5 来料质量控制流程图(最规范、最经典)
来料检验作业流程图
来料检验作业流程图
责任单位 相关表单
作业说明
厂商来料 收料（可对品名，数量）
仓库
厂商送货单 收料单
Hale Waihona Puke 仓管核对送货单的厂商名称、规格 、品名、料号及数量是否与订购单 一致。核对是够为合格供应商，所 送物料是否被列入环保清单，并确 认在一年内有通过对有害物质检测
。清点齐全后填写（收料单）
客供料样由业务负责与客户沟通， 采购料件由采购与供应商沟通，相 关处理结果及时反馈品质部，并由 品质主管确认不合格的处理方式
标识 入库
品管
IQC（PASS章）
IQC对最终判定结果做好最终的相 关标识及记录
仓管
收料单
仓管进行入库入档作业
知会IQC检验
品管 仓管
收料单
IQC需准备需准备验货之产品检验 规范、正常型、抽样计划表对来料
进行开箱随机抽查，进行检验
合格
不合格
品管
若发现超出AQL允收标准，则实时 来料检验记录表 对不良样品与报告交至上级主管处
理，必要时需征求客户处理意见
退货、特采、 挑选加工等 处理方式
品管
品质异常报告单 黄色待判定标签 红色不良品标签
全套质量控制流程图---经典
根据不合格检验作业指导书I 材料送检单I| IQC检验报告［| IQC检验报告［IQC退仓单 | 生产车间注3:方框字一在流程中指过程活动第1页共1页装配车间►生产通知I 生产计划表! * __ __QC不合格 - 前头标标识隔离生产异常质量纠正及预防参照质量纠正及预防措施控制流程图I质量反馈通知单参照不合格品控制流程图巡检备注：注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字一在流程中指过程活动。
仪器点检不合格参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图QC装配员工刊号QA合格不合格快品质主管QA 检查报告1品质主管生产车间 仓库质量纠正及预防质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图仓库出货 客户验货QA合格 抽检备注：注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字一在流程中指过程活动参照质量纠正及预防措施控制流程图1T1.来料不良品控制流程图:IQC来料不良品「IQC 检验报告 I品质主管审核■< ■ I-IQC 验货单（红）让步接收直接使用米购部 仓库退货入仓 可使用品退仓单 -注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员。
注2:虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字一在流程中指过程活动。
全套质量控制流程图
拒
特
隔离待退区
收
采
与生产、采购、工程商讨
IQC 验货单（红）让步接收 备注：挑选使用
IQC 验货单（红）让步接收
直接使用
挑选使用
生产车间
采购部
仓库
2．制造不良品控制：
退货
入仓
可使用品
退仓单 不合格品
IQC 检验报告
异常处理
抽检超标品
制程不良品
验货不合格品
品质部 品质部
标识隔离
责任部门
确定处理办法
工程部
质量反馈通知单
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动。
3 / 10
流程名称 责任部门
出货质量控制流程图 品质部
涉及部门 编制
文件编号：
采购部、工程部、仓库、生产车间 审核
QC 装配员工 刊号QA
仪器点检
供应商责任
采购部联系 工程部协助
责任部门
NO
确定纠正办法并实施
品质部
跟踪、验收处理结果
备注：
注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注 3：责方任框部字门—在流程中指过程活动
制定预防措施
质量反馈通知单 质量反馈通知单 质量反馈通知单
品质部
记录资料存档
落实质量改进目标及改进限期
每月质量总结
提交总经理审查
10 / 10
质量反馈通知单
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图
4 / 10
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动
产品质量控制流程图 (全图)
产品质量控制流程图 (全图)产品质量控制流程图 (全图)本文档详细描述了产品质量控制的流程图，旨在确保产品的质量得到有效的管理和控制。
以下是产品质量控制的各个环节的细化说明。
1：产品设计阶段1.1 开展市场调研和需求分析1.2 制定产品设计规格和功能要求1.3 进行产品设计方案评审1.4 完成产品设计方案2：原材料采购阶段2.1 制定原材料采购标准和要求2.2 寻找并筛选合格的供应商2.3 进行原材料的样品测试和评估2.4 签订原材料供应合同3：生产过程控制阶段3.1 制定生产操作规程和流程控制标准3.2 进行生产设备和工艺流程的校验和验证 3.3 建立质量监控行为准则和培训体系3.4 进行生产过程中关键要素的抽样检验4：产品检验和测试阶段4.1 制定产品检验和测试方法和标准4.2 进行产品的抽样检验和全面测试4.3 记录和分析产品的质量数据4.4 对不合格产品进行追溯和处理5：产品包装和出厂检验阶段5.1 制定产品包装标准和要求5.2 进行产品包装和标识5.3 进行出厂前的最终检验和验证5.4 出厂前对产品进行样品检测和取证保存6：售后服务和反馈阶段6.1 建立售后服务体系和客户反馈机制6.2 进行客户满意度调查和分析6.3 进行产品质量改进和持续优化附件：本文档涉及以下附件：附件1：产品设计方案附件2：原材料供应合同附件3：生产操作规程和流程控制标准附件4：产品检验和测试方法和标准附件5：产品包装标准附件6：售后服务记录和客户反馈报告法律名词及注释：1：合同：根据法律规定，由双方自愿达成的具有法律约束力的协议或约定。
2：抽样检验：从一批产品或原材料中随机抽取样本进行检验的过程。
3：追溯：根据产品相应的记录和信息，追查产品的生产和销售过程，以确定其质量和合规性。
(全套)质量控制流程图
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第 1 页共 1 页
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WORD 格式
可编辑 文件编号：
流程名称 责任部门
质量纠正及预防措施控制流程图 品质部、责任归口部门
涉及部门 编制
采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位 审核
专业知识
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WORD 格式
可编辑
NO
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动
第1页共1页
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WORD 格式
可编辑 文件编号：
流程名称 责任部门
装配制程质量控制流程图 品质部、装配车间
涉及部门 编制
采购部、工程部 审核
根据
根据
OK
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WORD 格式 备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动。
可编辑 文件编号：
流程名称 责任部门
质量统计及应用流程图 品质部
涉及部门 编制
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核
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来料问题 操作造成
注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动
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WORD 格式
可编辑 文件编号：
流程名称 责任部门
不合格品控制流程图 品质部、仓管部
涉及部门 编制
全套质量控制流程图---经典
客户验货仓库出货QA
验货记录
合格不合格
品质部
质量纠正及预防质量反馈通知单责任部门参照质量纠正及预防措施控制流程图
参照不合格品控制流程图
备注：
注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注3：方框字—在流程中指过程活动
第1页共1页
文件编号：
流程名称
文件编号：
流程名称
出货质量控制流程图
涉及部门
采购部、工程部、仓库、生产车间
责任部门
品ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部
编制
审核
QC
QC检验合格成品
包装成品装配员工
QA检查报告抽检QA出货检验作业指导书根据刊号
仪器点检
合格不合格品质主管QA检查报告
质量反馈通知单质量纠正及预防审核品质主管
参照质量纠正及预防措施控制流程图
生产车间参照不合格品控制流程图入仓仓库进仓单
涉及部门
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位
责任部门
品质部、仓管部
编制
审核
1．来料不良品控制流程图：
IQC
IQC检验报告来料不良品
与生产、采购、工程商讨异常处理品质主管审核轻微缺陷
参照质量纠正及预防措施控制流程图重缺陷
IQC
仓库拒特IQC验货单（红）让步接收收采隔离待退区备注：挑选使用IQC验货单（红）拒收
作提交供供应综合统计制作应商商考作核改依质量问题点综合表车间损耗表生产一次性合格率质量改进目标方向据进
下发相关各部门召开每周质量例会落实质量改进目标及改进限期
跟踪、考核质量改进目标落实每月质量总结提交总经理审查品质部
工厂品质检验控制流程图
备注:1、重点检测尺寸包括长度、宽度、避位、出榫、角度。2、表面合格打“√”不合格打“×”，检验结果写“合格/不合格”。3、长度尺寸200mm以内公差为±0.3mm，200mm以上 至2000mm以内公差为±0.5mm，2000mm以上公差为±1.0mm，出榫尺寸公差为±0.2mm，角度公差为±0.5 O。4、检验数量按公司FAO-F-08检验样数规范执行。
1 、对上道工序 外观进行首检、 抽检，要求无 划花、变形、 明 显色差等外 观不良。
2、 控制45°角公 差在0.5 °以内。
3、 控制45°角横 截面垂直度，公 差在0.2 °以内。
美兴新型建筑材料(惠州)有限公司
MillionHopeNew-TechBuilding
Supplies （HuiZhou）Limited
相邻两构件装配间隙
≤0.2mm
用塞尺测量相邻构件取最 大值
主
门窗框、玉连接
连接牢固、不缺件，启 闭灵活自如、无碰撞
观察、手测
要 项
门窗启闭力
50N每个扇测三次取平 用管形测力计（0--100N）
均值
测量
目
附件安装
位置正确、配件齐全牢 固，符合设计要求
观察、手测
擦、划伤深度
小于氧化或喷涂厚度且 不露底
Supplies(HuiZhou)Limited
PI指令编号:
加工图编号：
窗号：
项 目
项目内容
门窗框、玉宽度尺寸之差
门窗框、玉高度尺寸之差
允
许 偏
门窗框、玉对角线尺寸之 差
差
项 门窗框与玉搭接宽度偏差
目 (与设计值之比)
技术要求
≤2000mm±2.0mm ＞2000mm±2.5mm ≤2000mm±2.0mm ＞2000mm±2.5mm ≤2000mm±2.0mm ＞2000mm±3.0mm
质量控制流程图
注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注 3：方框字—在流程中指过程活动
操作不良
NO
装配车间责任
客户验货员
验货不合格
不良品处理
参照不合格品控制流程图 8D 报告
来料不良
供应商责任
采购部联系 工程部协助
责任部门 品质部 责任部门 品质部
确定纠正办法并实施 跟踪、验收处理结果
制定预防措施 记录资料存档
指过程活动
挑选使用
生产车间
采购部 仓库
退货
入仓
可使用品
不合格品
装配员工
生产作业指导书及证书
根据
关键元器件(CDF)核对表
成品检验标准
首件成品检验单
QC 不合格
产线不良问题记录 箭头标标表识隔离
调整/处理
进仓
仪器点检
参照不合格品控制流程图
仪器点检记录表
QC 品质部
责任部门
生产异常
巡检
质量纠正及预防
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图
IPQC OK
拒收 不能使用
材料送检单 IQC 检验报告
宁波远大电器有限公司工作流程图
流程名称 责任部门
装配制程质量控制流程图 品质部、装配车间
涉及部门 编制
采购部、工程部
装配车间
生产通知
文件编库 装配员工
IPQC
装配员工
合格来料 生产自检 IPQC 首检
合格
成品包装
根据特采需挑选来料
文件编号：Q/CYS-W015
宁波远大电器有限公司工作流程图
流程名称 责任部门
来料质量控制流程图 品质部
涉及部门 编制
全套质量控制流程图---经典
成品包
处理
装 进
仓 生产异
仪器点 检巡检
常 质量纠正及预防
参照不合格品控制流程
PQC
图 通知品质
主管 OK
隔离
PQC 巡拉记录 质量反表馈通知
单
参照质量纠正及预防措施控 制参流照程不图合格品控制流程图
质量反馈通知 单
备注： 注 1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3：方框字—在流程中指过程活动。
跟踪、考核质量改进目
注据1：斜体进加方框门字—在流程中指责任部门或人员。
注 2：虚线方框字—在流程中指标接落口实的载体表单。
注 3：方框字—在流程中指过程活动
落实质量改进目标及
改进限期
每月质量
提交总经理
总结
审查
12
方法
跟踪改进
NO
品质部
效果 制定预防
注1：斜体加方框字—措在施流程中指责任部门记或录人存档
员。
注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注3：方框字—在流程中指过程活动。
第1
页共1页
3
材料送检 IQC单检验 IQ报C 检告验
报告
退仓单 退仓单
质量反馈通知 单
IQC 检验报告单 质量反馈通知
单
质量反馈通知 单
品质部
记录资料存档
监控
质量反馈通知
单 质量反馈通知
单 质量反馈通知
单
8
文件编号：
流程名 称
责任部 门
不合格品控制流程图 品质部、仓管部
涉及部 门
编制
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核
全套质量控制流程图
参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图备注：注i ：斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员注2:虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字一在流程中指过程活动。
文件编号:流程名称装配制程质量控制流程图涉及部门米购部、工程部责任部门品质部、装配车间编制审核生产通知I 生产计划表装配员工生产自检生产线全检装配员工根据根据QC QC检验记录表不合［格r处理进仓仪器点检亠-----------厂箭头标标识隔离特米需挑选来料合格来料■沪生产作业指导书■fc + + e-检验作业指导书合格参照不合格品控制流程图巡检通知品质主管PQCPQC巡拉记录表.生产异常OK质量纠正及预防质量反馈通知单!质量反馈通知单文件编号：流程名称 岀货质量控制流程图涉及部门 采购部、工程部、仓库、生产车间责任部门品质部编制审核QC 检验合格成品*仪器点检参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图备注：注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员。
注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3 :方框字一在流程中指过程活动第1页共1页QC装配员工刊号QA包装成品r抽检■^lr1根据岀货检验作业指导书B I ■QA 检查报告 I不合格 譬品质主管QA 检查报告品质主管1 r审核1r入仓质量纠正及预防质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图仓库岀货 客户验货QA合格 不合格责任部门质量纠正及预防质量反馈通知单1 r合格1「进仓单品质部。
全套质量控制流程图---经典
验货
制
程 不 良标识隔
品
离 确定处
不合格品
理办法
页脚内容16
IQC 检 验报告
异 常处理 参照质施工工艺流程及做法
质量反馈 通知单
备注：
参照《装配制 程质量控制流程 图》执行质量控制
降 级作他 用
责任 部门申请
进 仓单
品质部批示、 总经理审核 入 仓
IQ库C 验 货 单 （红）拒收
IQC 验货单（红） 让步接收
采
主管审核 重
缺陷 隔离 待退区
退
微缺陷
工程商讨
拒 收
特
IQC 验货单（红）
采
让步接收
直 接使用
入
备注：挑选使用
挑
生
选使用 可
产车间 不
购部 仓
货
仓
使用品 合格品
库 退仓
单
2．制造不良品控制：
品 质部品 质部责 任部门工 程部
抽 检超标 品
工 程部
确定 改进方法
确定 改进方法
跟踪
改进效果
NO
工程 部
制定 预防措施
记录 存档 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人 员。
IQC 检验报 告单 质量反馈 通知单
质量反馈 通知单
质量反馈 通知单
页脚内容3
全套装修施工工艺流程及做法 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表 单。 注3：方框字—在流程中指过程活动。 第1页共1页
全套装修施工工艺流程及做法
文件编号：
流程名称 来料质量控制流程图
涉及部门
采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商
责 任部门
品质部
完整的质量控制流程图~ ~ ~经典.doc
完整的质量控制流程图~ ~ ~经典文件编号:工艺名称来料质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间，供应商责任部门质量部根据质量部供应商质量部与工程部对供应商结构问题的讨论，编制并批准库管员的材料检验单，通知检验作业指导书IQCIQC检验报告检验。
质量部门分析来料问题。
生产车间应选择和使用特殊产品。
退货库管员应使用多个编号入库，提交检验报告，提交检验报告，IQC合格IQC检验报告，LV质量主管记录，对不合格产品进行审核并退回仓库单仓单入库质量反馈通知单IQC检验报告采购部质量反馈通知单质量部工程技术部质量反馈通知单确定改进方法质量反馈通知单跟踪改进效果无质量反馈通知单制定预防措施记录归档通知单1: 斜体字框-指流程中的责任部门或人员。
附注2:虚线框-指流程中界面的载体形式。
附注3:方框词-流程中的流程活动。
第1页，共1页，文件编号:工序名称装配工序质量控制流程图涉及部门采购部、工程部负责部门质量部，装配车间应编制并审核生产进度计划，并通知装配车间装配人员在来料仓库中专门选择合格的来料。
装配人员应根据生产线全检QC检验作业指导书进行生产自检，并根据QCQC检验记录表中的箭头标记区分合格和不合格产品。
装配人员应根据不合格产品控制流程图处理成品包装。
仪器点检进入仓库，通知质量主管PQC检查《PQC检查记录表》和《异常质量控制质量部门反馈通知》质量纠正和预防合格责任部门质量反馈通知参见《质量纠正和预防措施控制流程图》和《不合格品控制流程图备注:附注1:斜体字框-指流程中的责任部门或人员。
附注2:虚线框-指流程中界面的载体形式。
附注3:方框词-流程中的流程活动。
文件编号:工艺名称出货质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库，生产车间责任部门质量部编制并审核QCQC检验合格成品包装成品装配人员的质量保证检验报告，抽查出货检验作业指导书、质量保证顾客检验、质量保证检验报告、仓单质量监督员、入库质量监督员。
全套质量控制流程图-经典
仓管员・・・・通知检验"■ ........ ....................................... ■ ■ ■ ■ 1 材料送检单1IQC............... 检验I 吕质主管1-记录审核根据检验作业指导书IQC检验报告| IQC检验报告】1 -IQC 仓管员合格1T递交检验报告1入仓i1可用数亠--特采挑选使用不合格递交检验报告退货退仓单不能使用退仓单分析不合格原因质量反馈通知单] 来料冋题结构问题采购部品质部] • *......... 工程部品质部品质部IQC检验报告单质量反馈通知单与供应商交涉与工程部商讨品质部.确定改进方法确定改进方法工程部- J1跟踪改进效果 ----- NO------------★制定预防措施记录存档质量反馈通知单注1:斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员注2:虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字一在流程中指过程活动。
第1页共1页备注：注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字一在流程中指过程活动。
文件编号：流程名称 岀货质量控制流程图涉及部门 采购部、工程部、仓库、生产车间责任部门品质部编制审核QC 检验合格成品装配员工仪器点检参照质量纠正及预防措施控制流程图备注：QC刊号QA根据岀货检验作业指导书I IV II ■ IQA 检查报告 !w ----------------------合格 不合格H* MQA 检查报告 !品质主管生产车间 仓库审核入仓1r质量纠正及预防质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图仓库岀货 客户验货QA合格 不合格品质部 责任部门|质量纠正及预防 (1)质量反馈通知单-~~~~~■~~lh抽检进仓单质量反馈通知单1工程部协助备注：注1 ：斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员 注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
生产过程中品质控制流程图
生产过程质量控制流程图输入权责PMC物料申采买部请PMC送货单库房物料送检单质量部QC标签库房生产计划 \ 生产订单 \ 客户生产部订单要求流程供给商交货OKNGNG库房暂收OKNG申请特采IQC查验OKOK库房入库领用生产作业重点查对物料和清点数目查对物料，盘点数目依照对应物料的《来料查验标准》、产品图纸、样品、订单BOM表、工程承认书、订单资料、 AQL允收标准等资料。
查对物料，盘点数目1.按生产计划 \ 生产订单生产 .2. 表记 OK品才能领用 .3.对特采物料和常常出现色差的物料，尽量用在同一批次的产品上输出配合部门采买单库房退货单或物料采买部送检单1.来料查验报告来料库房查验日报表入库单 .做账质量部领料单库房生产计划 \ 生产订单 \ 客户质量部订单要求生产计划 \ 生生产部产订单 \ 客户订单要求工程部产品查验标质量部准产品查验标质量部准NG首件查验OK量产OK生产返工FQC查验NGIPQC查验OK1. 《生产订单》与客户订单资料内容能否符合.2. 依据产品机型查对订单《 BOM表》进行资料的查对 ,3. 检查产品首件查验记录生产部外观包含颜色、 LOGO，半成品要求要试装、及功能测试和有关的靠谱性测试.按作业指导书进行作业喷油或 SMT完好质量部品1. 按产品查验标准进行查验,2. 发现异样实时向生产组长QC查验报告生产部及IPQC反响 .3. 质量状态表记要清楚人员对生产拉上各工位所用物料进行确认 ,2.发现巡检日报IPQC异样实时向生产组长反响并追踪办理结果 .3.检查产品外表. 纠正与预防生产部观、功能测试和有关的靠谱性测试。
举措报告输入权责生产计划 \ 生产订单 \ 客户生产部订单要求流程领用生产质量控制流程图作业重点输出1. 按生产计划 \ 生产订单 \ 客户订单要求生产 .2. 有QC表记产生首件质量部OK品才能领用.生产计划 \ 生产订单客户质量部订单要求生产计划 \ 生产订单 \ 客户生产部订单要求产品查验标质量部准产品查验标质量部准NG首件查验OK量产FQC查验IPQC查验OK生产返工1.《生产订单》与客户订单资料内容能否符合 .2. 依据产品机型查对订单《 BOM表》进行资料的查对 ,3. 检查产品外观包含颜色、 LOGO，半成品要求要试装、及功能测试和有关的靠谱性测试.按作业指导书进行作业1.按产品查验标准进行查验 ,2. 发现异样实时向生产组长及IPQC反响 .3. 质量状态表记要清楚人员对生产拉上各工位所用物料进行确认,2.发现异样实时向生产组长反响并追踪办理结果 .3.检查产品外观、功能测试和有关的靠谱性测试。
全套质量控制流程图---经典
QC
QC 检验合格成品
装配员工 刊号QA
包装成品 抽检
根据
出货检验作业指导书
QA 检查报告
仪器点检
合格
品质主管
生产车间 仓库
审核 入仓
不合格
品质主管
质量纠正及预防
仓库
出货
客户验货
QA
QA 检查报告 质量反馈通知单
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 进仓单 QA 检查报告 验货记录
IQC 检验报告
退仓单 退仓单 质量反馈通知单 IQC 检验报告单 质量反馈通知单
质量反馈通知单
质量反馈通知单
与供应商交涉
与工程部商讨
品质部
供应商
审核
品质部
审核
品质部
审核
文件编号：
流程名称 责任部门
装配制程质量控制流程图 品质部、装配车间
涉及部门 编制
采购部、工程部
装配车间
生产通知
审核
生产计划表
仓库 装配员工
QC
装配员工
合格来料 生产自检
根据特采需挑选来料 生产作业指导书
根据
生产线全检
检验作业指导书
QC 审核
合格
不合格
审核
成品包装
审核
处审理核
审核
参照不合格品控制流程图
进仓
仪器点检
装配员工
QC 检验记录表 箭头标标识隔离
QC 品质部
责任部门
生产异常
巡检
质量纠正及预防
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图
审核
跟踪改进效果审核
NO
退货 工程部
审核
全套质量控制流程图---经典
全套质量控制流程图---经典流程名称：来料质量控制流程责任部门：品质部涉及部门：采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商编制：制定来料质量控制流程图，明确各部门职责和流程步骤，文件编号需标注清晰。
审批：仓管员填写材料送检单，品质部根据检验作业指导书进行IQC检验，检验结果记录在IQC检验报告中。
合格：XXX递交检验报告，仓管员根据检验报告入仓或特采，不能使用的退货退仓。
不合格：品质部填写质量反馈通知单，与供应商交涉并与工程部商讨分析不合格原因，确定改进方法。
确定改进方法：工程部负责确定改进方法并跟踪改进效果，品质部负责制定预防措施并记录存档。
注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注3：方框字—在流程中指过程活动。
流程名称：装配制程质量控制流程责任部门：品质部、装配车间涉及部门：采购部、工程部编制：制定装配制程质量控制流程图，明确各部门职责和流程步骤，文件编号需标注清晰。
审核：装配车间根据生产通知和生产计划表进行生产，装配员工根据生产自检和生产作业指导书进行装配，QC根据QC检验作业指导书进行全检。
合格：QC记录检验结果在QC检验记录表中，合格产品进行包装，不合格产品进行处理并参照不合格品控制流程图。
进仓：仪器点检和巡检，发现生产异常及时通知品质主管，记录在PQC巡拉记录表中。
质量反馈：品质部根据QC检查报告进行审核，确定质量问题并填写质量反馈通知单，参照质量纠正及预防措施控制流程图进行处理。
注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。
注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注3：方框字—在流程中指过程活动。
流程名称：出货质量控制流程责任部门：品质部涉及部门：采购部、工程部、仓库、生产车间编制：制定出货质量控制流程图，明确各部门职责和流程步骤，文件编号需标注清晰。
审核：装配员工根据出货检验作业指导书进行出货检验，QA进行抽检并记录在QA检查报告中，品质主管审核QA检查报告。
合格：合格产品进行包装，不合格产品参照质量纠正及预防措施控制流程图进行处理。
来料检验控制流程图(精)
移至不良品存放区
决定不良处理方式(评审组
退货供方申请特采
要求供方反馈纠正预防
挑选GO
NG
进待检区入库特采处理
不合格标识
结案
GO NG
判定
GONG版次:A/1修订次日期作成审核批准
A/1
2009/7/10
徐纯莲
对应表单来料检验控制流程图
修订履历
修订摘要
自“决定不良处理方式”以下全部修改
送货单
来料检验报告
仓库
IQC制造部采购部生产技术部IQC不良通知单
IQC不良通知书供应商或加工商纠正预防措施要
求书
物料/产品评审单
材料接收
抽取样品检验/实验
品管判定技术判定
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仓库
生产、采购、IQC、仓库
送货单
送货单
送检单
送检单
合格供应商名册
制令单
检验规范、图纸和或封样
物料评审报告
检验规范、图纸或封样、来料检验报告
物料标识
物料评审报告
送检单
来料检验报告
退货单
入库单
供应商质量信息反馈单
22-23.如评审结果,仓管课开立退货单并知会采购通知供应商退货。
24-25.品质开立《供应商质量信息反馈单》交采购并跟进改进效果；同时做好数据统计分析,持续改进进料质量。
供应商
仓管课
采购部
IQC
IQC 采购部
IQC
IQC品质部
品质部/计划课
IQC
采购部/技术部/品质部/生产部/仓管课
IQC、生产、
LOGO
XX公司
编号
QP-XX
版次
B1版
进料质量控制流程图
页码
1/1
发行日期
2017-5-6
流程图
流程说明
权责部门/单位
文件/表单
1.供应商需按我司要求包装、标识。
2.按批号收货，确认物料编码、规格名称、数量,不符合反馈或退回供应商。
3.采购开送检单，并确认送检单内容与实物相符。
4.送检单上供方代码、物料编码、批号、规格名称、数量等内容完整。
6-7.查核该供方是否在合格供应商名录中，如不在，通知采购处理。
8-9.查《制令单》或相关资料是否有RoHS要求，不符合退回,如无此要求的，直接跳入下一流程。
10-11.准备检验规范、图纸或封样等相关检验资料，如无则通知上司协助处理（封样或紧急编制）
12-13.是否有紧急放行单或直接上级紧急放行通知，如无不得作紧急放行。
14.依检验资料进行检验作业，如实记录检验数据，并与检验标准相比对，初步作出检验结果判定。
15-17.根据上司最终判定结果做检验状态标识，合格的办理入库,如不合格将检验报告副本给采购一联，采购根据用料需求于4小时内提出物料评审或退货。
18-21.如果评审结果是公司追加工、挑选，采购需在2工作日内重新送IQC检验；品质人员复检追加工、挑选结果并标识状态。