内审检查表-品质部

内审检查表
受审核部门：品管部 审核员：
9.1.3分析与 9.1.3分析与 评价 评价
审核编号: 20170414003 审核日期： 38 39 40 是否有每月对质量检验信息进行统计分析？ 是否每月有对顾客投诉、退货情况进行分析与评价？是否根 据分析情况提出了必要的纠正措施？ 组织是否制定了内部审核方案？方案内容是否包含频次、方 法、职责和报告等？ 是否按策划的时间间隔进行内部审核？ 内部审核的审核范围和审核准则是否有规定？ 是否采取了适当的纠正和纠正措施？ 当发生不合格包含投诉的不合格时，组织如何做出应对？应 对的方式是否合理？ 纠正措施是否按程序要求进行原因分析写出改善对策？有无 验证措施的有效性？
7.5成文信息 7.5文件化信 审核员： 的控制 息的控制
审核编号: 20170414003 审核日期： 20 查看现场使用的文件、记录是否为有效版本？ 每月是否对供应商供货的质量情况进行统计分析？ 如何参与供应商的评价？在评价过程中供应商质量差时采取 什么措施？ 是否在产品放行、交付前进行检验？ 是否在生产线的适宜位置设置了检验点？这些检验点能否确 保过程和过程的输出满足要求？ 如何进行来料、半成品、成品检验状态的表识？ 是否进行了进料检查，是否按要求做好了相应的“进料检验 记录”？ 过程检验是否按要求进行了首检、巡检并填写记录？ 是否有对已完工的成品进行检验，并填写“检验报告”？ 例外放行是否得到有关授权人的批准（必要时得到客户的批 准）？ 是否明确了不合格输出控制（标识、评审、处置等）的职责 和权限？ 对让步处理是否做出了规定？ 当发现进料整批或部份不合格时，如何进行处理？ 生产过程中发现产品不合格时，如何进行处理？ 成品检验不合格时，如何进行处理？ 不合格品的到纠正之后是否再次验证？ 让步放行是否得到有关授权人员的批准？ 对哪些数据和信息进行了分析与评价？对分析与评价的方法 有无必要的规定？
8.4外部提供 的过程、产品 和服务的控制 8.5.1生产和 服务提供的控 制 8.5.2表示和 可追溯性
21 22 23 24 25 26
8.6产品和服 务的放行
27 28 29 30 31
8.7不合格的 输出控制
32 33 34 35 36 37
9.1.3分析与 9.1.3分析与 评价 评价
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9.2wk.baidu.com部审核 9.2内部审核
41 42 43
10.2不合格和 10.2不符合和 纠正措施 纠正措施
44 45
xxxx（深圳）有限公司
表格编号:xxxxxx
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受审核部门：品管部 审核员： 涉及条款 ISO9001 ISO14001 5.3组织的岗 5.3组织的岗 位、职责和 位、职责和 权限 权限
6.1应对风险 6.1应对风险 和机遇的措施 和机遇的措施
审核编号: 20170414003 审核日期： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 审核要点及验证方法 是否有清晰的部门架构图？ 部门岗位职责是否得到规定形成文件？ 是否对本部门面临的风险进行了识别分析与评价？ 本部门面临哪些风险？有无风险应对措施？采取的应对措施 是否与风险对产品、服务的符合性的潜在影响相适应？ 本部门识别出哪些环境因素？ 本部门是否有重要环境因素？分别是哪些？ 是否有明确的质量环境目标？目标是否具有可测量性？ 目标没有达到时，是否采取改进措施？ 现场抽3-5个检测设备，看有无校准状态标签？校准标签是否 在有效期内？ 是否有检测设备一览表？现场查看检测设备是否包含在一览 表中？ 处于有效期的检测设备是否保存了校准记录？ 发现检测设备不合格时，是否有对已测产品采取措施？ 有无部门培训计划？是否按计划进行培训？ 内部校准人员有无校准资格证？ 询问员工，看其是否了解公司的质量、环境方针、目标？ 员工是否知道自己的工作对质量、环境管理体系有效性的贡 献？ 员工是否知道偏离质量、环境管理体系要求的后果？ 本部门有哪些程序文件和作业指导书？ 是否有部门使用文件清单？是否按顺序摆放以便查阅检索？ 审核记录 审核 判定
6.1.2环境因 素 6.2质量目标 6.2环境目标 及其实现的策 及其实现的策 划 划
7.1.5监视和 测量资源
10 11 12
7.2能力
7.2能力
13 14 15
7.3意识
7.4意识
16 17 18
7.5成文信息 7.5文件化信 的控制 息的控制
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受审核部门：品管部