M3.内部审核过程乌龟图

风险与机遇 ⑧
《风险与机遇识别与评估分析 表》
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
内部审核不符合项结案率
审核
批准
．过程方法（乌龟图）
内部审核过程
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 电脑、纸张、打印机、复印机等办公用品、 会议室
过程编号 MP03
版本 A/2
制（修）订日期 2017-02-24
来自百度文库
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 内审：管理者代表、品管部 配合部门：内审员、及各部门
输入② （要求是什么？）
年度内审计划安排、产品出现重大质 量问题、内/外部顾客发生重大投诉 或抱怨/产品、工序中出现系统性问 题
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
内部审核控制程序 产品审核作业办法 过程审核作业办法
编制
邓丽萍
过程① 填写COP或过程名称
内部审核过程
输出③ （将要交付的是什么？）
质量管理体系及其过程有效性改进、过 程质量审核报告及改进措施、产品质量 审核报告及改进措施、内审不符合报告 内审总结报告