委外加工管理操作规程
工厂委外加工管理制度
第一章总则第一条为加强工厂委外加工管理，提高产品质量，降低生产成本，确保生产进度，特制定本制度。
第二条本制度适用于工厂所有委外加工业务，包括但不限于原材料采购、零部件加工、产品组装等。
第三条委外加工管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和相关政策，确保委外加工业务的合法性。
2. 质量优先：保证委外加工产品的质量，确保符合国家标准和客户要求。
3. 成本控制：合理选择委外加工供应商，降低生产成本，提高经济效益。
4. 协同发展：与委外加工供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展。
第二章委外加工计划与审批第四条委外加工计划应包括以下内容：1. 产品名称、规格、数量；2. 加工要求、技术参数；3. 交货时间、质量标准；4. 预算、付款方式；5. 供应商选择依据。
第五条委外加工计划由生产部门根据生产需求提出，经相关部门审核后报总经理审批。
第六条审批程序：1. 生产部门提出委外加工计划；2. 质量部门对加工要求、技术参数进行审核；3. 采购部门对供应商选择依据进行审核；4. 总经理审批。
第三章供应商选择与管理第七条供应商选择应遵循以下原则：1. 资质审查：供应商应具备合法的生产经营资格，有良好的商业信誉；2. 技术能力：供应商应具备完成委外加工业务所需的技术能力和设备条件；3. 价格合理：供应商的报价应具有竞争力，符合成本控制要求；4. 服务质量：供应商应提供优质的服务，包括产品质量保证、售后服务等。
第八条供应商选择程序：1. 采购部门根据委外加工需求，在市场上寻找潜在的供应商；2. 对潜在供应商进行资质审查、技术能力评估、价格谈判；3. 采购部门将评估结果提交给质量部门；4. 质量部门对供应商进行实地考察，确认其技术能力和服务质量；5. 采购部门与质量部门共同确定供应商名单，报总经理审批。
第九条供应商管理：1. 采购部门与供应商签订委外加工合同，明确双方的权利和义务；2. 质量部门对委外加工产品进行抽检，确保产品质量；3. 采购部门定期与供应商进行沟通，了解其生产情况，协调解决存在的问题；4. 对供应商进行绩效考核，根据其表现调整合作策略。
委外加工管理程序
4.3.财务部：负责委外加工件的成本核算，负责委外过程监督及委外加工费用结算。
4.4.供应部：负责主导本公司所有委外价格、外协单位的确认；委外加工产品技术资
料的分发、更改及回收；委外加工产品进度跟踪等委外加工工作协调和管理。
务部预算成本后交供应部联系外协厂商。
5.1.2.供应部接到《发外加工计划单》后，根据《外协加工计划单》编制《采购订单》，
应根据发外加工件的性质，寻找有生产或加工能力的供应商，进行询价。并遵循
货比三家的原则（比价格、比质量、比交货期），择优选取供应商。
5.1.3.供应部初选好供应商后，应组织技术、质检、财务等部门对供应商进行内部管理、质量保证、交货期、信誉度等方面的评估，经评估合格后方可列入合格供应商，并签署《委外生产（或零件加工）协议》，进行委外作业。
4. 9董事长：负责《委外加工计划单》的批准。
5.工作程序：
5. 1发外加工计划单的审核、报价、审批。
5.1.1生产部根据本厂的生产任务计划、结合本厂的设备、生产能力等条件，所需加
工的零部件的工序无法由本厂按时、按要求完成时，先由车间主管提出发外加工
申请，并填写《发外加工计划单》。报生产部主管审核、副总经理审批后，交财
5.3.2供应部负责建立《外发加工台帐》，于每月底对外发加工工件的数量和表单进行
盘点、汇总、存档。
5.3.3所有委外加工作业应于签署《采购订单》之前经相关部门合理制定外协加工单价
并报财务部备案，否则不可进行物料发放及办理结算手续。
5.3.4委外加工物料发生丢失时，发料部门应填写《物料损坏/损失处理单》，报相关部
门签名确认后作为消数单据开具依据和扣减往来帐款凭据。
委外加工正常流程操作手册
委外加工流程委外加工：将原材料给外面的工厂负责加工，我们支付加工费。
请购单——委外订单（做材料出库单）——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证1、做请购单之前，我们先去做一个物料清单，因为既然要加工，肯定要配料单，所以先去做配料单生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核母件编码：配料表名称版本说明：目前版本的等级基本用量：生产一个主板，需要多少用量2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核3、委外管理——委外订货——委外订单——参照请购单生成——填写供应商（否则不能保存）——保存审核4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库：严格控制——确定注：若不勾选严格控制，，则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步，但在进行到结算的时候选不到出库单。
5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照委外订单生成——填写仓库——保存审核6、委外管理——委外到货——到货单——参照委外订单生成——填写部门（否则不能保存）——保存审核7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照委外到货单生成——填写仓库——保存审核8、委外管理——委外发票——参照入库单生成——保存复核9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击核销10、委外管理——委外结算——手工结算点击查询，点击查询，选择相应单据，点击确认，选择按数量分摊，点击结算11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击确定13、应付款管理——凭证处理——生成凭证类型：发票、收付款单。
委托加工管理操作规程
委托加工管理操作规程一、综述委托加工是指企业将自己的原材料或产品交由其他企业进行生产或加工的一种业务合作形式。
委托加工是企业间的合作与交流，对于提高生产效率、降低生产成本、扩大市场份额等方面都有着积极的意义。
为了保障委托加工的顺利进行，制定一套科学合理的管理操作规程是必要的。
二、委托加工的流程1.条款协商：双方商定委托加工的产品种类、数量、价格、交货期限、责任范围等条款。
2.签订合同：在充分协商的基础上，签订正式的委托加工合同，明确双方的权利和义务。
3.原材料供应：委托方按照合同要求提供原材料、半成品等，供应方进行验收，并确保质量合格。
4.加工生产：供应方按照委托方提供的加工工艺和要求进行生产，确保产品合格。
5.质量检验：委托方有权对加工产出的产品进行抽样检验，确保质量符合要求。
6.交货及结算：供应方按照合同约定的交货期限完成生产，并向委托方交付产品，委托方按照合同约定的价格进行结算。
7.售后服务：供应方在交付产品后对委托方的问题进行及时的解答和处理，确保客户满意度。
三、委托加工的管理要点1.检查和选择供应商：委托方在选择供应商时要充分考察其生产能力、设备条件、质量管理能力等，并及时调查其信誉度和市场声誉，以确保供应方能按时、按质完成委托加工任务。
2.产品要求与工艺确认：委托方应提供明确的技术要求和工艺流程资料，供应方应按照要求进行生产，并及时报告委托方问题和建议。
3.合同签订与履行：委托方与供应方签订正式的合同，并明确生产数量、交货期限、质量要求等条款。
委托方应按照合同要求提供原材料，并按时支付加工费用。
4.验收及质量把关：供应方应按照委托方的要求进行产品的验收，并对质量进行把关。
委托方有权对产品进行抽样进行质量检验。
5.加工过程监控：委托方可以派专人对加工过程进行监控，并与供应方保持密切沟通，及时解决生产中的问题和难题。
6.交货与结算：供应方应按照合同约定的期限完成生产，并按时交付产品。
委托方应按约定的价格及时支付加工费用。
委外加工管理流程及细则
国茂减速机集团有限公司文件编号：WX11.7-01 颁发部门：采购部版本号：V.1.0颁布日期：2011年07 月18 日生效日期：2011年07月18日页数：2撰写人：郭学文审核人：宫晓洁审批人：国茂减速机集团有限公司外协加工管理流程1.0 目的为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责，特制订本流程。
2.0 范围2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时；2.0.2 用于特殊零件无法购得现货，也无法自制时；2.0.3 外协单位有专门性的技术，利用外协质量有保证且价格合理。
3.0 程序（具体见外协加工操作细则）3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理,各制造部不直接对外。
3.2 委外申请的提出3.2.1 公司不具备加工能力的工序, 由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划（发外申请部门可协助联系外协单位）。
3.2.2 公司具有生产能力，但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时，由发外申请部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。
3.2.3 公司具有生产能力,但由毛坯供应商加工的工序,转入正常的外协流程.3.3 委外计划的制定及批准发外申请部门制定委外申请（图号\技术要求\完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。
3.4 确定外协单位及生产能力3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监；3.4.2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。
3.5 委外合同签订3.5.1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。
3.5.2 公司审核小组负责对委外合同条款的审核；3.6 委外工件的确认、准备和包装国茂减速机集团有限公司文件编号：WX11.7-01 颁发部门：采购部版本号：V.1.0颁布日期：2011年07 月18 日生效日期：2011年07月18日页数：2撰写人：郭学文审核人：审批人：3.6.1 质检部对委外工件进行出厂前的质量确认（暂以前道工序检验结果为依据）.3.6.2 制造各部负责提供委外工件的技术要求以及需要携带的相关辅助工装等。
委外加工管理流程规范
委外加工管理流程规范1. 概述本文档旨在规范委外加工管理流程，确保委外加工工作的高效进行。
委外加工是指将某些制造、加工或其他业务过程外包给第三方承包商执行的做法。
正确执行委外加工管理流程可以确保合作顺利、风险可控。
2. 流程规定2.1 委外需求确认在决定将某项业务委外给第三方承包商之前，需仔细确认和评估该项业务的具体需求。
需对委外工作的性质、范围、技术要求等进行全面分析，确保明确表达委外加工的具体要求。
2.2 合作伙伴选择在选择合适的合作伙伴时，应严格按照公司的采购管理规定进行，确保合作伙伴拥有良好的信誉和实力，能够满足委外加工的要求。
同时，还应考虑合作伙伴的质量管理体系和技术能力等方面的要求，以确保合作伙伴能够提供符合要求的产品或服务。
2.3 签订合同在确定合作伙伴后，应与其签订正式的合同。
合同应明确规定委外加工的范围、标准、价格、交付时间等相关条款，双方共同确认合同内容，并在合同上签字盖章。
2.4 监督与质量控制在委外加工过程中，应对合作伙伴的工作进行监督和检查，确保其按照合同要求执行工作。
同时，还需建立质量控制机制，对委外产品或服务进行抽样检验，如有问题及时提出整改要求。
2.5 结算与评估委外加工工作完成后，应按照合同约定进行结算，确保支付的金额与合作伙伴提供的产品或服务质量相符。
同时，还需对合作伙伴的表现进行评估，为今后的合作提供参考。
3. 相关注意事项在执行委外加工管理流程时，还需注意以下几点：- 注意保护委外相关的商业秘密和技术机密，确保信息安全；- 建立健全的投诉处理机制，对于合作伙伴的不良行为或不符合要求的产品或服务，及时采取相应的处理措施；- 定期评估和监控合作伙伴的绩效，保持委外加工工作的稳定性和持续改进。
以上所述即为委外加工管理流程的规范要求，希望能够对委外加工工作的管理提供参考和指导。
如有任何疑问或建议，请随时与相关部门进行沟通。
模具委外加工管理制度
模具委外加工管理制度一、目的本制度规定了模具委外加工的流程、质量要求、安全措施及争议解决方式，以确保模具委外加工过程的安全、高效和质量管理。
二、适用范围本制度适用于公司内所有模具的委外加工业务。
三、职责1.模具设计部门：负责提供模具设计方案、图纸及相关技术资料，并对委外加工企业进行技术指导和支持。
2.采购部门：负责与委外加工企业签订合同，跟进加工进度，确保加工质量和交货期。
3.质检部门：负责对委外加工的模具进行质量检查和验收，确保符合公司要求。
4.安全管理部门：负责对委外加工企业的安全管理和监督，确保生产安全。
四、管理流程1.需求确认：根据公司生产计划，由采购部门确认模具委外加工需求，明确加工范围、数量、质量要求、交货期等。
2.供应商选择：采购部门通过市场调研和比较，选择具有相应资质和经验的委外加工企业，确保其能满足公司要求。
3.合同签订：采购部门与选定的委外加工企业签订合同，明确双方的权利和义务，包括加工范围、质量要求、价格、交货期等。
4.模具交付：公司按照合同约定，将模具设计方案、图纸及相关技术资料交付给委外加工企业，并对其中的特殊要求进行详细说明。
5.加工过程监控：委外加工企业应严格按照合同要求进行模具加工，公司应定期对其加工过程进行监督和检查，确保加工质量和进度。
6.模具验收：在模具加工完成后，质检部门应对模具进行验收，检查其是否符合公司要求。
对于合格的模具，办理入库手续；对于不合格的模具，应要求委外加工企业进行整改或返工。
7.付款和结算：在模具验收合格后，公司应按照合同约定支付款项。
同时，应与委外加工企业进行结算，确保双方权益。
8.质量保证：对于合格的模具，应由质检部门出具质量合格证明文件，并存档备案。
同时，应对委外加工企业的质量保证能力进行评估和跟踪，确保其长期满足公司要求。
9.安全措施：在委外加工过程中，安全管理部门应对加工企业进行安全管理和监督，确保其遵守公司的安全规章制度和操作规程。
委外加工管理操作规程
K/3标准操作规程——委外加工管理XXX有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年5月12日文档控制更改记录分发说明委外加工是企业在产能有限或企业不具备相应资源、技术等情况，将产品的部份工序或半成品外发加工，也叫外协加工；订单委外加工，为原料或半成品的委外加工处理，通常是企业提供原材料或半成品给加工商，加工商自行采购一些辅料或材料加工成半成品或产品，企业外发材料及接收委外加工品均需要通过仓储部门进行管理，发出的物料及加工后物料通常不为同一物料代码；在企业中委外作业通常由采购部门来进行管理；本章主要处理订单委外加工模式，以委外订单为核心，对委外加工业务的全部流程进行管理，提供委外订单生成、投料、委外加工材料出库及委外收料、委外加工入库、委外材料存货核算、委外加工费用结算等完整委外业务流程的管理。
下面将针对委外加工管理的功能操作作详细的介绍。
目录1.委外加工管理操作标准规程 (5)1.1操作岗位 (5)1.2操作界面说明 (5)2.委外加工管理操作特殊规程 (12)2.1操作岗位.................................................................................... 错误!未定义书签。
2.2操作界面说明............................................................................. 错误!未定义书签。
1.委外加工管理操作标准规程1.1业务流程安排总体说明生产科根据委外加工物料需求计划或自制物料需求计划需要转委外加工的计划投放成委外订单，毛坯库进行投料作业；委外订单审批后发送给供应商，要求按订单内容进行加工；仓管人员同时根据投料情况将材料发送给供应商；仓管人员根据供应商的送货进行收料作业，如果需要检验，则报质量部门检查；合格的物料进行委外入库处理；同时财务人员根据入库的数量核销发出的材料数量；财务人员对委外加工入库的材料进行成本核算。
ISO9001委外加工管理程序
库管员文件编号
4.操作流程
职责相关记录
库管员5.相关文件
1.外协员定期与库房进行对账，办理付款手续。
2.财务付款，结算。
5.1《配件类生产计划管理程序》
5.2《过程质量控制程序》
5.3《不合格品控制程序》 新版日期
版本号
主要流程
工作要求 3.库管员保存相关单据，以备对账核查。
委外加工管理程序
外协计划表
1.经检查合格的配件由转序工转入相应库房，库管员接收配件后做好标识并按规定存放在指定位置。
2.库管员负责在配件入库后一个工作日内把到货日期、数量等相关数据录入外协计划
表。
入库 入库 对账付款。
委外加工管理程序
3.1.4负责供货商选择
3.2品保
3.2.1负责委外后之进料检验
3.2.2协助采购对供货商管理
3.3产品部
3.3.1负责样品确认.
4.0名词定义
无
5.0作业流程
委外领料作业流程
6.0作业内容
6.1委外加工需求提出时机
6.1.1由于本公司人员,设备不足,生产能量负荷已达到饱和需委外
货款中予以扣除.
6.4委外供货商之季评估,依照《供货商管理程序》(QB74-002)执行
7.0参考文件及附件
7.1 MRB管理程序(QB83-003)
7.2进料检验管理程序(QB82-001)
7.3不合格品管理程序(QB83-001)
7.4供货商管理程序(QB74-74-002)
6.3.4委外加工品交期,由本厂采购与供货商协调确定具体交货日期后,依照确认之交期进行跟催.
6.3.5委外加工进货、检验作业
依进料检验管理程序(QB82-001)---委外加工进货、检验作业流程执行
6.3.6委外加工验退作业
依进料检验管理程序(QB82-001)---委外加工验退作业流程执行
6.3.7委外判退品如属本厂急需物料,由本厂品检人员进行挑选并记录相应挑选工时,付款时在
6.1.2供货商有专门技术,利用外加工质量较佳,价格较廉时
6.2委外加工厂商选择
6.2.1委外加工厂商选择可根据供货商管理程序(QB74-002)进行选择.
6.3委外加工具体作业
6.3.1委外加工提出
由采购依系统内请购需求自行判定是否委外
6.3.2委外加工核价作业:参照采购核价作业
6.3.3委外领料作业:见附件:委外领料作业流程
委外加工管理规定与流程图完整版
委外加工管理规定与流程图完整版委外加工管理规定与流程图HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】委外加工管理办法1.总则1.1.制定目的为规范委外加工管理，使之推行顺畅，特制定本办法。
1.2.适用范围本公司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工，悉依本办法执行。
. 权责单位1) 生产部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2. 委外加工管理规定. 定义本办法所指的委外加工，是指本公司将生产过程的一部分委托其他公司（下称协力厂商）代为加工的做法。
. 委外加工时机在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素：1) 本公司的生产能力不足时。
2) 须利用本公司所没有的设备、技术时。
3) 特殊零件无法购得，又不能自行加工时。
4) 委外加工品质更好时。
5) 委外加工成本更低时。
6) 认为比本公司自行加工更有利时。
. 委外加工程序1) 委外加工的决定、变更或中止，须由生产部将原因、目的、规格、计划数量、预算等，以书面方式呈报总经理核准后方可。
2) 总经理核准后。
转采购部联络洽询协力厂商或核定之协力厂商。
1) 采购部参照《供应商开发》规定，对协力厂商进行洽询工作。
2) 新厂商由采购部、生产部、品管部组成厂商调查小组，对协力厂商进行调查评核。
3) 调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。
4) 除总经理特准外，不可将工程委托非合格之厂商加工。
1) 针对合格协力厂商，采购部请协力厂商进行报价。
2) 参照《采购方式》的规定进行询价与比价。
1) 委外加工产品及数量。
2) 加工单价与总价。
3) 交期。
4) 品质要求及验收标准。
5) 付款方式。
6) 保密工作。
7) 其他双方认为必须约束之事项。
委外加工资料委外加工应提供协力厂商下列资料：1) 产品图。
2) 工艺文件。
3) 操作标准。
4) 检验标准。
5) 物料的规格、编号、数量等。
委托外加工管理制度
委托外加工管理制度一、总则为规范委托外加工业务的管理，保障委托方的合法权益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司通过委托外加工方式进行生产的业务活动。
三、责任主体1. 委托方：公司为委托方，具体负责委托外加工业务的相关管理工作。
2. 承接方：公司为承接方，具体负责接受委托方委托外加工任务。
四、委托外加工流程1. 委托方确定需外加工的产品，并与承接方协商签订委托合同。
2. 委托方准备委托外加工所需材料和相关技术资料，并提供给承接方。
3. 承接方根据委托方提供的材料和技术资料进行生产加工。
4. 承接方按照委托合同的规定按时完成委托外加工任务。
5. 承接方将加工好的产品交付给委托方，并委托方进行验收。
6. 委托方对外加工产品进行验收，合格后付款给承接方。
五、风险控制1. 委托方需对承接方进行严格的资质审核，确保承接方具备相关生产加工能力。
2. 委托方需对委托外加工过程进行全程跟踪监管，确保产品质量符合要求。
3. 委托方需建立健全的品质管理体系，确保产品质量稳定可靠。
4. 委托方需制定应急预案，应对可能出现的突发事件。
六、违约处理1. 如果承接方未按照委托合同的规定按时完成委托外加工任务，委托方有权要求承接方赔偿损失。
2. 如果委托方未按照委托合同的规定支付外加工费用，承接方有权要求委托方支付违约金。
七、附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有需要修改或调整，须经相关部门审批。
2. 委托方和承接方应严格遵守本制度，不得违反相关规定。
3. 如有其他事项未尽事宜，可参照公司相关管理制度或与上级部门协商解决。
以上为《委托外加工管理制度》，请各部门遵守执行，确保顺利进行委托外加工业务。
委外加工管理程序
1.经评估合格之加工厂商由货物部经理汇总制“合格加工厂商总览表”开发部经理审核，总经理核准。
5.4 委外加工管理:5.4.1 订造加工(本公司不能生产,需由加工厂包工包料完成)5.4.1.1 收到订造资料后,货物部从“合格加工厂商总览表”中选择合适之加工厂商，进行询价.议价后由跟单员依据订货单资料填写“订造加工审批表”经货物部经理.开发部经理及总经理批核后方可生效;审批表原件交财务部,影印件货物部存档.5.4.1.2 跟单员将制单资料.原样交合格加工厂商先行起样交技术部批核,如确认合格则可落单,如不合格则需重做批板。
经三次起板都不能达到本公司要求的,则取消此加工厂,重新寻找加工厂.5.4.1.3 根据订货单.制单资料.原板要求同加工厂商签订“订造加工合同”合同需经总经理签字。
财务部盖章后方生效，双方签订合同后原件交财务部，影印件存档。
5.4.1.4 根据制单要求加工厂提供大货色板给跟单员,大货生产样板由货物部经理审核,合格后才可正式生产大货.5.4.1.5 在生大货的过程中货物部制程检验员进行初/中期的产品质量检验,跟踪检验报表所提出的问题;成品由成品检验员检验,检验合后方可入仓.5.4.1.6 大货如有延误货期的,由货物经理与市场部协商解决,最终由营销部决定解决之办法.5.4.2 发外加工(本公司生产不能达到交期,需由加工厂完成)5.4.2.1 货物部确定需要发外加工时,从“合格加工厂商总览表”中选择合适之加工厂商，进行询价.议价后同加工厂商签订“发外加工合同”，合同需经总经理签名.财务部加盖章方可生效.5.4.2.2 货物部提供可生产大货的制单资料及样板给加工厂并填写“发布料／物料通知单”，原／辅料仓发料。
５.4.2.3 加工厂每裁完一张单均会提供实裁数给跟单员,实裁数派发给制程检验员,开发部,原件存档.5.4.2.4 加工厂商在生产大货前,应先起货前板交货物部审批,合格后方可生产.5.4.2.5 签订合同后由跟单员跟进货期进度,制程检验员进行初/中期检验,成品检验员依＜成品检验程序＞检验．5.4.2.6 大货如有延误货期的,由货物经理与市场部协商解决,最终由市场部决定解决之办法.5.4.2.7 成品入仓后,大货生产板.原样由货物部按<样板管制程序>处理.5.4.2.8 完成裁片绣.印花或成衣洗水后回来的产品由货物部依据相关相资料或样办进行检验,以确保产品质量能达到要求.5.5加工厂商定期评鉴5.5.1由货物部对加工厂商加工产品进行检验,并每季度汇总加工厂商质量状况作为加工厂商评鉴依据.5.5.2货物部每季度对连续交货4批(含)以上加工厂对其质量.交期.配合度等进行综合评鉴,并填写“加工厂商评鉴表”6. 使用表单:6.1 发外加工合同6.2 订造加工合同6.3 订造加工审批表6.4 发布料(物料)通知单6.5 加工厂评估报告及审批表6.6 加工商评鉴表6.7 合格加工商总览表。
公司 外委加工管理制度
公司外委加工管理制度第一章总则为规范公司外委加工业务管理，加强对外委加工合作方的监督，保障公司生产质量和安全，提高公司整体经营效率，特制定本管理制度。
第二章外委加工业务管理流程1. 外委加工合作方的选择与评估：公司在选择外委加工合作方时，应按照公司的采购管理制度进行评估。
合作方需具备相关资质和证件，有稳定的生产能力和良好的信誉。
评估结果应以书面形式保存备查。
2. 外委加工合同签订：签订外委加工合同前，公司应明确双方责任、权利及合同约定的产品质量、数量、价格、交期等关键信息。
合同内容应严格按照法律法规执行，确保合同的合法性和有效性。
3. 外委加工生产过程监督：公司应设立专门的外委加工生产监督团队，定期对合作方的生产过程进行监督检查，确保产品质量符合相关标准和要求。
如发现问题，应及时进行整改纠正。
4. 外委加工产品质量检验：公司应建立完善的产品质量检验机制，对外委加工产品进行抽检，确保产品质量稳定可靠。
不合格产品应及时退回合作方，追查原因并提出整改措施。
5. 外委加工结算与支付：公司应按照合同约定的价格和条件及时结算外委加工费用，并按时支付给合作方。
若双方有异议，应双方协商解决，确保支付工作顺利进行。
第三章外委加工合作方监管1. 外委加工合作方监督机制：公司应建立外委加工合作方台账，记录其资质、生产能力、信用等信息，并建立定期跟踪监控机制，及时调整合作关系。
对不符合要求的合作方应及时终止合作，并建立黑名单制度。
2. 外委加工合作方考核评价：公司应按照一定的评估标准和方法，对合作方进行年度绩效评价，考核其产品质量、交货准时率、服务态度等方面。
评价结果作为合作续约的参考依据。
3. 外委加工合作方培训与指导：公司应为合作方提供相关技术、知识和管理培训，帮助其提升生产能力和管理水平。
定期进行现场指导和帮助，加强合作双方的协作配合。
第四章外委加工管理制度的执行1. 定期培训与考核：公司应定期组织外委加工管理相关人员进行培训，提高其对管理制度的理解和执行能力。
委外加工操作手册
委外加工操作手册第一章：介绍1.1 目的和范围本手册旨在提供委外加工操作的准则和流程，以确保委外加工过程的顺利进行和质量的保证。
本手册适用于所有委外加工项目，并适用于各种加工类型。
1.2 定义1.2.1 委外加工：指把公司的某项生产工作或服务外包给外部机构或个人进行加工或提供服务。
1.2.2 委外加工商：指接受公司委外加工项目的合作伙伴或供应商。
1.2.3 委外加工协议：指公司与委外加工商签订的合同或协议，明确双方的权利和责任。
第二章：委外加工流程2.1 确定委外加工需求2.1.1 确定委外加工项目的具体类型和目标。
2.1.2 确定所需加工数量、质量标准和交付期限。
2.1.3 制定委外加工项目的预算。
2.2 选择合适的委外加工商2.2.1 通过市场调查和询价，筛选合适的委外加工商。
2.2.2 对候选加工商进行综合评估，包括其技术实力、信誉度、质量管理体系等。
2.2.3 确定最终的委外加工商，并与其签订委外加工协议。
2.3 筹备工作2.3.1 将委外加工项目的详细要求和产品规格提供给委外加工商。
2.3.2 确保委外加工商具备必要的设备、技术和人员。
2.3.3 确定双方的沟通方式和频次，并建立有效的沟通渠道。
2.4 监督和管理2.4.1 委外加工商提供初步样品，进行审核和确认。
2.4.2 建立委外加工商的质量管理制度，包括质量检测、监控和反馈机制。
2.4.3 定期进行现场检查，确保委外加工商按照要求进行操作和加工。
2.4.4 委外加工过程中出现的问题，及时沟通解决，确保项目的顺利进行。
2.5 结果评估和总结2.5.1 完成委外加工项目后，对委外加工商提供的产品进行质量评估。
2.5.2 对委外加工项目的整体表现和成效进行总结和评估。
2.5.3 根据评估结果，优化和改进委外加工流程和策略。
第三章：注意事项3.1 保密协议在签订委外加工协议前，确保与委外加工商签署保密协议，保护公司的商业机密和知识产权。
3.2 联系人和沟通确定双方的联系人，并建立起稳定的沟通渠道，以便随时沟通和解决问题。
委托加工流程及管理制度
委托加工流程及管理制度委托加工流程及管理制度如下：一、委托加工流程：1.确定生产计划：根据市场需求和销售预测，制定生产计划，确定需要委托加工的产品品种、数量等。
2.寻找合适的加工企业：通过市场调查、朋友介绍等方式，寻找具有加工能力的加工企业。
需要对加工企业的技术水平、生产能力、质量保障等方面进行了解和评估。
3.商谈委托加工合同：与选定的加工企业商谈委托加工合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、质量标准、价格、交货期等内容。
4.签订合同并支付预付款：双方达成一致意见后，签订正式的委托加工合同。
同时，根据合同约定支付一定的预付款。
5.加工过程中的质量监控：对加工过程中的半成品、成品进行质量检查，确保符合质量标准。
对于不合格的产品，及时进行调整和改进。
6.成品验收和交付：加工完成后，对成品进行最终检验，确保符合客户要求。
验收合格后，按照合同约定进行交付，并支付余款。
7.售后服务和纠纷处理：提供必要的售后服务，并处理加工过程中出现的纠纷。
二、委托加工管理制度：1.建立委托加工档案：为每个委托加工产品建立档案，记录生产计划、合同、质量检验报告等内容。
2.严格执行质量标准：制定明确的质量标准和质量检验流程，确保委托加工产品的质量符合要求。
3.强化安全生产管理：加强安全生产管理，确保委托加工产品的生产过程符合安全规范。
4.建立完善的财务管理制度：建立完善的财务管理制度，规范预付款、结算等财务操作流程。
5.加强保密工作：对于涉及商业机密的委托加工产品，应当与加工企业签订保密协议，确保商业机密不被泄露。
6.定期评估加工企业：定期对加工企业进行评估，了解其技术水平、生产能力、质量保障等方面的变化情况，以便及时作出调整。
7.严格执行交货期：根据生产计划和合同约定，严格执行交货期，确保按时交付产品。
委外加工业务流程及规定 ERP系统委外加工业务操作流程
ERP系统委外加工业务操作流程委外业务流程一、操作指南1、委外加工相关工作岗位1.1委外计划负责人、委外订单制单人、委外订单审核人、生产投料单审核人，工厂原材料仓库管理员、委外产品检验员、成品/半成品仓库管理员、采购/委外业务员、采购/委外付款计划负责人、财务往来会计、财务成本会计。
2、委外相关业务操作2.1委外计划负责人根据实际的委外加工计划需求（委外计划文件）填制委外加工订单，确认订单信息包括合同号和委外合同一致、委外日期和委外合同日期一致。
确认发料日期，计划交货日期，并提醒(委外订单审核人)进行委外订单审核。
ERP系统路径，登录系统、点击供应链进入，选择委外加工。
在界面中选择委外订单—新增进入单据录入界面，然后顺序填入相关项目。
所有项目填定完成后保存。
然后提醒（委外订单审核人）进行审核。
委外订单审核完毕后，要及时跟踪委外订单的回货情况，保证委外订单及时关闭，委外订单超期及时进行提交供应商品质异常报告。
2.2委外订单审核人检查委外订单中的日期、委外加工单位、委外产品型号、数量、加工单价、交货日期等信息无误后对委外订单进行审核。
委外订单审核人应在1个工作日之内确认并审核委外订单。
每一张委外订单制作完成后，（委外订单审核人）要对委外订单执行情况进行跟踪，委外订单是否执行，委外的产品是否按时准确入库。
委外订单在执行完毕后如有未关闭的，要及时协调相关负责人进行处理，保证委外订单及时回货，及时关单。
（行业务关闭标志为空表示未入库完毕）委外订单审核人应定期检查梳理确认委外订单执行情况，及时跟踪协调处理其中异常入库单据的情况。
2. 4原材料仓库管理员原材料仓库管理员根据已审核的委外订单及时确认发料时间，并在1个工作日之内完成下推委外加工出库单，同时通知外协供应商领料。
原材料仓库管理员审核对应的委外加工单然后打印出多联单据并根据其给外协厂商配料。
ERP系统路径，登录系统、点击供应链进入委外加工模块，选择委外加工。
委托加工管理规程
一、目的: 规范委托加工的生产管理,保证外出加工产品的质量。
二、合用范围: 外出加工的品种三、依据: 《药品生产质量管理规范》及相关法规。
四、负责人: 总经理、副总经理、生产负责人、质量负责人内容:1. 进行委托加工前, 应选择合适的厂家进行生产, 应当符合下列条件:1．1持有与我公司委托加工药品的生产条件相适应的《药品生产质量管理规范》认证证书的药品生产公司, 并且证书在有效期内；1. 2交通便利；1. 3价格合理；1. 4能按规定及时加工并能保证产品的质量。
2. 对加工公司进行简朴的筛选后, 由副总经理组织生产和质量相关人员组成的考察小组, 对加工公司的生产规模和质量保证条件进行进一步的考察, 报总经理批准后最终拟定加工厂家。
3．对于拟定的加工厂家, 我公司提供工艺规程、质量标准、检查方法等技术资料, 并采购合格的原辅料, 派出相关人员对生产全过程进行指导和监督, 进行连继三批的试生产, 检查后格后才干签订委托加工协议。
4．签订加工协议后, 报相关资料到省药监局进行备案, 获得批准并取得《药品委托生产批件》后, 才可正式进行委托加工。
5. 在生产加工过程中, 我公司派出相关人员对生产全过程进行指导和监督, 严格按GMP和公司的生产工艺进行生产, 生产过程应有具体的记录, 并且批生产记录应复印后随加工好的产品带回公司, 复印的批生产记录存档备查。
6．《药品委托生产批件》有效期届满后应及时的提交有关材料, 报省药监局办理延期手续。
委托生产协议终止的, 我公司应当及时办理《药品委托生产批件》的注销手续。
附国家食品药品监督管理局令第14号《药品生产监督管理办法》于2023年5月28日经国家食品药品监督管理局局务会审议通过, 现予公布, 自公布之日起施行。
二○○四年八月五日药品生产监督管理办法第四章药品委托生产的管理第二十四条药品委托生产的委托方应当是取得该药品批准文号的药品生产公司。
第二十五条药品委托生产的受托方应当是持有与生产该药品的生产条件相适应的《药品生产质量管理规范》认证证书的药品生产公司。
委外加工管理制度流程
第一章总则1.目的为了加强对公司委外加工流程的管理，规范委外加工行为，防范委外加工行为风险，同时使委外加工厂商提供的产品能够满足公司产品质量和交期服务，使本公司外发工序产品，半制品、成品外协处理有所遵循，特制订本制度。
2.适用范围2.1本制度适用于外发喷绘、组装、点钻、染色、移印和半成品委外。
2.2委外加工厂商的管理，均依本制度处理。
3.定义本制度所指的委外加工是指：将头饰品的零散部件和部分生产工序委托其他公司或加工厂商代为生产加工的做法（称外协加工厂商）4.4.1交运）4.24.35.5.15.25.35.46.6.16.26.3工作人员不得向公司相关人员行贿，提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务。
6.4公司按照规定的权限程序从候选委外加工厂中确定最终的委外加工厂商，并签订委外加工协议或合同。
6.5公司委外加工业务需要保密，应当在产品委外加工合同或者另行签订保密协议中明确规定委外加工厂的保密义务和责任。
第四章委外加工的运作及实施7.委外加工运作程序7.1委外加工开发程序（1）采购主管以书面形式提报委外加工方案，由采购经理审批后进行开发立项。
（2）经综合考评合格后，可将委外加工厂商列入备选厂商名列，并通过采购小组会议确定与之合作。
7.2议价和成本核算（1）针对合格的厂商，由采购及项目小组与厂商进行议价。
（2）同一产品的厂商应开发三家以上，以便询价、比价及紧急订单需要。
（3）财务部根据议价情况，针对产品的生产工艺进行成本核算，成本核算结果作为产品的定价依据。
7.3委外加工厂商开发报告——针对委外加工信息调查，委外加工厂实施考察，询价、核算数据等进行比较——针对加工规模、产品技术、质量管理、售后服务、结算账期、交货要求、委外加工总成本等进行系统比较、评估。
7.4委外加工协议/合同的签订由本公司与委外加工厂商签订《委外加工合同》，协议就以下事项做必要约定，并细化责任与义务，有追溯机制及追偿条款：（1）委外加工产品及数量：对产品工艺、品质要求进行约束。
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K/3标准操作规程——委外加工管理
XXX有限公司
金蝶软件（中国）有限公司
2020年5月12日
文档控制更改记录
分发
说明
委外加工是企业在产能有限或企业不具备相应资源、技术等情况，将产品的部份工序或半成品外发加工，也叫外协加工；
订单委外加工，为原料或半成品的委外加工处理，通常是企业提供原材料或半成品给加工商，加工商自行采购一些辅料或材料加工成半成品或产品，企业外发材料及接收委外加工品均需要通过仓储部门进行管理，发出的物料及加工后物料通常不为同一物料代码；在企业中委外作业通常由采购部门来进行管理；
本章主要处理订单委外加工模式，以委外订单为核心，对委外加工业务的全部流程进行管理，提供委外订单生成、投料、委外加工材料出库及委外收料、委外加工入库、委外材料存货核算、委外加工费用结算等完整委外业务流程的管理。
下面将针对委外加工管理的功能操作作详细的介绍。
目录
1.委外加工管理操作标准规程 (5)
1.1操作岗位 (5)
1.2操作界面说明 (5)
2.委外加工管理操作特殊规程 (12)
2.1操作岗位.................................................................................... 错误!未定义书签。
2.2操作界面说明............................................................................. 错误!未定义书签。
1.委外加工管理操作标准规程
1.1业务流程安排总体说明
生产科根据委外加工物料需求计划或自制物料需求计划需要转委外加工的计划投放成委外订单，毛坯库进行投料作业；委外订单审批后发送给供应商，要求按订单内容进行加工；仓管人员同时根据投料情况将材料发送给供应商；
仓管人员根据供应商的送货进行收料作业，如果需要检验，则报质量部门检查；合格的物料进行委外入库处理；同时财务人员根据入库的数量核销发出的材料数量；财务人员对委外加工入库的材料进行成本核算。
1.2 业务流程详细讲解
委外加工管理系统的应用前提是K/3系统采购、销售、仓存体系已建立，物料计划参数、BOM等基础数据完整。
产品委外加工流程说明：【委外订单】→【生产投料单】→【委外加工出库单】→（【生产物料报废/补料单】→【委外加工入库单】。
1.2.1 委外订单
委外订单有两种委外类型：普通订单、返修订单
其中普通订单类型的委外订单表示标准产品的委外加工生产业务；返修订单的委外订单是处理因为产品质量不良等而对产品进行委外返修业务，返修订单的委外订单对应的生产投料在生成投料单时需要领出的物料即是委外产品本身，可以增减修换件；
在委外加工管理系统中，可以手工录入或修改委外订单，或者根据销售订单生成委外订单，或者采购申请生成委外订单，或者外销订单生成委外订单。
1）委外订单的进入界面：
依次单击【供应链】→【委外加工】→【委外订单】→【委外订单-新增】/【委外订单-维护】。
2）委外订单的操作界面：
3）委外订单的新增界面
1.2.2 生产投料单
委外订单审核后，系统根据生产数据管理中的BOM单自动产生生产投料单。
生产投料单进入路径：依次单击【供应链】→【委外加工】→【生产投料】→【生产投料单-新增】/【生产领投料单-维护】。
备注：【生产投料单】的处理本文档不再详述。
1.2.3 委外加工出库单：
委外加工出库单是确认货物出库的证明，用于处理委外加工原材料的出库。
委外加工出库审核后，也需要继续处理出库成本的计算，从而为正确进行成本核算和结账打下基础。
委外加工出库单据包括蓝字委外加工出库单据和委外加工红字出库单据，红字委外加工出库单据是蓝字委外加工出库单据的反向单据，代表物料的退回。
两者数量相反，但内容一致。
1）委外加工出库单的进入界面：
依次单击【供应链】→【委外加工】→【委外发出】→【委外加工出库-新增】/【委外加工出库-维护】
2）委外加工出库单的操作界面：
3）委外加工出库单的新增界面：
点击【新增】，进入委外加工出库单的编辑界面，表头的“选单类型”处选择“委外订单”，再在“选单号”处按F7调出委外投料单序时簿界面，将对应的投料单选中【双击】，此时投料单的信息便回填到委外加工出库单相关字段，如下：
手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核单据。
红字单据方法同上，这里不在详诉。
（改为红字处理退料业务）
1.2.4生产物料报废／补料单：
1）生产物料报废／补料单的进入界面：
依次单击【供应链】→【委外加工】→【生产物料报废／补料】→【生产物料报废／补料单-新增】/【生产物料报废／补料单-新增】。
如下：
4）生产物料报废/领料单的新增界面：
点击【新增】，进入生产物料报废/领料单的编辑界面，表头的“选单类型”处选择“委外订单”，再在“选单号”处按F7调出委外投料单序时簿界面，将对应的投料单选中【双击】，此时投料单的信息便回填到委外加工出库单相关字段，如下：
填写相应的报废数量和补料数量。
保存、审核。
具体操作这里不在详诉。
1.2.5委外加工入库单：
委外加工入库单是处理委外加工产品入库的单据, 委外加工入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。
委外加工入库单据包括所有入库单据的蓝字和红字单据，红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据，代表产品的退库。
两者数量相反，但内容一致。
1）委外加工入库单的进入界面：
依次单击【供应链】→【委外加工】→【委外入库】→【委外加工入库-新增】/【委外加工入库-维护】。
2）委外加工入库单的操作界面：
3）委外加工入库单的新增处理：
点击【新增】，进入委外加工入库单的编辑界面，表头的“选单类型”处选择“委外订单”，
再在“选单号”处按F7调出委外订单序时簿界面，将对应的委外订单选中【双击】，此时投料单的信息便回填到委外加工如库单相关字段，如下：
1.2.6委外加工发票处理：
委外加工发票处理同采购发票处理，这里不在详诉。
2.委外加工管理操作特殊规程
2.1委外订单变更：
委外订单变更：对已经审核完成的委外订单可以执行“订单变更”功能，可以修改的主要字段信息为数量、单价、折扣率、税率、完工超收比率、完工欠收比率、入库下限数量、入库上限数量、交货日期等；也可以新增一行产品进行委外加工处理。
1）委外订单变更新增：
依次单击【供应链】→【委外加工】→【委外订单】→【委外订单-维护】，打开委外订单叙事簿，如下：
在当前【委外订单序时簿】的界面中，使用鼠标选中一张符合变更条件的【委外订单】，选择【编辑】→【订单变更】，系统将调出该张订单的界面。
订单表体的<数量>、<单位>、<单价>、<折扣率>、<税率>等字段处于可编辑状态，其它字段为不可编辑状态，用户可以修改这些业务信息，包括增加订货数量、追加或删除行等等。
操作完毕使用【保存】保存修改结果，然后退出。
如下：
2）委外订单变更的维护处理：
注意：
变更规则：对于追加物料或在已有物料上追加数量，要遵循以下规则：
针对某个已存在物料，变更后的订单数量，必须大于或等于关联数量与开票数量中较大的一个，否则，变更无法保存。
如订单数量为100，关联数量为20，开票数量为60，则变更后的订单数量只能大于或等于60；如果关联数量为20，开票数量为10，则变理后的订单数量只能大于或等于20。
针对某个已存在物料，只要其关联数量或开票数量有一个大于零，则该条物料不能被删除；
2.2委外倒冲领料：
1）委外倒冲领料的操作界面：
依次单击【供应链】→【委外加工】→【委外订单】→【委外订单-维护】，打开委外订单叙事簿，如下：
在当前【委外订单序时簿】的界面中，使用鼠标选中一张需要倒冲领料的【委外订单】，选择【编辑】→【倒冲领料】，系统将调出该张订单的界面。
注意:
委外倒冲领料，需要在BOM单中子项物料的【是否倒冲】字段维护为【是】，并在建立生产投料单时将子项倒冲物料的【是否倒冲】字段设置为【是】，其他处理与常规物料相同。
2）委外倒冲领料的新增维护处理：
输入相应的委外加工数量，日期，领料人等等基本信息，操作完毕使用【保存】保存、审核。