电子公司COP过程识别一览表
合集下载
IATF16949 过程识别清单-OK
管理评审控制程序 内部审核控制程序
改进措施及时有效完成 率;
改进措施及时有效完成 率;
MP4 改进
6.1.2.2 10.1 10.2 10.3
SP1 人力资源管理 SP2 设备管理 SP3 文件控制
7.1.2 7.1.4 7.1.6 7.2 7.3
7.1.3 8.5.1.5 8.5.1.6
7.5
SP4 记录控制
综合部（采 购）
叶立慧
综合部（仓 库）
叶立慧
检验和试验设备 、电脑
1.质量方针 2.质量目标 3.管理评审 4.数据分析,纠正预防措施 5.审核结果等 6.品质异常的处理 7.与质量管理体系和产品交付/质量/服务 有关项目的统计数据和资料 8.客户投诉
1持续改进的结果 2.纠正/预防措施和执行及验证 /确认报告； 3.FMEAS更新； 4.品质异常处置联络 5.品质会议记录
质量手册 方针目标管理控制程序 风险和机遇应对措施管 理规定
销售计划达成率核
9.2
管理层 总经理
叶辉
管理者代表 品管部
刘耀青 叶立谦
电脑、会议室 电脑、会议室
a）以往管理评审所采取措施的情况；
b）与质量管理体系相关的内外部因素的变
化；
c）下列有关质量管理体系绩效和有效性的
1.顾客的产品要求
内部试验室/外部 2.测量设备采购计划
试验室、计量器 3.测量设备周检计划
具
4.测量设备清单
5.MSA计划.控制计划
周期校准计划、校准及MSA评定 合格设备、校准记录
监测和测量设备控制程 序
校验计划完成率;
仓库、文件柜
1.顾客材料.顾客检具 2.顾客资料（图纸、BOM清单） 3.钢网
2. COP SP MP过程乌龟图
计算器等
信息综合分析报告，竞争 对手分析报告，客户信息， 其他相关信息；合同，正 式订单，标书，客户要求
接单评审率
计算器等
客户要求，相关法律法规， 类似经验，项目开发时间 进度表，标杆技术指针，
产品建议书，现场回馈
过程乌龟图
COP1-顾客要求 识别与评审
COP2-产品实现 策划
产品交样一次合格
生产设备、场地、计算机、
客户订单，业务计划，生产 业绩达标率100% 交付达标率100%
计算机等 客户信息，技术协议，客 户投诉，抱怨记录，客户
客户满意度，客诉 件/ 月，客户端VLRR ppm
COP3-产品生产 与交付
COP4-顾客服务 与回馈
Sales/项目小组
接单评审表，合同变更评 审表，订单变更，产品建
议书、制造可行性报告
1.供货商交货准时率 2.供货商交货批退率量测Βιβλιοθήκη 备仪器等控制计划/检验标准，待
检验漏失次数
标准件/测量仪器
国家有关检定校准规程/ 专用量具的作业指导书， MSA计划，测量设备采购 计划，测量设备列表，测 量设备周期校验计划，控
MSA结果符合率 仪器校验计划完成率
过程乌龟图
SP1-人力资源管 理过程
SP2-采购及供货 商管理
制程管理程序，生产管理作 业规范，应急计划管理程序
业务、品保等
合理及时解决问题，确保 客户满意，客户反馈处置
信息沟通管理程序，客 户满意度管理程序，纠
计算机、办公用品等
招聘计划，培训计划，
公司教育训练时数达标 率；员工满意度；离职 率；新进人员到职完训
计算机，web等
采购数据、项目进度计划、 客户订单、生产计划、库 存情况、采购信息、限用
信息综合分析报告，竞争 对手分析报告，客户信息， 其他相关信息；合同，正 式订单，标书，客户要求
接单评审率
计算器等
客户要求，相关法律法规， 类似经验，项目开发时间 进度表，标杆技术指针，
产品建议书，现场回馈
过程乌龟图
COP1-顾客要求 识别与评审
COP2-产品实现 策划
产品交样一次合格
生产设备、场地、计算机、
客户订单，业务计划，生产 业绩达标率100% 交付达标率100%
计算机等 客户信息，技术协议，客 户投诉，抱怨记录，客户
客户满意度，客诉 件/ 月，客户端VLRR ppm
COP3-产品生产 与交付
COP4-顾客服务 与回馈
Sales/项目小组
接单评审表，合同变更评 审表，订单变更，产品建
议书、制造可行性报告
1.供货商交货准时率 2.供货商交货批退率量测Βιβλιοθήκη 备仪器等控制计划/检验标准，待
检验漏失次数
标准件/测量仪器
国家有关检定校准规程/ 专用量具的作业指导书， MSA计划，测量设备采购 计划，测量设备列表，测 量设备周期校验计划，控
MSA结果符合率 仪器校验计划完成率
过程乌龟图
SP1-人力资源管 理过程
SP2-采购及供货 商管理
制程管理程序，生产管理作 业规范，应急计划管理程序
业务、品保等
合理及时解决问题，确保 客户满意，客户反馈处置
信息沟通管理程序，客 户满意度管理程序，纠
计算机、办公用品等
招聘计划，培训计划，
公司教育训练时数达标 率；员工满意度；离职 率；新进人员到职完训
计算机，web等
采购数据、项目进度计划、 客户订单、生产计划、库 存情况、采购信息、限用
XXXX公司质量和环境过程识别一览表参考
标识/隔离；记录不合格品；评审不合格品；处置不合格品
客户退货；更换不合格产品
各种检验报告；评审报告；质量信息处置单；纠正措施表
《不合格控制程序》
不合格品处置率
运行过程OP
过程名称
涉及条款
责任部门
过程内容
过程输入
过程输出
控制方法
绩效指标
O1环境因素识别与评价
E：、、
办公室及
各职能部门
在环境管理体系范围内，考虑生命周期观点，识别能控制及施加影响的环境因素，评价重大环境因素。
质量管理体系及其过程有效性的改进、与客户要求有关的产品的改进、资源需求
《管理评审控制程序》
管理评审输入资料完整、管理评审输出措施达成率
MP4
改进
10
品质部
编制纠正、预防和持续改进计划并实施
客户抱怨；内外审结果；管理评审结果；质量事故、持续改进建议书、持续改进可行评审表；实施计划
纠正、预防措施报告、持续改进评价报告
《顾客满意控制程序》《服务控制程序》
客户满意度
管理过程MP
过程名称
涉及条款
责任部门
过程内容
过程输入
过程输出
控制方法
绩效指标
M1
经营计划
4\5\6
管理者代表
收集客户需要和期望；进行分类；确定战略目标；编制项目计划执行并跟踪
公司发展和期望；市场分析；同行分析；客户分析
经营计划；质量目标与目标分解
《质量环境手册》《管理目标和方案控制程序》
《能源资源控制程序》
《环境管理方案管理程序》
《环境运行控制程序》
《环境因素识别与评价程序》
《应急准备与响应控制程序》
固体废弃物的处置 100%；
客户退货；更换不合格产品
各种检验报告；评审报告；质量信息处置单；纠正措施表
《不合格控制程序》
不合格品处置率
运行过程OP
过程名称
涉及条款
责任部门
过程内容
过程输入
过程输出
控制方法
绩效指标
O1环境因素识别与评价
E：、、
办公室及
各职能部门
在环境管理体系范围内，考虑生命周期观点，识别能控制及施加影响的环境因素，评价重大环境因素。
质量管理体系及其过程有效性的改进、与客户要求有关的产品的改进、资源需求
《管理评审控制程序》
管理评审输入资料完整、管理评审输出措施达成率
MP4
改进
10
品质部
编制纠正、预防和持续改进计划并实施
客户抱怨；内外审结果；管理评审结果；质量事故、持续改进建议书、持续改进可行评审表；实施计划
纠正、预防措施报告、持续改进评价报告
《顾客满意控制程序》《服务控制程序》
客户满意度
管理过程MP
过程名称
涉及条款
责任部门
过程内容
过程输入
过程输出
控制方法
绩效指标
M1
经营计划
4\5\6
管理者代表
收集客户需要和期望；进行分类；确定战略目标；编制项目计划执行并跟踪
公司发展和期望；市场分析；同行分析；客户分析
经营计划；质量目标与目标分解
《质量环境手册》《管理目标和方案控制程序》
《能源资源控制程序》
《环境管理方案管理程序》
《环境运行控制程序》
《环境因素识别与评价程序》
《应急准备与响应控制程序》
固体废弃物的处置 100%；
过程的识别清单和相互关系图
过程的识别清单
共识别了6个顾客导向过程（COP）、14个支持过程（SP）和5个管理过程（MP）：
A、顾客导向过程（COP）的名称：
C1 = 报价投标（成本分析、核算报价）
C2 = 合同评审
C3 = 设计开发（产品实现－APQP、过程验证/确认（PPAP）
C4 = 生产控制
C5 = 产品交付
C6 = 服务顾客
B、支持过程（SP）的名称：
S1 = 文件管理
S2 = 记录控制
S3 = 人力资源管理
S4 = 设施管理
S5 = 模治具管理
S6 = 采购管理
S7 = 生产计划管理
S8 = 产品标识和可追溯性管理
S9 = 顾客财产管理
S10 = 产品防护管理
S11 = 监视和测量装置管理
S12 = 顾客满意度管理
S13 = 产品监视和测量管理
S14 = 不合格品管理
C、管理过程（MP）的名称：
M1 = 管理体系策划
M2 = 经营计划数据分析
M3 = 管理评审
M4 = 内部审核
M5 = 监视和改进
过程与ISO/TS169492002版标准的章节之间的对照表。
过程识别一览表
《订单评审程序》 《客诉投诉及满意度调查程序》
《出货与交付管理程序》
《设计开发管理程序》
XK-QP-20\A0 XK-QP-04\B0 XK-QP-25\A0
XK-QP-18\B0
订单评审表
SD-QR-001\A0
订单变更通知单
SD-QR-002\A0
生产申请单
SD-QR-003\A0
顾客满意度调查表
序号
过程名称
22
体系审核
23
管理评审过程
责总任经部办门
编张制文冰件 责任人
过程识别输出文件\记录清单
二级文件（输出项）
关联四级记录表单（输出项）
文件名称
文件编号\版本
表单名称
表单编号\版本
《内部审核控制程序》 《管理评审控制程序》
XK-QP-08\B0 XK-QP-09\B0
审核实施计划 审核检查表 内审不符合报告 审核报告 管理评审计划 管理评审报告
XK-QP-24\A0 XK-QP-17\B0
供应商建立申请表 供应商资格变更申请表 合格供应商名册 供应商评审表 来料QC PASS标识/印章 过程、半成品、成品 QC标识\印章
PUR-QR-001\A0 PUR-QR-002\A0 PUR-QR-003\A0 PUR-QR-004\A0 非记录表单 非记录表单
XK-QP-22\A0 XK-QP-23\A0 XK-QP-01\B0 XK-QP-13\B0 XK-QP-11\B0
日/周/月生产计划表
PMC-QR-001\A0
物料需求计划表 请购单 生产申请单 委外工单 欠料表 入库单
PMC-QR-002\A0 ERP单据 ERP单据 ERP单据 ERP单据 ERP单据
风险识别一览表(汇总)
风险识别最
风险分析 序号 过程 过程名称 风险
严重度 发生度 S C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 COP4 10 11 COP5 顾客满意度管理过程 12 13 14 COP6 15 16 17 售后服务控制程序 生产过程控制程序 COP2 COP3
COP1 销售控制程序
1）变更的合同/订单未及时确认影响生产、交货 2）制造可行性评审不全面，影响新产品开发 3）客户要求识别不充分，未纳入IATF体系管理 1）各开发阶段没有对工作质量及开发的产品质量 、过程能力、成本，进行管控，造成开发失败。 2）关键的时间节点没有优先考虑。
所有工程变更需要及时下发《工程变更通知单 》 至相关部门； 12 三 所有变更需要验证。
规范目标的实现策划，利用各过程输入及输出 战略规划和领导力管理程 128 二 结合风险管理策划对应的实现所需因素，确保 序 目标得以达成 72 三 策划时识别产品安全特性，规定在FMEA中 FMEA管理程序
3 2 2
采用多方论证的方法，规范输入和输出，确保 质量先期策划APQP管理程 充分确认 序 策划时对关键时间节点进行控制 质量先期策划APQP管理程 序
多放论证，在试生产过程中，针对问题提出改 质量先期策划APQP管理程 善措 序 施以达到要求 策划时全面展开，策划过程关键点由项目小组 质量先期策划APQP管理程 42 三 评估，专人跟进 序 72 三 24 三 84 三 20 三 30 三 review控制计划和FMEA，使特殊特性贯穿，使 质量先期策划APQP管理程 其一致性 序 对特殊特性进行识别，对关键特殊特性进行系 统卡控 在进行制造过程设计时，对潜在的风险进行全 面识别 加强出货检查，对数量标识等进行二次确认或 系统卡控 Control plan PFMEA 库房管理规定 库房管理规定 售后服务管理程序 售后服务管理程序 顾客满意度调查程序 售后服务管理程序 文件控制程序
风险分析 序号 过程 过程名称 风险
严重度 发生度 S C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 COP4 10 11 COP5 顾客满意度管理过程 12 13 14 COP6 15 16 17 售后服务控制程序 生产过程控制程序 COP2 COP3
COP1 销售控制程序
1）变更的合同/订单未及时确认影响生产、交货 2）制造可行性评审不全面，影响新产品开发 3）客户要求识别不充分，未纳入IATF体系管理 1）各开发阶段没有对工作质量及开发的产品质量 、过程能力、成本，进行管控，造成开发失败。 2）关键的时间节点没有优先考虑。
所有工程变更需要及时下发《工程变更通知单 》 至相关部门； 12 三 所有变更需要验证。
规范目标的实现策划，利用各过程输入及输出 战略规划和领导力管理程 128 二 结合风险管理策划对应的实现所需因素，确保 序 目标得以达成 72 三 策划时识别产品安全特性，规定在FMEA中 FMEA管理程序
3 2 2
采用多方论证的方法，规范输入和输出，确保 质量先期策划APQP管理程 充分确认 序 策划时对关键时间节点进行控制 质量先期策划APQP管理程 序
多放论证，在试生产过程中，针对问题提出改 质量先期策划APQP管理程 善措 序 施以达到要求 策划时全面展开，策划过程关键点由项目小组 质量先期策划APQP管理程 42 三 评估，专人跟进 序 72 三 24 三 84 三 20 三 30 三 review控制计划和FMEA，使特殊特性贯穿，使 质量先期策划APQP管理程 其一致性 序 对特殊特性进行识别，对关键特殊特性进行系 统卡控 在进行制造过程设计时，对潜在的风险进行全 面识别 加强出货检查，对数量标识等进行二次确认或 系统卡控 Control plan PFMEA 库房管理规定 库房管理规定 售后服务管理程序 售后服务管理程序 顾客满意度调查程序 售后服务管理程序 文件控制程序
COP1：产品和服务要求管理过程内部审核检查表(过程方法CCAPD)
4.MP2监视、测量、分析和评价/数据分析
（财务部）
以往/现有产品成本核算报价资料；
（研发部）
以往/现有产品设计和工艺能力状况(如：DFMEA、图纸、材料规范、工艺流程图、车间平面布置图、PFMEA、控制计划、作业指导书、产品/过程接收准则等)；
（生产部)
以往生产能力数据资料(如：产能目标与实际产能分析结果)；
3、根据合同/订单进行分析的且公司有能力解决和处理的新产品制造可行性分析报告；
4、产品和服务要求过程中不合格事项按《纠正与预防措施控制程序》进行改进的有效的纠正和预防措施；
MP5改进管理（生产部，研发部等）
5、与产品和服务要求过程有关的形成文件的信息：
合同/订单台账清单、制造可行性分析报告、风险分析报告、风险控制计划、风险管理报告、合同/订单评审记录、合同/订单更改评审记录、年度合同评审记录表、更新后的顾客台账清单、顾客档案资料等。
SP4文件和知识管理（销售部）
产品和服务要求管理过程绩效指标数据趋势统计分析结果。
MP2监视、测量、分析和评价（人事部）
IATF16949质量管理体系内部审核检查表
审核日期：
被审核过程名称
COP1产品和服务要求管理
过程拥有者
沈雪梅&蒋晓挺
过程责任部门
销售部
审核员
陪同人员
审核日期
该过程与IATF 16949体系标准有关的条款/要求
4.4.1g/6.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1
√
C检查
（该过程的关键绩效指标完成情况）
1、有无建立相关的关键绩效指标监控机制？
6.2/6.2.1/6.2.2/9.1/9.1.1
√
2、哪些是过程运行的有效性指标？哪些是过程运行的效率指标？如何在内部沟通与明确？
（财务部）
以往/现有产品成本核算报价资料；
（研发部）
以往/现有产品设计和工艺能力状况(如：DFMEA、图纸、材料规范、工艺流程图、车间平面布置图、PFMEA、控制计划、作业指导书、产品/过程接收准则等)；
（生产部)
以往生产能力数据资料(如：产能目标与实际产能分析结果)；
3、根据合同/订单进行分析的且公司有能力解决和处理的新产品制造可行性分析报告；
4、产品和服务要求过程中不合格事项按《纠正与预防措施控制程序》进行改进的有效的纠正和预防措施；
MP5改进管理（生产部，研发部等）
5、与产品和服务要求过程有关的形成文件的信息：
合同/订单台账清单、制造可行性分析报告、风险分析报告、风险控制计划、风险管理报告、合同/订单评审记录、合同/订单更改评审记录、年度合同评审记录表、更新后的顾客台账清单、顾客档案资料等。
SP4文件和知识管理（销售部）
产品和服务要求管理过程绩效指标数据趋势统计分析结果。
MP2监视、测量、分析和评价（人事部）
IATF16949质量管理体系内部审核检查表
审核日期：
被审核过程名称
COP1产品和服务要求管理
过程拥有者
沈雪梅&蒋晓挺
过程责任部门
销售部
审核员
陪同人员
审核日期
该过程与IATF 16949体系标准有关的条款/要求
4.4.1g/6.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1
√
C检查
（该过程的关键绩效指标完成情况）
1、有无建立相关的关键绩效指标监控机制？
6.2/6.2.1/6.2.2/9.1/9.1.1
√
2、哪些是过程运行的有效性指标？哪些是过程运行的效率指标？如何在内部沟通与明确？
COP过程方法内审检查表_1022
审核日期陪同人员审核结果不符合项编号
1 5.328.2.18.2.1.138.2.1
48.2.3.158.2.3.168.2.4
78.2.3.1.3
88.2.198.2.1.1
审核内容审核记录谁是过程的所有者？职责是否被理解和执行？
是否有能力执行？审核员
审核过程订单、合同评审管理过程
通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否
贯彻“以顾客中心”的原则？是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的产品要求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附
加要求（如果有的话）。
（查顾客的订货信息
（样品订单/EMAIL/传真），收集的法规要求、
业界通用要求，公司的附加要求。
）是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品
要求不一致的内容，）进行评审？顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确
认？当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售合同评审表，订
单更改通知书）是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估？（查小组可行性承诺报告）
当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及
时与顾客沟通?是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通？
（查报价单、合同/订单/售货确认书等）
审核日期陪同人员审核结果不符合项编号审核内容
审核记录审核员
审核过程订单、合同评审管理过程
Note:审核管
理Q A40
22
Rev.:。
COP、MP、SP过程图只是分享
质量管理手册
COP章鱼图
章节：附件四
版本：C
修改：0
页数：1/6页
a) COP章鱼图：输入是顾客要求，输出是满足顾客要求（即顾客满意）过程。
质量管理手册
COP职责分配表
章节：附件四
版本：C
修改：0
页数：2/6页
b) COP八大过程及职责分配表
COP职责分配
COP八大过程
总
经
理
管
理
者
代
表
综
合
管
理
本部
销
7.5.1.4
7.5.1.6
生产和服务提供
预防性和预见性维护
生产计划
生产任务完成率
废品率
过程能力
顾客要求质量目标（PPM）
C5交付
7.2
7.5.1
7.5.1.6
8.2.1
与顾客有关的过程
生产和服务6结算
7.5.1f)
放行、交付和交付后活动的实施
结算准确率
C7服务
版本：C
修改：0
页数：3/6页
我们女生之所以会钟爱饰品，也许是因为它的新颖，可爱，实惠，时尚，简单等。的确，手工艺品价格适中。也许还有更多理由和意义。那么大学生最喜欢哪种手工艺品呢?此次调查统计如下图（1-3）
c) COP八大过程与ISO/TS16949标准章节对照表：
三、主要竞争者分析
月生活费人数（频率）百分比COP八大过程
新材料手工艺品。目前，国际上传统的金银、仿金银制成饰品的销售在逐步下降，与此形成鲜明对比的是，数年以前兴起的崇尚然风格、追求个性的自制饰品--即根据自己的创意将各种材质的饰珠，用皮、布、金属等线材串出的品，正在各国的女性中大行其道。5.3
COP章鱼图
章节：附件四
版本：C
修改：0
页数：1/6页
a) COP章鱼图：输入是顾客要求，输出是满足顾客要求（即顾客满意）过程。
质量管理手册
COP职责分配表
章节：附件四
版本：C
修改：0
页数：2/6页
b) COP八大过程及职责分配表
COP职责分配
COP八大过程
总
经
理
管
理
者
代
表
综
合
管
理
本部
销
7.5.1.4
7.5.1.6
生产和服务提供
预防性和预见性维护
生产计划
生产任务完成率
废品率
过程能力
顾客要求质量目标（PPM）
C5交付
7.2
7.5.1
7.5.1.6
8.2.1
与顾客有关的过程
生产和服务6结算
7.5.1f)
放行、交付和交付后活动的实施
结算准确率
C7服务
版本：C
修改：0
页数：3/6页
我们女生之所以会钟爱饰品，也许是因为它的新颖，可爱，实惠，时尚，简单等。的确，手工艺品价格适中。也许还有更多理由和意义。那么大学生最喜欢哪种手工艺品呢?此次调查统计如下图（1-3）
c) COP八大过程与ISO/TS16949标准章节对照表：
三、主要竞争者分析
月生活费人数（频率）百分比COP八大过程
新材料手工艺品。目前，国际上传统的金银、仿金银制成饰品的销售在逐步下降，与此形成鲜明对比的是，数年以前兴起的崇尚然风格、追求个性的自制饰品--即根据自己的创意将各种材质的饰珠，用皮、布、金属等线材串出的品，正在各国的女性中大行其道。5.3
COP1-过程分析表(过程方法)
过程名称 受审核场所/部门
过程分析表
COP1产品和服务要求确认
过程所有者
销售部
受审部门/接待人
销售部部长
பைடு நூலகம்
过程参与者 审核时间
各部门负责人
过程所涉及的标准条款 审核思路-乌龟图问答模式
（8.2.1；8.2.1.1；8.2.2；8.2.2.1；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.4）
定义
符合情况
OK
NG
审核发现和不符合事项的描述
输入什么?
☆ 质量管理体系要求；☆ 培训服务等； ☆ 来电、函订单；☆ 顾客特殊要求； ☆ 顾客指定的特殊特性；☆ 生产能力； ☆ 财务状况；☆ 采购能力； ☆ 顾客规定的要求，（包括交付及交付后的活动）； ☆ 规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； ☆ 任何的附加要求（对顾客作出的承诺、技术咨询、 信息的处理（含修改），顾客意见的征询）；
该过程有效性评价 及改进建议
有效性评价: □有效；□无效；□需进一步观察 改进建议：
如何去做)? (准则/方法/测量)
《顾客要求管理程序》/HH-COP1-1 《顾客特殊要求管理规定》/GF/（COP1-1）-1
用何资源? (设施/设备/环境)
网络、电脑、纸、ERP；
由谁来做? (知识/能力/意识)
绩效指标? (检验/监视/确认)
销售部部长 多方论证小组
合同评审完成率：100% 合同、订单评审及时率：100%
输出什么?
☆ 合同评审报告； ☆ 订单评审记录 ☆ 产品销售计划； ☆ 顾客特殊要求清单
输出的非预期风险?
过程（活动）如何实现?
对销售合同、订单的评审、签订传递、履行的要 求。包括： ☆与产品有关的法律法规要求的识别与评审（产 品的安全性、环保要求，认证要求等）。 ☆本公司在签订合同/订单之前，对产品的制造 可行性进行评审。
过程分析表
COP1产品和服务要求确认
过程所有者
销售部
受审部门/接待人
销售部部长
பைடு நூலகம்
过程参与者 审核时间
各部门负责人
过程所涉及的标准条款 审核思路-乌龟图问答模式
（8.2.1；8.2.1.1；8.2.2；8.2.2.1；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.4）
定义
符合情况
OK
NG
审核发现和不符合事项的描述
输入什么?
☆ 质量管理体系要求；☆ 培训服务等； ☆ 来电、函订单；☆ 顾客特殊要求； ☆ 顾客指定的特殊特性；☆ 生产能力； ☆ 财务状况；☆ 采购能力； ☆ 顾客规定的要求，（包括交付及交付后的活动）； ☆ 规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； ☆ 任何的附加要求（对顾客作出的承诺、技术咨询、 信息的处理（含修改），顾客意见的征询）；
该过程有效性评价 及改进建议
有效性评价: □有效；□无效；□需进一步观察 改进建议：
如何去做)? (准则/方法/测量)
《顾客要求管理程序》/HH-COP1-1 《顾客特殊要求管理规定》/GF/（COP1-1）-1
用何资源? (设施/设备/环境)
网络、电脑、纸、ERP；
由谁来做? (知识/能力/意识)
绩效指标? (检验/监视/确认)
销售部部长 多方论证小组
合同评审完成率：100% 合同、订单评审及时率：100%
输出什么?
☆ 合同评审报告； ☆ 订单评审记录 ☆ 产品销售计划； ☆ 顾客特殊要求清单
输出的非预期风险?
过程（活动）如何实现?
对销售合同、订单的评审、签订传递、履行的要 求。包括： ☆与产品有关的法律法规要求的识别与评审（产 品的安全性、环保要求，认证要求等）。 ☆本公司在签订合同/订单之前，对产品的制造 可行性进行评审。
01 COP内审检查表(5个过程)
8.5.5.1
√
失效试验分析的结果
查过程资源充足，能有效支持本过程运行。 1.查《过程识别一览表》对过程拥有者进行了明确界 定。 2.查工号D1409014对本过程的输入、输出、绩效等均 能很好地理解。 建立并保存有文件《客户服务控制程序》、《信息交 流控制程序》等 保存有《客户满意度调查表》、《QCCDR评分表》等相 关记录 查见《相关方信息收集表》、《评审记录表》 查《保密协议》中有相规定
9.1.2 √
有，见文件《客户服务控制程序》条款第6.6条
是否定期通过内/外部绩效指标的持续评价对客 14 户满意度进行监视？
√
查是
客户满意度监视是否包括：1）交付零件的质量
绩效；2）对顾客造成的干扰；3）使用现场退货
15 、召回和保修；4）交付时间安排的绩效；5）超
√
额运费情况；6）与质量或交付有关的客户通 知？
内审检查表
审 核 员 王龙、刘艳颖、廖剑、陈大亮
涉及过程
服务与反馈（COP05）
审核日期
2017/3/16
被审区域
业务中心/国内市场部
过程类型
顾客导向过程
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
条文
符合情况 OK NG N/A
审核发现和不符合事项的描述
1 过程的资源是否充足？是否能有效支持？ 2 过程拥有者是否明确？是否有能力执行？
√
是否确定了交付后活动的覆盖范围和程度？是否 考虑了以下因素：
a)法律法规要求？ 10 b)产品和服务相关的潜在不良后果？
8.5.5 √
c)产品和服务的性质、使用和预期寿命？
d)客户要求和反馈？
是否在制造、材料搬运、物流、工程和设计活动
过程识别一览表
备注
1 of 1
过程 编号 COP01 COP02 COP03 COP04 COP05 COP06
过程名称
顾客要求的确定与评审 产品设计与确认(非汽车产品）
过程设计与确认 生产过程 产品交付
服务与反馈
过程 拥有者 客户经理 开发总监/经理 生产工程主管 生产部经理/主管 计划主管 客户经理
MP01 MP02 MP03 MP04 MP05
经营计划控制程序 纠正预防及持续改进
管理评审 质量成本控制
内部审核
总经办 品质经理
总经理 财务主管 管理者代表
Hale Waihona Puke 备注过程 编号 SP01 SP02 SP03 SP04 SP05 SP06 SP07 SP08 SP09 SP10 SP11 SP12 SP13
过程名称
风险和机遇的应对 更改管理
人力资源管理 设备管理
夹（治）具管理 模具管理
监视和测量资源管理 文件和记录的控制
外部提供过程、产品和服务的控制 产品防护
产品的监视和测量 不符合输出的控制
数据分析
过程 拥有者 总经理 各过程拥有者 人力资源经理 设备动力部主管 夹具主管 模具经理/主管 仪校员 体系专员 采购主管/IQC主管 仓库主管 品质主管/经理 品质主管/经理 人力资源经理
(cop顾客导向过程)风险识别、评价及控制表
风险识别、评价及控制表一、引言在当前竞争激烈的市场环境下，企业需要不断关注顾客的需求和期望，才能保持竞争力并持续发展。
而顾客导向过程（Customer-Oriented Process，COP）在这一过程中起着至关重要的作用。
本文将围绕COP的风险识别、评价及控制表展开讨论，以帮助企业更好地理解和运用COP来满足顾客需求，提高顾客满意度，并提升市场竞争力。
二、风险识别1. 了解市场变化在顾客导向过程中，企业需要首先识别潜在的风险，即了解市场变化。
这包括顾客需求的变化、竞争对手的动向，以及外部环境的变化等。
企业可以通过市场调研、竞品分析和行业趋势研究等方式，及时掌握市场动态，识别风险点，为后续的评价和控制提供参考依据。
2. 分析内部问题除了外部风险，企业还需要关注内部问题，如产品质量、服务水平和内部流程等。
这些问题可能会直接影响顾客满意度，从而导致市场份额下降。
识别内部风险同样重要，企业可以通过员工反馈、不良事件记录和客户投诉等途径，对内部问题进行分析和挖掘。
三、风险评价1. 制定评价标准在识别潜在风险之后，企业需要对这些风险进行评价。
制定评价标准是评价工作的关键，企业可以根据风险的重要性、发生概率和影响程度等因素，建立评价标准和评价指标，以便对风险进行全面、客观和准确的评估。
2. 采用科学方法在风险评价过程中，企业应该遵循科学的方法和程序，以保证评价结果的可靠性和有效性。
常见的评价方法包括层次分析法、敏感性分析法和事件树分析法等，企业可以根据实际情况选择相应的方法，对风险进行系统性评估，为后续的控制工作提供科学依据。
四、风险控制1. 设定控制策略在完成风险评价之后，企业需要制定相应的控制策略，以降低或消除风险的影响。
这需要企业从产品、流程和服务等不同方面进行全面考虑，制定相应的控制措施和应急预案，以应对各类风险事件的发生，减少其对顾客满意度和企业形象的影响。
2. 强化监控和反馈风险控制工作不是一次性的，而是需要持续在顾客导向过程中不断进行监控和反馈。
COP过程清单
过程方法路径矩阵和差异分析工作表123456789顾客导向的过程copcop的支持过程管理过程组织的场所物理上的和组织上的期望的或必要的关键指标测量顾客反馈及服务内审业务考核管理顾客现场及时有效输入
"过程方法"路径矩阵和差异分析工作表 过程方法" 有助于转换/ 有助于转换/实施
行列识别编号
1
过程的六个特征: □具有使用者 □已经定义 □文件化 □建立了联系 □受到监控 □保持记录 顾客导向的过程 (COP) 顾客反馈及服务 输入: 退货,顾客保修的 需求,顾客技术支持 需求 输出:
顾客满意
信息反馈 确定服务范围 制定服务指导书 现场解决问题 服务报告 制订纠正预防措施 持续改进 不合格的控制
Байду номын сангаас
�
COP的支持过程
管理过程 内审,业务考核管理 业务考核 业务考核 业务考核 业务考核 业务考核,内审 业务考核,内审 业务考核,内审 业务考核
组织的场 所(物理 期望的或必要的关键 上的和组 指标,测量 织上的) 顾客现场 销售员 营销公司 技术中心 服务员 服务员 质管部 质管部 质管部 及时有效 准确 详细 详细 认真 详细,全面 有效,全面 举一反三,效果良好 PPM值
2
3
4
5
6
7
8
9
组织没有达 到以下各方 面相关的要 求17)COP或 18)支持过 程或19)子 系统过程或 20)管理过
四个支持过程问题(有关风险) □使用什么?(有关风险) □谁做?(技能,培训) □使用什么关键准则?(测量,评估) □如何做?(方法,技术)
适用的要求
支持和/或子 支持过程: 9)明显的遗 适用的参考 漏=过程不完 要求 整 10)表 面上的遗漏= 表现不符合 期望
"过程方法"路径矩阵和差异分析工作表 过程方法" 有助于转换/ 有助于转换/实施
行列识别编号
1
过程的六个特征: □具有使用者 □已经定义 □文件化 □建立了联系 □受到监控 □保持记录 顾客导向的过程 (COP) 顾客反馈及服务 输入: 退货,顾客保修的 需求,顾客技术支持 需求 输出:
顾客满意
信息反馈 确定服务范围 制定服务指导书 现场解决问题 服务报告 制订纠正预防措施 持续改进 不合格的控制
Байду номын сангаас
�
COP的支持过程
管理过程 内审,业务考核管理 业务考核 业务考核 业务考核 业务考核 业务考核,内审 业务考核,内审 业务考核,内审 业务考核
组织的场 所(物理 期望的或必要的关键 上的和组 指标,测量 织上的) 顾客现场 销售员 营销公司 技术中心 服务员 服务员 质管部 质管部 质管部 及时有效 准确 详细 详细 认真 详细,全面 有效,全面 举一反三,效果良好 PPM值
2
3
4
5
6
7
8
9
组织没有达 到以下各方 面相关的要 求17)COP或 18)支持过 程或19)子 系统过程或 20)管理过
四个支持过程问题(有关风险) □使用什么?(有关风险) □谁做?(技能,培训) □使用什么关键准则?(测量,评估) □如何做?(方法,技术)
适用的要求
支持和/或子 支持过程: 9)明显的遗 适用的参考 漏=过程不完 要求 整 10)表 面上的遗漏= 表现不符合 期望
过程识别分析表
7.5
符合要求的实验室管理及作业
S2
法律法规、合同/订单、图纸/样品、 新产品和制造过程设计开发需求、设 实 验 备采购、测量设备台账 室 管 MSA计划、实验检测设备、实验场所 理 、检验指导书、控制要求、顾客特殊 特性要求
指导性文件； 校正合格的检测设备/量具/治 具、相关的记录、MSA分析报告 、及时准确的测试报告；设备 购置计划；设备定期保养计 划；设备维护维修记录；状态 完好瞒住产品生产要求的生产
能够准时地 机台稼动率
制造中 提供符合客 制造生产效率
心 户要求的产 修模一次合格率
品
生产直通率
《生产过程控制程序》
每 月 以 趋 势 图 表 《产品作业指导书》
体 现 并 于 每 月 质 《生产计划控制程序》
量 管 理 体 系 例 会 《设施设备工装控制程序》
中检讨
《工作环境控制程序》
C2、C5、
内部 量问题、内/外部顾客发生重大投诉 进措施、产品质量审核报告及
审核 或抱怨/产品、工序中出现系统性问 改进措施、内审不符合报告
题
内审总结报告
管理者 代表
品管部
改进措施落 内部审核不符合项结 实到位 案率
每年一次在管理 评审会议中进行
评审
《内部审核控制程序》 《产品审核作业办法》 《过程审核作业办法》
过程输入
过程监控方法
过程输出
责任者 统计者
客户期望 绩效目标&满意度 （KPI值设定： 见过程指标清单）
监督机制&控制方 法
过程控制文件&主要记录
管理导向过程（MOP过程：Management Oriented Process）
对照条款 相关过程
TS16949 COP、MP、SP过程一览表
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TS16949 COP、MP、SP 过程一览表
顾客导向过程（COP） COP01 合同评审过程 COP02 先期产品策划过程 COP03 量产过程 COP04 交付过程
过程责任者 业务部 开发部 厂务部 业务部
管理过程（MP） MP01 经营计划过程 MP02 内部审核过程 MP03 管理评审过程
MP04 持续改进过程
COP05 顾客反馈过程
资材部
品保部 业务部 厂务/资材部
注： COP：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产 生影响，是给公司直接带来效益的过程.的过程. MP：评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司组织结构、产 生公司决策和目标及其更改等过程.
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过程责任者 总经理 管理者代表 总经理
支持过程（SP） SP01 文件管理过程 SP02 人力资源管理过程 SP03 设备/环境管理过程 SP04 供方评定管理过程 SP05 采购管理过程 SP06 生产计划管理过程 SP07 标识和可追溯性管理过程 SP08 顾客财产管理过程
过程责任者 品保部 管理部 厂务/管理部
SP09 产品防护管理过程 SP10 监视和测量设备管理过程 SP11 监视和测量管理过程
品保部 SP12 不合格品管理过程 SP13 数据分析管理过程
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ts16949copmpsp过程一览表顾客导向过程cop过程责任者管理过程mp过程责任者支持过程sp过程责任者cop01合同评审过程业务部mp01经营计划过程总经理sp01文件管理过程品保部cop02先期产品策划过程开发部mp02内部审核过程管理者代表sp02人力资源管理过程管理部cop03量产过程厂务部mp03管理评审过程总经理sp03设备环境管理过程厂务管理部cop04交付过程业务部mp04持续改进过程sp04供方评定管理过程资材部cop05顾客反馈过程sp05采购管理过程sp06生产计划管理过程sp07标识和可追溯性管理过程品保部sp08顾客财产管理过程业务部sp09产品防护管理过程厂务资材部sp10监视和测量设备管理过程品保部sp11监视和测量管理过程sp12不合格品管理过程sp13数据分析管理过程注
TS16949 COP、MP、SP 过程一览表
顾客导向过程（COP） COP01 合同评审过程 COP02 先期产品策划过程 COP03 量产过程 COP04 交付过程
过程责任者 业务部 开发部 厂务部 业务部
管理过程（MP） MP01 经营计划过程 MP02 内部审核过程 MP03 管理评审过程
MP04 持续改进过程
COP05 顾客反馈过程
资材部
品保部 业务部 厂务/资材部
注： COP：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产 生影响，是给公司直接带来效益的过程.的过程. MP：评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司组织结构、产 生公司决策和目标及其更改等过程.
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过程责任者 总经理 管理者代表 总经理
支持过程（SP） SP01 文件管理过程 SP02 人力资源管理过程 SP03 设备/环境管理过程 SP04 供方评定管理过程 SP05 采购管理过程 SP06 生产计划管理过程 SP07 标识和可追溯性管理过程 SP08 顾客财产管理过程
过程责任者 品保部 管理部 厂务/管理部
SP09 产品防护管理过程 SP10 监视和测量设备管理过程 SP11 监视和测量管理过程
品保部 SP12 不合格品管理过程 SP13 数据分析管理过程
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44QM-F02过程识别表
管理过程MOP
M1经营计划管理过程
内部需要（质量方针/企业发展等）/外部需要（顾客/竞争对手/社会法规）/以往绩效数据
经营计划管理
年度、中长期业务计划结果/更新、质量目标及过程指标/部门业务计划/持续改进措施
计算机/统计技术
办公室/相关部门
经营计划目标完成情况/改进措施完成情况
经营计划管理程序
M2纠正预防措施管理过程
基础设施管理程序/工装管理程序/工装规定
S9标识可追溯性控制过程
外协零件/自制件/检验/质量跟踪
标识可追溯性控制
待检产品标牌/合格品标牌/不合格品标牌/产品标识卡
标签/标牌/区域
生产部/车间/仓库/技术部/质检部
产品状态正确标识情况
标识和可追溯性管理程序
S10监视、测量试验装置管理过程
测量装置采购计划/监测装置使用要求/产品和过程公差/测量装置现状/控制计划/国家有关计量法规/量具更新需求/新老产品开发改进需求
支持性过程SOP
S1ห้องสมุดไป่ตู้件、质量记录管理过程
顾客需求、要求/工厂管理现状（水平/规模/产品/过程）/依据的相关标准、法规/文件编制需求/文件更改需求/各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括APQP记录/PPAP记录/过程控制记录/不合格品处理记录记录/纠正和预防措施记录等
文件/质量记录管理
S5产品防护过程
产品防护要求/仓库物料保管要求/物料保存期限表/物料库存限额单/产品特点/防护设施现状
产品防护
得到防护的产品/库存台帐/出入库流水帐/月盘点明细表/库存产品检查记录/出入库单
搬运工具/容器/库房
生产部、仓库
库存周转率
产品防护管理程序
M1经营计划管理过程
内部需要（质量方针/企业发展等）/外部需要（顾客/竞争对手/社会法规）/以往绩效数据
经营计划管理
年度、中长期业务计划结果/更新、质量目标及过程指标/部门业务计划/持续改进措施
计算机/统计技术
办公室/相关部门
经营计划目标完成情况/改进措施完成情况
经营计划管理程序
M2纠正预防措施管理过程
基础设施管理程序/工装管理程序/工装规定
S9标识可追溯性控制过程
外协零件/自制件/检验/质量跟踪
标识可追溯性控制
待检产品标牌/合格品标牌/不合格品标牌/产品标识卡
标签/标牌/区域
生产部/车间/仓库/技术部/质检部
产品状态正确标识情况
标识和可追溯性管理程序
S10监视、测量试验装置管理过程
测量装置采购计划/监测装置使用要求/产品和过程公差/测量装置现状/控制计划/国家有关计量法规/量具更新需求/新老产品开发改进需求
支持性过程SOP
S1ห้องสมุดไป่ตู้件、质量记录管理过程
顾客需求、要求/工厂管理现状（水平/规模/产品/过程）/依据的相关标准、法规/文件编制需求/文件更改需求/各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括APQP记录/PPAP记录/过程控制记录/不合格品处理记录记录/纠正和预防措施记录等
文件/质量记录管理
S5产品防护过程
产品防护要求/仓库物料保管要求/物料保存期限表/物料库存限额单/产品特点/防护设施现状
产品防护
得到防护的产品/库存台帐/出入库流水帐/月盘点明细表/库存产品检查记录/出入库单
搬运工具/容器/库房
生产部、仓库
库存周转率
产品防护管理程序
COP、MP、SP过程图
章节：附件四
版本：C
修改：0
页数：5/6页
COP管理过程
经识别本公司的管理过程如下：
管理过程清单
管理过程
责任部门
过程主要绩效指标
MP1方针目标管理
MP1.1经营计划管理
5.4.1
5.6.1.1
综合管理本部
目标相符性
MP1.2目标管理
5.1～5.6
MP1.3质量成本控制
财务本部
质量成本相符率
MP2内部购通
支持过程清单
支持过程
责任部门
过程主要绩效指标
SP1文件管理
S1.1文件管理与控制
4.2.3
4.2.3.1
综合管理本部
技术文件完整性、符合性
S1.2质量记录管理
4.2.4
综合管理本部
SP2设备管理
7.5.1c)
7.5.1.4
生产部
设备使用率
设备完好率
设备维修计划完成率
SP3采购管理
S3.1采购过程控制
综合管理本部
6S整改完成率
MP5.2设施和工作环境管理
6.3
6.4
MP6顾客满意度控制
MP6.1内部顾客满意度调查
8.2.1
综合管理本部
员工满意度
MP6.2外部顾客满意度调查
销售部
外部顾客满意度
MP7质量审核控制
MP7.1体系审核控制
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.2
8.2.2.3
综合管理本部
技术质管部
技术质管部
定期校准计划的完成率
SP11产品监视和测量
8.2.4
技术质管部
错判率
SP12统计技术应用
版本：C
修改：0
页数：5/6页
COP管理过程
经识别本公司的管理过程如下：
管理过程清单
管理过程
责任部门
过程主要绩效指标
MP1方针目标管理
MP1.1经营计划管理
5.4.1
5.6.1.1
综合管理本部
目标相符性
MP1.2目标管理
5.1～5.6
MP1.3质量成本控制
财务本部
质量成本相符率
MP2内部购通
支持过程清单
支持过程
责任部门
过程主要绩效指标
SP1文件管理
S1.1文件管理与控制
4.2.3
4.2.3.1
综合管理本部
技术文件完整性、符合性
S1.2质量记录管理
4.2.4
综合管理本部
SP2设备管理
7.5.1c)
7.5.1.4
生产部
设备使用率
设备完好率
设备维修计划完成率
SP3采购管理
S3.1采购过程控制
综合管理本部
6S整改完成率
MP5.2设施和工作环境管理
6.3
6.4
MP6顾客满意度控制
MP6.1内部顾客满意度调查
8.2.1
综合管理本部
员工满意度
MP6.2外部顾客满意度调查
销售部
外部顾客满意度
MP7质量审核控制
MP7.1体系审核控制
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.2
8.2.2.3
综合管理本部
技术质管部
技术质管部
定期校准计划的完成率
SP11产品监视和测量
8.2.4
技术质管部
错判率
SP12统计技术应用
1.1过程识别一览表
营状况/资源状况）、外部环境
施表
2）风险和机遇评审100%
（质量管理体系要求、外部经营 应急计划、质量成本统计表
上交信息被评审、评估、措施项数/ 上交信息总项数*100%
环境、竞争对手分析、标杆分
异常分析报告
析）、以往绩效资料
财务报表 库存统计一览表
3)汽车产品不良成本占总 不良成本(成品报废金额+外部损失
理体系变更要求，文件更改要 更通知书/关联变更通知单 求，产品和服务变更要求
试产合格率95% 不合规的变更次数为0
统计 频率
过程 拥有者
月 业务部经理
月 工程部经理 月 工程部经理
COP03 生产过程
生产过程管制程序
产品标识和可追溯性管制
8.1/8.5.1/8.5. 程序
适合物料，机器设
2/8.5.3/8.5.4/ 工程更改控制程序
8.1/8.2.4/8.3. FMEA控制程序
1/8.3.2/8.3.3/ 工程更改控制程序
8.3.4/8.3.5/8. 不合格品管制程序
3.6/8.5.6/8.6. SPC控制程序
1
纠正措施程序/预防措施
程序
常用的办公设备 到客户处拜访 电话/传真/E-mail 会议 展会 网络平台
样品需求单、PSW/新入订单生产
IQC检验报输告出、文P件QC化首信尾息件检验报
过程绩效指标
告、PQC巡检记录表、QA检验报
告、纠正/预防措施报告、生产
问题处理书、不合格报告、SPC
分析图表
2）检验及时率100%
过程绩效统计方法
及时检验批数/检验总批数*100% (IQC + QA)
统计 频率
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电子公司 COP 过程识别一览表
编号
C1
过程名称
投标/报价 投标 报价
输入
输出
责任者
目标/ 目标/指标
准时率≧ 准时率≧?
控制文件 跟进者 相关过程 TS 条文
需报价的或投标 投标书和报价单 的信息
C2
APQP 客户的设计信息 相应作业指示 (产品先期策划和过程 产品先期策划和过程 设计) 设计 C/P 及产品要求 PFMEA BOM 流程图 包装 MSA 及 PPK 计划 MI 等
C9 工程更改
பைடு நூலகம்
内/外工程 外工程 更改要求(ECR) 更改要求
经确认后 ECN
(ECR)转化为 转化为(ECN) 转化为 应尽快完成,整个过 应尽快完成 整个过 程不得超过五个工 作日
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C10 产品交付
可交付的产品及 准时交付的产品 其他要求 交期的要求 及相关要求的满 足
客户打样要求
样品 样品确认结果
样品一次合格率≧ 样品一次合格率≧? 提交准时率≧ 提交准时率≧98% 所有产品的订单的 评审周期不超过一 天
C5
合同评审
客户订单及其他 评审后的 评审后的订单 要求
C6
编排生产计划
评审后的订单
生产计划
所有产品的订单的 计划编排周期不超 过一天
编号
过程名称
输入
输出
目标
控制文件 检查者 相关过程 TS 条文
C17 图形电镀
图形转移后合格 图形电镀后的板 的板
单面板一次通过率 ═100% 双面板一次通过率 ≧99.9% 99.9 生产计划达成率≧ 生产计划达成率≧ 99.9%%
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C18 蚀刻
图形电镀后合格 蚀刻后的半成品 的半成品
单面板一次通过率 ═100% 双面板一次通过率 ≧99.9% 99.9 生产计划达成率≧ 生产计划达成率≧ 99.9%%
C13
开料
合格的基材 开料单
切割后的基材
一次通过率═ 一次通过率═100% 生产计划达成率═ 生产计划达成率═ 计划达成率 100%
C14 钻孔
切割后的合格基 钻孔后的板 材 钻孔程序
单面板一次通过率 ═100% 双面板一次通过率 ≧99.9% 99.9 生产计划达成率≧ 生产计划达成率≧ 99.9%%
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C15 沉铜
钻孔后的合格板 沉铜后的板
一次通过率≧ 一次通过率≧99.5% 生产计划达成率≧ 生产计划达成率≧ 99.9%% CPK≧1.33 ≧
C16 图形转移
沉铜后的合格板 图形转移后的板 菲林 网板
单面板一次通过率 ═100% 双面板一次通过率 ≧99.9% 99.9 生产计划达成率≧ 生产计划达成率≧ 99.9%%
S2
记录控制
所有应控制/保 所有应控制 保 存的记录
已被控制/保存的 已被控制 保存的 记录
按要求保存年限进 行管理 培训计划达成率≧ 培训计划达成率≧ 98% 培训合格率≧ 培训合格率≧97%
S3
培训过程
需参加培训的人 参加培训后的人 员 培训计划 员 相关记录 AVL
S4
供应商控制
可开发的供应商 供应商开发和管 理计划
所有汽车产品的过 程设计开发的周期 不超过一周
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C3
PPAP (生产件批准程序 生产件批准程序) 生产件批准程序
客户要求提交的 资料
PSW 批准的样品(适用 批准的样品 适用
提交准时率≧ 提交准时率≧? 提交成功率≧ 提交成功率≧60%
时) 未批准的样品
C4
样品的制作和确认
校正及时率≧ 校正及时率≧?
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S9
实验室控制
实验的样品 管理方法
实验结果
实验及时率≧ 实验及时率≧?
S10
客户的满意度管理 客户的满意度管理
调查表
满意度的调查结
及时性≧ 及时性≧?% 客户满意度≧ 分 客户满意度≧?分
过往历史客户满 果及分析报告 意的情况 管理方法 S11 过程能力监视和测量 应被监视和测量 被监视和测量的 的过程能力 S12 不合格品管理 不合格 管理方法 M1 过程能力 处理结果 相应的改进行动
汽车产品准时交付 汽车产品准时交付 率═100% 非汽车产品准时交 付率≧ 付率≧98%
C11 采购
采购需求 合格供方
按需求采购到的 物料或产品
准时交付率═ 准时交付率═100% 每月供方支付额外 运费≦ 运费≦? 每月我方支付额外 运费≦ 运费≦? 购回物料或产品批 次合格率≧ 次合格率≧99.8%
PPK≧1.67 ≧ CPK≧1.33 ≧ 按处理结果严格执 行.
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说明: 说明: 1. 编号方法: C-X 顾客过程，S-X 支持过程，M-X 管理过程 2. 相关过程可填名称或编号 部门: 部门: 制表人: 制表人: 日期： 日期：
按工装管理进行标 识和管理
S7
仓库管理
物料 成品 管理方法
被管理的物料 被管理的成品
每月盘点账.物 卡准 每月盘点账 物.卡准 确率═ 确率═100% 库存周转期≤ 30 天 ……..
S8
仪器/量具管理 仪器 量具管理
被管理的仪器/量 应被管理的仪器 被管理的仪器 量 /量具 量具 管理方法 具 相关记录
C19 阻焊
蚀刻后合格的半 附有阻焊油的半 成品 菲林 网板 阻焊油 成品
单面板一次通过率 ═100% 双面板一次通过率 ≧99.9% 99.9 生产计划达成率≧ 生产计划达成率≧ 99.9%%
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S1
文件控制
一阶文件 二阶文件 三阶文件 外来文件
已控制的文件
发放及时率 回收率
按开发和管理计划 及 TS/16949:2002 要求进行审核及通 过 ISO9001:2000 认 证.
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S5
设备管理
应预防维护保养 已完成的保养设 的设备 保养计划 备 停机时间统计信 息
设备停机率≤ ?%
S6
工装管理
应管理及维护的 被管理及维护的 工装 管理方法 工装
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来料检验(IQC) C12 来料检验
检验后的物料/产 按需求采购到的 检验后的物料 产 物料/产品 以 物料 产品(以 产品 品
物料/产品到待检区 物料 产品到待检区 后 2H 内开始执行检 验
IQC 物料 产品 相关检验 验证记 物料/产品 相关检验/验证记 清单为准) 清单为准 相关检验标准 录
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C7
客户投诉信息 客户非退货投诉处理 客户投诉信息
8D 报告
所有客户投诉的初 步回复时间不超过 24H 正式回复不超过三 个工作日 月投诉率≦0.5% 月投诉率≦ 投诉次数 × 出货批数 100%
C8
客户退货投诉处理
客户投诉信息 退货产品 退货单
8D 报告
月客户退货率≦ 月客户退货率≦?
电子公司 COP 过程识别一览表
编号
C1
过程名称
投标/报价 投标 报价
输入
输出
责任者
目标/ 目标/指标
准时率≧ 准时率≧?
控制文件 跟进者 相关过程 TS 条文
需报价的或投标 投标书和报价单 的信息
C2
APQP 客户的设计信息 相应作业指示 (产品先期策划和过程 产品先期策划和过程 设计) 设计 C/P 及产品要求 PFMEA BOM 流程图 包装 MSA 及 PPK 计划 MI 等
C9 工程更改
பைடு நூலகம்
内/外工程 外工程 更改要求(ECR) 更改要求
经确认后 ECN
(ECR)转化为 转化为(ECN) 转化为 应尽快完成,整个过 应尽快完成 整个过 程不得超过五个工 作日
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C10 产品交付
可交付的产品及 准时交付的产品 其他要求 交期的要求 及相关要求的满 足
客户打样要求
样品 样品确认结果
样品一次合格率≧ 样品一次合格率≧? 提交准时率≧ 提交准时率≧98% 所有产品的订单的 评审周期不超过一 天
C5
合同评审
客户订单及其他 评审后的 评审后的订单 要求
C6
编排生产计划
评审后的订单
生产计划
所有产品的订单的 计划编排周期不超 过一天
编号
过程名称
输入
输出
目标
控制文件 检查者 相关过程 TS 条文
C17 图形电镀
图形转移后合格 图形电镀后的板 的板
单面板一次通过率 ═100% 双面板一次通过率 ≧99.9% 99.9 生产计划达成率≧ 生产计划达成率≧ 99.9%%
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C18 蚀刻
图形电镀后合格 蚀刻后的半成品 的半成品
单面板一次通过率 ═100% 双面板一次通过率 ≧99.9% 99.9 生产计划达成率≧ 生产计划达成率≧ 99.9%%
C13
开料
合格的基材 开料单
切割后的基材
一次通过率═ 一次通过率═100% 生产计划达成率═ 生产计划达成率═ 计划达成率 100%
C14 钻孔
切割后的合格基 钻孔后的板 材 钻孔程序
单面板一次通过率 ═100% 双面板一次通过率 ≧99.9% 99.9 生产计划达成率≧ 生产计划达成率≧ 99.9%%
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C15 沉铜
钻孔后的合格板 沉铜后的板
一次通过率≧ 一次通过率≧99.5% 生产计划达成率≧ 生产计划达成率≧ 99.9%% CPK≧1.33 ≧
C16 图形转移
沉铜后的合格板 图形转移后的板 菲林 网板
单面板一次通过率 ═100% 双面板一次通过率 ≧99.9% 99.9 生产计划达成率≧ 生产计划达成率≧ 99.9%%
S2
记录控制
所有应控制/保 所有应控制 保 存的记录
已被控制/保存的 已被控制 保存的 记录
按要求保存年限进 行管理 培训计划达成率≧ 培训计划达成率≧ 98% 培训合格率≧ 培训合格率≧97%
S3
培训过程
需参加培训的人 参加培训后的人 员 培训计划 员 相关记录 AVL
S4
供应商控制
可开发的供应商 供应商开发和管 理计划
所有汽车产品的过 程设计开发的周期 不超过一周
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C3
PPAP (生产件批准程序 生产件批准程序) 生产件批准程序
客户要求提交的 资料
PSW 批准的样品(适用 批准的样品 适用
提交准时率≧ 提交准时率≧? 提交成功率≧ 提交成功率≧60%
时) 未批准的样品
C4
样品的制作和确认
校正及时率≧ 校正及时率≧?
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S9
实验室控制
实验的样品 管理方法
实验结果
实验及时率≧ 实验及时率≧?
S10
客户的满意度管理 客户的满意度管理
调查表
满意度的调查结
及时性≧ 及时性≧?% 客户满意度≧ 分 客户满意度≧?分
过往历史客户满 果及分析报告 意的情况 管理方法 S11 过程能力监视和测量 应被监视和测量 被监视和测量的 的过程能力 S12 不合格品管理 不合格 管理方法 M1 过程能力 处理结果 相应的改进行动
汽车产品准时交付 汽车产品准时交付 率═100% 非汽车产品准时交 付率≧ 付率≧98%
C11 采购
采购需求 合格供方
按需求采购到的 物料或产品
准时交付率═ 准时交付率═100% 每月供方支付额外 运费≦ 运费≦? 每月我方支付额外 运费≦ 运费≦? 购回物料或产品批 次合格率≧ 次合格率≧99.8%
PPK≧1.67 ≧ CPK≧1.33 ≧ 按处理结果严格执 行.
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说明: 说明: 1. 编号方法: C-X 顾客过程，S-X 支持过程，M-X 管理过程 2. 相关过程可填名称或编号 部门: 部门: 制表人: 制表人: 日期： 日期：
按工装管理进行标 识和管理
S7
仓库管理
物料 成品 管理方法
被管理的物料 被管理的成品
每月盘点账.物 卡准 每月盘点账 物.卡准 确率═ 确率═100% 库存周转期≤ 30 天 ……..
S8
仪器/量具管理 仪器 量具管理
被管理的仪器/量 应被管理的仪器 被管理的仪器 量 /量具 量具 管理方法 具 相关记录
C19 阻焊
蚀刻后合格的半 附有阻焊油的半 成品 菲林 网板 阻焊油 成品
单面板一次通过率 ═100% 双面板一次通过率 ≧99.9% 99.9 生产计划达成率≧ 生产计划达成率≧ 99.9%%
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S1
文件控制
一阶文件 二阶文件 三阶文件 外来文件
已控制的文件
发放及时率 回收率
按开发和管理计划 及 TS/16949:2002 要求进行审核及通 过 ISO9001:2000 认 证.
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S5
设备管理
应预防维护保养 已完成的保养设 的设备 保养计划 备 停机时间统计信 息
设备停机率≤ ?%
S6
工装管理
应管理及维护的 被管理及维护的 工装 管理方法 工装
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来料检验(IQC) C12 来料检验
检验后的物料/产 按需求采购到的 检验后的物料 产 物料/产品 以 物料 产品(以 产品 品
物料/产品到待检区 物料 产品到待检区 后 2H 内开始执行检 验
IQC 物料 产品 相关检验 验证记 物料/产品 相关检验/验证记 清单为准) 清单为准 相关检验标准 录
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C7
客户投诉信息 客户非退货投诉处理 客户投诉信息
8D 报告
所有客户投诉的初 步回复时间不超过 24H 正式回复不超过三 个工作日 月投诉率≦0.5% 月投诉率≦ 投诉次数 × 出货批数 100%
C8
客户退货投诉处理
客户投诉信息 退货产品 退货单
8D 报告
月客户退货率≦ 月客户退货率≦?