经营部-委托代销退回标准流程

销后退回医疗器械处理程序

销后退回医疗器械处理程序一、目的：为规范销后退回医疗器械处理过程，特制定本程序。

二、范围：销后退回医疗器械的处理过程。

三、职责：1、销售员负责确认该医疗器械是否为本公司销出的医疗器械；2、经营部经理决定是否接收该医疗器械；3、退货库保管员负责该医疗器械的接收和临时保管；4、验收组负责对该医疗器械的质量验收；5、合格品库保管员负责对验收合格的销后退回医疗器械入库，不合格品库保管员负责将验收不合格的销后退回医疗器械入库。

四、程序：1、销后退回医疗器械，放入销后退回产品待验区；2、由退货库保管员点验该医疗器械，作好销后退回接收记录，并通知销售员及时查验和处理；3、销售员依据销售记录确认是本公司销售给该用户，填写“销后退回产品通知单”，报经营部经理签署同意或不同意退回的意见；4、经营部经理同意退回的，销售员凭“通知单”通知验收组作质量验收；经营部经理不同意退回的，销售员凭“通知单”通知退货库保管员接收该医疗器械入库，并及时与退货单位联系，将该医疗器械取回或送回；5、验收组凭经营部经理签署同意退回意见的“通知单”对销后退回医疗器械作质量验收。

验收合格的签署验收意见移交给仓库保管员；验收不合格的签署意见移交给不合格品库保管员；6、保管员作好销后退回入库记录，将该医疗器械放入相应库区；7、不合格品，由不合格品库保管员作好记录，放入不合格品库；8、销售员依据销售记录，确认该医疗器械不是本公司销给该客户的，将情况报告给经营部经理和储运部负责人，并通知退货库保管员将医疗器械从待验区移入退货库,并及时与退货单位联系，将该医疗器械取回或送回；9、微机员凭销售员、经营部经理签字并有验收合格结论的“通知单”，办理入库和冲票手续；10、财务部依据冲票作好核减该单位应收货款的账务处理。

质量管理部职责一、贯彻执行国家食品药品监督管理局颁发的《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营企业许可证管理办法》及其他有关医疗器械管理方面的行政规章。

产品销售合同中的退款流程规范

产品销售合同中的退款流程规范1. 引言本合同旨在规定产品销售合同中退款流程的规范。

本规范适用于双方在销售过程中发生的任何退款情况，包括但不限于产品质量问题、物流损坏、误售、售后服务等。

2. 退款条件2.1 产品质量问题如产品存在质量问题，包括但不限于功能故障、破损、变形等，经双方确认后，买家可在收货后7日内提出退款申请。

2.2 物流损坏如产品在运输过程中发生损坏，买家应在收货时当场与快递公司确认，并在24小时内将损坏情况通知卖家，并提供相应证据。

经双方确认后，买家可在收货后7日内提出退款申请。

2.3 误售如卖家误售商品，买家可在收货后7日内提出退款申请。

卖家应在收到退款申请后24小时内与买家协商解决。

2.4 售后服务如产品在使用过程中出现非人为损坏的问题，买家可在保修期内提出售后服务申请。

卖家应在收到售后服务申请后24小时内与买家协商解决。

3. 退款流程3.1 买家申请退款买家应在符合退款条件的情况下，通过在线客服、电话或邮件等方式向卖家提出退款申请，并提供相关证据。

3.2 卖家审核卖家收到退款申请后，将在24小时内进行审核。

如符合退款条件，卖家将与买家协商退款事宜。

3.3 退款处理卖家确认退款后，将在3个工作日内将退款金额退至买家原支付账户。

如退款原因涉及卖家责任，卖家需承担相应运费。

3.4 退款完成退款金额退至买家原支付账户后，退款流程结束。

卖家将向买家发送退款完成通知。

4. 退款限制4.1 退货商品要求退货商品需保持原状，包括产品本身、配件、包装等。

如退货商品不符合要求，卖家有权拒绝退款。

4.2 退款金额限制退款金额仅限于购买商品的实际支付金额。

如买家在购买过程中享受优惠活动，退款金额将扣除相应优惠金额。

4.3 特殊商品退款限制特殊商品，如定制商品、易腐商品等，不接受退款。

如买家在购买特殊商品时已明知此规定，仍需退款，卖家有权拒绝。

5. 争议解决如在退款过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

经营部委托代销退回标准流程

委托代销退回流程
该业务是指企业在委托代销业务进行中，客户因为各种原因要求退回所代销的商品的业务。

具体流程如下图：
1、业务流程图
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
业务流程图编号：FL03-05 业务名称：委托代销退回流程----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
功能域编制日期：审核日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
财务人员填制，并交主管人
员审核
2、流程说明
当委托代销退回业务发生时，财务人员根据委托代销退回业务的要求填
制委托代销退回入库单，其中退库成本要求手工录入。

新增后交仓管员
审核。

其中，对于退回的商品为不良品时，要求退回入库单的入库仓库为“不
良品仓”，正常品则入“普通仓位”。

若在商品退回业务发生时，同时给该客户进行发货（换货业务），则应同
时给该客户填制委托代销发货单。

分销退货流程

分销退货流程在进行分销业务过程中，退货流程是一个不可避免的环节。

为了保证退货流程的顺畅和高效，我们需要建立起一套完善的分销退货流程，以应对各种可能出现的情况。

下面将详细介绍分销退货流程的各个环节及相关注意事项。

1. 退货申请。

当客户需要退货时，首先需要填写退货申请表格，表格中需要包括退货原因、退货数量、退货产品信息等内容。

客户可以通过电话、邮件或在线提交退货申请，我们的客服人员会及时处理并确认退货申请。

2. 审核退货申请。

收到客户的退货申请后，我们的客服人员会对申请进行审核，确认退货原因和退货产品信息是否符合规定。

在审核过程中，需要注意核对客户提供的退货产品是否与实际情况相符，以及退货原因是否属实。

3. 确认退货。

经过审核确认无误后，客服人员将与客户确认退货事宜，包括退货方式、退货地址、退货运费等。

在确认退货事宜时，需要与客户协商好退货的具体流程，确保双方达成一致意见。

4. 返还货款。

客户退货后，我们会对退回的产品进行检验，确认产品完好无损后，会及时返还货款给客户。

在返还货款的过程中，需要确保货款金额准确无误，并及时通知客户货款已经返还。

5. 处理退货产品。

收到退货产品后，我们需要对产品进行清点和检验，确认产品是否完好无损。

对于有质量问题的产品，我们需要及时与供应商联系协商处理方式，确保客户权益不受损害。

6. 完善退货记录。

在完成退货流程后，我们需要及时完善退货记录，包括客户的退货信息、退货原因、退货产品信息等内容。

完善退货记录有助于我们对退货情况进行统计分析，为后续的分销业务提供参考依据。

通过以上分销退货流程的建立和执行，我们可以更好地应对客户的退货需求，保障客户权益的同时，也能够有效管理退货流程，提高分销业务的运营效率。

希望各位同事能够严格执行分销退货流程，确保退货流程的顺畅和高效。

同时，也希望大家在日常工作中能够积极与客户沟通，及时解决客户的问题，为客户提供更优质的服务。

只有这样，我们才能够赢得客户的信任，保持良好的分销业务发展势头。

订单销货退回作业流程货品退回

作业说明
客户
营业
仓库
品管
备注
1.销货退回需求来源：
客户销货或因产品不良或货款问题或其它无法完成销货或其它不可抗拒因素需求已销货退回
2.判断可否出货否：
由营业单位判断是否可以销货退回(如果不可应通知客户)
3.销退单数据输入：
由仓管单位于订单系统『销退单建立作业』输入销退单的数据
4.打印销退单凭证：
由仓管单位打印销退单凭证
由品管单位进行不良品的处置
N
Y
Y
N
Y
N
单据设定：
订单系统『单据性质设定』单据性质为销退单的销退单
营业单位可于订单系统打印『订单销货状况表』及『客户销货明细表』及『销货明细表』供销退时查询订单销货明细数据
注意：
如果输入原订单号码时，此订单之已交货量将扣除销退数量
不良品处理：
可设立一仓库将销退不良品修正入库仓库于不良品仓或待决仓内
不良品处理再由品管判定是否可重修，重修需执行重制工单开立作业流程重修。
不能判定则执行材料待决调拨流程，或是执行材料报废处理
作业说明
营业
仓库
品管
会计
备注
10.销退单确认：
由仓管单位于订单系统『销退单建立作业』之确认功能确认销退单数据
11.销退单凭证存查：
销退单凭证共四联由营业、品管、仓管、会计单位存查
仓管单位可于订单系统打印『销退明细表』及『客户销货明细表』及『客户销货汇总表』及『商品销货期报表』参考销退情形
5.审核销退否Y/N：
由仓管单位主管审查销退单数据是否正确(如不正确则需重新修正销退单数据)
6.销退单凭证转移：
由仓管单位将销退单凭验退回货品是否为良品

门店药品销售退货的操作程序范本（2篇）

门店药品销售退货的操作程序范本一、退货手续办理：1. 检查退货商品的包装、标识和完整性。

2. 确认退货商品与销售记录一致，并查验相关购买凭证和发票。

3. 填写退货申请单，包括商品信息、退货数量、退货原因等。

4. 将退货申请单交给售货员核对，并签字确认。

5. 售货员将退货申请单交给收银员办理退货退款手续。

二、退货退款手续办理：1. 收银员核对退货申请单上的商品信息和退货数量，并核对退货商品的实际数量。

2. 确认退货商品符合退货条件，无损坏或使用痕迹。

3. 根据退货申请单上的退货数量，将商品退还给对应的仓库或调剂至其他门店。

4. 确认退货金额，退还给顾客或将退款转入顾客的支付账户。

5. 在退货申请单上填写退货退款金额和退款方式，并签字确认。

6. 退货退款申请单及相关凭证归档，存档备查。

三、其他相关事项：1. 如果退货商品出现质量问题，应立即通知供应商，并进行退货处理。

2. 对于过期、变质或与顾客需求不符的药品，应加强库存管理，及时清理和退货。

3. 定期清点库存，及时处理过多积压的药品，避免过期或损坏。

4. 售后服务人员应及时与顾客沟通，解决退货问题，保持客户满意度。

四、退货流程优化：1. 加强员工培训，提高对退货流程的熟悉程度和流程操作规范性。

2. 定期对退货流程进行评估和改进，减少退货手续办理时间。

3. 建立退货问题的记录和分析机制，及时发现问题原因并进行改进。

综上所述，门店药品销售退货的操作程序范本如上所述。

门店药品销售退货的操作程序范本（二）退货操作程序一、退货申请1. 客户在购买药品后发现问题或需要退货，直接联系门店客服或前台人员提出退货申请。

2. 客户需提供购买凭证、有效身份证明及退货原因说明。

3. 前台人员协助客户填写退货申请表，并核对所提供的购买凭证和身份证明。

二、退货审核1. 门店负责人或指定负责人接收退货申请表，并核对申请表上的信息。

2. 对于需要退货的药品，门店负责人或指定负责人会仔细检查药品的包装、标签和有效期等信息。

销售退货标准作业流程

销售退货标准作业流程1.说明明确客户现场拒收退货或过往退货流程中各个环节对应岗位的职责。

客户现场拒收：因下错单、商品价格不准、商品质量问题或分销商推迟送货等原因，客户拒绝收货，送货员不得不将货物带回，交给仓管员做退货处理。

客户过往退货：客户已收货付款，经过一段时间，由于某种原因（比如上游供应商要求新老品更换，老品退回，新品上市等），客户将未售完的部分商品退回给分销商，又称为零散退货。

2.适用范围及对应岗位送货员：(1)从客户那带回要退货的商品，送至仓库；(2)现场验货；销售代表：(1)填写或修改客户退货申请报告(退货申请单)，交由销售经理审批；销售经理：(1)审批退货申请报告，给予批示意见；仓管员：(1)验货及收货；(2)填写退货申请报告；(3)给打印出来的退货单签字，核对入账；仓库操作员：(1)新建退货单及打印；(2)系统入库；应收账管员：(1)收到财务联，做应收结算；3.涉及相关单据销售退货单4.作业流程图客户现场拒收的退货流程5.作业流程说明5.1.送货员将货物至仓库送货员从客户那带回要退货的商品（客户现场拒收），送至仓库退货区；5.2.仓管员验货检查退回的商品的质量，并统计数量；5.3.仓管员填写退货报告仓管员与送货员确认客户的退货信息后，填写退货申请报告，交由销售经理审批；退货申请报告里，根据公司规章制度，包含了对客户退货的处理方式，使得客户退回的商品在符合一定条件的情况下，正常返回仓库。

仓管员会对商品的代码、名称、批号及数量进行核对，并检查商品的质量，若有损坏，查明原因后找相关负责人，并做商品残损流程。

如果退货的批次商品里含有赠品，赠品要收回，并退货进仓库。

5.4.销售经理审批退货报告销售经理收到仓管员的退货申请报告，明确退货原因，审批通过则签字放行。

审批未通过，根据公司规章制度给予批示意见，做相关处理；5.5.仓库操作员维护退货单及打印仓库操作员收到销售经理审批过的退货报告后，在系统中维护退货单，并打印两联，交给仓管员；系统简单操作说明：【销售中心】-【销售退货单管理】-【输入】【销售中心】-【销售退货单管理】-【打印】系统中输入销售退货单有两种方式：有原单销售退货和无原单销售退货。

门店药品销售退货的操作程序

门店药品销售退货的操作程序
包括以下步骤：
1. 核实原始销售订单信息：核对退货订单的相关信息，包括销售订单号、退货商品名称和数量、退货原因等。

确保退货内容和原始销售订单一致。

2. 检查退货商品的状态：检查退货商品的包装和状况，确保商品未经使用或损坏，同时检查是否缺少附件、标签、说明书等。

3. 退货商品验收：与销售记录进行对比，确保退货商品的数量、型号、批号等信息与原始销售订单一致。

同时，需要检查退货商品的保质期，并确保商品不过期。

4. 准备退货单据：根据退货商品的信息和退货原因，填写退货单据。

退货单据上需要包括退货商品的名称、型号、数量、退货原因等详细信息。

5. 确认退款方式：根据门店的退货政策，确认退款方式，如退还现金、银行转账或退还到支付账户等。

6. 进行退款操作：根据退款方式进行相应的退款操作，如计算退款金额并从门店现金或银行账户中退款，或通过支付平台进行退款操作。

7. 更新库存记录：将退货商品从销售记录中删除，并根据需要更新库存记录。

如果退货商品符合再销售要求，可以将其重新上架，否则需要销毁或退回给供应商。

8. 退货商品处理：根据退货商品的性质和退货政策，对退货商品进行相应的处理，如包装好退回给供应商、出售给残次渠道或进行销毁处理。

9. 记录退货信息：记录退货商品的详细信息，包括退货商品的名称、型号、退货数量、退货原因、退款金额、退货时间等。

这些信息对于后续的统计和分析非常重要。

以上是门店药品销售退货的一般操作程序，具体流程可能会根据不同的门店和药店政策而有所不同。

门店可以根据自身实际情况进行调整和优化。

代销回款流程及注意事项及注意事项

代销回款流程及注意事项及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!代销回款流程详解与注意事项在商业活动中，代销模式是一种常见的销售方式，其中，代销商负责商品的销售，而供应商则在商品售出后进行回款。

代销分帐方法全额退款操作

代销分帐方法全额退款操作？一：全额退款1：买家申请退款退货 2：分销商去供销平台，申请相应订单退款， 3：供应商同意等待退货(如未发货或未收货，不直接进第五步)4：买家向分销商订单填写退货物流，分销商不需填写物流，直接等待退货。

5：退回签收供应商检查包裹，在分销平台订单点击同以退款申请。

分销与供销退款完成。

6：分销见提示信息，检查订单退款后，给予买家同以退款完成。

二：部分退款(不退运费，也算部分退款)1，2，3，4，5，同上6：同上，，，，等待买家对剩下的货品进行确定收货。

7：买家确认收货后分销商需要进入供销平台，我的采购单，针对订单点击确认收货。

此时退款部分显示已退款。

交易完成(部分退款完成)。

代销分帐方法手动分帐设置为默认支付，非常重要。

一：供应商操作：进入供销平台点击结算方式管理点击申请开通a:合作中的分销商授权b:勾选特殊结方式，代销分帐。

最后用自己帐号去某个被授权分帐的分销店，拍下邮费链接，付款后，申请退款，在供应商相应流水单中，出现退款中提示，点击进入后有蓝色入口，要求供应商签署代扣协议，签署后就可以。

二：分销商操作：1进入分销管理2合作中的分销商 3选择支付方式：a 如果是第一次设置支付方式分销商，会有入口提示，签署代扣协议，签订后，重新进入选择支付方式。

b:如有与其它供应商签订过协议的，可以直接选择其它供应商，点击进入，选择支付方式。

注明：点击选择支付方式，进入后，选择手动分帐，设置为默认支付方式，(一定要选手动，因为如果发生金额不对问题，系统自动付款的订单，来不及修改采购金额)。

注：不推荐30分钟系统自动付款。

再次检查是否正确，手动分帐，设置默认支付方式。

发布宝贝详情模块：一如何新建模块1：卖家中心发布宝贝选好类目填写属性宝贝描述编辑框中，光标移动到希望插入模块位置，再编辑导航上选择详情模块。

2：在弹出的新建模块网页中，填写标题，备注，和模块中的内容。

3；点击立即使用或，新增并立即使用，模块会出现在光标停留位置4：编辑好模块后，请检查左下角的屏数提示，单个模块内容太长的话，可不太合理哦。

销退流程（实用范本）

销退流程（实⽤范本）第⼗六章-SD16销退流程1.流程说明1.1.总述：本流程描述了营业产⽣销退的订单处理过程。

1.2.流程要点：销退-作为订单的反向交货过程，在系统中亦是⼀种特殊订单。

在营业及产销部门同样产⽣⾃⼰的订单。

其创建来源为：总公司销退单—总公司原订单分公司销退单—分公司原订单两者之间应保持⼀致。

1.3.操作重点：销退单中不能退服务打孔。

1.4.单据流程：分公司销退单（营业）--总公司销退单（产销）-答交表（产销）-退货安排、退货单（产销）-分析差异（仓储）-修改退货单、订单（产销）-过帐、开票（仓储）2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建分公司的销退订单，并参照分公司销退订单创建总公司销退订单并打印。

3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→订单→创建系统代码：VA013.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例订单类型对于分公司退货，在订单类型中输⼊ZFTF；总公司为ZFTZ ZFTF 退货订单要求必须参照原销售订单。

按键进⼊下⼀个画⾯。

栏位名称栏位说明资料范例订单在栏位订单中输⼊原分公司订单号。

300000058按键进⼊下⼀个画⾯。

栏位名称栏位说明资料范例订单原因说明销退原因06订单数量输⼊需要销退的物料的数量。

1服务打孔不能退，将其项⽬⾏删除。

采购订单编号输⼊原合同编号按“保存”键完成操作。

总公司销退订单参照分公司销退订单操作同总公司标准订单参照分公司销退订单，见UM_SD09_Sales Order Processing.doc维护销售合同档销退订单完成后，应重新维护销售合同档：事务代码：YSD01按“ENTER”键，进⼊下⼀画⾯。

销售退回流程操作手册

退款方式
根据客户的支付方式和协议，退款可以通过原路退回到客户的支付账户，或者通过其他协商一致的退款方式进行。
时间周期
退款处理的时间周期取决于支付方式和银行处理时间。通常情况下，原路退回到支付账户的处理时间为3-10个工作日。其他退款方式可能需要额外的时间进行协商和处理。
退款金额核对与确认
退款金额核对
如商品存在缺陷、损坏或与描述不符等；
配送问题商品质量问题
买家原因
提交退货申请
买家登录账户，进入订单页面；
填写退货原因、上传相关凭证（如照片、视频等）；
选择需要退货的商品，点击“申请退货”按钮；
提交退货申请，等待卖家审核。
退货申请审批流程
01 卖家收到退货申请后，在规定时间内进行审核；
02 如审核通过，卖家将提供退货地址和注意事项等信息；
03
如审核不通过，卖家需向买家说明原因，并提供解决方案；
04
买家如对审核结果有异议，可联系平台客服介入处理。
02
退货准备与物流安排
退货商品准备
01
02
03
商品完整性
确保退货商品未经使用、损坏或缺失配件，保持原包装、发票、赠品等齐全。
制定针对性对策
根据退货原因，制定相应的改进措施，如改进产品质量、优化物流流程、提高客户服务质量等。
3
跟踪对策实施效果
在实施改进措施后，持续跟踪退货情况，评估对策的有效性，并根据实际情况进行调整和优化。
优化销售退回流程建议
简化退货流程
加强跨部门协作
减少不必要的退货环节，提高退货处理效率，降低客户等待时间和企业成本。
销售退回流程操作手册
汇报人：XX 2024-01-21

流程规程的销售退货处理

流程规程的销售退货处理销售退货处理流程规程一、目的和适用范围销售退货处理流程规程的目的是确保公司的销售退货工作按照统一标准和流程进行，以提高销售退货处理效率和质量。

本规程适用于公司所有销售退货的业务操作。

二、定义1. 销售退货：顾客因产品质量问题、配送错误或其他合理原因，将已购买产品退还给公司的行为。

2. 销售退货处理流程：公司对销售退货进行处理的一系列操作和程序。

三、销售退货流程1. 退货申请1.1 顾客向销售部门提出退货申请，提供相关退货原因和退货数量。

1.2 销售部门接收退货申请，并检查申请的准确性和完整性。

1.3 销售部门确认退货申请，并将申请转交给物流部门。

2. 退货物流2.1 物流部门接收退货申请后，安排退货物品的回收和运输。

2.2 物流部门与顾客沟通，确定退货物品的取货时间、地点和相关要求。

2.3 物流部门进行退货物品的取货，并进行必要的检查和记录。

3. 退货验收与处理3.1 收到退货物品后，仓库人员进行验收，确认退货物品的完整性和数量。

3.2 如退货物品损坏或缺货，仓库人员及时向销售部门和物流部门汇报，并按照公司退货政策和流程进行后续处理。

3.3 仓库人员将验收合格的退货物品进行分类、标记并入库。

4. 退款处理4.1 销售部门收到退货物品的验收报告后，进行退款处理。

4.2 销售部门与财务部门确认退款金额和方式。

4.3 财务部门按照销售部门提供的信息，及时处理退款手续，并将退款金额返还给顾客。

5. 记录和分析5.1 各部门在销售退货处理过程中应及时记录相关信息，并进行统计和分析。

5.2 销售部门应定期汇总销售退货数据，进行分析和总结，并提出相关改进建议。

四、销售退货处理流程的责任与义务1. 销售部门：- 及时响应顾客的退货申请，确认退货原因和数量。

- 与物流部门和财务部门协调配合，确保退货流程的顺利进行。

- 提供相关的销售退货数据和报告，配合公司的统计分析工作。

2. 物流部门：- 安排退货物品的取货和运输工作。

03-销售退货-委托代销-NEW

11
客户
客户:国美电器
受托方库房寄外仓
ABC公司
12
1、业务场景-续
委托代销两个业务场景：发货、退货
13
2、委托代销-发货-流程
14
2、委托代销-发货-流程-续
01、调入（由普通仓调拨至寄外仓）库存管理->调入->一步式调入->审核 02、委托代销清单销售与分销->委托代销清单（类型：发出；商务：倒扣单） 03、委托代销结算销售与分销->委托代销清单（辅助功能区：代销结算） 04、委托代销销售销售与分销->委托代销销售（查找-提交-审核） 05、立应收应付管理->应收单（依据：销售订单）
流媒体
19
7、委托代销-退货-练习 • 2012-1-13，国美电器发现销售出去的液晶显示器有1台有质量问题，消费者要求退货退款，因此，国美电器告知ABC公司销售部，ABC 公司同意退货业务。
20
中国的世界级
全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件
客户信赖的长期合作伙伴
企业委托其他单位代为销售，委托方和受托方签订协议，确定委托代销的商品品种、价格、代销方式、代销费用和结算方法等。由于代销商品所有权上的风险和报酬并未转移到受托方，因此，委托方在商品交付给受托方时不确定收入。当受托方将商品实际销售后，应向委托方出具代销清单。委托方在收到代销清单时，按协议价额确认收入。同时结转销售成本。
4
1、业务场景-续 U9产品提供的销售退货业务，涉及三种单据：退货申请、销售退回收货、退货处理。由此三种单据流转的次序，U9提供三种退货流程：流程一：申请-收货-处理（重点介绍）流程二：申请-收货；申请-处理流程三：申请-处理-收货

销货退回处理规范

销货退回处理规范销货退回是指客户或者买方将所购买的货物退还给销售商或者卖方的行为。

为了规范销货退回的操作流程，确保退货过程顺利、高效进行，以下是销货退回处理规范的具体内容：一、退货原因和条件1. 产品质量问题：货物存在瑕疵或损坏，无法正常使用；2. 销售错误：销售商发错货物或者数量不符；3. 客户要求：客户由于个人原因需要退回货物；4. 其他特殊情况：按照合同约定或协商解决。

二、退货准备1. 完整的退货清单：买方提供退货清单，包括退回货物的名称、数量、单价、总金额等详细信息；2. 原包装和标签：退货货物需保持原包装完好，并确保退货标签清晰可见；3. 货物检验：销售商收到退货后，进行货物的检验确认。

三、退货申请和审批流程1. 买方提出退货申请：买方向销售商书面提出退货申请，注明退货原因、退货清单以及退款要求等；2. 销售商审批流程：销售商接到买方退货申请后，立即进行审核，确保申请符合退货条件，如有问题及时与买方沟通；3. 退货审批结果通知：销售商将审批结果以书面形式通知买方，包括退货是否被接受、退货数量和退款金额等信息。

四、运输和物流安排1. 运输方式选择：退货运输方式由销售商根据实际情况选择，确保货物安全、及时送达；2. 运输保险：根据退货货物价值和运输距离等因素，销售商可以选择购买运输保险；3. 物流跟踪：保持与物流公司的密切联系，随时了解退货货物的位置和状态。

五、退款处理1. 退款金额计算：销售商收到退回货物后，按照退货清单上的单价和退货数量计算退款金额；2. 退款方式：退款方式可以根据双方协商确定，包括现金、银行转账等形式；3. 退款时间：退款应尽快安排，确保买方的合法权益。

六、记录和分析1. 退货记录：销售商应详细记录退货的原因、数量、金额等信息，以备将来参考；2. 退货分析：销售商定期分析退货情况，找出常见问题，并采取措施改进产品和服务。

七、售后服务1. 国家法律法规遵从：根据国家相关法律规定，为买方提供售后服务，维护消费者权益；2. 及时回应：销售商应及时回应买方的咨询和投诉，并积极解决问题；3. 优质服务：提供优质的售后服务，树立良好的企业形象。

超市门店总仓配送商品代理退货处理流程及管理规定

超市门店总仓配送商品代理退货处理流程及管理规定流程一：客户提交退货申请流程二：超市门店审核退货申请1.超市门店收到客户的退货申请后，将进行退货申请的审核工作。

2.超市门店负责核实退货原因，检查退货商品的完好程度，以及是否符合退货条件。

3.若客户退货申请符合条件，超市门店将同意退货，并给予客户退货确认。

流程三：总仓接收退货商品1.超市门店通知总仓收货部门，准备接收退货商品。

2.收货部门按照超市门店提供的退货清单，对退货商品进行核对和验收。

3.若退货商品符合退货要求，总仓将对退货商品进行入库处理，并录入系统，以便进行后续处理。

流程四：总仓负责退款及处理退货商品1.总仓接收到退货商品后，将进行退款处理。

2.总仓将根据客户提供的退货方式，进行退款操作，将款项退还给客户。

3.退货商品经总仓确认后，可以根据实际情况进行重新销售、返厂处理或报废处理。

管理规定一：退货申请条件1.客户购买的商品在超市门店无人为损坏的情况下可申请退货。

2.超市门店只接受购买日起30天内的退货申请。

3.超市门店仅接受有购物小票或结账单的退货申请。

管理规定二：退货产品限制1.食品类商品一经售出，无法退货。

2.日常用品、化妆品等商品，需保持完好无损、未拆封才可退货。

3.电子产品、家电等商品退货需提供原包装、配件完整。

管理规定三：退货手续费1.若退货原因为超市门店责任导致的商品质量问题，不收取退货手续费。

2.若客户个人原因导致退货，需要支付5%的退货手续费，最低金额不超过10元。

管理规定四：退货商品责任划分1.若客户在退货过程中对商品造成损坏，由客户负责。

2.若超市门店在退货接收过程中造成商品损坏，超市门店负责全额赔偿。

总结：超市门店总仓配送商品代理退货处理流程及管理规定主要包括客户提交退货申请、超市门店审核退货申请、总仓接收退货商品和总仓负责退款及处理退货商品四个流程，以及退货申请条件、退货产品限制、退货手续费和退货商品责任划分等管理规定。

销后退回操作规程(3篇)

第1篇一、目的为确保销后退回药品的质量安全，规范退回流程，减少损失，提高工作效率，特制定本操作规程。

二、适用范围本规程适用于公司所有销后退回药品的管理。

三、职责1. 销售部：负责接收客户退回的药品，并开具销后退回通知单。

2. 保管员：负责核对退回药品，并做好相关记录。

3. 验收员：负责对退回药品进行验收，确保药品质量。

4. 运输人员：负责将退回药品运送至指定地点。

四、操作流程1. 销售部接收退回药品a. 客户退回药品时，销售部需核实客户身份，确认退回原因。

b. 销售部开具销后退回通知单，内容包括：客户名称、退回药品名称、规格、批号、数量、退回原因、退回日期等。

2. 保管员核对退回药品a. 保管员根据销后退回通知单，核对退回药品的名称、规格、批号、数量等信息。

b. 保管员对退回药品进行外观检查，确认药品包装完好、无破损、无污染。

c. 保管员将退回药品存放于药品退货区，并做好退货药品收货记录。

3. 验收员验收退回药品a. 验收员根据保管员传递的销后退回通知单，对退回药品进行逐批检查验收。

b. 验收员按照药品验收管理制度和操作规程，对退回药品进行抽样检查。

c. 对于抽样检查不合格的药品，验收员应将其隔离，并通知销售部。

4. 处理不合格药品a. 销售部根据验收结果，对不合格药品进行处理。

b. 不合格药品不得再次销售，应按照国家相关规定进行处理。

5. 退回药品的运输a. 运输人员根据销售部要求，将退回药品运送至指定地点。

b. 运输过程中，确保药品安全，防止药品损坏。

五、记录与保存1. 销售部应妥善保管销后退回通知单，至少保存5年。

2. 保管员应做好退货药品收货记录，包括退回药品名称、规格、批号、数量、收货日期等。

3. 验收员应做好退回药品验收记录，包括验收日期、验收结果等。

六、附则1. 本规程由公司质量管理部门负责解释。

2. 本规程自发布之日起实施。

通过以上操作规程，确保销后退回药品的质量安全，提高公司整体运营效率。

销售管理-委托代销业务流程

销售管理-委托代销业务流程委托代销业务流程步骤受托方只是一个代理商，委托方将商品发出后，所有权并未转移给受托方，因此商品所有权上的主要风险和报酬仍在委托方。

只有在受托方将商品售出后，商品所有权上的主要风险和报酬才转移出委托方。

所以，企业采用委托代销方式销售商品，应在受托方售出商品，并取得受托方提供的代销清单时确认销售收入实现。

问题步骤及应用价值：委托代销的业务流程：销售订单-委托代销发货（参照发货单生成销售出库单）—委托代销结算单—销售发票（审核结算单自动生成）–单据记账（在设置中选择委托代销成本核算方式为按销售发票核算）1、选项设置2、销售订单：委托代销业务，销售订单业务类型选择“委托代销”。

3、委托代销发货单：由销售部门根据购销双方的委托代销协议产生，经审核后通知仓库备货，委托代销发货单是委托代销业务的核心单据。

4、销售出库单：参照委托代销发货单5、委托代销结算单：委托代销结算单是记录委托给客户的代销货物结算信息的单据，作为双方确认结算的货物明细清单。

6、委托代销结算单审核自动生成销售发票7、委托代销默认成本核算方式为发出商品核算，发货商品核算记账在发货商品记账中记账，如果选择了其他成本核算方式，则在正常单据记账中进行记账，本账套存货核算委托代销成本核算方式为销售发票；8、查看明细账总结注意事项：1、设置选项先启用有委托代销业务后，单据的业务类型才能选择到委托代销；2、委托代销业务只能先发货后开票，不能开票直接发货。

3、退货流程注意事项：（1）开票前退货：参照委托代销发货单生成委托代销退货单，委托代销结算单只能参照委托代销发货单生成，且结算数量=发货单数量-退货单数量。

（2）开票后退货：若委托代销发货单已经完全结算，则参照委托代销发货单生成委托代销退货单时，将过滤不到此委托代销发货单。

可以参照销售订单生成委托代销退货单，或手工输入委托代销退货单，再参照生成负数的委托代销结算单。