理解组织及环境控制程序文件
ISO9001：新版标准解读.pdf
15、产品：在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织生产的输出。 注：当产品交付给顾客时，通常包含服务因素。
16、服务：至少有一项活动必须在组织和顾客之间进行的输出。 注：通常服务是无形的。
17、相关方：可影响决策或活动，或被决策或活动所影响，或他自己感受到被决策或活动所 影响的个人或组织。 示例：顾客、所有者、组织内员工、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴、以及可包括竞 争对手或反压力集团的社会。
ISO 9001:2015 新版标准解读
1、 ISO 9001:2015 增加内容： 1） 理解组织及其环境 2） 理解相关方需示和期望 3） 应对风险和机遇措施 4） 对知识管理的要求 5） 对最高管理领导作用的承诺 6） 强调了质量管理绩效和质量管理体系的有效性
2、 用“产品和服务”替代原来的产品
服务： 至少有一项活动必须在组织和顾客之间进行的输出。
风险： 不确定性影响。 影响可能是指偏离预期，可以是正面的或负面的。
文件： 信息及其载体。 示例：记录、规范、程序、文件、图样、报告、标准。
形成文件的信息： 组织需要控制和保持的信息及其载体。 形成文件的信息可包括： ——管理体系，包括相关过程； ——为组织运行产生的信息（一组文件） ； ——结果实施的证据（记录） 。
评估风险可以从风险后果的严重程度、风险发生的可能性、风险的可控性来进行评价， 确定风险级别，确定不可接受风险，采取预防措施。
评估风险可制定风险评价准则； 风险主要包括以下方面：
1、组织环境变化带来的风险； 2、影响产品和服务实现的风险； 3、影响质量管理体系绩效的风险； 4、质量管理体系实施过程中的风险； 5、质量改进过程的风险；
42、标准 10.2.1 条款不合格和纠正措施中增加了采取纠正措施时必要时应考虑对风险和机遇 变更的要求，对质量管理体系变更的要求。
GBT 24001-2016 最新三体系 环境 审核要点
ISO45001:2018标准审核要点4 组织环境4.1理解组织及其环境✹1、是否依据组织的宗旨，对影响管理体系预期结果的能力的内外部事项进行识别、分析？✹2、有无组织内外部环境识别、分析资料（讨论记录、识别清单，分析报告，识别评审记录等）？4.2理解工作人员及其他相关方的需求和期望✹1、是否确定工作人员以外的与组织生存发展关系密切的相关方，体系文件中有无确定的相关方对象的描述（或清单、名录）✹2、有无调查、了解工作人员和其他相关方需求和期望的资料。
如，问卷调查、意见箱、暗访资料、民主生活会记录、官网查询、政策分析、上门走访、二方审核、需求调查座谈会纪要等等。
资料可以是文字的，照片或录音，录像。
4.3确定职业健康安全管理体系的范围✹1、体系文件中是否有关于组织建立的职业健康安全管理体系覆盖范围的描述（可以单独成文，形成《职业健康安全管理体系覆盖范围的说明》，也可以包含在《管理手册》中。
）4.4职业健康安全管理体系✹1、是否建立职业健康安全体系，有无形成文件的《职业健康安全管理体系说明》或《职业健康安全管理手册》或《职业健康安全管理过程及其过程说明（或程序文件）》。
✹2、是否有组织自身为确保体系有效性而确定的文件，如，程序文件，作业文件，记录样表？5领导作用与工作人员参与5.1领导作用与承诺✹1、有无描述最高管理者在职业健康管理体系方面职责的文件。
（可单独成文，也可以包含在《管理手册》中。
）5.2 职业健康安全方针✹1、有无形成文件的职业健康安全方针（可单独成文，也可放在《管理手册》中）？✹2、有无内部传达沟通的资料（记录，照片，录音，录像，墙报等）？✹3、有无为相关方获取的资料（记录，照片，录音，录像，广告，墙报等）？5.3组织的角色、职责和权限✹1、是否有形成文件的各层次、各职能部门的职业健康安全职责描述？✹2、组织结构或岗位设置发生变化后，是否重新规定的部门或岗位职责？5.4工作人员协商和参与1、有无协商参与程序文件？✹2、有无工作人员和工作人员代表参与体系相关事宜的资料，如，关于制订目标、识别危险源、制订管控措施等方面的建议，管理层的回应，或主动征求意见的相关资料，等等。
最新ISO14001-2015环境管理体系全套资料(手册+程序文件)
1ISO14001-2015环境管理体系全套资料（手册+程序文件）XXXXXXX有限公司环境手册I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：2019年11月01日实施日期：2019年11月01日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
最新ISO14001-2015 GBT24001-2016环境管理体系要求及使用指南标准讲解、运用及推行培训教材
Check检查
•Did things happen according to plan?
Do 处置
•Do what was planned
4.1 理解组织及其组织环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定环境管理体系的范围 4.4 环境管理体系
4.1 理解组织及其所处环境
组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨有关，影
2017822序号相关方类型需求和期望评审指标或项目监测频率负责部门备注1客户产品质量满足要求产品一次交验客户合格批率98每款设备交验客户投诉0次每月次品质部准时交货准时交货率达95每月次经营部服务良好价格合理客户满意度85分每年次经营部企业有建立环境管理体系并有效地运行客审外审内审结果每年次行政部iso2外部供方稳定持续地合作互利双赢供应商审核月评结果采购协议每年次行政部iso及时付款依照与供方商定的付款方式准时付款不定时财务部采购交付的物料合格率高采购产品合格率95每月品质部3厂界周边企业和居民建立友好关系不被污染和影响相关方环境管理管控不定时行政部51领导作用不承诺52环境方针53组织的作用职责和权限315最高管理者topmanagement指挥和控制组织的最高层的人或团队
能够通过某项决定或活动影响、被影响或认为自己受到影 响的个人或组织。 注1：“认为自己受到影响”意味着组织已经被告知这种感 知； 例如：顾客、社区、供应商、监管部门、非政府组织、投 资方、雇员。
4.3 确定环境管理体系的范围 组织应确定EMS的边界及适用性，以确定其范围。 在确定EMS范围时，应考虑：
ISO 14001 标准目录
ISO 14001:2004
环 境 管 理 体 系 要 求
0 引言
1 范围 2 引用标准 3 术语和定义
IATF16949组织环境理解和分析管理程序
制定：日期 2016-11-16标准化审核: 日期 2016-11-16 审核: 日期 2016-11-16批准: 日期 2016-11-16文件变更记录1.目的理解、确定、监视和评审与组织环境相关的内部因素和外部因素，采取措施适应环境变化，实现质量管理体系预期结果。
2.适用范围包括公司宗旨和战略方向相关的组织环境内部因素和外部因素的构成，组织环境信息的收集和更新，以及组织环境的理解，组织环境分析、监视和评审的方法。
3.职责与权限3.1企管部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。
3.2 品质保证部负责技术风险分析、质量风险分析。
3.3 营销管理部负责市场风险分析。
3.4 制造各部负责经营风险分析。
3.5财务部负责财务风险分析。
3.6总经理负责确定公司的使命、愿景、价值观、发展战略，负责审批《组织环境外部因素分析表》《组织环境内部因素分析表》《SWOT分析表》。
4.术语和定义4.1愿景：由最高管理者发布的对组织未来展望。
4.2使命：由最高管理者发布的组织存在的目的。
4.3目标：要实现的结果。
4.4战略：实现长期或总目标的计划。
4.5组织环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。
它既需要考虑内部因素，例如：组织的价值观、文化、知识和绩效，还需要考虑外部因素，例如：法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素。
4.6战略小组：由企管部负责组建战略小组，由各部门责任人组成，是负责对公司的组织环境信息进行收集、分析处理、理解和确定并及时对环境信息进行监视和评审；负责公司风险的识别、评价及制定应对措施等。
5.内容5.1组织环境信息收集5.1.1组织环境信息分类组织环境信息分为组织环境外部因素和组织环境内部因素。
5.1.1.1组织环境外部因素的一般构成见下表：。
IATF16949组织环境及相关方需求过程程序文件
IATF16949组织环境及相关方需求过程程序文件首先，组织需要编制和实施环境分析程序，以了解其内外部环境对质量管理体系的影响。
这可以包括对组织内部及外部环境进行SWOT分析，以确定存在的优势、劣势、机会和威胁。
这些分析可以通过内部评审、外部市场调查以及与相关方的对话来获取，其结果应记录在环境分析报告中。
其次，组织还需要编制和实施相关方分析程序，以识别与质量管理体系相关的各方需求和期望。
这可以包括汽车制造商、供应商、合作伙伴、顾客、政府监管机构等各方。
相关方分析可以通过与相关方代表的会议、访谈、问卷调查等方式进行，其结果应记录在相关方分析报告中。
在环境和相关方的分析基础上，组织还需要编制和实施一系列的程序文件，以确保质量管理体系能够满足环境和相关方的需求。
这些程序文件可以包括以下内容：1.组织环境识别与监控程序：包括对组织内外部环境及相关方需求的定期监控和评估，以确保组织能够及时应对变化。
2.相关方需求管理程序：包括确定和理解相关方需求、参与相关方需求讨论、建立和维护与相关方合作的机制等。
3.战略规划程序：包括确定组织的长期目标和战略，以满足环境和相关方的需求。
4.组织目标和计划程序：包括制定和实施组织的质量目标和计划，以确保环境和相关方的需求得到满足。
5.过程管理程序：包括定义、建立和维护与质量管理体系相关的各个过程，以确保这些过程能够有效地满足环境和相关方的需求。
6.评审和审核程序：包括定期对质量管理体系进行评审和审核，以确保其与环境和相关方的需求的一致性。
7.持续改进程序：包括以PDCA（计划、实施、检查、改进）循环为基础，对质量管理体系进行持续改进，以满足环境和相关方的需求。
通过编制和实施这些程序文件，组织能够更好地了解和应对环境和相关方的需求，提高其质量管理体系的有效性，从而提供满足客户和利益相关方期望的产品和服务。
ISO三体系管理手册
质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册修订履历﹕目录0.1发布令为了推进企业管理与国际标准接轨，提高公司的质量、环境和职业健康安全管理水平，提高服务质量，增强相关方满意，树立公司良好形象，适应绿色运动潮流，控制职业健康安全风险，持续改进发现危险隐患和职业危害，采取有效的预防措施，切实保护全体员工的安全和健康，提高劳动效率，将事故和危险降到最低限度，减少因事故造成的损失，提高职业健康安全绩效，实现企业质量、环境和职业健康安全的社会效益最大化，满足相关方和其它相关方的要求和期望。
公司整合了GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的要求，重新编制了《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》（B版）。
该手册系依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》和公司的实际情况而编写，满足标准的要求和相关方要求，并符合国家法律法规要求。
现正式批准发布《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》（B版），自2018年1月2日起实施。
总经理：年月日0.2 授权书经研究决定，兹授权先生担任公司质量、环境体系负责人和职业健康安全管理体系管理者代表，负责建立、实施、改进质量、环境和职业健康安全管理体系工作及协调、处理体系运行中的有关问题。
其职责如下：a)负责按标准的要求建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并保持体系的有效运行，及时处理对质量、环境和职业健康安全管理体系运行有影响的问题。
b)负责向总经理汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩，以及体系改进的需求。
c)在公司内部提高满足相关方要求的意识，促进环境保护意识和职业健康安全意识的形成和提高。
d)负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系相关事宜、及其与外部的联络和协调工作。
组织环境及相关方控制程序
组织环境及相关方控制程序1 目的识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求确保公司质量管理体系的策划能实现预期的结果。
2 范围本程序适用内外部环境因素和相关方期望或要求的识别和控制。
3 规范性引用文件无4 术语和定义4.1内部环境因素：公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程绩效等；4.2外部环境因素：经济环境、政治环境、技术环境、自然环境、承制装备的使用环境、军民融合带来的竞争影响、军队采购制度改革和国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。
5 职责5.1公司各部门都有责任识别和控制与其相关的内外部环境因素和相关方期望或要求；5.2综合管理部负责对识别、监视、信息收集结果进行整理，并提交审议或评审；5.3总经理负责对内外部环境因素和相关方期望或要求在公司内部的落实和应对。
6 程序6.1 内外部环境因素识别6.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
6.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年管理评审、年度工作会议、职工代表大会、股东会议前，由相关部门负责人进行识别、评估其适用性,归口到综合管理部，制定公司发展规划、目标或计划等。
具体部门及识别项目如下：A)综合管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（国际国内形势、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
B）研发部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术（包括前沿技术与国内外同行技术水平）、竞争、社会和经济环境等。
C)市场部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
D)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。
6.2相关方期望或要求识别与评估：6.2.1相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。
组织环境与相关方要求控制程序
1目的通过对识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向和环境因素有关的内外部环境及相关方的控制，确保公司质量和环境管理体系的策划能实现预期的结果。
2适用范围适用于影响公司质量和环境管理体系策划实现预期的结果所涉及到的内外部环境及相关方的控制。
3职责3.1管理者代表组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.2品控部及相关部门应配合进行内外部环境因素有关的相关方期望或要求的识别评价、并拟定分析与控制的应对措施。
4.1组织所处环境及内外部因素分析4.1.1在建立与保持实施QFH管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量和环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
5.1.2内外部环境因素识别与评估：在QFH管理体系建立之初和随后的每年管理评审前，由管理者代表组织各相关部门进行识别并评估其适用性，具体识别项目如下：1）内部环境因素：公司宗旨与战略目标、组织机构、人员状况、产品生产和服务能力、资源条件、绩效目标管理等；2）外部环境因素：法律法规及政策、地方主管部门监督检查、行业状况、经济环境、顾客需求趋势、供应链状况等。
4.1.3各部门结合自身部门职责和权限的识别影响其实现质量和环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境，并的将识别结果登记在《组织环境与利益相关方需求和期望分析表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.1.4管理者代表根据各部门提交的《组织环境与利益相关方需求和期望分析表》组织品控部、品控部等相关部门应用SWOT分析方法并结合公司所处环境进行全面的内外部内外部环境影响要素分析与评价。
4.1.5组织环境因素SWOT分析方法SWOT分析法星日来确定公司自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。
SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析。
COP-43 (A.1) 组织环境理解和分析管理程序
组织环境理解分析管理过程中，每一阶段公司应与内部、外部做好充分沟通，沟通内容包括：组织环境的信息收集、信息分析处理与理解确定的结果、监视和评审实施情况等。
组织环境理解分析确定的相关成文信息，由管理代表负责保存，各部门只需要保存与本部门有关的成文信息。
6.0相关文件
无
7.0相关记录
7.1《组织环境识别分析表》N-ISO-68A
文件编号
Document No ：COP-43
版本
Rev.A.1
页码
Sheet 1/5
文件名称Title of Procedure ：
组织环境理解和风险分析管理程序
修订记录
序号
修订日期
修订内容
版本
修订
审核
批准
1
2017-11-01
新制作
A.0
2
2018.11.01
增加QC080000：2017新版要求
在理解组织环境的过程中不仅要考虑到历史和现状，而且更要考虑未来发展问题。
管理代表将完成的《组织环境识别分析表》及《过程别风险分析表》、《相关方要求及期望表》报总经理审批后加以发布。管理代表根据审批后的分析表，采用“SWOT分析法”对公司的竞争环境做进一步分析，， 对公司经营过程中内部环境的优势和劣势、外部环境的机会和威胁进行充分的分析，并进行战略的组合与选择，做到知己知彼。
5.2 分析处理与理解确定组织环境
管理代表成员将其所负责的组织环境内外部因素相关信息收集后，填写《组织环境识别分析表》及《过程别风险分析表》、《相关方要求及期望表》。
《内外部环境分析表》及《过程别风险分析表》，分析处理与理解确定内外部环境。
对于组织环境外部因素，通过分析趋势从而理解确定“机遇与挑战”，它们是对公司发展有直接影响的有利和不利的客观因素。
GBT24001-2016版环境管理体系条款对应的文件与2004旧版本差异分析表
9.1监视、测量、分析和评价
MI/EP/4500 绩效及法律法规符合性监视和测量控制程序
ok
9.1.1通则
9.1.2 合规性评价
MI/EP/4500 绩效及法律法规符合性监视和测量控制程序
ok
9.2 内部审核
MI/QP/8220 内部审核程序
同质量共用，ok
9.3 管理评审
MI/QP/5600 管理评审程序
整合手册
ok
6. 策划
6.1 应对风险和机遇的措施
新增
新增“风险和机遇管理程序”，考虑内外部因素、合规义务（法规要求，组织自愿性承诺，如与客户签订的合同，公司体系文件规定等）
6.1.1总则
6.1.2 环境因素
MI/EP/4310 环境因素的识别、评价和更新控制程序
修订程序，增加生命周期的观点
6.1.3 合规义务
MI/QP/4320 法律法规和其他要求控制程序
修订MI/EP/4320 法律法规和其他要求控制程序，内容从以前的法律法规和其它要求扩展为：法规要求，组织自愿性承诺，如与客户签订的合同，公司建立的体系文件规定等；针对这些要求进行合规性评价
6.1.4 措施的计划
新增
MI/EP/4310 环境因素的识别、评价和更新控制程序
GBT24001-2016版环境管理体系条款对应的文件与2004旧版本差异分析表
ISO 14001:2015条款
对应的文件及作业指导书
差异分析
0. 简介
1. 范围
2. 规范性引用文件3. 术语 Nhomakorabea定义4.组织环境
4.1 理解组织及其环境
新增
新增"组织和相关方管理”程序，规定分析的方法/谁/频率
ISO14001-2023环境管理体系全套文件(环境手册及程序文件)
ISO14001-2023环境管理体系全套文件（环境手册及程序文件）1. 简介本文档包含了ISO14001-2023环境管理体系的全套文件，包括环境手册及程序文件。
这些文件是为组织开展环境管理工作所准备的，旨在帮助组织实现环境保护和可持续发展的目标。
2. 环境手册2.1 环境政策2.1.1 背景在这个部分，您可以了解组织的环境政策的背景和重要性。
环境政策是组织对环境管理的承诺和目标的表达，它将指导组织的环境管理体系的运作。
2.1.2 目标在这个部分，您可以找到组织制定环境政策的目标。
这些目标将指导组织在环境管理方面的努力和行动。
2.2 质量手册2.2.1 背景这个部分提供了组织环境管理体系的概述和背景信息。
您可以了解到环境管理体系如何与组织的业务和目标相结合。
2.2 环境管理体系文件2.2.1 文件控制程序这个部分介绍了组织的文件控制程序，包括文件的创建、审查和更新过程。
通过有效的文件控制程序，组织可以确保文档的准确性和一致性。
2.2.2 环境纪录控制程序这个部分说明了组织的环境纪录控制程序，包括纪录的创建、存储和保护。
环境纪录是组织管理环境管理体系的重要依据和证据。
2.2.3 内部审核程序在这个部分，您可以找到组织的内部审核程序。
内部审核是评估组织环境管理体系有效性的方法，通过内部审核，组织可以发现并解决问题，提高环境管理的能力。
2.2.4 管理评审程序在这个部分，您可以了解到组织的管理评审程序。
管理评审是对环境管理体系的全面评估，包括政策的一致性、目标的实现以及绩效的改进。
2.3 培训和意识计划2.3.1 培训计划在这个部分，您可以找到组织的培训计划。
培训计划是组织提供员工环境管理培训的指导和安排，以提高员工的环境意识和技能。
2.3.2 意识计划在这个部分，您可以了解组织的意识计划。
意识计划是组织提高员工对环境管理的意识和理解的活动，以促进环境保护和可持续发展。
3. 程序文件3.1 策划程序3.1.1 环境方面的风险和机会评估程序这个程序文件提供了组织在制定环境目标和计划时进行环境方面的风险和机会评估的步骤和方法。
环境程序文件培训计划
环境程序文件培训计划一、培训目的环境程序文件是组织管理环境的重要文件，其编制和实施对于组织保护环境、遵守法律法规、履行社会责任具有重要意义。
为了提高员工对环境程序文件的理解和应用能力，本次培训旨在使员工全面了解环境程序文件的编制、实施和监督，提高员工对环境保护的责任意识和主动性，规范环境管理行为，保障环境的安全和可持续发展。
二、培训对象本次培训对象主要为公司各部门的管理人员、环境管理人员以及相关从业人员。
三、培训内容1、环境程序文件的概念和作用- 环境程序文件的定义- 环境程序文件的作用和重要性- 环境程序文件的组成部分2、环境程序文件的编制原则- 合法性原则- 可行性原则- 公开透明原则- 及时性原则- 可操作性原则3、环境程序文件的编制流程- 确定编制目标和任务- 指定编制责任人- 收集相关资料和信息- 制定环境程序文件的框架- 报批和发布环境程序文件4、环境程序文件的实施与监督- 有效性评估- 监督和检查- 修改和更新- 紧急情况处理5、环境程序文件培训- 环境程序文件的培训要求- 环境程序文件培训计划- 环境程序文件培训内容- 环境程序文件培训方法四、培训方式本次培训将采取多种方式进行，包括课堂讲授、案例分析、小组讨论、现场观摩等。
通过多种培训方式的结合，使学员全面了解环境程序文件的编制和实施过程，增强培训的有效性和趣味性。
五、培训时间和地点本次培训将于XX年XX月XX日在公司会议室举行，培训时间为8:30-17:00。
六、培训师资本次培训将请公司环境管理部门的专业人员进行讲授，具有丰富的环境管理经验和教学能力。
七、培训效果评估本次培训将通过开展培训前后的问卷调查和实际操作演练，对培训效果进行评估，以便及时调整和改进培训内容和方法。
八、培训后续培训结束后，公司将继续开展相关的环境管理培训和教育活动，为员工提供更多的学习机会和培训资源，不断提升员工的环境管理水平和素质。
九、总结环境程序文件是企业管理环境的基础文件，它直接关系到企业的环境管理工作是否科学化、规范化。
组织环境分析控制程序
1. 范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
2. 目的为满足ISO9001：2015和IATF16949-2016标准6.1理解组织及其环境的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
3.术语PESTEL分析模型：又称大环境分析，是分析宏观环境的有效工具，不仅能够分析外部环境，而且能够识别一切对组织有冲击作用的力量。
它是调查组织外部影响因素的方法，其每一个字母代表一个因素，可以分为6大因素：政治因素(Political)、经济因素(Economic)、社会因素(Social)、技术要素（Technological）、环境因素(Environmental)和法律因素(Legal)。
波特五力模型，是迈克尔·波特（Michael Porter）于20世纪80年代初提出，它认为行业中存在着决定竞争规模和程度的五种力量，这五种力量综合起来影响着产业的吸引力以及现有企业的竞争战略决策。
五种力量分别为同行业内现有竞争者的竞争能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力。
4.负责部门：办公室5. 程序内容5.1职责分工5.1.1办公室为本程序的归口管理部门，负责本公司的外部环境分析、评价。
5.1.2办公室组织相关部门，对内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素等）的分析、评价。
同行业市场索赔因素分析评价。
5.1.3 生技部负责内部环境中设施、设备的分析、评价。
5.1.4 品质部负责内部环境中质量管理体系绩效的分析、评价。
5.1.5 销售负责内部环境中顾客满意的分析、评价。
5.1.6 供销部负责内部环境中外部供方绩效的分析、评价。
5.1.7 生技部负责内部环境中过程运行环境、各工序有效作业效率的分析、评价。
GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册程序文件及记录表格
GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册程序文件及记录表格GJB9001C—2017质量管理体系要求质量手册0.2目录章节号章节名称页码0.1文件修改记录0.2目录0.3手册颁布令0.4公司概况0.5任命书0.6质量方针与目标1范围2引用标准3术语和定义4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.2方针5.3公司的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5成文信息7.6质量信息8运行8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进附件1组织机构图附件2程序文件清单附件3产品实现过程流程图附件4过程分析图（章鱼图及乌龟图）0.3手册颁布令为了实现持续提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；促成增强顾客满意的机会；应对与组织环境和目标相关的风险和机遇；证实符合规定的质量管理体系要求的能力；本公司参考GB/T19001-2016和GJB9001C-2017质量体系要求编写此质量手册。
本手册采用过程方法，该方法结合了PDCA（策划、实施、检查、处置）循环与基于风险的思维，使组织能够策划其过程及其相互作用，能够确保其过程得到充分的资源和管理，确定改进机会并采取行动。
本手册采用基于风险的思维使组织能够确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度地利用出现的机遇，在日益复杂的动态环境中持续满足要求，并针对未来需求和期望采取适当行动。
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1.目的
理解、确定、监视和评审与公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，采取措施适应环境变化。
2.范围
包括与公司宗旨和战略方向相关的环境内部因素和外部因素的构成，环境信息的收集、更新、确定，分析、监视和评审的方法。
3.术语和定义
3.1愿景：由最高管理者发布的对公司未来的展望。
3.2使命：由最高管理者发布的公司存在的目的。
3.3目标：要实现的结果。
3.4战略：实现长期或总目标的计划。
3.5组织环境：对公司建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的结合，它既需要考虑内部因素，例如：公司的价值观、文化、知识和绩效，还需要考虑外部因素，例如：法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素
3.6战略小组：由总经理任组长，各部门负责人任组员所组成的项目小组。
其工作任务是负责对公司的环境信息进行收集，分析处理、理解和确定并及时对环境信息进行监测和评审；负责公司风险的识别，评价及制定应对措施，负责公司战略的制定
4.职责和权限
4.1战略小组:
负责统筹公司组织环境信息的收集、分析、监视、评审，确定组织环境的内部因素和外部因素。
4.2各部门
负责对本部门涉及的组织环境信息收集、分析处理，理解和确定本部门相关的组织环
境的内部因素和外部因素，并将结果向战略小组反馈。
4.3总经理
负责确定公司的使命、愿景、价值观、发展战略，负责审批《组织环境外部因素分析表》《组织环境内部因素分析表》《SWOT分析表》并主持召开评审会议。
5.流程图
6.程序
6.1组织环境信息收集。
6.1.1组织环境信息分类：分为外部因素和内部因素。
组织环境外部因素的一般构成见下表
组织环境内部因素的一般构成见下表
6.1.2组织环境信息收集的时机
在体系建立之初进行风险识别之前及年度管理评审或年度质量目标设定之前进行定期
收集。
当组织环境变化影响公司目标和战略方向时，应适时进行收集。
6.1.3组织环境信息的收集渠道和分工
战略小组负责对组织环境信息进行收集，通过多种渠道收集公司与目标和战略方向相关的内、外部信息。
例如：通过国家和国际新闻、网站、国家统计部门和其他政府部门的出版物，行业和技术出版物、本地、地方和国家行业协会等渠道进行收集。
对于外部环境信息，商务部侧重竞争市场经济信息、顾客满意度的收集。
研发部、技术部侧重技术信息的收集。
人力资源部侧重各种法律法规、文化、社会以及相关方信息的收集。
对于内部环境信息，包括公司的价值观、文化、知识和绩效等相关内容，由战略小组组长（总经理）负责组织收集。
品质管理部负责质量管理体系的收集。
采购部负责合格供方绩效的收集。
财务部负责财务因素的收集。
制造部负责基础设施、过程环境的收集。
6.2分析处理与理解确定组织环境
战略小组成员将其所负责的组织环境内、外部因素相关信息收集后，填写《组织环境内外部因素分析表》，分析处理与理解确定内外部环境。
a.对于组织环境外部因素，通过分析趋势从而理解确定机遇与挑战，它们是对公司发展有直接影响的有利和不利的客观因素。
b.对于组织环境内部因素中的企业文化、价值观和发展战略，战略小组应与公司管理层深入沟通，并由总经理加以确定。
对于组织环境内部因素中的财务因素、组织知识因素、基础设施与运行环境因素、绩效因素、组织管理因素等应由战略小组调查和分析并确定其
优势和劣势。
它是公司发展中自身存在的积极和消极的因素，属于主动因素，具有能动性。
c.在理解组织环境的过程中，不仅要考虑到历史和现状，而且更要考虑未来发展问题。
d.战略小组将完成的《组织环境内外部因素分析表》报总经理审批后加以发布。
e.战略小组根据审批后的分析表，采用“SWOT分析法”对公司的环境作进一步分析，
并填写《SWOT分析表》，对公司经营过程中内部环境的优势和劣势、外部环境的机会和威胁进行充分的分析，并进行战略的组合与选择，做到知己知彼。
f.如战略小组决定需要对公司产业结构作进一步分析，可采用产业结构五力分析法，填写“产业结构五力分析表”,对潜在竞争者的威胁分析、现有竞争者的威胁分析、替代品的威胁分析、与客户谈判的能力分析、与外部供方谈判能力的分析，从而了解公司所在行业的竞争环境变化
6.3组织环境信息的更新
战略小组成员应根据所搜集的环境变化的信息，适时的提出修改《组织环境内外部因素分析表》的申请，由战略小组组长负责组织对其进行讨论，审核确认后更新环境信息，报总经理批准后发至相关部门。
6.4组织环境信息的监视和评审
战略小组将组织环境信息分析处理与理解确定的结果，作为风险识别分析评价的输入。
战略小组应定期或不定期对组织环境信息分析处理与理解确定的结果进行监视和评审，并评价其有效性，发现问题应采取纠正措施，以保证组织环境理解分析管理的有效性、连续性、充分性。
监视和评审的结果应作为管理评审的输入
6.5沟通和记录
组织环境理解分析管理过程中，每一阶段公司应与内部、外部做好充分沟通，沟通内容包括：组织环境的信息收集、信息分析处理与理解确定的结果、监视和评审实施情况等
组织环境理解分析确定的相关成文信息，由战略小组负责保存，各部门只需要保存与本部
门有关的成文信息。
7.相关文件
ZP-CX-6.1 风险和机遇应对控制程序
8.质量记录
《组织环境内外部因素分析表》
《产业结构五力分析表》
《SWOT分析表》。