qp03a0内部质量审核控制程序
QP-033过程审核控制程序
文件编号：QP-033
责任单位 管理者代表
纠正预防措施
NG 效果确 OK 认
审核组长
记录保存
过程审核控制程序
版次:A/0 页码：1/8 生效日期: 2019 年 6 月 1 日
6.7 纠正措施及验证
针对审核中发现的重大问题，如未能满足顾客要求和法规
要求时，及时提出不符合报告。
不符合
6.7.1 责任单位针对审核组提出的不合格报告，在限定日
审核组长根据审核员提交的《过程审核检查表》，对本次过程审核的结果进行总评定，并
填写《过程审核报告》，同时对其予以定级。
过程审核结果的定级参考表如下：
总符合率（%） 90 至 100
80 至小于 90 60 至小于 80
小于 60
备注：
对过程的评定 符合
绝大部分符合 有条件符合
不符合
级别名称 A* AB* B* C*
文件的有效执行的审核。重点考虑曾出现重大不合格的产品或顾客
对产品有特殊质量特性要求的产品。过程审核可分为以下二类：
Ⅰ类,产品诞生过程/过程开发阶段过程审核。包括：
a)过程策划包括产品要求，质量目标确定、能力、资源、PFMEA、供
应商规则。/b)控制计划、PFMEA 更新、开发阶段认可、工艺检验文
件、生产能力、供应商监控等。
文件编号：QP-033
过程审核控制程序
版次:A/0 页码：1/8 生效日期: 2019 年 6 月 1 日
6.3 编制过程审核实施计划：
按照年度过程审核计划编制“过程审核实施计划”，确定审核方
案，（客户有特殊要求的参照客户要求执行），每个制造过程审核应
涵盖所有班次和适当的交接班抽样，并包括对 PFMEA、PQCT 及相关
SW-QP-03内部审核控制程序
1.目的通过策划和实施内部审核，验证管理体系实施是否符合策划的安排以及公司确定的管理体系要求，以便及时发现问题，采取纠正或改进措施，使管理体系得到有效实施和保持。
2.范围本程序适用于公司对管理体系进行内部审核的全过程控制。
3.职责3.1. 总经理负责批准《年度内审计划表》，并履行其管理手册职责。
3.2. 管理者代表负责聘任内部体系审核员组成审核小组并任命小组组长。
3.3. 文控中心负责编制《年度内审计划表》。
3.4. 审核小组编制并管理有关审核的文件、报告和资料，实施审核及不符合项纠正预防措施的验证。
3.5. 各相关部门配合完成审核，并对不符合项采取切实可行的纠正与预防改善措施。
4.作业程序4.1编制年度审核计划4.1.1. 文控中心于每年年初，编制《年度内审计划表》经管理者代表审核，总经理批准后下发。
4.1.2. 一般情况下，每年对管理体系及其所涉及的部门审核不得少于一次，当出现下列情况时，管理者代表可组织增加内部审核频次。
1) 组织机构、管理体系发生重大变更时；2) 法律法规及其他外部要求变更时；3) 第二、三方（外部）审核之前；4) 出现重大质量事故，或发生顾客重大投诉退货时。
4.1.3.《年度内审计划表》的内容包括：审核的目的和范围、审核依据、审核项目及时间安排、受审核的部门和审核频次。
4.2.成立审核小组及审核工作安排4.2.1. 管理者代表聘任内审员，组成内审小组并指定审核组长。
4.2.2. 内审员应具有一定有管理工作经验，熟悉审核工作，并接收过培训。
4.2.3. 安排审核任务时，避免内审员审核本部门的工作，以确保审核过程的客观性和公正性。
4.3 审核前准备4.3.1. 管理者代表授权合适人选组成审核组（至少2人）。
组长负责本次审核的具体工作。
4.3.2. 审核组人员分工并准备审核专用文件1）审核实施计划；2）审核检查表；3）不合格项报告。
4.3.3. 收集审核的依据文件1）体系标准文件；2）外来行业标准文件；3）客户要求指标。
QP03管理评审控制程序
1.0目的规定管理评审的方法，确保管理评审的有效进行，从而保证质量管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性得到评价。
2.0适用范围适用于对公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的评审。
3.0 职责3.1 最高管理者（总经理）负责管理评审活动。
3.2管理者代表负责向公司最高管理者报告质量管理体系运行情况，负责管理评审计划的实施及组织协调工作。
3.3 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责落实管理评审提出的相关纠正、预防措施的实施工作。
3.4行政部负责收集和提供管理评审所需资料，负责管理评审结论的跟踪检查。
4.0工作程序4.1总经理主持管理评审活动。
管理评审以召开管理评审会议的方式进行。
4.2管理评审每年至少一次，且间隔时间不得超过12个月，一般安排在完整的内部审核后进行。
4.2.1如下特殊情况可增加评审频度4.2.1.1质量方针和质量目标的修改。
4.2.1.2组织结构的重大调整。
4.2.1.3经营战略、建筑设计市场环境发生重大变化，质量体系文件重大修改或补充。
4.2.1.4重大的顾客投诉，重大设计质量事故的发生。
4.3管理者代表组织编制《管理评审计划》，交总经理审批后执行。
《管理评审计划》应包括：管理评审依据、目的、范围、时间安排、主持人和应参加的部门和人员，还应说明评审内容及评审会议议程。
4.4管理评审4.4.1总经理依据《管理评审计划》组织评审,会议议题可包括以下内容：4.4.1.1质量体系对各项标准的符合性。
4.4.1.2质量体系对实现质量方针、质量目标的适宜性。
4.4.1.3内部质量审核情况。
4.4.1.4质量目标达标情况分析。
4.4.1.5收集到的顾客意见、建议和抱怨的问题。
4.4.1.6各职能部门质量管理体系运行和设计质量状况及存在的问题。
4.4.1.7预防措施及纠正措施的实施、验证状况及应研讨的问题。
4.4.1.8以往管理评审提出的改进措施跟踪验证情况。
4.4.1.9由于内外部质量环境变化，可能影响质量管理体系变更的、应予研讨的问题以及改进的建议等。
QP-03管理评审控制程序
版本：A/0页码：1/6修订履历表项次修订日期页次版次修订说明修订人审核人批准人版本：A/0 页码：2/6流 程权责单位相关记录/附件NGOKNGOK管理者代表总经理相关部门相关部门管理者代表管理者代表总经理管理评审计划管理评审计划管理评审报告管理评审报告制定评审计划评审实施纠正与预防 措施处理 体系改进编制管理评审报告下次评审核准管理评审 报告 核准评审计划版本：A/0页码：3/61、目的为了使管理评审活动达到规范化，保证整个质量体系的有效性和适用性，验证公司质量方针的执行情况和质量目标的达到情况。
2、适用范围本程序适用于本公司与管理评审有关的各项活动。
3、职责3.1 总经理对管理评审实施的有效性负主要责任，其主要职责是：3.1.1 审查与批准管理评审计划。
3.1.2 主持管理评审活动。
3.1.3 批准管理评审报告。
3.2 管理者代表负责管理评审的组织实施工作，其主要职责是：3.2.1 制订管理评审计划，上报总经理批准。
3.2.2 组织管理评审的实施，安排各部门与管理评审有关的工作。
3.2.3 组织编写管理评审报告。
3.2.4 督促不符合情况的纠正与预防措施的落实。
3.3 各部门的主要职责是：3.3.1 准备与本部门有关的管理评审资料，本部门工作的汇报。
3.3.2 落实管理评审报告中与本部门有关的工作内容。
3.3.3 制订本部门纠正和预防措施并组织实施。
3.4 内部审核组的主要职责是：3.4.1 提供有关内部质量管理体系审核情况的详细资料。
3.4.2 准备有关管理评审的内容。
3.4.3 对纠正与预防措施提供意见和建议。
3.5 管理者代表或指定人员负责会议记录。
4、定义无5、工作程序5.1 作业流程见2/5页.5.2 管理评审的基本内容a) 管理者代表负责报告审核结果（内、外审）；b) 销售部负责汇报合同评、顾客反馈信息、顾客满意的有关信息；c) 采购部负责报告供应商、外发厂和采购、产品外发的有关情况、d) 仓库负责报告物料、半成品、成品的收发、物料、半成品、成品的盘点的有关情况；版本：A/0页码：4/6e) 生产部负责汇报生产设备、生产任务执行跟踪的有关情况,各自生产情况和生产过程的业绩，产品防护情况；f) 品质部负责汇报设计开发、顾客财产的有关情况、产品的符合性、顾客投诉和纠正和预防措施执行状况；g) 人事行政部负责文件管理、人力资源和公共环境卫生的有关情况；h) 工程部负责报告产品工艺、样品制作及管理、模具制作及管理等。
质量目标控制程序
7.2.1品质部体系专员组织生产部、品质部、企划部、各部门和行政部起草公司质量、质量总目标并汇总，目标经管理者代表审议后报总经理批准并编写进《质量手册》。
7.2.2公司的年度目标确定后，品质部体系专员组织各部门根据公司质量年度目标，结合本部门的特点和实际情况建立各自的质量年度目标指标。由部门经理制定、管理者代表批准。同时就公司新增、改变或停止的活动及日常运作，根据质量因素程序进行质量因素确认及重要性评估。管理者代表需就所得的结果，根据本程序考虑是否需制定质量目标、指标和管理方案并形成文件。
2.《质量目标统计表》。
全体人员
7.0程序作业运作流程内容
7.1目标、指标的制定原则
7.1.1符合质量质量法律法规及其它要求；
7.1.2符合公司的质量质量方针，包括对持续改进的承诺；
7.1.3目标应是可测量的，在可能范围内尽可能定量。
7.1.4质量目标应包括满足产品要求所需的内容；
7.1.5质量目标指标应依据评价出的重要质量因素，考虑经济、技术等方面的可行性；考虑运行和经营要求；考虑相关方的观点；
7.4.4品质部负责对质量目标指标达成情况进行监测检查，具体按《监视和测量资源控制程序》进行。
7.5管理方案的监控和验收
管理方案的项目负责人应每月末将本项目的完成情况书面汇报到安全主任或行政部，安全主任或行政部负责监督核查并汇总后报管理者主要负责人、总经理。
7.6管理方案的修订
7.6.1当发生如下情况时，需要时对质量管理方案进行修订：
7.2.3各部门负责本部门质量质量目标指标的实施。
7.3 方针、目标的发布和实施
7.3.1行政部采取适当方式(如大会宣布、张贴公布、培训讲解等)向公司全体员工发布公司方针、目标，确保公司内部得到沟通和理解。
QP-03A管理评审控制程序
目录内贞版本受控标记1. 目的_2. 适用范围_3. 职责4. 名词术语5. 作业程序6. 支持文件7. 质量记录贝俏版本P1 A.0 P2 A.0 P3 A.0 P4 A.0修订记录次数版本修订日期贞次更改内容制订审核批准对本公司质量管理体系、质量方针进行评估，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2.0适用范围适用于本公司对质量管理体系的评审。
3.0 职责3.1总经理：主持管理评审，审批管理评审计划。
3.2管理者代表负责：A. 制定详细管理评审计划；B. 协调评审活动的进行、评审不合格项和质量体系改进决议的跟进。
3.3各部门主管：负责收集管理评审的输入资料，负责实施质量管理体系中涉及其责任范围之内的纠正或预防措施。
4.0名词术语（无）5.0工作程序5.1管理评审会议时机5.1.1计划性评审：本公司计划性管理评审会议至少每年进行一次，两次管理评审之间不超过12个月。
一般在每年年末进行，总经理主持；5.1.2当公司质量管理体系有重大变化或产品质量有重大不合格时或公司组织机构、外部环境发生重大变化时，总经理可临时安排管理评审。
5.1.3管理评审会议召开前由管理者代表编写〈〈管理评审计划表》，总经理批准实施。
5.2 管理评审会议参加人员：管理评审会议由总经理主持，管理者代表和各部门主管参加，必要时总经理可考虑邀请外部有关专业人员参加。
5.3 管理评审的输入内容可包括：5.3.1公司质量管理体系现行绩效及改善机会。
5.3.2质量管理体系审核的结果（包括外部客户、认证机构及内部审核的结果）。
5.3.3顾客反馈意见要求及满意情况。
5.3.4产品质量与顾客要求之符合性。
5.3.5质量管理体系运行中纠正及预防的实施状况。
5.3.6上次管理评审输出的结果跟踪及落实情况。
5.3.7质量策划时产生的可能影响质量管理系统的变化。
5.3.8质量方针与质量目标的适宜性、有效性。
5.3.9各部门对质量管理体系的改进的建议。
5.4管理评审实施：5.4.1总经理确定管理评审的目的、时间、评审内容，管理者代表制定相应评审计划，通知有关部门作好准备。
QP内部质量审核控制程序
1.目的验证质量管理体系是否符合标准要求,确保质量管理体系持续性和有效性,及时处理顾客投诉。
2.范围适用于组织质量管理体系所涉及的区域的内部审核活动。
3.职责3.1 管理者代表负责制订每年度内部审核计划,并组织实施。
3.2 内审员具体实施内部审核及纠正措施的跟踪检查和验证。
3.3 各职能部门协助审核组长,配合做好内部审核工作,对审核中发现的不符合项采取纠正措施和预防措施。
3.4 审核结果由审核组长进行评审,并向总经理报告审核中发现的问题。
4.工作程序4.1 年度审核计划4.1.2 当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核：a.组织机构、管理体系发生重大变化。
b.出现重大质量事故或顾客对某一环节连续投诉。
c.法律、法规及其他外部要求的变更。
d.在接受第二、第三方审核之前。
e.在质量认证证书到期换证前。
f.在产品认证监督检查前。
4.2 审核准备4.2.2 内审员要经过培训、考核获得资格并经总经理任命后方可参加内部审核工作,内审员所审核的范围应与其工作无直接责任关系。
4.2.4 内部审核计划内容包括：a.审核的目的和范围；b.审核依据：ISO9001标准、质量管理手册、质量管理体系程序、国家有关产品标准等；c.内部审核工作的安排；d.审核组成员及分工；e.被审核部门所涉及到体系要素；f.顾客投诉。
g.认证标志的使用情况；4.3审核实施4.3.1 首次会议4.3.2 现场审核a.审核员使用编制好的内部审核检查表,用它作为审核工具,审核采用的主要方法是抽样检查,用事实和数据说话,做到客观公正；b.审核员根据内部审核检查表作好记录,通过交谈、查问文件、检查现场、收集证据、检查质量管理体系运行情况记录不符合项事实,并提请受审核科室负责人注意,得到其确认；c.审核员根据现场记录的不合格事实,写出不符合项报告。
4.3.3 末次会议a.参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导,与会者签到。
审核组长主持会议；b.会议内容：内审组长重申审核目的,宣读不符合项报告,报告审核结论,提出完成纠正措施的要求及日期。
DXD-QP-003 A0 内部审核控制程序
1.0目的
通过内部体系审核活动，验证各项质量环境活动与相关结果，是否符合计划安排进度，而判断体系的有效性。
2.0适用范围
适用于本厂内部体系审核过程。
3.0权责
本程序由管理者代表编制，总经理批准，相关单位配合执行。
4.0定义
无。
5. 0作业程序
5.1内部体系审核作业流程:
执行单位流程工作内容摘要
审核组长|制定“年度审核讦研填写“计划表”
5. 2编制年度审核计划
审核组长负责编制“ 年度内部体系审核计划”，报管理者代表批准，对体系全部要素的执行情况进行审核，每年 至少进行一次，需要时经管理者代表或总经理批准，可以增加审核次数。
5. 3成立审核组织
根据年度内审计戈I],由管理者代表指定负责具体范围/项目的审核组长及审核组成员，由本厂内审员担任，审核组长及成 员必须与被审核的部门无直接关系，内审员由管理者代表在满足下述要求人员中任命：
5. 3.1必须经专业机构培训，取得内部质量环境体系内部审核员培训合格证书;
5. 3. 2对公司质量环境体系运作有一定的了解；
管理者代表 审批 在“计划表”上
管理者代表 内审组长 审核方与被审核方 审核方与被审核方
审核方与被审核方
审核方
被审核方
内审组
内审组长
管理者代表
任命审核组织 在计划表上批准 I 审核j 备I 编“内部审核检查表"并发通知
I 首次会议I 安排审核计划。
TZ-QP-03A0 内审及管理评审控制程序
深圳北电丰崎科技有限公司
拟订部门 文件名称 生效日期
5. 程 序 细 则
品管部 2014-09-01
文件编号 TZ-QP-03 内审及管理评审控制程序 版本 A0 页次
二阶文件 3/8
5.1 内 部 审 核 5.1.1 定期审核 每年定期二次内审，由体系负责人提前通知到各部门。 5.1.2 不 定 期 审 核 当发生以下情况时，由管理者代表或授权人评估是否需增加审核并 提出，经总经理批准后组织进行内部质量审核: 1） 产 品 品 质 发 生 严 重 异 常 状 况 ； 2） 本 公 司 组 织 结 构 、 质 量 方 针 、 目 标 、 指 标 、 重 要 因 素 、 服 务 项 目 及现场有较大改变； 3） 顾 客 有 严 重 申 诉 或 相 关 方 对 公 司 有 严 重 抱 怨 ； 4） 内 部 发 生 了 严 重 的 质 量 问 题 或 严 重 的 问 题 ； 5） 法 律 法 规 及 其 它 外 部 要 求 变 更 ； 6） 质 量 认 证 证 书 到 期 换 证 之 前 。 5.1.3 审 核 前 的 准 备 1 ）由 具 有 内 审 员 资 格 证 的 人 员 组 成 审 核 小 组 ，并 任 命 内 审 组 长 。内 审员应该由与受审部门无直接关系的人担任。 2） 由 内 审 组 长 策 划 审 核 ， 编 制 《 内 部 质 量 审 核 实 施 计 划 》 ，交管理 者代表审核，总经理批准。计划的编制内容主要包括： 审 核 目 的 、范 围 、依 据 、审 核 的 日 程 安 排 、审 核 组 成 员 、受 审 部 门及审核要点和会议时间等。 3 ）内 审 组 长 应 提 前 一 周 将 内 审 时 间 通 知 受 审 部 门 ，受 审 部 门 对 内 审 时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。 4） 审 核 组 按 《 内 部 质 量 审 核 实 施 计 划 》 上 指 定 的 审 核 事 项 ， 依 据 ISO9001 标 准 要 求 及 相 关 部 门 体 系 文 件 编 制 《 内 部 质 量 审 核 检 查 表》 ，交审核组长确认后，作为实施审核的参考依据。 5.1.4 内 审 的 实 施 1） 首 次 会 议 a) 参 会 人 员 ： 公 司 领 导 、 管 理 者 代 表 、 内 审 员 及 各 部 门 负 责 人 ；
QP-003 内部审核控制程序
签名日期批准审核编制版次修订内容说明修订人备注1、目的本程序对质量管理体系标准要求审核的实施做出描述，以验证其活动和有关结果是否符合计划的安排，并确定质量管理体系标准要求是否得到了有效地实施和保持。
2、范围本程序适用于公司内部质量管理体系审核，同时也适用于对供方的审核。
3、权责3.1管理者代表：3.1.1负责策划年度质量管理体系审核计划；3.1.2负责策划实施内部质量管理体系审核活动；3.1.3任命审核组长。
3.1.4批准年度质量管理体系审核计划；3.3审核组长：3.3.1负责内部质量管理体系审核的全面工作；3.3.2组织编制质量管理体系审核通知单、审核报告。
3.4审核员：按照组长的要求，实施审核任务，并按审核组长的要求编制审核报告等；3.5各部门负责人：配合审核组的工作，并对审核中发现的问题负责实施处理。
4、定义：（无）5、流程图：（见附页）6、内容6.1审核的频次：6.1.1内部质量管理体系审核安排的原则：当存在以下一种或几种情况时，必须考虑安排审核：—当质量管理手册已执行足够长时间，有必要验证其执行情况及适用性时；—当质量管理手册规定的职能范围作了重大变更时，如：组织机构有重大变化或较多的程序有修改；—当怀疑因质量管理手册的要求或执行方面的缺陷已危及产品或服务质量以及可能产生严重质量事故时。
------内/外部审核发现严重不合格、顾客投诉频繁发生时；6.1.2审核频率的确定：6.1.2.1内部质量管理体系审核每年至少举行一次，且应确保质量管理手册中所涉及的与质量相关的部门或所有要素一年至少应审核一次。
当出现特殊情况时，可由管理者代表制定临时审核计划，由总经理批准后执行6.1.2.2管理者代表每年初负责制订对公司各职能部门进行质量管理体系审核〈内部审核计划〉，经总经理批准后实施。
6.3审核范围审核必须包含质量管理体系覆盖的全部过程、部门和活动。
6.4审核前的准备6.4.1审核组组长根据计划和被审部门的工作质量及以前内/外审核情况、涉及过程的复杂程度等，编制《内审日程安排表》，提前发至被审核方和各审核员，审核员不能审核自己的工作。
XDQP-03A内部质量审核控制程序
文件名称：内部质量审核控制程序修订记录版本修订内容修订章节修订人修订日期A文件编制/审批编制人职位编制日期审批人职位审批日期文件审批（在需审批的部门后涂上阴影“■”）业务部■工程部■模具部■计划部■采购部■仓务部■生产部■品质部■行政部■财务部■总经办■1.0目的确保本公司的质量/环境/环保体系的有效性及符合国际标准的要求。
2.0范围适用于本公司各体系内的所有运作及活动。
3.0定义3.1审核：为获得证据并对其客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程。
3.2内部审核：通过制定内部审核计划，安排对各部门组织审核，以检查部门内部运作的有效性、系统执行的符合性。
3.3内部审核不符合项改善书：于内部审核中发现的不符合项，要求相关责任部门进行改善的一种书面报告。
3.4审核报告：于审核后由审核组长制定的综合报告并需分发于相关部门。
4.0职责4.1审核组4.1.1审核组由本公司的管理者代表统筹。
4.1.2负责计划、执行及汇报本公司的内部审核工作。
4.1.3审核组包括审核组长及审核组员。
4.1.4审核中发现不符合项目时，应发出《内部审核不符合项报告》与相关责任部门，并跟进改善之结果。
4.2审核组长4.2.1审核组长由管理者代表或其任命者担任。
4.2.2按时发出审核通知。
4.2.3领导审核组员执行定期审核，确认《内部审核不符合项报告》，并对改善结果进行复核。
4.3审核组员4.3.1审核组员由管理者代表任命。
4.3.2在审核组长带领下执行有关的内部审核工作。
4.3.3对审核之结果记录在《内部审核检查表》里面。
4.3.4对审核中发现的不符合项发出《内部审核不符合项报告》并跟踪相关单位是否按时回应及有效。
4.3.5协助审核组长及其他相关的内部审核工作。
5.0程序5.1审核安排5.1.1内部体系审核一般安排于每年年底或次年初（管理审查执行前完成）进行。
5.1.2审核组长一般于审核前三天向有关部门发出审核计划。
QP-03内部审核管理程序 (新)
6.过程流程图
责任部门/人
相关部门
品质部长/经理
管理者代表/
审核组长
内审员
提交管理评审/资料归档
NG（措施无效，重新制定纠正/预防措施）
2
3
宁**有限公司
NingBo**tock Corporation
文件名称：内部审核管理程序
编号：LXHG/QP-03
版序：2/0
页码：3/6
3.6产品审核员需了解产品要求，并能够使用相关测量和试验设备验证产品符合性。
每次审核都要严格执行
审核组长
每次审核组成审核组时，管代要对审核员资格进行审查和资格评定
10．支持性文件
10．1《纠正和预防措施管理程序》
11.记录表单
NO.
记录名称
记录编号
保存期限
保存部门
备注
11.1
年度内部审核计划
WF/
3年
内审体系检查表、内审不符合项报告
审核有效性
7.6
审核组长
审核组长，根据各内审员提交的《内审不符合项报告》，针对不符合项进行整理、汇总和统计，拟定《内部审核问题点清单》，并编制《内部审核总结报告》，交管理者代表审核后分发至总经理及相关部门。
内部审核问题点清单/报告、内部审核总结报告
末次会议前1天内发放
7.8
被审核方代表
审核组将《内审不符合项报告》分发到责任部门，受审核部门签收《内审不符合项报告》后，应在规定期限内提出纠正/预防措施并由内审员认可
内审不符合项报告或8D报告
发出整改报告的2周内
7.9
被审核部门
7.9.1责任部门按计划实施纠正/预防措施，内审员跟踪措施实施，并验证有效性后记录在《内审不符合项报告》。如措施无效时，内审员应再次发出《内审不符合项报告》并验证结果上报管理者代表。
内部质量审核控制工作程序
内部质量审核控制工作程序内部质量审核控制工作程序一、编制目的内部质量审核是指为了评估和改进组织的质量管理体系的运行情况而进行的一项活动。
其目的是通过审核来发现、纠正和预防质量管理体系中存在的问题，确保组织达到质量管理体系的目标。
二、审核范围内部质量审核范围涵盖了整个组织的质量管理体系，包括各个部门、环节及关键过程。
三、审核标准内部质量审核按照国际标准ISO 9001:2015进行执行，并结合组织自身的实际情况进行审核。
四、审核组成1. 审核组长：负责审核的组织、协调审核的进行，编制审核计划和审核报告。
2. 审核员：根据审核计划，参与实施审核，收集、整理和评价审核所得证据，提交审核报告。
五、审核计划1. 审核组长和相关部门负责人协商制定审核计划，确定审核的时间、地点、审核标准等。
2. 审核计划应提前通知被审核部门，包括审核目的、内容、要求等。
六、审核准备1. 审核组成员应对被审核部门的相关文件、记录进行充分了解和准备。
2. 审核组成员应带齐必要的工作用具，如：笔、纸、相机等。
七、审核实施1. 审核组按照审核计划进行入场会议，概述审核目的、方式、程序和要求。
2. 审核组根据审核计划，对被审核部门进行分组或分工，开始实施审核。
3. 审核组根据审核依据，进行现场核查、记录采集等工作。
4. 审核期间，审核组应与被审核部门的工作人员进行有效沟通，了解工作情况。
5. 审核过程中，如发现问题，应及时与被审核部门进行沟通和交流，共同寻求问题的解决办法。
八、审核报告1. 审核组应在审核结束后，及时填写审核报告，包括审核目的、范围、方法、依据、结论等内容。
2. 审核报告应包括对组织质量管理体系的评价，指出存在的问题及改进措施。
3. 审核报告应及时提交给被审核部门，要求被审核部门在规定时间内提出整改措施和改进方案。
九、整改和改进1. 被审核部门应根据审核报告中指出的问题，及时制定整改计划和改进方案。
2. 被审核部门应在规定时间内完成整改，并将整改情况报告审核组。
QP-03质量策划控制程序
制订日期2020-04-08文件名称质量策划控制程序文件类别程序文件1 目的致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。
2 范围适用于对确保实现质量目标的资源和运行过程加以策划和控制。
3 职责3.1 总经理制定总质量目标，配置必要的资源，批准有关部门编制的质量策划输出文件。
3.2 管理者代表负责审核各部门为质量策划编制的有关文件。
3.3 技质部组织各部门进行质量策划、编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。
4.定义（无）5 工作程序5.1 质量目标总经理制定总质量目标（见本手册《质量方针、目标批准令》），品质部应将公司总质量目标分解到各部门（见文件《质量目标分解表》）。
必要时，各部门应将本部门质量目标分解到班组或岗位。
为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。
品质部每季度检查一次质量目标完成情况，并填写《质量目标完成情况检查表》。
5.2 进行质量策划的时机本公司在下列情况下需进行质量策划5.2.1 按照质量管理标准建立﹑改进质量管理体系；5.2.2质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化；5.2.3资源配置、市场情况发生重大变化；5.2.4现有体系文件未能覆盖的特殊项目。
针对具体的产品、项目或合同的质量策划按《生产管理程序》执行。
5.3 质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源和过程进行识别和策划。
质量策划的内容应包括：5.3.1 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；5.3.2识别为实现质量目标所建立的过程的资源配置；5.3.3对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；5.3.4根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保过程持续改进，提高质量管理体系的有效性；5.3.5策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。
5.4 质量策划输出文件的编制原则5.4.1应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针﹑质量目标，并与产品实现过程的策划及其他质量管理体系文件的内容相协调一致；5.4.2已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊要求增加新的内容。
QP-03管理评审控制程序
一：目的
通过对公司的所有管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，以不断改进管理体系。
二：范围
本文件适用于对本公司所有管理体系的管理评审。
三：职责
3.1总经理负责主持管理评审工作，评审各部门工作报告。
3.2管理者代表负责拟制管理评审计划、工作内容，汇报各管理体系运作情况。
3.3项目管理部负责整理管理评审会议签到表，并负责评审后相关措施的跟踪落实。
3.4各部门负责准备本部门工作报告, 以及汇报预定的工作项目进展情况，配合管理评审工作开展。
四：流程
五. 相关记录：
5.1《管理评审计划》
5.2《管理评审报告》
5.3《管理评审输入资料》
5.4《管理评审会议签到表》
5.5《内部审核不符合项报告》。
内部质量审核控制程序
3.8.4.1 经外部接受ISO 9000内部质量系统审核训练课程12H以上训练合格且领有证书者。
3.8.4.2 审核组长由管理代表自审核员中指定之。
3.8.5 主要不符合事项(MAJOR NON CONFORMANCE):3.8.5.1 未执行程序中明定事项;或同一不符合事项发生在三个部门(含)以上;或执行事项与质量手册规定不符合时。
3.8.6 观察事项:仅作建议与参考事项。
4. 工作程序:4.1 内部质量审核工作流程。
(附表一)4.2 管理代表依每年至少执行二次内部质量审核,原则于每年十二月底前排定下年度“年度定期内部质量审核计划表”，呈送总经理核准，并得视需要随时修订。
4.2.1每年内部质量审核必须涵盖所有单位及所有标准要素。
4.2.2管理审查会议须配合年度质量审核实施。
4.3除年度定期审核计划外,管理代表可依据不定期审核适用情况,决定实施不定期内部质量审核。
4.4被审核单位内若有合格审核人员,不得参与对自已部门作内部审核。
4.5 审核方式:4.5.1 审核前,由管理代表召集审核小组成员,说明本次审核之范围与注意事项,指定审核组长,负责本次审核作业,并发出通知受审部门,审核时间、范围。
4.6 执行审核:4.6.1 审核前应由审核组长或管理代表召集审核员与被审核部门相关人员,举行说明会议,并确认审核的范围与时程。
4.6.2 审核员须填写“内部质量审核观察报告表”，并请被审核部门提供相关文件，例如：作业程序书、工作指导文件、相关之质量记录......等.若仍有未结案之纠正与预防措施通知,亦应于审核时,予以追踪,执行审核作业,对于审核结果,必须加以说明.如:符合、不符合、不适用或列入观察事项....等。
4.6.3审核员发现不符合事项应填具“不符合报告”，描述不符合事项状况，请受审核单位主管于不符合报告上签名。
并注明预计纠正与预防措施完成时间。
4.6.4审核完成后审核组长必须召集审核员与受审部门最高主管,举行结束会议,说明审核结果与所有审核发现之缺失事项,并确定受审核部门人员,对审核发现之缺失皆已确切了解.4.6.5 “不符合报告”应让受审部门主管签署后, 审核员应将不签合报告交给管理代表或审核组长登录于“内部质量审核改善追踪表”上后，发还受审核单位。
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qp03a0 内部质量审核控制程序程序文件内部质量审核控制程序编号:QP03版号: A 0页数: 4编制:审核:批准:批准日期: 年月日生效日期: 年月日乳源东阳光精箔有限公司内部质量审核控制程序QP03A 0内部质量审核控制程序 1. 目的本文件说明了内审的准备、实施、纠正和预防措施的验证的要求～以便验证各项质量活动和相关结果是否符合计划安排～确定质量体系的有效性和适宜性。
2. 适用范围本文件适用于公司内部质量管理体系审核过程。
3. 职责3.1 管理者代表负责内部审核的组织工作和内审员、内审组长的任命工作, 3.2 品保科协助管理者代表组织实施内部质量体系审核活动, 3.3 各相关部门配合内部审核工作的实施。
4. 工作程序流程图,见附图一, 4.14.2 内审员及内审组长的任命管理者代表按下列要求任命内审员a.掌握GB/T19001:2000标准要求～且必须经过专业机构培训～取得内部质量审核员培训合格证书,b.对本公司运作有一定了解,c.有一定的审核经验和管理能力,d、有较强的协调、沟通能力。
管理者代表按下列要求任命内审组长a.具备以上内审员的能力,b.具备一定的文字表达及综合能力,c.具备一定的计划、组织、协调、控制能力。
4.3 审核计划的制订1内部质量审核控制程序QP03A 04.3.1内审一年两次～每年第一季度由品保科负责根据审核活动的实际情况和重要性～对本年度的内部审核工作作出策划～并编制“年度内部质量审核计划表”～报管理者代表批准。
特殊情况下～可以增加审核次数～但需管理者代表批准。
4.3.2审核形式以常规审核(对质量体系进行的定期全面审核)为主～当某一程序变动较大～且涉及的面较广时～可采用专项审核(对质量体系的某一部分进行的审核)。
4.3.3审核的范围包括体系所覆盖的所有产品、过程和部门,专项审核根据实际涉及的内容界定,。
4.4 审核准备4.4.1内审前由内审组长与受审部门联系～确认受审人～审核日期。
4.4.2内审组长按审核区域划分审核小组～各审核区域内不得有与被审核区域有直接责任关系的内审员参加。
3内审组长根据4.4.1～4.4.2的要求及本次审核的依据、审核的范围制定“内审日4.4.程表”～经管理者代表批准后～发至各受审部门负责人与内审员。
4.4.4审核小组调阅GB/T19001:2000、质量手册、程序文件和支持性文件、表格、合同、法律、法规、以及上次内审的结果。
4.4.5内审组长根据本次审核的依据、审核的范围组织本组内审员编制“内审检查表”～确保审核重点客观公正～并由品保科长或管理者代表认可。
4.4.6在现场审核实施前,审核小组应先完成对文件的评审,文件包括质量管理体系的相关文件和记录以及以前的审核报告。
4.5 审核实施4.5.1内审组长组织召开一次简短的首次会议～说明本次审核活动的过程安排、审核目的、范围、依据、方式及所需的配合工作～各与会人员应签到～并由记录人做好会议记录。
2内部质量审核控制程序QP03A 04.5.2审核过程中必须有受审部门受审人在场随行陪同检查～受审人应配合内审员的检查工作且有义务提供项目执行情况的证据～并对检查中的不合格项予以确认。
4.5.3内审员进行现场审核～收集客观证据。
a.内审员审核时应随机抽样～调阅有关文件、记录。
b. 内审组长控制整个审核过程。
4.5.4各内审人员分析观察结果～确定不合格项～填写“内审不合格项报告”～所有不合格项必须经过受审部门负责人确认。
4.5.5内审组长组织召开末次会议～宣布审核结果～负责解答各部门提出的问题并总结质量体系运行情况～与会人员应签到～记录人员做好会议记录。
4.6 受审部门对不合格项分析原因～采取纠正措施～内审人员应跟踪验证纠正措施的有效性。
受审部门、内审人员均填写“内审不合格项报告”。
.7 每次现场审核活动结束后两周内, 品保科应编制“质量体系审核报告”～经管理者代4表批准后发至各受审部门。
5. 相关文件(无)6. 相关记录表格年度内部质量审核计划表内审日程表内审检查表内审不合格项报告质量体系审核报告3内部质量审核控制程序QP03A 0附图一内部质量审核作业流程图流程负责部门/人管理者代表任命品保科制定计划批准管理者代表制定日程表内审组长审阅文件内审人员编检查表各内审组长审批品保科/管理者代表首次会议内审组长现场审核内审人员确认受审部门负责人内审人员记录现场结束 NY内审人员写 NCR汇总内审组长末次会议内审组长采取措施受审部门负责人执行措施受审部门负责人审核报告验证 N 相关内审人员Y相关内审人员关闭不合格4内部质量审核控制程序QP03A 0注:NCR-不合格项报告下面是诗情画意的句子欣赏,不需要的朋友可以编辑删除!!谢谢!!!!!1. 染火枫林，琼壶歌月，长歌倚楼。
岁岁年年，花前月下，一尊芳酒。
水落红莲，唯闻玉磬，但此情依旧。
2. 玉竹曾记凤凰游，人不见，水空流。
3. 他微笑着，在岁月的流失中毁掉自己。
5内部质量审核控制程序QP03A 04. 还能不动声色饮茶，踏碎这一场，盛世烟花。
5. 红尘嚣浮华一世转瞬空。
6. 我不是我你转身一走苏州里的不是我。
7. 几段唏嘘几世悲欢可笑我命由我不由天。
8. 经流年梦回曲水边看烟花绽出月圆。
9. 人生在世，恍若白驹过膝，忽然而已。
然，我长活一世，却能记住你说的每一话。
10. 雾散，梦醒，我终于看见真实，那是千帆过尽的沉寂。
11. 纸张有些破旧，有些模糊。
可每一笔勾勒，每一抹痕迹，似乎都记载着跨越千年万载的思念。
12. 生生的两端，我们彼此站成了岸。
13. 缘聚缘散缘如水，背负万丈尘寰，只为一句，等待下一次相逢。
14. 握住苍老，禁锢了时空，一下子到了地老天荒15. 人永远看不破的镜花水月，不过我指间烟云世间千年,如我一瞬。
16. 相逢一醉是前缘，风雨散，飘然何处。
17. 虚幻大千两茫茫，一邂逅，终难忘。
相逢主人留一笑，不相识，又何妨。
18. 天下风云出我辈,一入江湖岁月催;皇图霸业谈笑间,不胜人生一场醉。
19. 得即高歌失即休，多愁多恨亦悠悠，今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁。
20. 直道相思了无益，未妨惆怅是清狂。
21. 看那天地日月，恒静无言;青山长河，世代绵延;就像在我心中，你从未离去，也从未改变。
22. 就这样吧，从此山水不相逢。
23. 人天自两空，何相忘，何笑何惊人。
24. 既不回头,何必不忘。
既然无缘,何须誓言。
今日种种,似水无痕。
明夕何夕,君已陌路。
25. 有缘相遇,无缘相聚,天涯海角,但愿相忆。
有幸相知,无幸相守,苍海明月,天长地久。
26. 相见得恨晚，相爱的太慢，进退让我两难。
缘过了远分，缘过了聚散，是否回头就能够上岸27. 天凉了,凉尽了天荒地老了,人间的沧桑，爱哭了,这么难舍心都空了,想放不能放。
天亮了,照亮了泪光泪干了,枕边地彷徨28. 心微动奈何情己远.物也非,人也非,事事非,往日不可追29. 渺渺时空,茫茫人海,与君相遇,莫失莫忘。
30. 如果换我先开口，日子是否还一样细水长流31. 也许是前世的姻也许是来生的缘错在今生相见徒增一段无果的恩怨 32. 人道海水深，不抵相思半。
海水尚有涯，相思渺无畔。
33. 醉眼看别人成双作对，6内部质量审核控制程序QP03A 034. 无人处暗弹相思泪。
35. 终于为那一身江南烟雨覆了天下，容华谢后，不过一场，山河永寂。
36. 千秋功名，一世葬你，玲珑社稷，可笑却无君王命。
37. 凤凰台上凤凰游，负约而去，一夜苦等，从此江南江北，万里哀哭。
38. 嗟叹红颜泪、英雄殁，人世苦多。
山河永寂、怎堪欢颜。
39. 风华是一指流砂，苍老是一段年华。
40. 夜雨染成天水碧。
有些人不需要姿态，也能成就一场惊鸿。
41. 你要记得，紫檀未灭，我亦未去。
42. 谁在岁月里长长叹息。
43. 汉霄苍茫，牵住繁华哀伤，弯眉间，命中注定，成为过往。
44. 红尘初妆，山河无疆。
最初的面庞，碾碎梦魇无常，命格无双。
45. 江南风骨，天水成碧，天教心愿与身违。
46. 山河拱手，为君一笑。
47. 如是颠簸生世亦无悔。
48. 荏苒岁月覆盖的过往，白驹过隙，匆匆的铸成一抹哀伤。
49. 那被岁月覆盖的花开，一切白驹过隙成为空白。
50. 褪尽风华，我依然在彼岸守护你。
51. 那些繁华哀伤终成过往，52. 请不要失望，平凡是为了最美的荡气回肠。
53. 你的路途，从此不见我的苍老。
54. 长歌当哭，为那些无法兑现的诺言，为生命中最深的爱恋，终散作云烟。
55. 随你走在天际，看繁花满地。
56. 我自是年少，韶华倾负。
57. 你要记得，那年那月，垂柳紫陌洛城东。
58. 苍茫大地一剑尽挽破，何处繁华笙歌落。
59. 寄君一曲，不问曲终人聚散。
60. 谁将烟焚散，散了纵横的牵绊;听弦断，断那三千痴缠。
61. 清风湿润，茶烟轻扬。
重温旧梦，故人已去。
1. 水滴虽小，却可以折射出太阳的光彩。
2. 梦落三千尺愁深似海，繁华遗落散满地。
记忆轮回里，我举杯，在奈何桥上满口饮尽。
3. 人生没有轮回，就像花，人活一世，花开一季、人生如花，花似梦。
7内部质量审核控制程序QP03A 04. 生活的苦涩和美好给了我对人生的领悟，如今，千山万水走遍，我发现自己再也不愿离开文学的蓝天，再也不愿离开那个让我痴迷的文学舞台。
5. 在烟雨红尘中，轻拾季节花瓣飘落的音符，组成美妙曲符，然后，倚在时光的路口，撷一缕明媚，许自己一份唯美的怀想，与快乐、浪漫相约，闲淡清欢。
6. 未经历坎坷泥泞的艰难，哪能知道阳光大道的可贵;未经历风雪交加的黑夜，哪能体会风和日丽的可爱;未经历挫折和磨难的考验，怎能体会到胜利和成功的喜悦。
挫折，想说恨你不容易7. 燕子斜飞人家，炊烟零乱，柳絮飘飘，弥漫了山里人家。
8. 这样知解自己的生命即使是心灵空荡我也无所畏惧9. 中秋之曰不可能岁月明如水，偶然的暗淡，恰似镜子的背后之面，有所缺憾，人生才会是积翠如云的空濛山色。
10. 在经受了失败和挫折后，我学会了坚韧;在遭受到误解和委屈时，我学会了宽容;在经历了失落和离别后，我懂得了珍惜。
11. 曾经盛开的蔷薇，虽经风吹雨打，但和着微风，还有屡屡暗香飘过。
12. 我只希望，不管三年，五年，或是十年以后。
某一天，我们相遇，还能相认，你大喊一声，我想死你了。
那一刻，我定会泪流满面。
我们是朋友，永远的朋友。
13. 最爱的未必适合在一起，相爱是让彼此做自己。
14. 时间断想，时间不断。
流逝，像是水，可弯可直，像是风，可柔可刚。
15. 如果说人生是一望无际的大海，那么挫折则是一个骤然翻起的浪花。
如果说人生是湛蓝的天空，那么失意则是一朵飘浮的淡淡的白云。
16. 云层雾气，缠着几户古木人家，清新自然，如诗如画。
17. 我喜欢你，只是一个现在;我爱你，却是一整个未来。