公司流程及流程图---整体业务流程
公司业务流程图
公司业务流程图公司业务流程图人力资源行政部门在公司中扮演着重要的角色，负责管理和协调各项人力资源事务。
以下是一份公司业务流程图，展示了人力资源行政部门的主要职责和流程。
1. 招聘流程：- 与各部门合作，确定招聘需求。
- 编写招聘广告并发布。
- 筛选简历，进行初步面试。
- 安排面试官进行面试。
- 进行背景调查和参考人核实。
- 最终选定候选人并发放录用通知。
2. 入职流程：- 准备入职材料，包括合同、保密协议等。
- 安排新员工参加入职培训。
- 办理员工入职手续，包括签订合同、办理社保等。
- 配发工作设备和办公用品。
- 安排新员工熟悉工作环境和团队。
3. 员工管理流程：- 维护员工档案，包括个人信息、合同、培训记录等。
- 处理员工的请假、加班和离职手续。
- 管理员工绩效评估和薪酬福利。
- 协助解决员工的问题和纠纷。
- 组织员工活动和团建活动。
4. 培训与发展流程：- 分析员工的培训需求。
- 策划和组织内部培训课程。
- 安排员工参加外部培训和研讨会。
- 推动员工的职业发展和晋升。
- 管理公司的继续教育计划。
5. 离职流程：- 处理员工的离职申请。
- 进行离职面谈和交接工作。
- 结算员工的工资和福利。
- 更新员工档案和离职手续。
- 进行离职调查和反馈。
以上是人力资源行政部门的主要业务流程，通过有效的流程管理和协调，可以提高员工的工作效率和满意度，促进公司的发展和成长。
人力资源行政专家在这个过程中发挥着重要的作用，确保各项流程的顺利进行。
公司核心业务流程图
人力资源管理、财务管理、生产与市场监审、法律与保卫、新产品开发
生产计划制订流程
计划调度中心
查询所需信息
制造事业部
OTC营销部
提供需求订单
采购部
提供库存信息
相应制药公司
提供生产能力信 息
生产计划草案
修订计划
N 部长审批
Y
生产计划
物资采购 生产
制药生产流程
技术调度中心 下达生产计划
质量管理部
内部审计/营销监审 中心主任
审计立项建议
提供审计背景资
通
ห้องสมุดไป่ตู้料和审计条件
知
组建审计组/指 派审计员
审计员/专项审计组
定期审计 随机审计
制订审计计划， 实施审计过程
审计草案
运营保障部部长
审Y 批
N
集团总裁
提出审计要求
终止
转接下页
• 本流程适应于：专项审计、财务审计、经营审计划。
•随机审计包括员工投诉、重大行为产生的审计需求。
事业部、质量管理部、采购部、财务管理部的相关专业人员组 成。
初审
审批 备案
新产品技术引进流程
项目管理 中心
立项 计划
技术 洽谈
商务 洽谈
制定验收 标准
合同拟定
产品开发 中心
研发事业部 总监
技术 复审
验收标 准复审
N 审批
技术文 件验收
按合同约定 处理
实验室 验证
N Y 移交 技术文件
Y
Y
财务管理部
资料入档
档案管理员
产品开发中心 项目管理中心 主任
复印
查阅 审批
接受申请
公司各项业务流程图
公司各项业务流程图行政人事管理流程入职流程在入职前，行政管理中心会通过发《聘用通知》或电话通知新员工报到时间和所需资料等准备工作。
新员工报到时需填写员工履历表并办理入职手续，包括录入打卡指纹、发放基本办公用品、安排住宿，并带领新员工参观办公区域和用餐区域。
同时，行政管理中心会向各部门介绍新员工，并安排入职前的培训和研究，包括公司制度、员工手册和岗位职责。
最后，新员工将到所在部门上岗，并安排工作交接。
离职流程员工在离职前需提交辞职申请。
试用期内员工需提前一周向部门主管申请离职，正式员工则需提前一个月向部门主管申请离职。
离职审批顺序为部门主管审批、部门经理审批、行政管理中心主任审批和总经理批准。
员工级的辞职审批可由人力行政主管审批完毕后即可，而主管级及以上的辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。
审批完毕后，员工将离职申请表交至行政管理中心，按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接。
交接时需按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门。
最后，行政管理中心将办理离职移交手续并结算薪资。
请假流程员工需申领《请假单》并经过部门主管、部门经理、人力行政主管和总经理的审批。
请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销。
请假时间超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管可直接审批。
交《请假单》至行政管理中心，留存联个人或部门留存，以备核算考勤。
出差流程员工需提出出差申请，并经过部门总监或总经理的审批。
行政管理中心会预领出差费并安排交通工具。
在出差过程中，员工需完成其他事务安排，并回公司报到。
出差结束后，员工需完成出差汇报和总结，并移交相关资料。
差旅费审核由财务总监完成，最后员工需办理报销结单。
专项档案管理流程行政管理中心负责收集、整理和分类相关部门的专项档案。
主管领导审核后，行政管理中心会进行编号、装订归档和整理，并交由总经理审批档案鉴定。
业务流程图模板
业务流程图模板业务流程图是指将业务过程中各个环节、操作步骤以图形化方式呈现出来的一种工具。
通过业务流程图，可以清晰地展示整个业务流程的执行顺序、关键节点和操作要求，帮助相关人员理解业务过程、规范操作、提高效率。
下面是一份业务流程图的模板，供参考：1. 准备工作- 确定流程名称和目的。
- 领导安排并分配相关的任务。
- 收集所需资料和信息。
2. 流程开始- 启动流程。
- 设定流程规则和参数。
3. 数据收集- 收集相关数据和信息。
- 对数据进行验证和整理。
4. 任务分配- 根据数据和信息，将任务分配给相应的人员或部门。
- 设定任务的优先级和截止日期。
5. 任务执行- 执行任务，并记录相关的进展和结果。
- 及时沟通和协调问题。
6. 任务审核- 审核任务的执行情况和结果。
- 根据审核结果，进行后续处理。
7. 结束流程- 完成所有任务。
- 生成报告或记录流程结果。
- 评估流程执行情况和效果。
8. 流程反馈- 收集参与流程的人员和相关方的反馈意见。
- 分析反馈意见，进行改进。
9. 流程优化- 根据反馈意见和分析结果，对流程进行优化。
- 更新流程规则和参数。
10. 流程结束- 发布和宣布流程结束。
- 汇总流程执行数据和效果。
- 归档相关文件和资料。
以上是一个简单的业务流程图模板，实际使用时，可以根据实际业务情况进行调整和拓展。
业务流程图的目的是为了规范业务操作、提高工作效率，因此在制作流程图时，需要确保流程清晰、步骤明确，同时要与相关人员进行沟通和确认。
最后，为了提高流程的效果，需要不断进行优化和改进，以满足公司业务发展的需求。
公司业务流程图
江苏和兴酒业有限公司业务流程表二零一七年四月四日江苏和兴酒业有限公司业务流程表目录第一章业务主流程 2 第二章合作伙伴筛选 3 第三章产品销售 4 第四章费用（方案）申报 5 第五章买赠促销 6 第六章进场陈列活动7 第七章一桌式品鉴8 第八章大宴席申请9第一章程序名称：业务主流程 程序代号：HX-101 主管部门：运营中心说明：信分析报告汇工作表单：《可行性分析报告》、《营销方案》、《营销方案实施效果分析》。
第二章程序名称：合作伙伴筛选 程序代号:HX-102 主管部门：运营中心说明：1、信息搜集。
由业务员根据公司对产品的定位，搜集符合产品运作要二次选择求的合作伙伴（含分销商、餐饮网点、名烟名酒店及商超等）信息。
2、部门经理层面再进行二次选择，对于重点客户需要再次洽谈了解深层次信息。
3、工作表单：《客户资料》。
第三章程序名称：产品销售 程序代号：HX-103主管部门：运营中心、财务部退回说明：1、工作表:《送货单》、《电子订单》、《销售证明单》。
第四章程序名称：费用（方案）申报流程 程序代号：HX-104 主管部门：市场部说明：上审提工作表单：《费用（方案）申报表》。
第五章程序名称：买赠促销程序代号：HX-105主管部门：市场部说明：1、 登记表每7天为一个周期上交市场部进行统一汇总。
2、 最后一次登记表上交时间为活动截止日的下午16：00前，过期将不予以登记。
3、 工作表单：《产品买赠促销登记表》。
第六章程序名称：进场、陈列活动 程序代号：HX-106 主管部门：运营中心1○12转准审填说明：1、 必须拍摄该网点的门店及产品陈列的照片（需附当地当期报纸）。
2、协议中涉及费用及相应陈列奖励的必须要有统一的收据，上交市场部或财务部核销。
3、 工作表单：《陈列协议》《分销包量协议》《酒店合作协议》第七章程序名称：一桌式品鉴 程序代号：HX-107 主管部门：市场部1○12奖励执案审考说明：1、 执行期间如因时间和地点上的调整未及时告知市场部而造成费用无法核销的，均有当事人承担。
公司业务流程图
主要流程责任部门责任人细节说明相关表单销售部经理、销售员销售部从各渠道对行业的产品趋势进行调研分析，并提交《可行性分析报告》及《项目建议书》，交总经理批准。
《可行性分析报告》《项目建议书》质量技术部经理质量技术部根据销售部提交的《项目建议书》，编制《新产品开发计划》，报总经理批准，然后进行产品研发及打样、测试等工作。
《新产品开发计划》《产品确认书》销售部经理销售部对新品进行宣传策划，编制《产品推广计划》，交经理审核，总经理批准。
《产品推广计划》销售部销售员客户有订单需要时，进行询价或验厂考察等活动，销售部进行报价及验厂准备等相关事项。
《产品报价单》销售部经理销售部对客户的意向订单进行初步的成本评估后，回复客户；对超出评估预算的，不予接单，可再与客户洽谈。
《成本核算表》物控部经理物控经理召集采购、业务、技术、品管、生产等部门，就客户的交期、质量、技术难度、物料的交期、生产加工能力等因素进行综合评估，确定有充分的交付能力，最终签订《购销合同》《订单评审记录》《购销合同》物控部经理物控经理综合公司的生产能力，对订单的生产进度进行合理编排（规定各部门/工序的完成时间），总经理/副总对生产计划编排的可行性进行审批《主生产计划》质量技术部经理质量技术部根据生产计划的订单上线日，提前做好相关的技术及品管资料准备等工作。
技术图纸、检验标准等相关资料物控部采购员物控部根据生产计划的物料到料日，提前做好物料采购计划(根据库存量订料），并跟进交期及质量。
采购细节详见《采购作业流程图》《物料采购计划表》《采购订单》《采购作业流程图》质量技术部IQCIQC根据相关检验对采购回的原材料进行验收。
不合格的按不合格品的处理流程处理。
详见《来料检验作业流程图》《原材料验收单》《来料检验作业流程图》物控部仓管员仓管员对IQC验收合格的物料，根据采购单、送货单等相关资料办理入仓手续，并作好相关的标识及帐目。
仓管员根据《主生产计划》，提前1至2天做好备料工作。
公司业务流程图
公司业务流程图1 某家电企业营销分公司业务流程图51.1 采购业务流程61.1.1 采购业务流程71.1.1.1 发中转仓采购业务流程图71.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述91.1.2 采购退货业务101.1.2.1 采购退货审核流程101.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图101.1.2.1.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述111.1.2.2 采购退货（总部未开发票）处理业务121.1.2.2.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图12 1.1.2.2.2 采购退货（当月退发票）业务流程描述141.1.2.3 采购退货（退发票方式）业务151.1.2.3.1 采购退货（退发票方式）业务流程图151.1.2.3.2 采购退货（退发票方式）业务流程描述171.1.2.4 采购退货（折让证明方式）处理业务181.1.2.4.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图18 1.1.2.4.2 采购退货（折让证明方式）业务流程描述20 1.1.3 采购暂估业务处理211.1.3.1 采购收货当月暂估处理211.1.3.1.1 采购收货当月暂估处理业务流程图211.1.3.1.2 采购收货当月暂估处理业务流程描述221.1.3.2 采购暂估单到冲回处理231.1.3.2.1 采购暂估单到冲回处理业务流程图231.1.3.2.2 采购暂估业务流程描述241.2 销售业务251.2.1 销售业务流程261.2.1.1 正常商品销售业务流程261.2.1.1.1 正常商品销售业务流程图261.2.1.1.2 正常商品销售业务流程描述281.2.1.2 委托代销业务291.2.1.2.1 委托代销业务流程图291.2.1.2.2 委托代销业务流程描述311.2.1.3 自营店销售业务321.2.1.3.1 自营店销售业务流程图321.2.1.3.2 自营店销售业务流程描述341.2.1.4 售后直销业务351.2.1.4.1 售后直销业务流程图351.2.1.4.2 售后直销业务流程描述371.2.2 销售退货业务流程381.2.2.1 销售退货审核流程381.2.2.1.1 销售退货财务退货类型审核流程图381.2.2.1.2 销售退货（当月退发票）业务流程描述40 1.2.2.2 2000年业务销售退货业务流程411.2.2.2.1 2000年业务销售退货业务流程图411.2.2.2.2 2000年业务销售退回业务流程描述431.2.2.3 未开发票销售退货业务流程441.2.2.3.1 未开发票销售退货业务流程图441.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述451.2.2.4 退发票方式销售退货业务流程461.2.2.4.1 退发票方式销售退货业务流程图461.2.2.4.2 退发票方式销售退回业务流程描述471.2.2.5 折让证明方式销售退货业务流程481.2.2.5.1 折让证明方式销售退货业务流程图481.2.2.5.2 折让证明方式售退回业务流程描述491.2.2.6 需定级销售退货处理业务流程501.2.2.6.1 需定级销售退货处理业务流程图501.2.2.6.2 需定级销售退货处理流程描述511.2.3 销售换货处理流程521.2.3.1 销售换货处理流程图521.2.3.1.1 销售换货处理流程描述531.3 仓存业务541.3.1 库存调拨业务流程541.3.1.1 分公司内部库存调拨业务流程551.3.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图551.3.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述561.3.1.2 分公司间调拨调出方业务流程571.3.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图571.3.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述581.3.1.3 分公司间调拨调入方业务流程591.3.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图591.3.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述601.3.2 售后换货业务流程611.3.2.1 周转机售后领用业务流程611.3.2.1.1 周转机售后领用业务流程图611.3.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述621.3.2.2 三包机补差处理业务流程631.3.2.2.1 三包机补差处理业务流程图631.3.2.2.2 三包机换货价差业务流程描述641.3.2.3 三包机换货处理业务流程651.3.2.3.1 三包机换货处理业务流程图651.3.2.3.2 三包机换货业务流程描述661.3.2.4 等级品入库处理业务流程671.3.2.4.1 等级品入库处理业务流程图671.3.2.4.2 等级品入库业务流程描述681.3.3 售后收销售退货代管处理流程691.3.3.1 售后收销售退货代管处理流程图691.3.3.1.1 售后收销售退货代管处理流程描述701.4 其他业务711.4.1 总部直发客户销售业务流程711.4.1.1 总部直发客户销售业务流程图711.4.1.2 总部直发客户销售业务流程描述741.4.2 分公司配送方式销售业务流程751.4.2.1 配送领货处理业务751.4.2.1.1 配送领货业务流程图751.4.2.1.2 配送领货业务流程描述761.4.2.2 配送销售业务771.4.2.2.1 配送销售业务流程图771.4.2.2.2 配送销售业务流程描述782 附件（流程图编制说明）792.1 目的792.2 方法792.3 要求792.4 某家电企业营销公司业务流程图常用符号说明803 某家电企业营销××系统项目业务流程确认81.编码档案编码档案管理指由用户建立编码档案的工作。
公司业务流程图
公司业务流程图公司业务流程图人力资源行政部门在公司的运营中扮演着重要的角色。
他们负责管理员工的招聘、培训、薪资福利、绩效评估以及员工关系等方面的工作。
以下是公司人力资源行政部门的业务流程图：1. 招聘流程：- 确定招聘需求：与各部门沟通，了解他们的人员需求。
- 编写职位描述：根据招聘需求，撰写详细的职位描述和要求。
- 发布招聘广告：将职位广告发布在招聘网站、社交媒体等渠道上。
- 筛选简历：对收到的简历进行筛选，选出符合要求的候选人。
- 面试和评估：安排面试，并对候选人进行评估。
- 选择最佳候选人：从面试中选出最佳候选人，并与相关部门协商确定录用条件。
- 录用和入职：与候选人签订合同，安排入职手续。
2. 培训流程：- 培训需求分析：与各部门沟通，了解他们的培训需求。
- 制定培训计划：根据培训需求，制定详细的培训计划和课程安排。
- 筛选培训供应商：选择合适的培训供应商或者内部培训师。
- 安排培训场地和设备：预订培训场地，并确保培训设备的准备工作。
- 培训实施：组织和协调培训活动的进行，包括培训材料的发放和培训记录的管理。
- 培训评估：收集培训反馈和评估数据，为后续培训改进提供依据。
3. 薪资福利管理流程：- 薪资核算：根据员工的工资、绩效等信息，计算薪资。
- 薪资发放：确保薪资按时发放给员工，并处理相关的税务和社保事务。
- 福利管理：管理公司提供的福利计划，包括健康保险、退休金等。
- 福利申请和变更：处理员工的福利申请和变更，例如加入保险计划或更改福利受益人等。
4. 绩效评估流程：- 设定绩效指标：与各部门沟通，制定明确的绩效指标和目标。
- 绩效评估方法：确定绩效评估的方法和工具，例如360度评估、KPI等。
- 绩效评估过程：对员工进行绩效评估，包括自评、上级评估和同事评估等。
- 绩效反馈和奖励：根据绩效评估结果，给予员工反馈和奖励，例如晋升、加薪等。
5. 员工关系管理流程：- 员工沟通：与员工保持沟通，解答他们的问题和解决问题。
业务流程及数据流程图.ppt
[合作探究·提认知] 电视剧《闯关东》讲述了济南章丘朱家峪人朱开山一家， 从清末到九一八事变爆发闯关东的前尘往事。下图是朱开山 一家从山东辗转逃亡到东北途中可能用到的四种交通工具。
依据材料概括晚清中国交通方式的特点，并分析其成因。 提示：特点：新旧交通工具并存(或：传统的帆船、独轮车， 近代的小火轮、火车同时使用)。 原因：近代西方列强的侵略加剧了中国的贫困，阻碍社会发 展；西方工业文明的冲击与示范；中国民族工业的兴起与发展； 政府及各阶层人士的提倡与推动。
轮船正招式成商立局，标志着中国新式航运业的诞生。
(2)1900年前后，民间兴办的各种轮船航运公司近百家，几乎都是
在列强排挤中艰难求生。
2．航空
(1)起步：1918年，附设在福建马尾造船厂的海军飞机工程处开始
研制 。
(2)发展水：上1飞918机年，北洋政府在交通部下设“
”；此后十年间，航空事业获得较快发展。
筹办航空事宜
处
三、从驿传到邮政 1．邮政 (1)初办邮政： 1896年成立“大清邮政局”，此后又设 ， 邮传邮正传式部脱离海关。 (2)进一步发展：1913年，北洋政府宣布裁撤全部驿站； 1920年，中国首次参加 万国。邮联大会
2．电讯 (1)开端：1877年，福建巡抚在 架台设湾第一条电报线，成为中国自 办电报的开端。
动了经济与社会的发展。
关键词——交通和通讯不断进步、辛亥革命和国民大革命顺应
时
代潮流
图说历史
主旨句归纳
(1)1911年，革命党人发动武昌起义，辛亥
革命
爆发，随后建立了中华民国，颁布了《中
华
民国临时约法》；辛亥革命是中国近代化
进
程的里程碑。
(2)1924年国民党“一大”召开，标志着第 一
工作流程图
基础行政人力流程图一、行政人事工作流程1、总图2、员工入职程序3、招聘4、绩效管理考核5、绩效管理评估6、薪酬7、社保8、奖惩9、岗位调整10、人才储备11、培训12、劳动合同13、入职14、使用转正15、考勤16、休假17、档案18、离职二、办公设备19、办公设备购买20、办公设备维修21、办公用品领用三、出差22、出差预算23、出差审批四、会议24、会议筹备25、会议流程26、会议组织五、资料27、资料保密及借阅六、考勤28、节假日休息29、考勤统计七、接待30、参观接待31、客户接待32、客户就餐招待八、档案33、意见收集34、文件通知35、文件整理36、档案管理37、存档维护38、档案借阅39、文件借阅九、公章40、刻章制领41、公章领用十、安全42、值班流程43、安全管理44、安全检查45、出入管理46、事故处理47、突发处置48、消防安全49、治安保卫十一、配套50、就餐管理51、宿舍管理52、车辆加油53、用车登记54、车辆维保55、肇事处理十二、卫生56、卫生维护57、卫生检查58、卫生奖惩十三、人事59、招聘计划60、招聘面试61、入职培训62、培训计划63、试用转正64、转正考核65、辞退流程。
房地产公司各项业务流程图
一、人力行政部行政-01入职流程图 (04)行政-02离职流程图 (05)行政-03请假流程图 (06)行政-04出差流程图 (07)行政-05专项档案管理流程 (08)行政-06重要档案借阅管理流程 (09)行政-07办公用品采购领用管理流程 (10)行政-08公文管理（发文）流程 (11)行政-09公文管理（收文）流程 (12)行政-10招聘管理流程 (13)行政-11劳动合同管理流程 (14)二、财务部财务-01费用报销管理流程 (16)财务-02资产购置管理流程 (17)财务-03资产入帐管理流程 (18)财务-04资产调用管理流程 (19)财务-05资产处置管理流程 (20)财务-06资产盘点管理流程 (21)财务-07资金流入管理流程 (22)财务-08资金流出管理流程 (23)三、商务部商务-01固定资产采购管理流程 (25)商务-02项目成本计划编制流程 (26)商务-03工程项目总承包招标管理流程 (27)商务-04监理招标管理流程 (28)商务-05分包工程招标管理流程 (29)商务-06甲供材料与设备采购招标管理流程 (30)商务-07甲定乙供材料与设备定价管理流程 (31)商务-08工程合同管理流程 (32)商务-09费用签证管理流程 (33)商务-10工程款中期支付管理流程 (34)商务-11工程结算支付管理流程 (35)商务-12造价信息管理流程 (36)四、工程管理部工程-01方案设计管理流程 (38)工程-02施工图设计管理流程 (39)工程-03开工准备工作管理流程 (40)工程-04施工图会审管理流程 (41)工程-05工程进度与计划管理流程 (42)工程-06设计变更管理流程 (43)工程-07质量缺陷修补及质量事故处理流程 (44)工程-08基础及主体工程结构验收管理流程 (45)工程-09单位工程竣工验收管理流程 (46)工程-10技术资料管理流程 (47)前言为了使公司各部门业务工作开展规范奋序，使各项管理制度文件更易于理解和可操作性，本着从保证项目开发业务效率的目标出发，优化、规范部门作业过程，明确公司各部门管理中工作责任和方法，以及部门间相互配合的目的，特制订本业务管理流程。
公司各项业务流程图
行政人事管理流程入职流程表离职流程表请假流程表出差流程图专项档案管理流程相关部门重要档案借阅管理流程相关部门办公用品采购领用管理流程公文（发文）管理流程公文（收文）管理流程相关领导招聘管理流程劳动合同管理流程财务管理流程费用报销管理流程相关部门资产购置管理流程相关部门固定资产入库管理流程资产调用管理流程相关部门资产处置管理流程相关部门资产盘点管理流程相关部门资金流入管理流程财务部资金流出管理流程相关部门运营拓展管理流程固定资产采购管理流程相关部门归还工程造价、运营拓展部工程项目总承包招标管理流程运营拓展部/工程管理部（接上页）监理招标管理流程运营拓展部/工程管理部分包工程招标管理流程运营拓展部/工程管理部运营拓展部/工程管理部甲定乙供材料与设备定价管理流程运营拓展部/工程管理部工程合同管理流程相关部门 工程管理部/运营拓展部 相关领导费用签证管理流程工程管理部 /运营拓展部工程款中期支付管理流程工程管理部/运营拓展部工程管理流程方案设计管理流程工程管理部施工图设计管理流程工程管理部开工准备工作管理流程相关部门工程管理部相关领导施工图会审管理流程工程进度与计划管理流程工程管理部设计变更管理流程工程管理部质量缺陷修补及质量事故处理流程工程管理部基础及主体工程结构验收管理流程工程管理部单位工程竣工验收管理流程技术资料管理流程工程管理部材料检验管理流程工程管理部。
业务流程图
生产计划展望：单位（万台）
计划时段
初期库存
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年
销售预测
——
10
11
12
13
13.5
16
16.5
16.5
16
15
13.5
11.5
164.5
产品种类销售数量预测
A:5
B:5
A:6.5
B:4.5
生产单号
生产型号
批量
周生产计划
交货日期
日生产计划产量
（2016年5月1日~年5月8日）
相关说明
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
001
A
1
18000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
周日放假
002
B
1
12000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
周日放假
日生产计划表
工段
拉别
生产单号
三、ABS板材的除尘、烘干、加热、吹胀、真空吸塑，制成内胆。
四、将内胆嵌入箱体后用热熔胶堵漏、密等。
六、高压发泡。
七、组装压缩机、温控器、冰箱门等。
八、试压、检漏、抽真空、加冷媒、测试。
九、清洁、打蜡、包装。
3、负责生产的厂区车间的分配。
A厂区负责A产品的生产，B厂区负责B产品的生产。
公司全套管理工作流程图(完全版)一
直接领导为部门经理或分 厂经理
分厂副经理
4～7天(含) 4～7天(含) 3天(含)以内
部门经理 分厂经理 8天以上
8天以上 4～7天(含)
7天以内(含)
3天(含)以内
分管副总
8天以上 8天以上 3天以上 3天(含以内
子公司 总经理
3天以上 3天以内
子公司 董事长
3天以上 1天以上
集团公 司总裁
7天以上 3天以上 1天以上
在受控文件发放 更改记录上登记
质量 体系 文件
经办人 签字领取
ISO
人事行政部
更改提出部门 原文件审批部门 文件领用部门
受
新文件
提供更改依据并 填制更改通知单
控
更改
文
编号登记在文
依据
件编号册上
件
更改
更改
通知单
依据
更
登记在受控
改
文件清单上
主管审批
更改 通知单
流
送打印室
程
打印成文
主管审批
文件
装订 盖受控章
使用单位人事行政部出门证管理程序行政科在后勤保管处领取空白出门证盖章后保管使用单位到行政科领取领取登记领取出门证出门证存根领取记录冲消出门证开立出门证人事行政部接待单位外来参观接待程序填写接待签审单部门主管签字行政科签审接待通知单2门卫审验接待接待通知单12接待通知单12协助接待布置等工作复印管理复印单位人事行政部复印月底统计费用上报财务人事复印人填写数量费用涉外宣传及企业文化活动流程人事行政部总经理制定活动方案和预算行政科长签审部长签审活动方案终审活动方案活动方案副总签审备案集团人事行政部并组织实施方案广告宣传含印刷品工作流程需求部门集团人事行政部总经理制定制作方案宣传主办签审部长签审广告及预算方案终审签订协议实施方案提出需求方案研讨广告及预算方案副总签审广告及预算方案广告及预算方案广告及预算方案2万元以上2000元以上部长签审常住员工入住公寓流程出纳室长住人员人事行政部申请单填制入住申请表部门主管签字收款开收据收据13申请单收据2到后勤科签定入住协议协议凭协议到公寓管理处填制物品领用清单清单领用物品收据2协议员工入住物物付款交押金收据23常住员工退房流程常住员工人事行政部出纳室提出退房要求交回生活用品值班人员按清单点检物品后签字物品清单后勤科长凭签字清单办理退房在入住表及押金收据上签字收据2协议物物收据2收据2退还押金取回押金客人入住流程接待单位人事行政部事先通知后勤科调剂安排住房公寓管理人员检查整理做好准备后勤科落实安排接待入住公寓管理人员做好服务工作接到客人离开通知主动查房并取回钥匙整理住房和设施打扫卫生客餐管理流程根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系事务长具体安排落实班长厨师配菜制作餐厅服务人员备餐事务长核实记录结算记帐接待单位人事行政部经办人填制经理基金申报单经理基金部门主管签字经理基金122经办人员在记帐本上签字会议安排流程主办单位人事行政部会议场地和布置等需求通知落实会议场地安排并记录按要求整理卫生布置坐席音响等设施落实会务服务人员和程序等会后及时清理会场打扫卫生报刊杂志征订发放流程部室人事行政部计划计划后勤汇总填制决策报批表部长签审各部室报计划汇总计划副总终审按报批数量征订并编制发放表收发室收到报刊杂志分发到各单位报箱各单位自行领取送到阅览室摆放刊物刊物信函文件收发流程人事行政部相关单位收发室收到快件汇票包裹签字后逐件登记分送到各部室或个人邮递物邮递物经办人或个人在登记册上签字领取新产业项目开
房地产公司全套业务流程图
房地产公司关键业务流程目录一、人事行政部行政—01 会议管理流程 (04)行政—02专项档案管理流程 (05)行政—03固定资产采购领用管理流程 (06)行政—04 公文管理（发文）流程 (07)行政—05 公文管理（收文）流程 (08)行政—06办公用品采购领用管理流程 (09)行政—07网络信息管理流程 (10)行政—08重要档案借阅管理流程 (11)行政—09 文书档案管理流程 (12)行政—10 秘书日常事务管理流程 (13)人事—01培训计划管理流程 (14)人事—02招聘管理流程 (15)人事—03员工定薪管理流程 (16)人事—04 职位说明书管理流程 (17)人事—05 绩效考核管理流程 (18)人事—06—劳动合同管理流程 (19)二、市场发展部市场—01公司年度经营计划制订流程 (20)市场—02产品定位报告编写流程 (21)市场—03可研分析工作流程 (22)市场—04销售计划管理流程 (23)市场—05销售价格管理流程 (24)市场—06销售工作督察工作流程 (25)市场—07物业销售流程 (26)市场—08市场推广流程 (27)市场—09广告宣传流程28 市场—10合同签定流程29 市场—11销售优惠管理流程30 市场—12销售资料管理流程31 市场—13 房屋交付流程32 市场—14 客户投诉处理流程33 市场—15 信息管理流程34三、资金财务部财务—01费用报销管理流程35 财务—02资产购置管理流程36 财务—03资产入帐管理流程37 财务—04资产调用管理流程38 财务—05资产处置管理流程39 财务—06资产盘点管理流程40 财务—07资金流入管理流程41 财务—08资金流出管理流程42四、总工程师办公室工程管理流程编制说明43 工程—01方案设计管理流程44 工程—02初步设计管理流程45 工程—03施工图设计管理流程46 工程—04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47 工程—05开工准备工作管理流程48 工程—06施工图会审管理流程49 工程—07工程进度与计划管理流程50 工程—08 设计变更管理流程51 工程—09质量缺陷修补及质量事故处理流程52 工程—10基础及主体工程结构验收管理流程53 工程—11 单位工程竣工验收管理流程54工程—12技术资料管理流程55工程—13综合验收及工程移交物业管理流程 (56)工程—14保修期内工程维修管理流程 (57)工程—15 材料检验管理流程 (58)五、造价审计部造价—01项目成本计划编制流程 (59)造价—02工程项目总承包招标管理流程 (60)造价—03 监理招标管理流程 (61)造价一04分包工程招标管理流程 (62)造价—05甲供材料与设备采购招标管理流程 (63)造价—06甲定乙供材料与设备定价管理流程 (64)造价—07工程合同管理流程 (65)造价—08费用签证管理流程 (66)造价—09工程款中期支付管理流程 (67)造价—10工程结算支付管理流程 (68)造价—11履约保证金退还管理流程 (69)造价—12造价信息管理流程 (70)造价—13审计工作检查考核管理流程 (71)造价—14审计档案资料管理流程 (72)会议管理流程编号：行政—01 编制日期：2011-05-12第________ 次修改修改日期： ________________ 相关部门人事行政部相关领导承办 纪要发文理流程相关部门 人事行政部相关领导开始 主管领导审核总裁审批固定资产管理流程人事行政部相关领导档案鉴定 011-05-12市场调查询价次修改 相关部门 相关领导编制日期相关领导采购申请 制定年度需求计划 归档、保管行政一04 :行政门拟稿填写审批单 档案销毁清单 编制计划预算编制日期：2011-05-12 修改日期：编制日期：2011-05-12 修改日期：承办、监督开始编号、装订销编制日期 修改日期专项档案管 人事行政总监审核财务总监审核行政—02 次修改 选定供第 第 第 编号 第 米购编号编号 编号 1文书办结1r 收集 行政-03次修改整理、 相关部门 分类开始已审批---------------\ 开始 /1-------------------------- 相关领导会签开始办公用品采购领用管理流程主管领导批办编号：行政—06 第次修改签收、登记、拟办意见*编制日期:2011-05-12修改日期：—人事行政部承办、传达、催办、督办相关领导开始相关部门承办提出米购需求整理反馈信息汇总需求计划人事行政总「、监审核卡财务魄取汇报网络信息，管理流程编号：行政-07 第次修改归档市场调杳询价相关部门人事行政部制计划预算开始编制日期：2011-05-12修改日期：相关领导人事行政总监宙核编号：行政-08 第选定供应商财务总监审核撰稿、编次、相关部门人事行政部相关领导核、报送编制日期：2011-05-12修改日期：/ 、____________^字开始用^■ 10验收网入库布主管领导宙核文书档案管理流程相关部阅单阅月度登稿统计相关领导查阅优秀秘书日常事务理管理流程登记归;编制日期：2011-05-12修改日期：编制日期：2011-05-12修改日期：编号：行第结案编号：行政-10 第次修改相关部门相关领导开女结束理流程编号：人事—01第________ 次修改相关部门人事行政部编制日期：2011-05-12修改日期：______________相关领导员工定薪管理流程编号：人事—03 第________ 次修改相关部门人事行政部编制日期：2011-05-12 修改日期： ______________相关领导职位说开始理流程编号：人事-04 第次修改 根据招聘商定结果编制日期：2011-05-12修改日期：相关部门人事行政部1相关领导填制〈〈员工薪资标准确认表》厶八贝•、 L-L4岗位 岗位层级、初定工资标准、 三金情况［ 岗位类别、主管签字编写或修正职位说明书组织编写及修正编 号员 工人署保密承05欠修改被考核人与相关领导讨论后记录各 季度或年度主要工作内容 及进展情况 记录执 行情况通过人事行政部审核绩效考核管理流程人事行政部实施实施 开始理存档结束年初下发绩效考核手册结束协助指导及检查人力资源总监确认审批修 改日期：「 相关领导与被考核人讨论后记录各 季度或年度主要工作内容 及进展情况绩效辅导，并在考核期间 内为被考1「编号：人事—06第________ 次修改相关部门无法达成共识人事行政部修改日期：______________相关领导延长试用或终止试用、不合格解除劳动合同开始合格终止劳动合同不同意合格合格---------------录用并签订劳合合同不同意辞职/辞退审批同意解除劳动合同终止劳动合同双万协商同意签订并履行劳动合同公司年度经营计划制订流程编号：市场—01第 _______ 次修改编制日期：2011-05-12修改日期： _____________ 相关部门市场发展部相关领导编号•市场一02编制日期：2011-05-12第次修改修改日期：相关部门市场发展部/策划公司相关领导开始项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”可研分析工作流程编号：市场—03编制日期：2011-05-12 第 次修改修改日期：相关部门市场发展部/策划公司相关领导销售计划管理流程编制日期：2011-05-12 修改日期： ________________相关领导编号：市场一 04 第 _______ 次修改 相关部门项目公司销售部销售价格管理流程编号：市场一05 第次修改编制日期：2011-05-12修改日期：项目公司销售部/策划公司相关部门相关领导销售工作督查工作流程编号：市场—06 第次修改编制日期：修改日期：2011-05-12 相关部门市场发展部相关领导编号：市场—07第 _______ 次修改编制日期：修改日期:2011-05-12 相关部门项目公司销售部相关领导购买意向 签订预售协议签约通知 逾期未签约签订购房合同 终止协议财务部付款终止合同逾期未付款一次性付款 按揭贷款款项到帐相关部门资料归档合同履行完毕交房结束推广流程编制日期 2011-05-12第 次修改修改日期相关部门相关领导开始项目公司营销部或营销策划公司制 定策划推广方案讨论研究修改定稿总经理审批项目公司编制推广预算项目公司销售部/策划公司编号：市场一 08广告宣传流程编号：市场- 09第________ 次修改相关部门项目公司销售部/策划公司编制日期：2011-05-12修改日期：_______________相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”合同签定流程编号：市场一10 第次修改编制日期：2011-05-12修改日期：项目公司/策划公司销售部相关部门相关领导销售优惠管理流程编号：市场一11 第 _________ 次修改编制日期：2011-05-12修改日期：______________相关部门项目公司销售部相关领导编号：市场一12编制日期：2011-05-12次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导审查未通过或合同协议变更房屋交付流程销售接待，相关资料审验填写〈〈商品房交接书》财务部缴纳各相关费用陪同客户验房填写〈〈房屋交付验收单》物管处签订物管缴费协 议、预缴物管费客户办理水电过户手续物管处领取〈〈产品说明 书〉》〈〈业主手册》、相关图客户投诉处理流程财务部监督、印章管理市场发展部合同抽查专人负责合同等资料领用管理r合冋、协议签订r1合同房管处备案、 部存档1办公室、财务审查通过结束编号：市场- 13次修改相关部门项目公司销售部编制日期：2011-05-12 修改日期： _______________相关领导编号：市场一14编制日期：2011-05-12 次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导信息管理流程编号：市场一15编制日期：2011-05-12 次修改修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导2011-05-12编号：财务一01第_次修改相关部门资金财务部编制日期:修改日期:相关领导编号：财务一02 第______ 次修改相关部门资金财务部年度预算或资产购买计划提出购买申请、资产采购单部门负责人审核财务部经理审核编制日期：2011-05-12编制日期：2011-05-12 修改日期： ______________ 相关领导总经理审批安排供应商报价或重新报价部门负责人审核总经理审批签订采购合同并实施采购流程编号：财务一03 第 _____ 次修改资金财务部资产调用管理流程编制日期：2011-05-12 修改日期： ______________ 相关领导编号收到财务—货通知开始通过通过不需要需要董事长审批-否通过财务部经理审核过通 不需要需要董事长审批财务入帐结束否编号：财务一05第_次修改相关部门编制日期:修改日期: 相关领导2011-05-12资金财务部编号：财务一06第________ 次修改编制日期：2011-05-12修改日期：_______________ 相关部门资金财务部相关领导编号：财务一07 第2011-05-12资金财务部编制日期:修改日期:相关领导_次修改相关部门资金流出管理流程各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司 工程部承担流程所规定的职能。
公司业务流程
公司业务流程（修改)㈠基本流程图示:采购基本流程图：销售基本流程图:生产与存货基本流程图：①计划和安排生产② 发出原材料③生产产品④核算产品成本⑤储存产成品⑥发出产成品生产与存货、销售流程图示:销售收款业务流程图示:具体销售操作流程说明:销售部开具销售单①财务部签字盖章确认②仓库接到销售单后开具出库单③，并点验商品出库装运门卫收到销售单或出库单后检查数量是否相符，相符的放行；与单据不符的，及时上报公司处理. 货到收款，司机根据销售单进行运费结算，领据由相关负责人签字,完成销售业务。
其他物资对外销售的,参照成品出库流程执行。
①销售单：一般是销售部门开具一式六联的销售单,一联留存;一联财务部门审核；一联仓库作为开出库单的依据；一联客户；一联交门卫，以便内部审核。
一联货运用来核算运费.②销售收款方式说明：货到付款的，由司机带回货款后结算运费。
注:应与司机签订货运合同,以避免意外风险的发生给公司带来损失.销售赊销的，应由销售部负责人或公司经理签署应收账款挂账单，并注明收款日期，货款到期由财务部及时催促销售部收款，以避免坏账损失风险。
③出库单：一式三联。
一联仓库留存，一联交财务部，一联客户。
注:装运时，应由销售部人员现场监督装运数量，以阻塞流程漏洞，避免舞弊的发生。
采购付款流程:一、生产资料（包括原料和设备）⑴先付款后到货⑵先到货后付款领料单：生产部门从仓库领料，填写领料单，领料单一式三联,一联仓库留存，一联生产部门，一联送财务部成品入库单：生产部门生产出成品,质检验收后送交成品库,成品库管员制作成品入库单,一式三联,需要生产部门签字确认,一联留存，一联财务部，一联生产部.㈡流程相关控制点对账稽核说明:一、订单、销售单无财务部签章确认无效.销售单没有财务部、销售部、成品库、物流部四部门签章，门卫不得放行。
二、每月月末，各相关控制点应与各关联方核对，并在双方互相签字确认并汇总形成电子表格。
三、各部门控制点业务发生时应相互关联，相互核对,相互牵制。
有限公司各项流程图
目录1. 订货、备货业务流程 (2)1.1. 业务流程图 (3)1.2. 业务审批制度说明 (4)2. 出库业务流程 (4)2.1. 政采业务流程 (4)2.1.1. 按单出货流程 (5)2.1.2. 网上未点\点击未确认先出货流程 (6)2.2. 非政采出货流程 (7)3. 销售商品业务流程 (8)3.1. 业务流程图 (9)4. 采购报销流程 (10)4.1. 非预付款流程 (10)4.2. 预付款流程 (11)5. 各种费用审批流程 (12)5.1. 业务费用审批流程 (12)5.2. 业务公关费用审批流程 (13)5.2.1. 流程图 (13)5.2.2. 审批说明 (14)5.3. 日常费用报销审批流程 (15)5.4. 办公资产的审批 (16)5.4.1. 流程图 (16)5.4.2. 审批说明 (17)5.5. 办公日用品采购审批 (18)5.5.1. 流程图 (18)5.5.2. 审批说明 (19)6. 售后服务流程 (20)6.1. 流程图 (20)6.2. 流程说明 (21)1.订货、备货业务流程详细内容另起一页。
1.1.业务流程图1.2.业务审批制度说明(一)商务人员有权确认经销售员遵照公司规定形成销售非备货商品的采购；(二)副总有权审批10万元以下的备货商品采购；(三)总经理有权审批公司所有商品的采购；(四)仓管在入库检查时，应详细检查货物数量是否匹配、包装是否完好、是否原包装、货是否对版等，如以上有一项不符合，都属于异常情况；2.出库业务流程2.1.政采业务流程详细内容另起一页。
2.1.1.按单出货流程2.1.2.网上未点\点击未确认先出货流程2.2.非政采出货流程销售员、销售助理商务技服部、仓管3.销售商品业务流程详细内容另起一页。
3.1.业务流程图4.采购报销流程4.1.非预付款流程4.2.预付款流程采购员商务总经办会计、出纳5.各种费用审批流程5.1.业务费用审批流程5.2.业务公关费用审批流程5.2.1.流程图业务部总经办业务经理会计、出纳5.2.2.审批说明(一)部门主管有权审批200元以下的公关费用审批权限；(二)主管副总有权审批500元以下的公关费用审批权限；(三)总经理有权审批所有的公关费用审批；5.3.日常费用报销审批流程5.4.办公资产的审批5.4.1.流程图5.4.2.审批说明(一)部门主管有权审批200元以下的办公资产采购权限；(二)主管副总有权审批1000元以下的办公资产采购权限；(三)总经理有权审批所有的办公资产采购；5.5.办公日用品采购审批5.5.1.流程图5.5.2.审批说明(一)部门主管有权审批200元以下的办公日用品的采购权限；(二)主管副总有权审批1000元以下的办公日用品的采购权限；(三)总经理有权审批所有的办公日用品的采购；6.售后服务流程6.1.流程图6.2.流程说明(一)原则上业务员不直接对售后服务流程进行受理，如用户在出现问题直接找到业务员时，业务员也需要把相关电话转到技服部；(二)业务员需要对各种客户售后问题的处理结果进行追踪；(三)对于需要上门等的时间约定，需技服部调派人员确定时间之后才能给予客户回复，业务员不得私自承诺客户；(四)技服部在处理客户的各种问题时，需把问题处理的进程及时反馈给业务人员，尤其是对于出现异常情况的处理结果，应立即反馈；(五)客服部将对所有的售后问题进行记录，并集中保存在（\\jfbserver\运营部数据\维修进度查询表.xls），业务员需定时进行查询详细情况；21 / 21。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
市场部、技 《___项目内部核算 术部、供应 表》 链管理部
市场部 《供货合同》 各部门 《供货合同》
市场部 供应链管理 部、市场部 、技术部、 品管部 品管部
《合同评审单》 《生产计划》 《调度令》
《项目评审单》 《检验报告》
外协厂发货到我司验收合格后发货
货款结算 资料存档
市场部、供应 《发货单》 链管理部 《发货清单》 管理部 管理部 《文件清单》 《文件发放/回收记 录表》
发货
青岛XXXX有限公司 编号：XXX-GL-02-001
公司整体业务流程
序号 步骤 步骤内容 执行部门/ 执行人
市场部
表单/记录
1
商务谈判、网络销售 市场部开发客户、维护老客户，争取订单
常规订单内部核算 2 项目内部核算 项目开发内部核算 新产品开发内部核算 3 沟通客户、签订供 沟通客户确认方案、报价 货合同 签订供货合同 各部门对供货合同进行评审，确定是否可 以安排生产 4 合同评审 如合同评审结果认为项目亏损或其他方面 达不到客户要求，需要及时跟客户沟通， 重新确认方案、报价 订单投产管理流程 5 安排生产计划 项目投产管理流程 新产品开发流程 6 检验流程 零部件检验、外协加工件检验、成品检验 我司到外协厂验货后直接发货
运费、货款结算 《最终版本图纸》、《供货合同》、《采 购协议》、《合同评审单》存档、旧版本 回收
公司整体业务流程图
总经理 市场部 技术部 供应链管理部 品管部 管理部
序号
商务谈判、网 络销售
常规订单
项目开发
新产品开发
项目内部核算流程
客户确认方 案、报价
公司整体业务流程
签订合同 供货合同、合 同评审单、采 购协议、单投产流程
项目投产流程
检验流程
新产品开发流程
发货流程
货款结算