测量系统过程有效性效率评审记录表

2020年VDA6.3-2016过程审核培训教材

VDA 6.3:2016过程审核
过程审核（乌龟图）
什么是过程？
什么是审核？
利用输入实现预期结果的相互关联或相互作用的一组活为获得客观证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准
动。
则的程度所进行的系统的，独立的并形成文文件的过程。
▪ 产品审核
▪ 过程审核
▪ 体系审核
VDA 6.3:2016过程审核
审核中对于环境问题和工作安全问题的处理明显影响到“产品和/或环境”的问题必须被记录在案并且评估。
VDA 6.3:2016过程审核
前言
VDA6.3-2016的重点 (1)检查过程作业的指导文件：过程作业的指导文件应满足以下要求：
①现场适用的文件应是有效版本。 ②文件的质量要求明确／文件内容不应引起误解。 ③与相邻过程的组织和技术接口清楚。 ④有明确的检验方法和质量判定标准。 ⑤可以采用统计控制的过程应明确统计控制的方法。
VDA 6.3:2016过程审核
前言
VDA6.3-2016的重点 (2)检查作业人员的资格。关键、重要过程、特殊过程的作业人员(包括与该过程有关的检
验人员)都应该按规定进行培训并做到持证上岗。
(3)检查相关设备。对过程有关的加工设备、检测设备、工装、模具、切削工具等应处于良好状态，标识清楚，设备精确度能满足要求。
的质量问题，停 • 审核类型，审核场所
工，供应中断， • 审核组，审核范围
重新投产等等。 • 审核时间，必要资料，
历史信息
• 确定审核组 • 首次会议，对 • 根据审核证据 •
• 收集信息
审核目的和时
和审核准则， •
• 界定过程并确
间计划进行说
形成审核发现 •
定审核重点

测量系统过程有效性效率评审记录表

V
V
V
方法:●过程程序、规范规定的方法●购置\验收检测设备●正确使用/调整/再调整/防护●策划校准/验证周期，●内部校准/验证●委托外部校准/验证●根据工程更改进行修订●识别校准/验证状态●检测设备失准时的处理。评估影响、追溯、识别可疑产品、通知顾客
V
V
V
目标:监测资源按期受检率≥98%，
MSA计划执行率≥96%
过程有效性效率评审记录ຫໍສະໝຸດ 过程名称：测量系统过程代号：
时间：
评审组长/成员：
项目
有无变更
有效性
效率
不符合或改进事项
改进部门及负责人
验证
是
否
是
否
是
否
资源：1、计算机及网络；2、打印机；
3、监视、测量设备；4、检测室；
5、适宜的使用和贮存环境
V
V
V
人员:过程责任者：质量部
2、相关责任：各部门、车间使用者。
V
V
V
V
编制：审核：
V
V
输入：●顾客特殊要求●检测仪器台帐、周检计划
●APQP的输出、检测要求、适用检验标准
●工程更改要求●法律法规、●添置量具计划、采购计划●委托方要求、公司要求
V
V
V
输出：●校准验证记录
●处于校准有效期内的、校准状态得到识别的检测设备
●周检计划表、检定表、台帐、检测报告证书、标识
●维保记录、报废单●风险及控制措施等

2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表(按过程分)

2020年IATF16949-2016质量管理体系内部审核检查表（按过程分）IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

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内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：IATF16949-2016质量管理体系各过程内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

过程审核检查及记录表

过程审核检查及记录表
内部评审：外部评审：
编号：编号：
产品：供应商：
评审人：日期：
No
第一章 QAP.p
评审标准
N/A
R
C
CRI
备注
CAR
1 2
1.1 QAP.p 有一份完整的强制性要求文件提供吗？
有关的要求文件必须提供，并要求随时更新；
5 10
有一份完整的质量保证文件提供吗？
标识：零件号、更改等级、标记、可见性、可读性，等等；可追踪性：产品由来源到终点存在联系
46 在生产工位和传送过程中无破损风险？
包装和装卸设备，周转库存区，等
5 5
47 生产计划与荣光公司交货要求（每日送货需求量）一致？紧急批次有标识吗？
R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通过; 7 =不足; 10 =没有)
评审标准
Chap. 2 sub-total carried over:
N/A
R
C
CRI
备注
CAR
16 对于进货产品有评审程序吗？
对于有关的产品进行PQA评审。有一份评审时间安排吗？
5 5
17 对于每一类零件，是否进行包括更改等级的PQA归档吗（手工样件，试装零件）？ 2.1.4 标识与可追溯性 18 对于物料批次和具有受控特性、关键特性、安全/法规特性的零部件，有标识和可追溯性吗？ 19 分有如下质量状态吗？：待决定、接受、拒收、例外接受、返工等等？
评审标准
N/A
R
C
CRI
备注
CAR
8 9
2.1 采购及进货检验采购订单上有特定的要求吗？

5.1.1.2 过程有效性和效率【SI-12：2018-07】-IATF16949条款解读

5领导作用5.1.1.2 过程有效性和效率【SI-12：2018-07】最高管理者应评审产品实现过程和支持过程，以评价并改进过程有效性和效9.3.2.1条）。

5 Leadership5.1.1.2 Process effectiveness and efficiency 【SI-12：2018-07】Top management shall review the product realization processes effectiveness and efficiency of the quality management system and support processes to evaluate and improve their effectiveness and efficiency the organization’s qualitymanagement system. The results of the process review activities shall beincluded as input to the management review (see Section 9.3.2.1.).※ TS16949要求了管理层评估过程以确保效率和有效性，但没有强调改进效率和有效性，IATF强调了改进，所以就更直接地放到了管理评审中了。

这个条款要和5.1.1.3过程所有者结合，5.1.1.3也是IATF 新增的要求，TS16949定义管理的责任和权利，但它没有明确提到管理层确保过程责任者了解它们的角色和能力。

IATF 采纳这一要求确保管理层理解这一期望。

强调要求采用过程方法建立实施QMS。

二者结合可以理解为每个乌龟图都应包括输入、输出、资源、过程负责人、接收准则、绩效指标，六个部分。

SI-12:Topmanagement shall review the effectiveness and efficiency of the qualitymanagement system to evaluate and improve the organizaiton’s qualtiymanagementsystem. The results of process review activities shall be included as input tothe management review(see section 9.3.2.1)高层管理者应通过评审质量管理体系的有效性和效率去评估和提高组织的质量管理体系。

测量系统分析培训--6 计数型系统分析Kappa

• 漏判的几率 Probability of miss(P-miss) - 将“不合格”判为合格的机会 P(miss)=实际漏判的次数 / 漏判的总机会数.
• 误判的几率 Probability of false alarm(P-FA) - 将“合格”判为不合格的机会. P(false alarm)=实际误判次数 / 误判的总机会数.
假设性试验分析包含两个部分:
1. 测量系统的一致性评价( Kappa测量). 2. 测量系统的有效性评价.
(包含有效性，漏发警报的比率和误发警报的比例三项)
2.信号探测理论法----Signal Detection 方法信号控测理论法，一般需确定模糊区域的近似宽度.从而确定测量系统的GRR。这种方法需要每个样品零件利用计量型测量系统进行离线评估.
＜80% ＞5% ＞10%
-13-
第六章计数型测量系统分析
信号探测理论法
下限
上限
I II
III
II I
目标
此种方法是得用信号检查理论，来确定区域II的近似宽度，从而确定测量系统的GRR. 需要每个样品零件利用计数型测量系统进行离线评估
1.确定公差( 规定范围)
USL=0.550 LSL=0.450
d=0.0237915
此为区域II宽度的估计值, 且GRR的估计值为6*σGRR
-16-
公差=USL-LSL=0.100
-14-
第六章计数型测量系统分析
信号探测理论法—计算方法
2.确定准则
当PPK >1,比较测量系统与过程误差当PPK <1,比较测量系统与公差.
此处假定PPK=0.5
3. 计算方法
将各参考值数据从高到低排列，确定II区的起始点和终点.

IATF16949内部审核检查表

审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：。

内部质量管理体系审核检查表(S07-监视和测量装置的控制)

支持的过程或子过程：
记录操纵，报价，采购，过程设计和开发，制造过程，生产件批准，制造过程，标识和可追溯性，测量系统分析
适用的质量治理体系文件：
《监视和测量装置操纵程序》
评判分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)
□通过什么关键准则？(测量/评估)
□如何进行？(方法/程序/技术)
过程简要描述：
通过对测量和试验设备的治理，保证设备的完好和正确性，从而确保测量数据的准确性，为检验和试验提供可靠的依据。
过程责任部门及责任描述：
质检部；
建立台帐和履历卡，对试验设备进行计量确认和标识；负责试验设备申购和进行测量系统分析；对其进行爱护和治理。
质检部
7.3.6.2
12.监测设备报废
报废时，是否填写了“报废单”，是否销帐(台帐)
质检部
7.6
13.关键目标实现情形
检定打算执行率；有无达到目标要求，未达到目标要求，如何改进
质检部
8.2.3
计量器具受检率；有无达到目标要求，未达到目标要求，如何改进
质检部
8.2.3
MSA打算执行率；有无达到目标要求，未达到目标要求，如何改进
质检部
7.6
“检测结果的评估报告”是否包括对设备所采取的必要的措施
质检部
7.6
9.监测设备的封存，使用与启用
监测设备不投入使用时，是否办理了封存手续并予以标识
质检部
7.6
封存停用的监测设备启用时，是否进行了计量确认

IATF质量手册-2016版-19个过程

质量手册QUALITY MANUAL(依据IATF16949:2016标准)QM--2016版本： A 0编制：行政部审核：批准：分发号：持有者：批准令0.1发布令为规公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。

该体系符合IATF 16949：2016标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。

根据公司发展和管理提升的需要，结合2016版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。

《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。

从规定之日起实施。

特批准发布总经理:2016年10月8日0.2任命书为了更好贯彻执行IATF 16949：2016标准，加强对质量管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理代表。

管理代表的职责是：a）确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求；b）确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制；c）报告质量管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告；d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与；e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。

f) 就质量管理体系有关事宜的外部联络。

总经理：2016年10月8日0.3 质量方针、质量目标、质量承诺公司为保证产品质量始终得到顾客的满意，经管理代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量方针和目标、承诺，并经过了批准。

现发布如下：质量方针：创新改进、顾客忠诚创新改进：以质量做基础，寻求技术上的不断更新，保持同行业领先地位。

诚信为本以质量求生存科技创新追求行业领先水平；合理流程，消除无增益性劳动，减少变差，降低消耗，提高生产效率，把人、财、智、技的潜能充分地挖掘出来，增加效益，以低成本、高收益，让公司逐步壮大，一直走在行业前端。

质量管理体系内审检查及记录表(范本)

删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？
4．1
质量管理体系总要求
1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？
2）过程是否识别并表述？
3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？
4）过程的顺序及相互关系是否明确？
5）有那些控制准则和方法？
6）如何保证体系运作所需的资源？
7）信息是否充分？
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确是否包括知识财产
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定
8．2．1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道执行情况如何
对客户投诉如何处理了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意
8．5．2
质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？
5．4．1
质量目标
1）质量目标是否制定并发布？
2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？
3）质量目标是否量化并可测量？
4）质量目标是否与质量方针保持一致？
5）质量是否满足产品要求所需的内容？
质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？
5．4．2
参与评审的部门是否包括被评审设计/开发阶段有关的职能部门的代表
评审的结果和之后的跟进措施是否有记录
7．5．3
是否进行设计/开发验证确保满足设计/开发输入要求,如何验证
7．3．5
验证的结果及之后的跟进措施是否有记录
7．3．6
是否对设计和开发进行确认是否在产品交付或实施之前完成
确认结果及必要措施的记录是否保持
纠正和预防措施开展情况及有效性
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。

《MSA表单填写》课件

1 2
了解MSA表单的用途和要求
在开始填写之前，确保你清楚MSA表单的用途、目的和要求，以便有针对性地填写。
收集必要的信息
为了确保填写的准确性，你需要收集所有必要的信息，如设备规格、操作员姓名和工号等。
3
准备相关工具
确保你有笔、计算器和任何其他必要的工具，以便顺利填写MSA表单。
填写MSA表单的步骤
MSA表单的用途
1 2
3
识别制造过程中的变异来源
通过收集和分析数据，MSA表单可以帮助识别制造过程中可能导致产品变异的因素。
评估过程能力
通过分析MSA表单中的数据，可以评估制造过程的稳定性和一致性，以及过程能力指数，如Cpk和Ppk。
改进制造过程
通过识别制造过程中的变异和偏差，MSA表单可以帮助确定改进措施，以降低产品不合格率并提高生产效率。
示例三：表单填写错误纠正
总结词：错误处理
详细描述：介绍如何发现和纠正填写MSA表单时可能出现的常见错误，包括格式错误、逻辑错误和数据不一致等问题。
04
MSA表单填写常见问题解答
问题一
总结词
解决数据不一致问题
详细描述
在填写MSA表单时，如果发现数据不一致，应立即核对原始数据源，确认正确的数据后进行修改。同时，要检查数据不一致的原因，防止类似问题再次出现。
《msa表单填写》PPT课件
$number {01}
目录
• MSA表单概述 • 如何填写MSA表单 • MSA表单填写示例 • MSA表单填写常见问题解答 • 单的定义
01
MSA表单是一种用于测量系统分析的记录表，用于评估制造过程的一致性和稳定性。
02
它是一种标准化的表格，用于收集和分析过程数据，以确定制造过程中是否存在变异和偏差。

VDA6.3-2016版-过程审核提问表检查表

必要的标识/记录/放 P6.1.4 行是否可用并适当地分配给了进厂材料？
是否跟踪和文件化了 P6.1.5 连续生产的产品和过程变更？
P6.2 是否所有的生产过程都受控？(过程顺序)
控制计划的要求是否 P6.2.1 完整并有效的予以实施？
P6.2.2
是否重复了制造过程的放行？
P6.2.3
是否在生产中管理了特殊特性？
P5.2 P5.3
P5.4
P5.5
外包产品和服务必要的放行/批准是否可用？是否确保了外包产品和服务的质量？
P5.6
进料是否被合适的储存？
P5.7
各项工作的人员是否有资格并定义了职责？
P6生产分析过程
P6.1 什么进入过程？过程输入项目提问概述
项目是否从开发转移 P6.1.1 到了批量生产并保证可靠启动？进料需要的数量/产品批量是否可用并在 P6.1.2 约定时间到达正确的仓库/工作站？进料是否适当储存且 P6.1.3 运输方式/包装装置的方法适合于进料的特殊特性？
P2.3
P2.4
P2.5
是否实施了采购活动并监视了符合性？
P2.6
项目组织是否确保了项目中的变更管理？
P2.7
是否确定了事态升级过程并有效实施？
P3产品和过程开发的策划
项目提问概述
P3.1
指定的产品和过程要求是否可用？
P3.2
能否依据产品和过程要求评估了制造可行性？是否详细地策划了产品和过程开发活动？是否为顾客支持/顾客满意/各科服务策划了活动？
P4.5
制造和检验规范是否来源于产品与过程开发并实现？
P4.6
是否在连续放行的连续条件下执行性能测试？

TS22163 过程有效性评价报告

****内审2018/3/12*******过程信息PROCESS DATA 外部顾客External customers:顾客、供方顾客要求主要风险与机会Main Risk&Opportunities:查组织有应急预案 **-QR08-01查组织有应急预案 **-QR08-01绩效指标测量PERFORMANCE MEASUREMENT KPI 序号KPI number 内/外部顾客Internal/External customer 指标值Target for audited period 实际达成值Valuemeasured 趋势Trend definition ****有限公司PROCESS EFFECTIVENESS ASSESSMENT REPORT 过程有效性评价报告风险：项目交付时间延迟、项目开发成本超支、项目质量不符合顾客要求机遇：优化公司项目管理流程，提高公司项目管理的有效性和效率，提升公司竞争力生产应急管理办法人力资源短缺应急预案PFMEA 查**项目有PFMEA FMEA-WA-003KPI 定义KPI definition 备注Comments工作内容/过程运行准则Work Content/Process Operation:COP02项目管理过程要求工作内容/运行准则为：**-QP-30项目管理程序人力资源Personal Resources:COP02项目管理过程中规定与项目相关的人员为：项目小组成员、营销部部长、采购员、技术部部长、技术员、质保部部长、检验员、综合部部长、设备部部长、生产部部长及作业人员等；查***项目资料：项目组织及职责表**-QR30-03文件中已明确相关部门及人员职责，符合该过程规定要求。

输入Input:COP02项目管理过程要求输入内容为：项目标书、合同、订单、技术/质量协议、法律法规、公司内部要求、以前项目的经验数据、风险和机遇、知识；查**项目有以下资料：订单:**-2018.03.02、技术质量相关文件有**图纸，法律法规：查公司有法律法规清单**-QR03-07，并有对应的法律法规文件公司内部要求：查**内控化学成分要求为： *****风险和机遇：**-QR03-01风险和机遇评价及应对措施策划表以上项目资料能证明过程运行符合该过程规定要求。

系统可靠性实时性可维护性等性能检查记录表范本

系统可靠性实时性可维护性等性能检查记录表
编号：10□□10附□□工程名称检查部位
序号检查内容
检查要求
第13.3.1条
检查记录备注
1控制设备的有效性，执行器动作应与控
制系统的指令一致，控制系统性能稳定
设计要求
2控制系统的采样速度、操作相应时间、
报警反应速度
设计要求
3冗余设备的故障检测准正确性及其切换
时间和切换功能
设计要求
4应用软件的在线编程（动态），参数修改、
下载功能、设备及网络故障自检功能
设计要求
5控制器的数据存储能力和所占存储容量
设计要求6故障检测与诊断系统的报警显示功能
设计要求7设备启动和停止功能及状态显示正确
8被控设备的顺序控制和连锁功能可靠
9自动控制/远程控制/现场控制模式下的
命令冲突检测
具备功能
10人机界面及可视化检查施工单位检查
结果评定项目专业项目专业
质量检查员：技术负责人：
年月日
监理（建设）
单位验收结论专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）
年月日。

TS22163项目管理过程有效性评价报告范例

for audited Value
period
measured
趋势Trend definition
备注 Comments
项目成本超支率≤±5%/源自项目未结束2-
项目交付准时率
100%
100.00%
/
3
-
项目产品质量合格率
≥98%
99.61%
/
审核员分析 AUDIT OR ANALY SIS 1、经对COP02项目管理过程审查，组织已建立、实施和并保持了相应文件化的过程，过程原材料资源/设施、人力资源、输入、输出、工作内容/过程运行准则、主要风险与机会等方面规定识别较为充分，运行记录较为完整。 2、COP02项目管理过程绩效指标定义为：项目成本超支率≤±5%；项目交付准时率100%；项目产品质量合格率≥98%，实际运行结果为 1.项目未结束，未统计成本，2.查 2月**-QR11-12《订单履行登记表》项目交付准时率为100%,3.查**-QR2301 《不合格品报告、评审、处置单》项目产品质量合格率为99.61%，能满足该过程规定要求。
COP02项目管理过程要求输出内容为：项目管理计划、项目设计开发的输出资料（RAMS/LCC、图纸、FMEA、CP、SOP/SIP、流程图、关键特性清单、 BOM表、特殊过程确认记录、FAI记录、技术状态基线等）、阶段评审报告、项目生产制造记录、项目检验和放行记录、顾客服务记录、总结的知识，查**项目有以下资料：项目管理计划：**项目总管理计划表**-QR30-12 项目开发输出资料：LCC清单及分析报告 ** 图纸 ** B1版 CP **-WA-APQP-003 FMEA FMEA-WA-003 过程流程图**-QR09-10 等见**项目文件阶段评审报告：查** 阶段评审报告**-QR09-11 项目生产制造记录：查2021年1月18日浇注过程记录表**-QR13.10-A/0 项目检验记录：2021年1月18日查机械性能检测记录**-QR14.07-B/0 2021年1月18日金相检测记录**-QR14.08-B/0 2021年1月18日化学/光谱分析检测记录**-QR14.06-B/0 以上项目资料能证明过程运行符合该过程规定要求。

卓越绩效现场评审记录

组织是否有绩效预测，组织和主要竞争对手、标杆的绩效趋势如何，是否有追赶标杆的对策。
3
顾客与市场
组织是否识别、确定顾客群和细分市场；
组织是否考虑到细分后顾客偏好的显著性；
组织在了解现有顾客和市场的同时，是否关注竞争对手的顾客在内的潜在的顾客和市场；
组织对顾客需求和期望的了解是怎样进行的；
组织是否建立了顾客档案；
如何考虑质量、安全、周期、生产率、节能降耗、环境保护、成本控制及其他效率和有效性因素，确定过程的关键绩效指标；
如何应对突发事件；
是否建立应急响应系统。
5.1
过程的识别与设
a.过程要求的确定
b.过程的设计
5.2
过程的实施与改进
a. 过程的实施
b. 过程的改进
如何在过程实施中利用来自顾客和其他相关方的信息，优化关键过程的整体成本；
主要产品与服务所具有的特色及创新成果。
7.1
产品和服务结果
7.2
顾客与市场结果
a. 顾客方面的结果
b. 市场结果
顾客满意与竞争对手和本行业标杆对比结果；
顾客忠诚的关键绩效指标的当前水平和趋势；
市场占有率、市场地位、业务增长或新增市场等。
7.3
财务结果
主要业务收入、利润总额、总资产贡献率、资本保值增长率及纳税增长率。
组织是否有对顾客的评价方法，持续改进没有。
3.1
顾客和市场的了解
a.顾客和市场的细分
b.顾客需求和期望的了解
3.2
顾客关系与顾客满意
a.顾客关系的建立
b.顾客满意的测量
如何建立与顾客接触主要渠道，渠道是否方便顾客查询信息，进行交易和提出投诉；
如何确保投诉得到有效、快速解决；

测量系统过程有效性效率评审记录表

2020年VDA6.3-2016过程审核培训教材