2,ISO45001-2018程序文件汇编(20个)

环境内外部问题识别与评价控制程序

1 目的

通过识别、整理、分析、评价、控制以及预防与生产过程相关的内外部环境问题，确保员工以及利益相关方的职业健康安全，避免员工以及利益相关方受到伤害和健康损害。

2 范围

本程序适用于公司经营过程中存在的内外部环境问题的识别、整理、分析、评价、控制以及预防。

3 术语和定义

相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。

员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。

环境因素：指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。

重要环境因素：指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。

环境影响：由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。

伤害和健康损害：对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响，状况可包括：职业病、疾病和死亡。

4 职责

行政部：内外部环境问题的识别、整理、评价以及控制和预防措施的制定、编制内外部环境问题清单。

品管部：内外部环境问题的识别、整理、评价以及控制和预防措施的制定、年度职业健康与安全管理体系的认证。

其它各部门：内外部环境问题评价以及控制和预防措施的制定。

5 作业流程

5.1 环境问题识别范围

影响公司生产运营相关的个人或组织所处的环境，包括但不限于如下方面：——公司、供应商、外协厂、外包方等所处的内外部环境；

——公司员工的工作环境、生活环境等；

——周边居民的生活环境等；

——废弃物收购处置机构活动所处的环境。

5.2 识别的方法

本公司在进行环境因素识别时，采用以下两种方式：

a）过程分析法

b）现场观察法

5.3 环境内外部问题的识别

5.3.1 由行政部组织环境内外部问题的识别，发放《环境问题调查表》。

5.3.2 各部门应按工艺流程顺序或部门工作流程顺序，识别出能够控制或可

施加影响的环境因素，填入《环境因素调查表》中，反馈到人力部处。

5.3.3 在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态和七种表

现形式。

5.3.3.1 环境内外部问题的三种时态：

a）过去——以往遗留下来的，至今仍在产生的环境影响；

b）现在——正在发生的，并将持续到未来的环境影响；

c）将来——计划中的活动可能带来的环境影响，如引入新项目、新产品、

新材料、新工艺可能产生的环境影响。

5.3.3.2 环境问题的三种状态：

a）正常状态——正常的科研、生产、经营活动产生的环境影响；

b）异常状态——非例行作业状态，如设备的开机、停机、检修产生的环境影响；

c）紧急状态——可能发生的突发事件或事故，如火灾、洪水、地震、爆炸、环保设施突然失效等产生的环境影响。

5.3.3.3 环境问题的七种类型：

a）大气排放——主要包括：粉尘、烟尘、有毒有害气体等；

b）水体排放——主要包括：生产和生活废水的产生和排放；

c）废弃物——主要包括：生产废物、生活垃圾、建筑垃圾和危险固体废弃物等；

d）土地污染——主要包括：各种化学物质、油类、有害物质、重金属等对土壤的污染；

e）噪声排放——主要包括：机械设备、车辆等产生噪声对环境的影响；

f）能源、自然资源和原材料的消耗——主要包括：生产中原材料和能源、自然资源（煤、电、油、气、水）的使用和消耗等；

g）其它——主要包括：生产中热、辐射、振动等释放的能量。

5.4 环境问题的评价

5.4.1 行政部汇总各部门《环境问题调查表》，对环境问题逐项进行评价，填写《环境问题评价表》。

5.4.2 环境问题的评价方法

5.4.2.1 污染物环境问题评分法

对于污染物类（粉尘、废气、废水、废弃物、噪声排放、光污染、化学品等），可根据以下公式进行评价：

评价公式:∑= a+b+c+d+e 式中：

∑—环境问题总分

a）确定重要环境问题及重要等级

当a、b、c、d、e中有一项分值为6或总分∑≥20，则定为重要环境问题，其它为一般环境问题。

b）根据环境问题的得分情况，确定重要环境问题的优先等级，见表2。

表2 重要环境因素优先等级

a) 当f、g中有一项为6或总分∑≥7，则定为重要环境因素；

b) 根据得分情况，确定重要环境因素的优先等级，见表4。

表4 重要环境因素优先等级

5.5 重要环境因素的记录

根据评价结果，填写《重要环境因素清单》，报管理者代表审批后发至各相关职能部门。

5.6 重要环境因素的控制

对公司自身产生的重要环境因素，应根据其程度策划相应的控制措施。

5.6.1 制定环境目标、指标和管理方案

5.6.1.1 高度优先的重要环境因素，制定环境目标、指标和管理方案进行控

制。

5.6.1.2 中度优先的重要环境因素，应根据其具体情况决定。

5.6.2 运行控制

通过制定程序、作业指导书的方式进行控制。

5.6.3 应急控制

对潜在的紧急情况，如：火灾、化学品泄漏等制定应急准备和响应措施进行控制。

5.6.4 对于相关方活动中产生的重要环境因素，应采取施加影响的方式进行间接控制，按《对相关方施加影响管理程序》中相关规定执行。

5.7 重要环境因素的更新

5.7.1 一般情况下，每年内部审核前技安环保处应组织对各部门环境因

素进行确认，判定是否有更新的必要，如有则应按上述相关条款进行环

境因素识别和评价，更新《重要环境因素清单》。

5.7.2 当下列情况发生时，应及时识别环境因素并更新公司《重要环境

因素清单》：

a）公司计划进行新、改、扩建和技改项目；

b）适用的法律、法规和其它要求发生变化；

c）公司的活动、产品和服务发生重要变化；

d）发生重要环境事故；

e）内审、管理评审或第三方审查要求。

7 参考文件

7.1 《对相关方施加影响管理程序》

8 记录表单

8.1 《环境因素调查表》

8.2 《环境因素评价表》

8.3 《重要环境因素清单》