风险分级管控规章制度

风险分级管控制度

1、目的

为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素、评价其风险程度，确定重大风险，明确管控层级，并对其进行有效的控制，达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生。特制定本制度。

2、使用范围

适用于公司所有生产现场、办公现场及生产经营场所内危险有害因素的辨识，风险管控的方法和控制措施的要求。

3、职责

3.1主要负责人应全面负责危险源辨识、风险评价和分级管控工作。

3.2总经理负责厂区风险分级管控工作、负责审核危险有害因素辨识和风险评价结果。

3.3安全科长负责组织分管范围内的危险源辨识、风险评价和分级管控工作。

3.4各部门、车间负责人负责组织各自单元的风险评价和风险点管控，风险公示和培训工作。

3.5从业人员应参与本岗位风险评价，实施风险点管控。

4、工作要求

4.1首先成立由主要负责人为组长的风险管控小组，做到全员参与风险评价。

4.2风险管控小组组成原则

4.2.1公司级风险评价小组：

组长：高国启

副组长：黄城昆

组员：部门、车间负责人；安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人和各类专业技术人员及岗位人员。

具体事务由公司安全管理人员负责。

4.2.2车间级风险评价小组：

组长：车间主任

成员：班组长、岗位员工代表

4.3评价小组成立以后，对危险有害因素辨识，风险评价和风险控制进行策划，

制定管理程序。

4.4实施全员培训

按照风险分级管控培训计划，由安全科组织各科室及专业管理部门，部门内开展的分层次、分阶段培训学习，掌握危险源辨识、风险评价的方法，保留培训记录。

4.5 编写体系文件

公司及各部门、专业科室分别编制危险源辨识、风险评价作业指导书、风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件。

5 风险识别评价

5.1 风险点确定

5.1.1 风险点划分原则

对风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，可按照生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进行。

对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统或大型机组开、停车，检维修，动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。

5.1.2 风险点排查

应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立《风险点登记台账》（参见附录14.2），为下一步进行风险分析做好准备。

风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。

6、危险有害因素辨识

6.1危险有害因素辨识和风险评价的时机：每年至少对风险分级管控体系进行一次系统评审或更新。非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。

6.2危险与危险因素的分类

危险因素的分类方法，根据生产过程和伤害事故的国家标准不同，可有两种分

类方法

（1）根据危害性质分类的方法：

根据GB/T13861---2009《生产过程危险和危险因素分类与代码》的规定，将生产过程危险因素和危害因素分为四大类：“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”

（2）根据事故类别和职业病类别的分类方法：导致《企业职工伤亡事故分类标准》（GB-1986）所列的20类事故发生的因素也认为是危险有害因素。20类事故分别为：机械伤害、触电、灼伤、高处坠落、容器爆炸、其他爆炸、物体打击、中毒和窒息、坍塌、放炮、火灾起重伤害、车辆伤害、其他伤害、火药爆炸、淹溺、透水、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、冒顶片帮。

6.3危险有害因素辨识范围

（1）辨识范围

公司的常规和非常规活动：所有进入公司生产、作业、办公场所人员（包括合同方人员访问者）的活动：工作场所设备、设施的投入及人的失误、生产作业的环境等辨别公司活动生产或服务中产生危险隐患的因素；

（2）危险有害因素辨识可从不同的层面进行。

（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段。

（2）常规和非常规活动：

a.生产工艺过程的危害因素辨识

b.典型的单元过程（操作）的危害因素辨识

c.主要装置和设备的危害因素辨识

d.电气设备的危险因素辨识

e.特种设备的危害因素辨识

f.特殊作业的危险因素辨识

g.危险化学品包装物的危险因素辨识

h.作业环境的危险因素辨识

I.与手工操作有关的危害因素辨识

J.储存过程的危害因素辨识

K.其他过程的危害因素辨识

（3）事故及潜在的紧急情况

（4）所有进入作业场所人员的活动

（5）原材料、产品的运输和使用过程

（6）作业场所设施、设备、车辆、安全防护用品

（7）丢弃、废弃、拆除与处置

（8）企业周边环境

（9）气候、地震及其他自然灾害等

6.4危险有害因素辨识

6.4.1主要通过询问、交流、现场观察、查阅资料、外部信息、相关方的意见、设备运行状态实施工作危害分析和安全检查。

6.4.2公司危险有害因素辨识方法采用工作危害分析（JHA)和安全检查表法（SCL）

（1）工作危险分析（JHA）

作业危害分析（JHA）是对作业活动的每一步骤进行分析，从而辨识潜在的危害并做好安全措施。

作业危害分析的主要步骤是：

1）确定（或选择）待分析的作业：

2）将作业划分为一系列的步骤：

3）辨识每一步骤的潜在危害：

4）制定相应的预防措施。

辨识之前列出作业活动清单

（2）安全检查表法（SCL）

安全检查表分析法是基于经验的方法，是分析人员对拟分析的对象列出一些项目。识别一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后决定检查项目，再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。

安全检查分析表分析可用于对物质、工艺流程、作业场所、装置、设备或操作规程的分析辨识之前列出各种清单（如设备设施/作业场所清单）（3）危险辨识方法的选择