集团公司集中采购管理办法

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公司集中采购管理办法

公司集中采购管理办法第一章总则第一条适用对象本办法适用整个公司物资和服务的集中采购。

第二条集中采购范围集中采购物资，是指在集中采购物资目录内的用于本单位生产经营服务等所需的原辅材料、装备配件及工装等物资。

第三条主要原则1.坚持集团管控，降低采购成本原则。

2.规范招标流程，实行阳光采购原则。

3.全面线上采购，审计监督同步原则。

第四条管理要求集中采购按照供应管理科学化、规范化和阳光采购要求，将公司采购集约化、平台化和电子化。

公司所有物资采购全部按照集团要求实行招标采购和线上采购。

如不能进行招标采购和不能进行线上采购的特殊物资，经集团公司批准后执行。

第二章组织管理机构及职责第五条公司成立由总经理、副总经理、具有采购职能的单位负责人为成员的公司集中采购领导小组，下设工作小组，工作小组由具有采购职能的单位负责人及业务管理人员组成，分管主要采购工作的公司领导兼任工作小组组长，物资分公司负责人兼任工作小组办公室主任。

第六条各部门职责1.集中采购领导小组(1)公司层面的通用物资和服务类的集中招标与询价采购审批与管理。

(2)公司集采平台管理环境优化与制度创新。

(3)对各个单位进行集采监督检查和考核。

2.物资分公司是公司集采平台的使用主体，按照集团相关的管理制度，对公司其他各单位网上集采进行业务指导和数据归集。

3.公司纪检监察部、财务审计部是集采工作的监督部门，根据各自职责负责对集中采购(以下简称集采)全过程进行监督；对集采工作进行专项审计；对集采工作中存在的违规违纪行为进行责任追究。

第七条实施方式公司各单位在集采平台的指导下，负责公司层面的原辅材料和相关物资集采。

第三章管理内容及要求第八条集采范围管理(一)集采分类1.物资类(1)招采类物资包括但不限于生产用原辅材料，大宗金属材料，劳保护具，安保防护器具，安保装备，通用设备，油料。

(2)自采类物资包括但不限于办公用品，低值易耗品，清洁用品，标准件，工器具，常备零部件，电线电缆。

集团集中采购资金管理办法

集团集中采购资金管理办法1. 简介本文档旨在规范和管理集团集中采购资金的管理办法，确保采购资金的合理运用和有效控制，提高资金利用效率，并降低采购成本。

2. 资金管理流程2.1 申请阶段在需求方提出采购需求后，责任部门负责填写采购申请表，并进行相应的内部审批流程。

采购申请表中应包含以下内容：•采购项目名称•采购金额及结算方式•预计采购时间及交付期限•采购产品或服务的详细描述•其他相关附件2.2 审批阶段审批流程包括预算部门、财务部门和高层管理层的审批环节。

预算部门主要负责核对采购申请的合理性和预算的可行性，财务部门主要负责审核采购资金的可用性，高层管理层负责最终的审批决策。

2.3 资金划拨阶段一旦采购申请获得批准，财务部门将按照预算进行资金划拨，并通知供应商付款方式和期限。

2.4 采购支付阶段供应商根据采购合同的约定提供相应的产品或服务后，需求方确认无误后，财务部门将进行支付。

支付方式可选择银行转账或支票支付。

2.5 资金核算阶段财务部门应定期对集团集中采购资金进行核算和总结，包括采购金额、支付情况、资金余额等指标，并及时向高层管理层提供相关报告。

3. 资金管理准则3.1 预算制定与控制为确保资金的有效使用，预算应根据企业发展战略和采购计划进行合理制定。

各部门应按照预算执行，并及时汇报预算执行情况和预算执行的困难或风险。

3.2 资金审批管理对于高额采购项目，应进行严格的审批流程和层级审批，确保风险控制和决策的合理性。

3.3 供应商管理集团应建立供应商管理体系，对供应商进行评估和分类，并与优质供应商签订长期合作协议，以确保采购的产品或服务质量和价格的竞争力。

3.4 资金的使用监控财务部门应建立相应的资金监控机制，确保资金使用符合规定，并及时进行资金调配。

3.5 资金风险管理财务部门应根据风险评估结果制定相应的控制措施，确保集团集中采购资金的安全性和稳定性。

4. 资金管理的责任分工4.1 采购部门负责提出采购需求、填写采购申请表和对采购项目进行跟踪管理。

公司集中采购管理办法

集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司[以下简称院(公司)]采购行为，提升采购管理水平，加强财务支出管理，做好降本增效工作，依据国家相关法律、法规以及集团公司相关制度，结合实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称物资，是指各种形态和种类的物品，包括办公用品、设备、家具、车辆等物品。

本办法所称服务，是指除物资以外的其他采购对象。

本办法所称采购，是指以合同或协议的方式有偿取得物资或服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

本办法所称集中采购，是指因办公需要，由相关部门统一进行的采购活动。

第三条院(公司)后勤与安全生产保障部为集中采购的归口管理部门，负责采购的日常事务性工作;财务、纪检等部门负责监督和检查。

第四条集中采购工作本着公开、公平、公正的原则进行，任何单位和个人均有权对集中采购过程中的违规行为进行监督。

第五条需求量较大且购置较频繁的物资均须采取集中采购的方式采购，采购部门应逐步建立健全集甲采购合格供应商名录，将具有相应资质、价位合理、服务到位的供应商纳入集中采购供应商名录之中。

建立供应商考核机制，本着优胜劣汰和不断更新的原则，建立一个动态、不断优化的供应商名录，切实做到降本增效。

第二章采购范围第六条院(公司)集中采购范围包括如下:(一)力、公用品;(二)办公耗材;(三)设备、家具;(四)其他需求量较大且购置较频繁的物资或服务。

第三章采购申请手续第七条采购办公用品、办公耗材等物资时，由专门管理人员根据库存量情况提出购置需求，由后勤与安全生产保障部组织实施采购。

第八条采购设备、家具等物资时，由使用部门提出申请，报请相关部门及主管领导审批后方可采购。

第四章供应商的筛选第九条供应商名录中的供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，可通过以下两步进行筛选，将其纳入供应商名录中，作为采购过程中的可选的合作伙伴。

供应商名录应实时调整，及时吸收优秀供应商以及淘汰不合格的供应商。

(一)供应商初选:(1)资质审核:要求供应商提供全套资质证书(包括营业执照、税务登记证、一般纳税人资质认定、增值税开户许可证、组织机构代码证等)，且在有效期中;(2)服务承诺:供应商应承诺提供上门送货;产品三包;单批采购金额较小时，实行批量结款;开具增值税专用发票;产品保真保质等; (3)特殊承诺:办公设备耗材供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，应具备上门维修能力。

集中采购管理办法

集中采购管理办法集中采购管理办法引导语：为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

第一条为规范集团公司的采购流程，合理确定采购供应商和采购价格，降低采购成本，提高采购质量，特制定本办法。

第二条统一采购范围。

集团公司的生产资料、非生产资料和营销物品，列入集团统一采购的范围生产资料：包括生产鞋用面料、底料、辅料、包装盒等各种与鞋有直接关系的材料。

非生产资料：包括各种办公设备(含电脑等配置用品)、生产设备、网络监控设备(含弱电)、后勤生活用品等材料和设备。

营销资料：包括货柜、促销礼品、广告制作等项目。

其他材料和设备：单次采购合计金额在一仟元以上的其他物品，全部列入集中采购的范围。

第三条明确采购流程。

凡列入统一采购范围的材料和设备，必须由使用部门填写书面的采购申请提交到物控部处，由物控部统一安排采购。

电脑、服务器和网络监控设备等信息化设备的采购，申请部门要先提交信息部审查，并由信息部提出采购方案，再提交物控部组织采购，并接受信息部的监督。

货柜、促销礼品、广告制作项目的采购，由营销中心提出采购方案，提交物控部组织采购，并接受营销中心的监督。

生产资料的采购，由生产中心提出采购方案，提交物控部组织采购，并接受生产中心的监督。

其他非生产资料的采购，由使用部门提出采购方案，提交物控部组织采购，并接受使用部门的监督。

物控部采购作业流程：主要有需求申报→供应商评审→议标或者邀请招标→评标→定标(确定供应商)→合同评审→签订合同→采购计划→采购实施→采购结算→采购验证(含资料)→资金支付等。

具体采购作业程序由物控部根据实际情况决定。

第四条合理确定供应商与采购价格。

采购供应商和采购价格由物控部组织职能部门统一确定。

定价前要进行询价。

相同规格和技术要求的材料和设备，应对不同品牌进行询价;原则上要向生产厂家或服务商直接询价，尽量减少通过其代理商或中介组织询价。

集团集中采购管理办法最新

集团集中采购管理办法最新1. 引言集团采购是指由集团总部统一组织、协调和管理的采购活动，旨在实现采购需求的集中统一、资源的统筹利用和采购成本的降低。

为了规范集团采购管理，提高采购效率和质量，制定了本次的集团集中采购管理办法。

2. 规范范围本办法适用于集团内所有与采购相关的部门、职能单位及其工作人员。

涉及集团内部采购流程、规定及责任等事项，均适用本办法。

3. 采购流程集团集中采购采用以下流程：3.1 采购需求发布采购需求由各部门申报，包括物资、设备、服务等。

采购需求需包含清晰的物品或服务描述、数量、质量要求、交付期限等信息，并由部门负责人审批后，提交至采购部门。

3.2 采购计划编制采购部门收到采购需求后，按照集团内部统一的采购计划编制规范，编制采购计划，并提交给集团采购管理委员会审批。

3.3 供应商选择根据采购计划，采购部门通过公开招标、邀请招标或询价等方式选择供应商。

供应商选择应遵循公平、公正、透明的原则，并按照集团内部的供应商管理规定进行操作。

采购部门需维护供应商选择的记录。

3.4 采购合同签订选定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同。

采购合同应明确交付期限、物品或服务规格、质量要求、价格及付款方式等内容，并由采购部门负责人和供应商代表签字盖章。

3.5 采购执行及验收采购部门在合同规定的交付期限内跟踪供应商的交货情况，并对所收到的物品或服务进行验收，确保其符合合同要求。

如果发现问题，需及时与供应商协商解决。

3.6 采购记录与归档采购部门需对每笔采购进行记录，包括采购需求、采购计划、供应商选择依据、采购合同、交付情况等。

这些文件应按照规定的归档要求进行整理和保存。

4. 采购管理职责针对集团集中采购，涉及的主要管理职责如下：4.1 采购委员会集团采购管理委员会负责制定和修订采购管理办法，审批采购计划和重大采购项目，并对集团采购工作进行监督和指导。

委员会的成员由集团领导任命，并包括采购部门负责人、财务部门负责人、相关业务部门负责人等。

集中采购管理办法

2.检查过程中应注意检查与合同约定是否一致，并且与采购部上报的接货记录是否对应。
3.审核完成后，应填制集中采购结算审核单，并注明意见。
4.审核无误时，集团采购中心应向分公司财务出具出款单。
第15条出款结算
1.分公司财务应按照集团采购中心的批示，对供应商实施结算，结算过程中以集团采购中心的出款单为依据。
第5章办理结算手续
第13条结算申请
1.分公司采购部接收货物并验收无误后，应向集团采购中心提出结算申请。
2.申请时应编制好结算申请单。
3.如果因物资质量、交期等问题需要扣款，则分公司采购部应与供应商协商并达成一致后，在结算申请单中申明扣款事项。
第14条结算审核
1.集团采购中心接收结算申请单后，应及时对其进行检查。
1.各分公司应根据合同签订情况直接对供应商下订单，要求供应商供货。
2.如果订单要求超出合同范围，则应将订单报至集团采购中心，由其与供应商进行协商，采取相应措施。
第12条接货验收
1.供应商交货时，需直接交给分公司，以免造成运输浪费。
2.分公司负责根据合同约定验收，并填写验收记录。
3.分公司应及时将交货情况反映至集团采购中心，并接受集团采购中心的监督。
第7条供应商评审
集团采购中心应对初筛信息和现场调查结果进行综合评签订“供应商质量保证协议”。
第8条供应商确定
签订完质量保证协议的供应商，即为集团集中采购的合格供应商。
第4章集中采购执行
第9条合同谈判
1.建立合作后，集团采购中心应与供应商进行谈判，并就价格、交货方式、结算方式等事项达成协议。
集中采购管理办法
制度名称
集中采购管理办法
受控状态
编号
执行部门
监督部门

集团公司集中采购管理办法

大庆集团集中采购管理办法加强公司的采购管理，增强财务支出的计划性，合理运用资金，精寻优质物资，降低采购成本、确保各公司的需求物料的顺利进行，特制定此办法。

第一条、公司采购应遵循的原则1、亲属回避原则；2、货比三家原则；3、集体决策原则；4、决策执行分离原则。

第二条、本办法适用范围：1、生产物资（包括原材料、原器件等）；2、固定资产（包括生产设备、实验设备、机动设备、办公设备、通讯设备等）；3、办公用品；4、工程项目。

以上支出一次性款额在2000元以上或常年小批量采购、累计款额在5000元以上的（特殊项目采购由总裁确认执行并建立备案程序），均由集团公司采购领导小组决策。

所有采购的日常事项建立供应网络、资质认证、信誉考察等由物资部负责。

第三条、采购领导小组：组长：****常务副组长：*** ****成员：**** *****需求部门领导第四条、物资订购程序：1、生产原料的订购程序⑴、定型产品原料、辅件的采购程序A 定量。

年初根据上年度该产品的市场情况，预测本年度生产计划。

物资部按预算所需原料及附件用量，预计金额；B 询价。

物资部向3-5家以上有关厂家或供应商索取报价，确保报价的真实准确。

并负责搜集有关产品或替代品的市场价格（包括产品质量及原有用户产品的市场价格和该厂家或供应商的信誉信息情报等）；C 比价。

物资部将有关信息整理后，报送集团公司采购领导小组。

采用招标、议标等形式对比价格，由采购领导小组召开议标会议，确定标底；D 谈判。

由采购领导小组负责组织有关厂家及供应商到公司或采购公司进行面对面谈判，确定数量、价格、供货方式、交货期限、付款方式等重要事项，签定合同。

E 催货。

物资部根据合同及生产实际、库存情况，综合考虑供货周期、采购成本等因素，确定供货批次、供货时间、供货数量，及时电话催办；F 整理付款计划。

G 物资部了解和公司相关部门对采购原料或附件的意见或建议，进行总结分析，同时了解有关产品的市场行情，搜集新厂家或供应商信息，完善供应商网络，为改进下次采购做好准备。

集团采购管理办法

**部文件****字〔20**〕**号**采购管理办法第一章总则第一条为了规范集团及权属公司（指全资或控股，下同）的采购行为，降低采购成本，保证生产经营及基本建设的物资需求，完善采购内部控制，制定本办法。

第二条集团及权属单位所有采购行为，包括生产经营性物资、固定资产、基建工程物资、非生产性低值易耗品等资产的采购均依本办法执行。

第三条根据集团资产管理办法，对资产采取集中采购、分别支付、分级管理的原则。

集团资产管理部门对集团和权属单位的所有资产进行集中采购。

资产使用和管理由资产所属单位负责，采购支付最终由资产所属单位承担。

第四条异地权属单位可采取授权采购的方式，不予授权采购的范围包括：（一）固定资产价值超过10万元；（二）主要原材料；（三）主要外购件定点；（四）基建工程物资。

第五条集团物资部是集团物资采购职能部门。

其主要职责包括：（一）物资采购管理细则和各岗位职责的制定；（二）物资采购计划的制定;（三）采购合同的签订；（四）集团采购物资的管理；（五）集团及权属单位采购管理及监督检查；（六）集团赋予的其他职能。

第六条下列采购及外协应当进行招标：1、固定资产单次采购价值超过30万元；2、主要原材料；3、主要外购定点；4、基建工程物资；5、基建外协单位确定；6、其他符合招标条件的项目。

第七条物资采购遵守的原则（一）未经审核批准的采购不得进行；（二）库内已有闲置物资应首先使用；（三）在同等条件下，不异地采购；（四）采购应当签订书面合同，并通过银行结算。

特殊情况应经过物资部经理批准。

（五）在比价过程中，严格执行同类的物资比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；（六）对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。

第二章采购申请和审批第八条采购申请由物资所属和使用部门向集团物资部提出。

第九条采购审批由物资所属和使用单位、集团物资部、集团有权机构按照审批权限进行。

审批权限如下：第十条为节约采购成本，统一规划安排物资采购活动，公司实行按月上报采购计划。

集团公司集中采购管理办法

集团公司集中采购管理办法
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XXX制定了集中采购管理办法，旨在加强公司的采购管理，增强财务支出的计划性，合理运用资金，精寻优质物资，降低采购成本、确保各公司的需求物料的顺利进行。

第一条规定了公司采购应遵循的原则，包括亲属回避原则、货比三家原则、集体决策原则和决策执行分离原则。

第二条规定了本办法适用的范围，包括生产物资、固定资产、办公用品和工程项目。

所有采购的日常事项建立供应网络、资质认证、信誉考察等由物资部负责。

支出一次性款额在
2000元以上或常年小批量采购、累计款额在5000元以上的采
购由集团公司采购领导小组决策。

第三条规定了采购领导小组的组成，包括组长、常务副组长和需求部门领导等成员。

第四条详细说明了生产原料的订购程序，包括定型产品原料、辅件的采购程序和试制产品原料、辅件的订购程序。

其中，采购程序包括定量、询价、比价、谈判、催货、整理付款计划等环节。

物资部还需要了解和公司相关部门对采购原料或附件的意见或建议，进行总结分析，同时了解有关产品的市场行情，搜集新厂家或供应商信息，完善供应商网络，为改进下次采购做好准备。

集团有限公司设备物资集中采购管理办法

设备物资集中采购管理办法五、制度办法第一章总则第一条本办法是规范公司设备物资集中采购事项的内部管理程序，编制的目的是规范公司设备物资采购活动，建立科学高效的集中采购体系，加强供应链管理，提高采购效率，降低采购成本，提升管理水平。

第二条公司设备物资集中采购管理按集中采购、分级管理的原则，建立公司采购管理-区域总部/城市公司供应管理-项目公司现场管理的三级体系。

公司招标管理中心是设备物资集中采购的管理机构，具体工作由公司招标管理中心办公室（总部战略与运营管理部）负责；第三条公司设备物资集中采购工作由公司总部和区域总部两级组织开展，公司总部、区域总部与供应商签订集中采购协议，项目公司负责实施。

第四条集中采购的设备物资范围由公司招标管理中心发布的集中采购目录确定。

公司已确定集中采购的设备物资，不允许区域总部/城市公司采用标准化配置以外产品，不允许区域总部/城市公司采用非集中采购供应商供货。

因特殊情况需采用非标准化产品或自行采购供应的，需按照流程上报公司审批通过后方可执行。

第二章集中采购招标活动的组织和管理第五条设备物资集中采购招标活动的组织和管理应按照公司招标管理办法的规定，在股份公司设备物资集中采购电子平台（以下简称“股份公司集采平台”）进行，集中采购实行公司集中采购和区域集中采购相结合，区域集中采购的范围由区域总部上报公司招标管理中心审批后执行。

第六条公司集中采购程序一般步骤为：（一）战略与运营管理部根据公司招标管理中心发布的集中采购目录，启动年度新增加的项目或原合同履约到期后重新采购项目的集中采购工作，编制年度集中采购工作计划，组织公司总部相关职能部门参加集中采购启动会，初步确定集中采购供应商的入围资格标准；（二）公司总部各职能部门及下属各单位根据启动会确定入围集中采购供应商资格标准，通过工作联系单向战略与运营管理部推荐入围供应商，战略与运营管理部负责收集推荐入围供应商的资料及组织总部相关职能部门进行考察并完成考察报告；（三）公司设计研发部负责根据公司各产品系标准化要求及品牌营销部需求建议，编制集中采购项目的产品选型配置标准；工程技术部负责编制集中采购项目技术标准，商务管理部负责编制集中采购项目报价清单、控制价、效能分析报告及集中采购协议标准模板；战略与运营管理部负责编制集中采购项目内控程序文件，并整理汇总上述各项文件形成集中采购方案下发至下属各单位征求意见，收集下属各单位反馈意见后，组织总部相关职能部门和下属各单位召开专题会议对反馈意见进行沟通答疑，根据专题会确定意见调整集中采购方案；（六）战略与运营管理部根据集中采购方案，组织内控程序和公开招标程序，招标结果需经公司总经理办公会审批。

集团公司集中采购管理办法

中国*股份有限公司集中采购管理办法第一章总则第一条为加强和规范中国*股份有限公司集中采购管理工作，根据《中华人民共和国招标投标法》《国有金融企业集中采购管理暂行规定》等国家相关法律法规及规章等规范性文件，参照《政府采购法》、《中国*集团集中采购管理办法》，结合工作实际，制定本办法。

第二条总公司集中采购工作管理以及总公司对各省级分公司集中采购工作的管理适用本办法。

省级分公司集中采购制度参照本办法制定。

第三条本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。

第四条本办法所称集中采购，是指采购管理部门按本办法规定，对集中采购目录以内，或集中采购目录以外、集中采购限额标准以上的货物、工程和服务组织实施的采购行为。

本办法所称采购预算，是指一次性采购预算，即在一个合同期限内发生的预算金额。

第五条本办法所称采购管理部门，是指负责管理和组织实施集中采购工作的职能部门或机构。

第六条本办法所称请购部门，是指提出采购申请的部门。

第七条采购立项申请、采购合同签订工作由请购部门负责，采购组织实施、采购结果报批由采购管理部门负责。

采购管理部门和请购部门应加强沟通协作，提高采购效率，确保采购质量。

第八条集中采购的管理和决策应严格按照公司“三重一大”决策制度执行。

第九条集中采购项目应按采购计划实施，并纳入年度预算管理。

公司集中采购计划和预算管理办法另行制定。

第十条总公司对省级分公司集中采购管理制度、集中采购项目预算、集中采购计划以及重大集中采购项目进行审批和备案管理，具体内容在本办法实施细则中规定。

第十一条公司加强采购一体化建设，整合系统采购资源，发挥采购规模效应和整体优势，着力降低采购成本。

集团采购管理办法

集团采购管理办法集团采购管理办法该如何制定呢?下文是小编收集的集团采购管理办法，欢迎阅读!集团采购管理办法一一、总则(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则(一)、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。

属集团采购的项目，应报总裁批准。

(三)、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度所有采购人员必须做到:1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

集团公司集中采购管理制度

集团公司集中采购管理制度一、目的和原则本制度旨在规范集团公司的采购行为，实现资源共享，提高采购效率和效益。

集中采购管理遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的透明度和合理性。

二、组织机构集团公司应设立专门的采购管理部门，负责集中采购的全面工作。

该部门的主要职责包括制定采购计划、选择供应商、签订合同、监督执行等。

三、采购计划1. 各部门应根据实际需要，提前制定年度或季度的采购计划，并报采购管理部门审批。

2. 采购计划应详细说明所需物资的种类、数量、预算等信息。

3. 采购管理部门负责汇总各部门的采购计划，形成集中采购计划。

四、供应商选择1. 采购管理部门应建立供应商资质审查机制，确保供应商符合集团公司的质量要求。

2. 通过竞争性谈判、招标等方式，选择性价比高、信誉良好的供应商。

3. 建立供应商评估体系，定期对供应商进行评价，优化供应链。

五、合同管理1. 采购管理部门负责起草和审查采购合同，确保合同条款的合法性和合理性。

2. 合同签订前，需经过法务部门或专业律师的审核。

3. 明确合同履行的监督责任，确保供应商按照合同约定供货。

六、质量控制1. 建立严格的物资验收标准和流程，确保采购物资符合要求。

2. 对于关键物资，应实行样品确认制度，避免批量不合格风险。

3. 对于出现质量问题的供应商，应及时采取相应措施，保障集团利益。

七、信息管理1. 建立集中采购信息管理系统，实现采购信息的电子化、标准化管理。

2. 及时更新供应商信息、价格信息、合同执行情况等，为决策提供支持。

3. 加强内部沟通，确保采购信息的准确传递和共享。

八、监督与考核1. 建立独立的监督机制，对采购活动进行全程监控，防止违规操作。

2. 定期对采购管理部门的工作进行考核，评价其工作效率和成本控制能力。

3. 对于违反管理制度的行为，应明确责任人并给予相应的处罚。

九、附则本制度自发布之日起实施，由集团公司总部负责解释。

如有变更，需经总部批准后修订。

国有集团公司采购管理办法

国有集团公司采购管理办法一、总则为规范国有集团公司的采购活动，提高采购效率，促进资源合理利用，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本办法。

二、采购组织国有集团公司设立采购管理部门，负责组织、指导、监督公司的采购活动。

采购管理部门应当建立健全采购管理制度，确保采购程序合法、公正、透明。

三、采购程序1. 公示采购项目需在公司内部公示一定时间，公示内容包括采购项目的名称、规模、预算金额、招标条件、投标截止日期等信息。

公示期间应当接受相关利益相关方的监督。

2. 招标采购项目达到一定金额标准时，应进行公开招标。

招标程序包括制定招标文件、发布招标公告、接收投标文件、评标、确定中标候选人等环节。

3. 签订合同中标候选人与公司签订采购合同，明确双方的权利义务、履约标准、支付方式等内容。

合同签订前应当经公司法务部门和财务部门审查确认。

四、供应商管理国有集团公司应当建立供应商管理制度，定期评估供应商的资质、信誉、交货能力等情况。

优质供应商可享受相关优惠政策，劣质供应商应当及时整改或淘汰。

五、风险防范在采购过程中，应当注意防范供应商恶意投标、弄虚作假等行为，避免造成公司利益损失。

对于风险较高的采购项目，应当采取更严格的审查措施。

六、监督检查公司内部设立独立的监督机构或委员会，负责对公司的采购活动进行监督检查，发现问题及时处理并建立问题追责制度。

七、处罚制度对于违反采购管理办法的行为，将依法依规进行处理，包括责令停止违法行为、罚款、注销资格等。

同时，开展相关人员的培训教育，提升采购管理水平。

八、附则本管理办法自公布之日起生效，如有修订，须经公司高级管理层审批。

对于公司现行采购活动，应当立即按照本管理办法进行整改。

以上即为国有集团公司采购管理办法，希望全体员工遵守执行，确保公司的采购活动合法、公正、透明。

集团采购管理办法（精选8篇）

集团采购管理办法（精选8篇）集团采购管理办法篇1为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。

一、比价采购管理的实施原则:公司的比价采购管理要严格遵循以下原则:(1)决策民主化;(2)操作透明化;(3)权力分散化;(4)采购规范化;(5)效益最大化。

在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。

2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。

集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。

(3)提出制定和调整采购物资控制价格的建议;(4)对供货单位和价格有否决权;(5)检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。

3、集团公司采购管理办公室的主要职责是:(1)根据市场信息及时提供价格建议;(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格;(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作;(4)建立价格信息网络及台账;(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。

4、特殊情况的处理办法:当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。

四、比价采购管理程序1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。