办公室岗位诚信因素识别和评价表

人员安排不合理
无法按时完成任务
控
信息沟通
任务安排 工艺要求
任务安排未及时下达 工艺未及时更新
工作无法正常展开
及时、有效进行任务安排 极少 轻微
否
产品不合格
信息及时，对工艺进行更新并 下发到作业现场
极少
轻微
否
注：此表为企业各部门进行诚信因素识别的思路用表，各部门应根据部门职责、岗位职责进行细化，找出各部门自身容易失信的因素，并加以控制。
信息沟通 工作总结报告
工作总结情况不实
影响公司决策
极少 轻微
否
及时获取真实数据，按实际情
上级工作安排、指令。 传达不及时、失真。
无法按时完成工作任务、 况总结报告。 工作目标，工作失误。
健康证明 人员结构
学历要求、经验要求
体检不合格
影响产品质量
定期体检
学历、经验不符合要求
影响生产管理工作的正常 运行
极少
轻微
否
公司OA系统信息、上级领
信息沟通 导下达的任务、会议的传 无及时传递
影响总经理决策
按岗位要求及时传递
极少 轻微
否
达
健康证明 人员结构
学历要求、经验要求
体检不合格
影响产品质量
定期体检
学历、经验不符合要求
影响生产管理工作的正常 运行
加强聘用、入职管理
极少 严重
否
1 部门领导 环境设施 办公设备、通信设备
填表人：
审核人：
批准人：
日期：
加强聘用、入职管理
极少 严重
否
环境设施 办公设备、通信设备 2 办公室主任
办公设备、通信设备故障
接收管理信息、数据不及 时或者失真。
及时报修
极少 严重
否
制度履行
国家法律法规、公司制度 、岗位职责规范
无按制度、规范执行管理
部分管理无序运作，影响 工作效率、成本及产品质 量。
1、按国家法律法规、公司及 工厂制度执行。 2、加强该岗位的绩效管理。
没有按照要求洗手消毒 没有健康证
产品不合格
加强现场巡查，多进行培训， 提高工人卫生意识，进行远程
偶然
轻微
否
定期组织进行体检
极少 轻微
否
技能
没有岗前培训，不熟悉岗 位要求
进行岗前培训
极少 轻微
否wk.baidu.com
加工、检测设备
设备出现故障
半成品不合格，可能造成 及时上报、修理，定期进行保
工人受伤
养、检修
极少
严重
否
设备卫生不合格
诚信因素识别和评价表
部门：办公室
日期：
序号 过程/岗位 因素类别
因素分析
失信表现
失信结果
控制措施
失信风险评价分析 是否为 可能性 严重性 重大
人员结构
健康证明 学历要求、经验要求
体检不合格
影响产品质量
定期体检
学历、经验不符合要求
影响生产管理工作的正常 运行
加强聘用、入职管理
极少 严重
否
环境设施 办公设备、通信设备
办公设备、通信设备故障
接收管理信息、数据不及 时或者失真。
及时报修
极少 轻微
否
1
总经理 制度履行 国家法律法规、公司制度 无按制度执行管理
工厂无序运作，影响工作 效率、成本及产品质量。
1、按国家法律法规、公司制 度执行。 2、加强该岗位的绩效管理。
极少
严重
否
生产计划排程表
生产安排不合理
影响交货期
加强生产计划培训、及相关数 据的统计、分析，合理安排生 产。
定期进行检查、更换
极少 灾难性 是
1 车间班组长
车间洁净度、温湿度、气 压
不符合生产要求
产品不合格
发现异常及时上报，定期清洗 、检测
极少
严重
否
制度履行
作业规范文件 人员安排
没监督操作工人按照工艺
要求进行操作，并定时进
产品不合格
加强现场巡查，多进行培训，
行检查
提高班组长意识，进行远程监 极少 轻微
否
达
影响车间正常的管理及生 产
按岗位要求及时传递
极少 轻微
否
健康证明 人员结构
技能
体检不合格 没有相关专业知识
影响产品质量 无法及时提供正确报表
定期组织体检 提供培训
极少 轻微
否
1
财务人员
环境设施
办公设备、通信设备、财 办公设备、通信设备故
务软件
障，软件故障
无法及时录入原始资料数 据，数据失真
及时报相关部门维修
极少 轻微
否
制度履行
国家法律法规、公司制度
没有按公司、部门、车间 制度及岗位职责要求执行
记录表格与实际不符，数 据失真
按国家法律法规、公司制度、 车间制度及岗位职责要求执行
极少
严重
否
信息沟通 人员结构
统计报表
统计出错
影响职工工资发放，影响 统计员按岗位要求认真核对，
员工情绪
主管加强审核
极少
轻微
否
卫生
产品不合格
定期进行清洗
偶然 轻微
否
生产原辅料
使用不合格的原辅料
产品不合格
品管加强原辅料检验
偶然 严重
是
环境设施 1 车间班组长
电线电路 消防设施
电线电路老化 电线电路破损
引起电路故障
及时上报、修理，定期进行检 极少 灾难性 是
造成触电事故、火灾
修
极少 灾难性 是
消防设备老化，损坏
发生火灾时无法及时进行 灭火
办公设备、通信设备故障
接收管理信息、数据不及 时或者失真。
及时报修
极少 轻微
否
制度履行
国家法律法规、公司制度 、岗位职责规范
无按制度、规范执行管理
部分管理无序运作，影响 工作效率、成本及产品质 量。
1、按国家法律法规、公司、 车间制度执行。 2、加强该岗位的绩效管理。
极少
严重
否
公司OA系统信息、上级领 信息沟通 导下达的任务、会议的传 无及时传递