QSA内部品质稽核查核总表(doc 33页)

QSA内部品质稽核查核总表(doc 33页)

评定人记录结果克莱斯勒特殊

要求

问题评定人记录–

实施证据

C.1 * 在产品初始阶段是否使用了克莱斯勒公司产品保证计划(PAP)或产品质量先期策划和控制计划(APQP)?

C.2 特殊特性是否用(S)、(N)、(T)

和(H)符号进行标识, 并且使用

必要的测量系统进行分析?

C.3 * 如果产品制造需要, 供方是否能证明已掌握以下标准的有关知识((S)PF—安全; (E)PF—排放; (N)PF—噪音; (T)—PF(防盗);

(H)PS—9336)?

C.4 供方是否具备PS-7300标准的有

关知识?

C.5 除非另有规定, 是否每年进行一

次内部质量审核?

C.1 5 在发布分承包方和/或潜在的需求或能力前, 供方是否通知指定的顾客部门?

C.1 6 供方是否能与克莱斯勒的供方伙伴信息罔(SPIN)系统沟通?

是否有供方其它质量体系要求需要在现场进行审核.

要素评定人记录结果福特特殊要求

问题评定人记录–

实施证据

F.1* 对于所有标有倒三角或同等符号

的零件, 它们的控制计划(CP)和

失效模式及后果分析(FMEAs)及

其更改是否有福特汽车公司质量

工程师签字?

F.2 是否按要求在所有集装箱上福特

汽车公司零件号前标识了倒三角

或等同符号?

F.3 是否在控制计划或年度全尺寸测

量中考虑了所有特殊特性?

F.4 对于控件目零件的检验/试验要

求的更改是否经过福特汽车公司

产品工程和质量部门的批准?

F.5* 供方是否有通知顾客有关工程规

范(ES)试验失败、可疑品的装运、

可疑品的确切数量以及产品发运

受阻等信息的程序?

工程规范(ES)试验失败是否立即

导致产品无法发运?

F.6 下列要求:

-- 过程和产品的监控是否得到

满足?

-- 所有的产品特性是否得到满

足?

F.7 适用时, 供方能否有效地利用样

件制造的有关数据来策划生产过

程?

F.8* 供方是否实施了福特汽车公司质

量运行系统(QOS)的方法?

F.9* 供方是否使用了产品质量先期策

划及控制计划(APQP)报告指南?

F.10 * 如适用, 供方能否证实已满足福特汽车公司热处理加工标准W-HTX?

F.11 * 如适用, 供方是否对关键和重要特性进行了作业准备验证?

F.12 节拍生产( Run at Rate)是否是供

方生产件批准程序/样件提交批

准(PPAP/PSW)的一个必要组成

部份?

供方是否有其它质量体系要求需要在现场进行审核.

要素评定人记录结果通用特殊要求

问题评定人记录–

实施证据G.1 供方是否有代替通用汽车公司程

序的必要的程序和过程?

G.2 北美部生产现场的供方是否使用

在线的TFE基础资料(GP—5)?

G.3* 是否有符合通用汽车公司有关程

序的证据, 例如GP--9、GP--10、

GP—12和通用汽车公司特殊要

求如GM1825、GM1797等?

G.4 北美部的供方是否每年至少验证

一次其是否在采用通用汽车公司

程序的最新版本?

G.5 供方是否有与顾客交流的最新信

息?

G.6* 供方是否满足顾客规定的PPM

目标或者制定顾客批准的质量改

进计划以满足顾客规定的PPM

指针?

G.7 发运标识是否包含了最新更改的

序号和日期?

G.8* 供方是否有具体的行动计划以解

决2000年(Y2K)时, 与产品、业

务运行系统、提供独立总成的分

承包方和提供试验的企业的有关

问题?

G.9 适用时, 供方是否符合通用公司

GM—NAO系统关于电子通讯和

预先发运通知的要求?

供方是否有其它质量体系要求需要在现场进行审核.

要素评定人记录结果4.1 管理职责

问题评定人记录–实

施证据

4.1.1 质量方针

1.1 供方负有执行职责的管理者

是否规定了质量方针、质量目

标和对质量的承诺, 并形成了

文件?

(4.1.1)

1.2 质量方针是否体现了供方的

组织目标以及顾客的期望和

需求?

(4.11)

1.3* 质量方针能否被整个组织理

解、并坚持贯彻执行?

(4.1.1)

4.1.2 组织

1.4* * 对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员是否规定了他们的职责、权限和相互关系, 并形成文件?

(4.1.2.1)

1.5 是否给有关人员授权, 使他们

能独立开展以下工作:

- 防止不合格的发生?

- 确认并记录质量问题?

- 提出、执行并验证纠正错

误?

- 控制进一步加工?

- 在内部职能中代表顾客的

需求?

(4.1.2.1)

1.6 供方是否确定了所需的资源,

对管理、执行工作和验证活动

(包括内部审核)是否提供了充

分的资源, 包括委派经过培训

的人员?

(4.1.2.2) 1.7* 是否明确指定了管理者代表

并赋予他职责和权限以保证

满足QS-9000要求, 并报告质

量体系运行情况?