出差制度及补助标准细则

出差制度及补助标准细则

目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。

第一条员工出差依下列程序办理：

(一)出差前，当事人部门应填写“出差申请单”(见附表-1)写明出差申请人、事由、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。(二)出差人凭核准的“出差申请单”可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的，返回后需在3个工作日内报销。第二条出差审核权限：

(一)当日往返的市内出差由部门经理核准。

(二)国内出差：三日内(含三日)和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。

(三)国外出差一律由总经理批准。

第三条出差不得报销加班费。

但节假日出差回来后，可以申请换休。报总经理批准后报行政备案。

第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。

第五条出差费用补助标准：

1、补助标准

(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费但不含市内交通费)。

(2)住宿补助按地区划分为三类。

一类地区，北京、上海、广州、深圳，120元/天；

二类地区，省会城市，100元/天；

三类地区，除一类二类以外的其它地区，80元/天。

住宿补助按实际住宿天数核发。其它补助为50元/天，按照出差自然天数核发。

2、交通：飞机、火车、长途汽车；

（3）出差人员乘坐的交通工具为:

①市外：汽车、火车硬卧或硬坐，特殊情况经董事长批准后可乘坐火车软卧或飞机普通舱。

②市内：公共汽车,特殊情况经总经理批准后可乘坐出租车。

（4）公司领导出差可报销高铁、轮船二等舱和国内飞机票费（必要时），其他员工出差，可报销高铁、轮船三等舱的票费。如工作需要乘坐飞机的，经公司领导批准，可报销机票费。

（5）出差地市内公交车交通费可实报实销。

（6）符合公司休探亲假的员工，公司只给假期而不报一切费用。

3、公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。

4、员工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自第二十一日起按照规定标准的80%给予报销。

5、若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。

6、下列费用不得报销：

(1)健身娱乐美容费用；

(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用；

(3)差地商场等地方发生的任何私人购物费用；

(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用。

第六条费用报销程序：

所有报销单据报销有效期为3个工作日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。

员工出差申请单

员工出差申请单