原辅料进货验收管理制度

原辅料进货验收管理制度

一、制度目的

为规范原辅料进货的验收工作，确保原辅料的质量和安全，保证产品生产的合格率和质量稳定，制定本管理制度。

二、适用范围

本管理制度适用于公司所有原辅料的进货验收工作。

三、定义

1.原辅料：指用于产品生产的各种物料，包括但不限于原材料、包装材料、助剂等。

2.进货验收：指对原辅料到货后的检查和判定，确定原辅料的质量和数量是否符合要求，并作出相应处理。

四、责任与义务

1.公司领导层：负责制定和监督执行本管理制度，保障原辅料的质量和安全。

2.采购部门：负责与供应商进行合同签订、采购原辅料，并按照本制度的要求进行验收。

3.仓储管理部门：负责原辅料的收货、入库和出库等工作。

4.质量控制部门：负责对原辅料的质量进行监督和检测，对验收结果进行确认。

五、进货验收程序

1.采购部门与供应商签订合同，并明确原辅料的品名、规格、数量、

质量标准等要求。

2.供应商将原辅料送至公司仓库，采购部门对原辅料的外包装进行初

步检查，确认包装完好无损。

3.采购部门通知仓储管理部门进行收货和入库工作。

4.仓储管理部门对原辅料进行数量核对，并填写收货单和入库记录。

5.质量控制部门对原辅料进行抽样检测，检测项目包括但不限于外观、尺寸、重量、气味等。

6.质量控制部门将检测结果与质量标准进行比对，判断原辅料是否合格。

7.若原辅料不合格，采购部门将通知供应商进行退换货，并记录不合

格原辅料的处理情况。

8.合格的原辅料按照质量控制部门的要求进行入库，并填写入库记录。

六、进货验收记录

1.采购部门应对每一批原辅料的进货验收进行记录，包括供应商名称、原辅料名称、规格、数量、质量标准、检测结果等信息。

2.质量控制部门应对每一批原辅料的抽样检测结果进行记录，并与进

货验收记录进行核对。

3.进货验收记录和抽样检测记录应保存至少两年以上，以备查阅。

七、进货验收的处理措施

1.若原辅料不合格，采购部门应及时通知供应商进行退换货。

2.对于严重不合格的原辅料，采购部门应及时报告公司领导层，商讨相应的处理办法。

3.原辅料退换货后，采购部门应核实并记录退货数量和质量。

八、违规处理

对于未按照本管理制度进行进货验收的人员，一经查实，将按公司有关规定进行相应的违纪处理。

九、附则

1.本管理制度从颁布之日起生效，负责解释的部门为公司领导层。

2.本管理制度的修订和解释归公司领导层所有。

3.本管理制度的具体执行细则由相关部门进行制定，并报公司领导层备案。