石景山区2019年部门预算草案模板

石景山区文化委员会2019年预算(草案)

单位公章:

二○一九年二月一十三日

部门负责人: 王亚迅填报人:宋玉萍

2019年石景山区部门预算公开目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

（三）本预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、财政拨款预算情况说明

（一）一般公共预算情况说明

（二）政府性基金预算情况说明

（三）国有资本经营预算情况说明

五、部门“三公”经费财政拨款预算说明

六、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）机关运行经费情况说明

（三）重点行政事业性收费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）国有资产占用情况说明

（六）其他情况说明

七、名称解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、收支预算总表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、一般公共预算项目支出表（预算07表）

八、一般公共预算“三公”经费支出表（预算08表）

九、政府性基金预算支出表（预算09表）

十、财政拨款部门预算支出经济分类预算表（预算10表）

十一、财政拨款政府预算支出经济分类预算表（预算11表）

十二、政府购买服务预算表（预算12表）

十三、项目支出绩效目标申报表（预算13表）

石景山区文化委员会2019年预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

根据石景山区编办和《北京市石景山区文化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（石政办发[2010]31号），设立北京市石景山区文化委员会。

依据《石景山区机构编制委员会关于调整石景山区文化委员会内设机构的批复》（石编委[2015]8号），区文化委设6个内设机构，分别为办公室；文化科；文物科；文化市场管理科；组织人事科；政策规划科。

依据《石景山区机构编制委员会关于调整区文化委所属部分事业单位机构编制的批复》（石编委[2017] 145号），石景山区文化委员会由本级行政机关，下属石景山区文化委员会行政执法队，及所属全额拨款事业单位石景山区文化馆、石景山区图书馆、中国第四纪冰川遗迹陈列馆、北京市法海寺文物保管所、石景山区慈善寺文物保管所、石景山区文化委员会会计管理中心、石景山区文物研究所、石景山区文化中心、石景山区非遗中心，差额拨款事业单位石景山区承恩

寺文物保管所构成。

石景山区文化委员会是负责全区文化艺术、文物和博物馆、新闻出版和著作权以及广播电影电视事业管理工作的区政府工作部门。

（二）人员构成情况

石景山区文化委员会编制共199人。其中行政编制36人，实有34人；所属全额拨款事业编制149名、纳入工资规范管理的事业单位编制8名、差额拨款事业编制6名，实有152人；聘用人员42人。

离退休人员115人，其中：离休5人，退休110人。其中退休人员安排冬季采暖补贴、物业服务补贴，退休费由社保发放。

（三）本预算年度的主要工作任务

2019年文化委抓好“六项重点工作”，分别是：

一、大力推进国家示范区创建工作，推动文化服务提质增效

1.做好国家公共文化服务示范区中期评估迎检工作。一是强化制度设计。二是强化督导宣传。

2.努力打造“六聚石景山”等品牌群众文化活动。一是巩

固一批现有的群众文化品牌活动，做到真正惠民。二是创新一批更有影响力的品牌活动。将文化惠民推向深入、推向基层。

3.启动公共文化服务效能大数据采集分析平台建设。

4.深化文化体制机制改革。一是进一步深入推进总分馆制，加大优质文化资源配送力度，不断提升基层文化干部业务水平和服务能力。二是进一步深入推进法人治理结构改革。深化图书馆法人治理结构改革，实现政府职能转变、由办到管，建立工作机制，真正发挥作用。三是进一步深入推进社会化运营。统筹推动社会化运营项目实施，加强对9个街道社区公共文化机构社会化运营招投标工作的指导监督，实现9+N布局。

二、高标准建成使用区文化中心，推动文化设施提档升级

5.加快区文化中心工程。一是制定并完成时间表。三季度工程竣工验收，区文化馆、剧场投入使用，年底区非遗中心、公益放映厅投入使用。全力做好区文化馆、非遗中心迁入工作。二是建设区域文化新地标。用好本区资源，充分发挥区文化中心作用，与燕京八绝、郎园Park等紧密合作。引进高端资源，积极与中央芭蕾舞团、国家大剧院、国家京剧院、国博、故宫、首博等单位合作接洽，提高公共文化服务水平，打造有国际影响力的品牌，打造具有区域特色的文化精品。

6.全面提升公共文化设施网络建设水平。一是优化布局。将文化元素融入城市建设，在覆盖率100%的基础上优化公

共文化设施布局，使之更合理。二是提升质量。在达标率100%基础上提升质量，增加公共文化机构的政府自持率和舒适度。三是资源整合。注重完善基层文化设施资源的共建共享和整合辐射，鼓励更多的区内社会单位文体设施向公众免费开放。四是提高效能。不断健全公共文化机构社会化运营管理机制，保障各级公共文化设施每周免费开放56小时以上，面向老年人、青少年、进城务工人员、残疾人士开展个性化服务，公共文化设施服务人次数年递增30%，让更多群众享受公共文化服务。

三、加大文化遗产保护利用传承力度，高标准建设西山永定河文化带

7.深入挖掘历史文化内涵，高标准建设西山永定河文化带。一是制定规划，加强保护。二是挖掘内涵，传承文脉。三是多措并举，加强利用。发挥法海寺、冰川馆、承恩寺、慈善寺、皇姑寺等文物资源平台，广泛开展讲座、文化进校园等系列活动。

8.创新活态传承方式，加大非遗融合发展力度。一是做大做强本地非遗项目。二是集聚弘扬外来非遗项目。

四、大力推动文艺创作出精品攀高峰，促进文化交流和冬奥文化发展

9.强化文艺精品创作。一是围绕主旋律创作好作品。围绕主旋律，鼓励业务干部积极创作，并与社会单位联合创作一批有筋骨、有道德、有温度的话剧、歌曲、舞蹈等文艺精品。二是围绕中心工作创作精品力作。围绕全区中心工作，