B1.作业活动风险分级管控清单
施工作业活动风险分级管控清单参考样表
施工作业活动风险分级管控清单参考样表一、前言施工作业活动是建筑工程中的一个重要环节，同时也是一个充满风险的过程。
为了保障施工作业活动的安全进行，必须从源头上对施工作业活动中的各种风险进行分级管控。
本文结合建筑工程施工实际，提出了施工作业活动风险分级管控清单参考样表，希望能够对施工作业活动的风险管理提供参考。
二、施工作业活动风险分级管控清单参考样表1.施工场地安全风险1.1 场地环境因素：包括地形、地貌、气候等因素对施工作业活动的影响。
1.2 地质地貌安全风险：包括地质灾害、地基稳定性、土壤条件等对施工的影响。
1.3 水文地质安全风险：包括水系、地下水位、地下水压等因素对施工的影响。
2.施工设备安全风险2.1 主要施工设备：包括吊装设备、混凝土搅拌设备、施工机械等对施工的影响。
2.2 辅助施工设备：包括施工脚手架、施工临时设施等对施工的影响。
3.施工作业活动风险3.1 高空作业风险：包括搭设脚手架、进行高空作业等对施工的影响。
3.2 起重吊装风险：包括大型起重机吊装、物料吊装等对施工的影响。
3.3 危险化学品风险：包括危险化学品的使用、储存、运输等对施工的影响。
4.施工作业活动人员安全风险4.1 劳动防护安全风险：包括头部、视力、呼吸、听力、躯干、四肢等劳动防护的影响。
4.2 作业人员健康风险：包括作业人员的患病、精神状态等对施工的影响。
5.施工作业活动安全管理风险5.1 安全管理责任风险：包括项目负责人、安全生产负责人、安全生产管理人员等对施工的影响。
5.2 安全管理制度风险：包括安全标准、安全操作规程等对施工的影响。
5.3 安全培训教育风险：包括员工安全教育、施工技术培训等对施工的影响。
三、结语施工作业活动风险分级管控清单是对施工作业活动风险进行综合评估的一种重要工具，通过清单的使用，可以有效地识别、评估和管控施工作业活动中存在的各种风险，提高施工作业活动的安全性和高效性。
希望本文提出的施工作业活动风险分级管控清单参考样表能够对建筑工程施工中的风险管理提供一定的参考和借鉴。
运行车间风险分级管控清单及风险点、危险源统计表(B1作业活动风险分级管控清单--运行车间)
运行车间
2
启动润滑油、密封油、EH油系统。
油系统泄露
低风险
4
火灾和环境污染
设置“禁止烟火”警示牌；现场禁止存放易燃易爆物品或堆积杂物；油系统水平管道上阀门不得立式安装；进入燃油区域，穿不产生静电的工作服及无铁钉工作鞋，使用铜制工具。
执行操作票制度、定期巡检制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行机组启停重大操作到位制度；执行设备启动检查卡，确保油系统管路畅通；检查各透平油管，法兰盘等连接处是否有渗油、漏油现象。
安全帽、手套。
发现设备损坏后，立即停止锅炉上水，联系检修检查处理，待设备恢复正常后，重新开始上水。
岗位
运行车间
4
启动风烟系统。
风机启动前，油站油位或者油压不正常。
低风险
4
设备损坏
与设备及管路保持安全距离。
执行操作票制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行机组启停重大操作到位制度；执行风机油系统启动检查卡。
执行操作票制度、定期巡检制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行机组启停重大操作到位制度；加强设备巡检，及时发现设备跑冒滴漏；组织制订反事故措施，对违反二十五项反措等规范的设备、设施隐患进行整改。
学习针对燃油着火的灭火方法；掌握窒息急救法、心肺复苏法等，掌握防护用品的使用方法，会使用现场消防器材；操作前进行危险点分析和预控措施的培训。
班组
运行车间
7
汽轮机暖机结束后，升速至额定转速，进行电气并网操作。
同期并网时，同期装置异常，未立即停止操作，造成非同期合闸。
一般危险
3
设备损坏
冲转时与设备及管路保持安全距离；并网前投入主汽门关闭起动跳、闸挂闸油压低等发电机保护。
执行操作票制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行机组启停重大操作到位制度；在同期并列过程中，应注意非同期冲击电流的大小；并列或合环前，应检查电压、频率、相位一致；并网前，检查发电机同期闭锁按钮在"闭锁解除"状态；并网前，通知汽机按下“自动同步”按钮。
建筑施工作业活动类风险分级管控清单
班组
级
管理措施：由信号司索工负责吊装作业。
个体防护：
3
人工用手推车运料时，两车前后未保持安全距离。
其他
伤害
Ⅳ
工程措施：平地上两车前后距离不小于2m；坡道上两车前后距离不小于10m。
作业
人员
管理措施：
个体防护：
4
材料放置
砌体材料堆放过高。
物体
打击
Ⅳ
工程措施：砌体材料应按规格堆放整齐，堆码高度不得超过2m。
及时采取稳固措施。
班组
级
管理措施：
个体防护：
14
在砌体上施加外部荷载。
坍塌
Ⅲ
工程措施：在砌体上不应牵拉缆风绳、吊挂重物，或作为其它施工临时设施和支撑的支承点。
立即去除荷载。
班组
级
管理措施：
个体防护：
装饰装修工程作业活动风险分级管控清单
序号
风险点
名称
工作步骤
或工作内容
主要危险有害因素
(人、物、环、管)
班组级
管理措施：1、制定拆除措施；2、专人负责监督指挥；3、发现拆除顺序与方案不符，立即制止，停止作业。
个体防护：
15
连墙件拆除顺序
作业脚手架连墙件拆除不符合要求。
物体打击
Ⅱ
工程措施：1、作业脚手架连墙件必须随架体逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆架体；2、拆除作业过程中，当架体的自由端高度超过2步时，必须加设临时拉结。
作业人员
管理措施：实行实名制进场登记，确保架子工持有效证件进场作业。
个体防护：
2
脚手架搭拆前未进行技术交底。
其他
伤害
动火作业活动风险分级管控清单
号
风险点
作业内
容
潜在危险（危险源）
主要危害后
果
主要控制措施
风险等级
责任单位
/责任人
备注
1
动火
作业
作业前
1、未办理作业票，未进行危险源识别；2、未对作业人员进行安全培训；3、未清理动火点易燃物；4、现场无监护人、缺少消防器材。
触电、其它伤害、火灾、容器爆炸
1、办理相关作业票，严禁在许可范围之外地点动火；2、对作业人员进行安应的灭火器。
较大风险
×X
动火作
1、作业人员无证操作；
2、焊接把线、电焊把子漏电；
3、电焊机接线不正确或未按规定连接地线；
4、气瓶与气瓶与动火点安全距离不足；
5、作业人员未穿戴劳动防护用品；
气瓶无防倾倒措施，瓶体存在缺陷。
触电、其它伤害、火灾、容器爆炸、
1、特殊作业人员必须持特殊作业证方可进行作业；
2、使用前认真检查设备绝缘性是否良好；
3、由专业人员规范接线；
4、氧气与乙块瓶应保持5米安全距离，
与动火点应保持10米安全距离；
5、作业人员必须规范佩戴劳动防护用品；气瓶设置防倾倒保护架，瓶体防震圈、瓶阀、回火防止器等附件齐全。
日期:
编制:
作业结
束
动火作业结束，现场留有火种。
火灾
1、作业人员及监护人员在动火作业结束后应对现场进行清理，确定现场无火种后方可进行完工验收。
建筑施工作业活动风险分级管控清单
应急措施：
24
基坑工程
支撑拆除
拆除顺序
基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求
坍塌、物体打击
较大风险
工程措施：支撑拆除应严格按专项施工方案进行，先施工的后拆除，后施工的先拆除，按回填顺序自下而上逐层拆除，随拆随填，必要时应采取加固措施
项目部
管理措施：拆除作业前对作业人员进行安全技术交底
项目部
管理措施：安全员日常巡视检查。
个体防护：
应急措施：减少堆放量。
37
砌筑工程
砌体作业
砌筑
交叉作业时，无安全防护措施。
物体打击
较大风险
工程措施：砌筑作业面下方不得有人；如在同一垂直作业面进行交叉作业时，必须设置安全隔离层。
项目部
管理措施：安全员日常巡视检查。
个体防护：
应急措施：及时进行安全隔离。
38
个体防护：对作业人员配备高空作业劳动保护用品
应急措施：
25
基坑工程
支撑拆除பைடு நூலகம்
机械拆除
机械拆除作业时，施工荷载大于支撑结构承载能力
坍塌、物体打击
较大风险
工程措施：机械拆除作业施工时，严禁超载作业（施工荷载小于支撑结构承载能力）或任意扩大使用范围
项目部
管理措施：
个体防护：
应急措施：
26
基坑工程
支撑拆除
人工拆除
砌筑工程
砌体作业
砌筑
砌筑作业时，随意拆除脚手架杆件和安全防护设施。
坍塌、高处坠落
较大风险
工程措施：砌筑作业时，严禁拆除脚手架连墙杆和安全防护设施；如作业要求必须拆改和移动时，须经工程技术人员同意，在采取加固措施后方可拆除和移动，作业后应立即恢复。
运行车间风险分级管控清单及风险点、危险源统计表(B1作业活动风险分级管控清单--运行车间)
附录B
B1作业活动风险分级管控清单
单位：运行车间
学习针对噪音危害的预防措施。
戴安全帽；戴防护口罩；戴耳塞或耳罩。
将受伤人员带至空气流通区域；及时停运噪音超标设备。
岗位
运行车间
185
操作及作业活动
锅炉定期排污
1
打开炉定期排污气动截止门。
高温蒸汽
低风险
4
人员烫伤
保持安全距离；保持通风；设置“当心烫伤”警示标志。
执行操作票制度制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行现场安全规程；减少在排污管道附近的逗留时间；专人监护。
粉尘
低风险
4
粉尘爆炸
保持安全距离；设置“禁止烟火”警示牌。
执行操作票制度、定期巡检制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度。
学习针对粉尘危害的预防措施。
戴安全帽；戴防护口罩。
将受伤人员带至空气流通区域。
岗位
运行车间
2
启动磨煤机
粉尘、噪音
低风险
4
粉尘爆炸、耳膜损伤
保持安全距离；设置“禁止烟火”警示牌；遥控操作。
操作前进行危险点分析和预控措施的培训；机组启动前，进行检修交代的培训。
安全帽，手套、耳塞。
同期装置上电后，若出现“同期装
置故障”信号时，应立即联系检修检查，退出同期装置 ；同期并网时，出现同期装置异常等现象时应立即停止操作；当发现定子电流突
然升高，系统电压降低，发电机本体
10作业活动风险分级管控清单
车间级
火灾爆炸
——
1、氧气、乙炔瓶存放、使用必须采取防倾倒装置；
2、乙炔瓶严禁放倒使用。3.氧气、乙炔瓶存放和使用与明火间距不小于5米。4.使用前进行检查，发现问题及时更换、安装。5.使用前要将氧气瓶、乙炔瓶放置在阳光晒不到的地方，并采取防倾倒措施后在进行作业。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
三级
车间级
车辆伤害
——
1.开车前进行检查；2.发动机启动后，空运行一定时间；3.起步时，须将推铲举升地面400毫米；4.禁止超载使用。
作业人员应持证上岗。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
车间级
32
作业活动
2
ห้องสมุดไป่ตู้铲车上料作业
1.上料前未进行检查；2.违规操作；3.未佩戴劳保用品。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
49
作业活动
其他作业工序
1
中控室操作
1.开机前未进行检查；2.违规操作。
四级
岗位级
其他伤害、粉尘、噪音
设有监控报警装置。
1.现场张贴警示标识，操作规程；2.开机前进行检查。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
37
作业活动
外加剂输送工序
1
开关输送泵作业
电源线压线、松动脱落会导致漏电，会导致电击，漏电保护措施失效。
三级
车间级
作业活动风险分级控制清单范文格式
作业活动风险分级控制清单范文格式一、背景介绍作业活动风险分级控制清单是为了确保作业活动的安全性和可持续性，对作业活动中可能存在的风险进行分级和控制的一份清单。
本文将按照任务要求，详细描述作业活动风险分级控制清单的标准格式。
二、作业活动风险分级控制清单的标准格式1. 作业活动基本信息1.1 作业活动名称：（填写作业活动的名称）1.2 作业活动编号：（填写作业活动的编号）1.3 作业活动负责人：（填写作业活动的负责人姓名）1.4 作业活动时间：（填写作业活动的起止时间）1.5 作业活动地点：（填写作业活动的具体地点）2. 风险分级2.1 风险等级：（填写风险等级，可分为高、中、低三个等级）2.2 风险描述：（对该风险等级的风险进行详细描述）3. 风险控制措施3.1 控制措施类型：（填写风险控制措施的类型，如技术控制、管理控制等）3.2 控制措施描述：（对该控制措施进行详细描述）3.3 负责人：（填写该控制措施的负责人姓名）3.4 落实情况：（填写该控制措施的落实情况，如已落实、未落实等）4. 风险评估4.1 风险评估方法：（填写风险评估的具体方法，如定性评估、定量评估等）4.2 风险评估结果：（填写风险评估的结果，如风险值、风险等级等）5. 风险监控5.1 监控方法：（填写风险监控的具体方法，如定期巡检、实时监测等）5.2 监控频率：（填写风险监控的频率，如每天、每周等）5.3 监控结果：（填写风险监控的结果，如异常情况、风险变化等）6. 风险应急预案6.1 应急措施：（填写风险应急预案的具体措施）6.2 应急联系人：（填写风险应急预案的联系人姓名）6.3 应急联系方式：（填写风险应急预案的联系方式）7. 风险记录和整改7.1 风险记录：（记录风险发生的时间、地点、原因等信息）7.2 整改措施：（填写对该风险的整改措施）7.3 整改负责人：（填写该整改措施的负责人姓名）7.4 整改落实情况：（填写该整改措施的落实情况，如已整改、未整改等）三、总结作业活动风险分级控制清单是对作业活动中可能存在的风险进行分级和控制的一份清单，通过详细记录作业活动的基本信息、风险分级、风险控制措施、风险评估、风险监控、风险应急预案以及风险记录和整改等内容，能够匡助相关人员全面了解作业活动的风险情况，采取相应的措施进行风险控制和应对，确保作业活动的安全性和可持续性。
作业活动危险源辨识与风险分级管控清单
作业活动危险源辨识与风险分级管控清单一、前言作业活动是指为了达到一定目标而进行的一系列工作过程。
在进行作业活动时，可能会面临各种潜在的危险。
为了确保作业安全、预防事故的发生，及时发现和消除作业活动中的危险源是十分重要的。
本文将详细介绍的相关内容。
二、作业活动危险源的辨识1. 危险源辨识的目的危险源辨识的目的是为了及时发现作业活动中的各种危险源，为后续的风险分级和管控提供基础信息。
2. 危险源辨识的方法（1）文件分析法：对与作业活动相关的法律法规、标准规范、作业手册等文件进行分析，查找潜在的危险源。
（2）现场勘察法：对作业活动的现场进行勘察，观察可能存在的危险源。
（3）经验总结法：通过对过往类似作业活动的经验进行总结，找出可能存在的危险源。
3. 危险源辨识的内容危险源辨识的内容主要包括：物理性危险源、化学性危险源、生物性危险源、安全设施危险源等。
4. 危险源辨识的要点（1）全面性：对各个方面的危险源进行全面辨识，不遗漏任何可能的危险源。
（2）准确性：对辨识出的危险源进行准确描述以便后续的风险分级和管控。
（3）系统性：对危险源进行系统分类，便于后续的风险分级和管控。
三、作业活动风险分级1. 风险分级的目的风险分级的目的是为了对作业活动中的各种危险源进行优先级排序，以便有限的资源投入到高风险活动的管控上，达到事故预防的目标。
2. 风险分级的方法风险分级的方法可以采用定性评价法和定量评价法。
（1）定性评价法：根据专家经验和行业标准，将风险分为高、中、低三个级别。
（2）定量评价法：通过风险评估模型对风险进行量化评价，得出更加准确的风险等级。
3. 风险分级的内容风险分级的内容主要包括：事故发生的可能性、事故后果的严重程度和作业活动的频率等。
4. 风险分级的要点（1）科学性：根据实际情况，科学合理地进行风险分级，避免主观因素的干扰。
（2）标准化：制定统一的风险分级标准，便于风险分级的比较和交流。
四、作业活动风险管控1. 风险管控的目的风险管控的目的是为了采取预防和控制措施，降低作业活动中的各种危险源的风险等级，减少事故发生的可能性。
工程作业活动风险评价分级管控及隐患排查清单
工程作业活动风险评价分级管控及隐患排查清单
一、工程作业活动风险评价
1、定义工程作业活动风险
工程作业活动风险是指，从事工程作业活动可能造成的危害、损失或
者潜在的不利影响。
工程作业活动的风险要考虑到种类、程度、可能后果
等因素，可以分为直接和潜在风险，其中包括工作环境风险，技术运行风险，人的行为风险，设备设施风险等，也可以称之为“职业危险”。
2、识别工程作业活动风险
（1）首先，要明确工程作业活动的各项技术条件和要求。
（2）其次，要明确工程作业活动的风险源，包括工作环境的风险源、技术运行的风险源、人的行为风险源和设备设施风险源等。
（3）此外，还要明确工程作业活动的风险程度，即危害类型、危害
程度、危害可能性及可能后果等。
3、分析工程作业活动风险
（1）对工程作业活动进行风险分类，根据风险源及其可能产生的危害，将风险分为物理性、生物性、化学物质性及社会影响性风险；
（2）根据风险程度，可以将风险分为低风险、中等风险和高风险。
4、评估工程作业活动风险
评估工程作业活动风险有三个步骤：
（1）根据工程作业活动的风险源分类及程度，建立风险评估表，识别其可能造成的危害。
火力发电行业-风险分级管控清单及风险点、危险源统计表(B1作业活动风险分级管控清单--汽机车间)
附录B
（资料性附录）
风险分级管控清单及风险点、危险源统计表
B1作业活动风险分级管控清单
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间
单位：汽机车间。
作业活动风险分级管控清单
查确认库内无人
教育员工勿超 过身体极限搬
运。
进入冷库穿 棉服、棉鞋
停留。
班组
生产车 间
卸车工
班组
生产班 组
卸车工
车辆撞到人
四 蓝 车辆伤 级 色害
1.停车后熄火拉 手刹 2.车辆停靠过程 无关人员远离车 辆。 3.限速停靠
教育无关人员 远离装卸区
1.使用小推车进 1.冷库内码垛整
2
卸车及转 腰肌劳损、 运入冷库 低温
四 级
蓝 色
其它伤 害、物 体打击
行转运。
齐牢固，限高。
2.冷库内设内开 2.关闭冷库前检
装置。
作业活动类风险分级管控清单
风险点
作业步骤
编号
类 型
名 称
序 号
名称
评 危险源或潜 价
在事件 级 别
风 可能发 险 生的事 分 故类型 级 及后果
工程技术措施
管理措施
管控措施 培训教育措施
个体防护措 施
管控 层级
责任单 位
责任人
应急处置措施
R01
作 业 活 动 类
原 料 卸 车 入 库
1
货车停靠 及驶离
作业活动风险分级管控清单
担架、药 品、现场 急救、拨
打120
班组
58 59
混凝土运输 混凝土运输
交通意外 交通意外
混凝土罐车 进入现场车
速过快
混凝土罐车 停靠距离沟
槽过近
一般风险 低风险
现场出入口 设置限速标 志，管理人
员提醒
现场管理人 员、作业人
员提醒
担架、药 品、现场 急救、拨
打120 担架、药 品、现场 急救、拨
打120
班组
工具、箍筋
三级安全教 担架、药
20
打击
、短钢筋等 放在脚手板
低风险
育、班前会 提醒，安全
品、现场 急救、拨
岗位
上
员加强巡查 打120
作业前安全 担架、药
21
触电
使用钢筋作 为二次线
一般风险
技术交底， 安全员加强
品、现场 急救、拨
班组
钢筋焊接作 钢筋焊接作
巡查
打120
22
业
业
触电
作业过程中 未戴绝缘手 套、穿绝缘
作业前安全 员检查作业 区域防护情 况，班前会
提醒 班前会提 醒，作业后 检查，工具 存放在指定 地点，脚手 架软硬防护
担架、药 品、现场 急救、拨
打120
担架、药 品、现场 急救、拨
打120
班组 班组
到位
65
触电
插入式振捣 器作业前未 进行绝缘检
查
一般风险
作业前进行 安全技术交 底，由电工 进行用电检
坠落
搭设作业人 员未正确使
用安全带
较大风险
育，班前检 查安全带佩 戴，安全员 作业过程中
担架、药 品、现场 急救、拨
表B.1-基坑支护工程作业活动风险分级管控清单
班组级
7
Ⅲ
班组级
8 人工修整 9
Ⅲ
班组级
Ⅲ
一般 风险
正确佩戴安 全帽。
班组级
10 土钉施工 11
土钉长度不足。
Ⅲ
一般 风险
土钉安装前检查土钉 长度，并形成记录。
更换足够长 度的土钉。 按照方案设 计调整土钉 间距及角度 。
班组级
土钉间距及角度不满 足规范要求。
Ⅲ
一般 风险
土钉安装时检查土钉 间距及角度，并形成 记录。
坍塌
安排专人负责，确保 安全。 责令挖土机 械保持安全 距离。
项目部级
6
Ⅲ
机械 多台机械开挖时，挖土机 伤害 间距应大于 10m。 开挖前，制定安全防护措 其他 施，并安排专人现场监护 伤害 。 高处 基坑内宜设置定型化专用 坠落 通道。 上下垂直作业时，下层作 物体 业位置应在上层坠落半径 打击 之外，否则应设置安全防 护层。 土钉长度应严格按照专项 施工方案下料，土钉长度 坍塌 宜为开挖深度的 0.5～1.2 倍。 土钉间距及角度严格按照 专项施工方案布置，间距 坍塌 宜为 1.5m，梅花形布置， 与水平面夹角宜为5～20 度。 向土钉孔注浆时，注浆管 机械 内应保持一定数量的砂 伤害 浆，以防管体放空，砂浆 喷出伤人。 每次使用灰浆泵后，将输 机械 送管道中的灰浆全部泵 伤害 出，并将泵和输送管道清 洗干净。 在喷射混凝土时，枪头前 机械 严禁站人，防止混凝土混 伤害 合料伤人。 喷射第一步基坑边坡时， 机械 应在基坑上口用木板等防 伤害 护进行堵边，防止喷射混 凝土混合料伤人及物。 基坑边有透水层时，应按 坍塌 施工方案在混凝土面层上 设置排水管。 检查基坑泄水孔是否 严格按照方案设置。
机械挖土 基坑开挖过程中未采 取防止碰撞支护结构 或工程桩的有效措施 。 基坑内土方开挖机械 的安全距离不符合规 范要求。 在各种管线范围内机 械挖土作业未设专人 监护。 基坑内未设置供施工 人员上下的专用梯道 或梯道设置不符合规 范要求。 人工修整时，上下垂 直作业未采取防护措 施。
作业活动风险分级管控清单
措施 措施 措施
对作业人
员进行安 配备个人
全培训及 防中毒窒 安全施工 息等防护
班组 维修班组
技术交 装备。
底，指定
制定受限
监护人员
空间窒息
现场监
应急措
护，严禁
施，现场 班组 维修班组
私自脱岗
配备应急
。
装备，严
禁盲目施 制定受限
空间窒息
应急措 施，现场
班组 维修班组
配备应急
装备，严
责任人 朱瑞 朱瑞 朱瑞
2
作业过程
设施工具 以及作业
过程安全
四级
中毒、窒 一般风险 息、火灾
、爆炸
不达标
3
作业结束
人员未安 全撤出
四级
一般风险
中毒、窒 息
必须做到 “先通风 、再检测 、后作业 ”，严禁 通风、检 测不合格 实施人员 进出签字 制，确认 所有人员 已经安全 撤出。
级管控清单
管控措施
培训教育 个体防护 应急处置 管控层级 责任单位
风险点
编 号
类型
名称
作业步骤
序 号
名称
作业活动类风险分级管控清单
危险源或 评价级 潜在事件 别
风险分 级
可能发生
管控措施
的事故类 型及后果
工程技
备
划准备
四级
中毒、窒 一般风险 息、火灾
、爆炸
实施有限 空间作业 审批制。
有限空间
R19
作业活 动类
有限空 间作业
内施工用
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李健 李健 李健
MJ-1-01
作业 活动
机械 加工 作业
钻加工更换钻 开机时换钻头
4 头、夹 、夹具及装卸
具、工 工件
件装卸
5
钻加工钻床作
业
被钻物、钻头 固定不牢
6
磨加工更换砂
轮
未更换砂轮就 开始工作
四级 四级 四级
低风险
机械伤害、 物体打击
低风险
不得起吊
检查
培训《吊装起 套，劳保眼镜， 2、呼唤周围同事急救
2
吊装操 作
未确认吊装重 量，吊装挂
钩，进行起重
四级 低风险
起重伤害
2、严格按吊装 重作业安全操
起重作业操作 作规程》，外
规程操作
来吊车司机经
过专业培训后
3、情节严重拨打120急救 电话 4、白班汇报车间主任， 夜班汇报值班人员
班组/岗位
训教育2.培训 眼镜、耳塞等劳保 送医院就医2.白班汇报车
设备操作规 用品
间主任，夜班汇报值班人
程，培训累计
员
24小时以上确
认合格上岗
班组/岗位
模具车间
2
数控铣 被加工工件或 作业 刀具固定不牢
四级 低风险 物体打击
铣与磁盘接触 面小的工件 时，要用台虎 钳，钳紧后再 加工；普通模 具加工时必须 将吸盘吸劳后 方可加工
笛示警，“车 司机持证上 套、耳塞等劳保用 汇报值班人员
1
车辆启 未确认周边情
动
况
四级 低风险
车辆伤害
动人不动，人 岗，学习掌握 品 动车不动”， 《叉车安全操
班组/岗位 锻造车间 李洪民
制定《叉车安 作规程》
全操作规程》
DZ-1-04
作业 叉车 活动 作业
2
3
车辆运 车速过快、刹
行
车失灵
四级
低风险
班组/岗位
锻造车间
李洪民 李洪民
1
DZ-1-05
作业 活动
焊接 工艺 作业
焊接 （切 割）作 业区域
未设置防护屏 板，飞溅火花 引燃易燃物质
发生火灾
三级
一般风 险
火灾
在焊接场所设 置不可燃屏板 或屏罩隔开， 以形成焊接隔 离间。
规范特种作业 管理，焊接人 员持证上岗
1.入厂三级培 正确佩戴口罩、劳 1.断电，同时呼唤同事施
压和人工呼吸
认合格上岗
4、情节严重拨打120急救
电话
5、白班汇报车间主任，
夜班汇报值班人员
班组/岗位
1.入厂三级培 正确佩戴安全帽、 1、立即切断电源，
训教育2.培训 劳保鞋、眼镜、长 2、呼唤周围同事检查脉
设备操作规 皮手套、耳塞、皮 搏，并确认是否急救
程，培训累计 围裙等劳保用品 3、根据情况进行胸外按
护门会出现铁 防护门，确保 训教育2.培训 劳保鞋、眼镜、手 送医院就医2.白班汇报车
3
数控铣 作业
工作过程中不 停机床敞开防 护门
屑溅出，烫伤 铁屑不会飞出
四级
低风险
物体打击、 机械伤害
批复
设备操作规 套、耳塞等劳保用 间主任，夜班汇报值班人
程，培训累计 品
员
24小时以上确
班组/岗位
模具车间
认合格上岗
1
吊装准 备
未确认行车开 关灵敏，刹车
正常，
四级 低风险
起重伤害
2、严格按吊装 重作业安全操
起重作业操作 作规程》，外
规程操作
来吊车司机经
过专业培训后
3、情节严重拨打120急救 电话 4、白班汇报车间主任， 夜班汇报值班人员
班组/岗位
锻造车间
DZ-1-06
作业 吊装 活动 作业
持证上岗 重量不确认， 1、吊装前必须 入厂三级培训 佩戴安全帽，手 1、立即暂停，搬离重物
低风险
物体打击、 机械伤害
位置准确，采 用合适的工、
体任何部位进 入滑块打击范
夹具。
围内。
1.入厂三级培 正确佩戴安全帽、 1、立即切断电源，
训教育2.培训 劳保鞋、眼镜、长 2、呼唤周围同事检查脉
设备操作规 皮手套、耳塞、皮 搏，并确认是否急救
程，培训累计 围裙等劳保用品 3、根据情况进行胸外按
24小时以上确
锻造车间
持证上岗
DZ-1-07
作业 活动
临时 用电 作业
1
电气作 业
1、绝缘杆、 测电笔等电工 工具损坏或未 检测；2、带 电作业；3、 临时用电结束 后，未及时拆 除临时拉设的 线路，未将原
电气开关复 原；4、临时 线路绝缘不 良；5、接头 处包扎不良； 6、线路有裸 露；7、没有 总开关控制和 剩余电流保护 装置，每一个
员进行三级教 2、带绝缘手套
育
3、带安全帽
2、岗位人员 4、穿绝缘鞋
参加班前会，
讲解安全注意
事项
1、立即停机， 2、呼唤周围同事对伤者 包扎 3、情节严重拨打120急救 电话 4、白班汇报车间主任， 夜班汇报值班人员
班组/岗位 各车间
分路没有符合
匹配的熔断器
。
马祥华 马祥华 马祥华
宋玉斌
1个班组 1个班组 1个班组
开机前需将被 加工工件和刀 具紧固好，并 进行安全确认
1.入厂三级培 正确佩戴安全帽、 1.紧急包扎若伤情严重应
训教育2.培训 劳保鞋、眼镜、手 送医院就医2.白班汇报车
设备操作规 套、耳塞等劳保用 间主任，夜班汇报值班人
程，培训累计 品
员
24小时以上确
认合格上岗
班组/岗位
模具车间
不停机打开防 先停机再打开 1.入厂三级培 正确佩戴安全帽、 1.紧急包扎若伤情严重应ຫໍສະໝຸດ 24小时以上确电话
认合格上岗
4、白班汇报车间主任，
夜班汇报值班人员
班组/岗位
1.入厂三级培 正确佩戴安全帽、 1、立即停机，
训教育2.培训 劳保鞋、眼镜、长 2、呼唤周围同事对伤者
设备操作规 皮手套、耳塞、皮 包扎
程，培训累计 围裙等劳保用品 3、情节严重拨打120急救
24小时以上确
电话
认合格上岗
4、白班汇报车间主任，
班组/岗位
锻造车间
车辆伤害
车辆喇叭、灯 光完好，
搬运不稳定的 载荷时，严禁 将工作装置升 的太高或叉子 向前倾斜太多
1.入厂三级培 正确佩戴安全帽、 紧急包扎并送医院就医， 训教育2.叉车 劳保鞋、眼镜、手 白班汇报车间主任，夜班 司机持证上 套、耳塞等劳保用 汇报值班人员 岗，学习掌握 品 《叉车安全操 作规程》
设备操作规 、耳塞等劳保用品 火器灭火，火势控制不住
程，培训累计
时拨打119报警3.白班汇
25小时以上确
报车间主任，夜班汇报值
认合格上岗
班人员
班组/岗位
锻造车间
求，且无泄漏
电路系统，刹 1、吊装前必须 入厂三级培训 佩戴安全帽，手 1、立即暂停，搬离重物
车系统正常 检查
培训《吊装起 套，劳保眼镜， 2、呼唤周围同事急救
数控铣 加工-更 开机时换刀具 1 换刀具 、夹具及装卸 、刀夹 工件 、刀片
四级 低风险 机械伤害
换刀具、夹具 及装卸工件时 须停车进行。 带毛刺和不清 洁的刀柄，不 应装入主轴锥 孔；装卸刀具 要在有足够气 压的情况下进 行，不得野蛮 操作
1.入厂三级培 正确佩戴劳保鞋、 1.紧急包扎若伤情严重应
夜班汇报值班人员
班组/岗位
公司 锻造车间 锻造车间
韩敏 宋家豪 宋家豪
1
DZ-1-02
作业 下料 活动 作业
将圆钢 吊到圆 钢床上
使用不合格的 钢丝绳，吊运 圆钢时从人或 设备上方经过 、吊装位置未 放在圆钢正中 间，吊装作业 时注意力不集
中
四级
吊装作业前必
须检查钢丝绳
吊运物品时，
不准从人或设
低风险
24小时以上确
压和人工呼吸
认合格上岗
4、情节严重拨打120急救
电话
5、白班汇报车间主任，
夜班汇报值班人员
班组/岗位
锻造车间 锻造车间
马祥华 宋家豪
车辆喇叭、灯 车辆启动前观 1.入厂三级培 正确佩戴安全帽、 紧急包扎并送医院就医，
光完好，
察周边情况， 训教育2.叉车 劳保鞋、眼镜、手 白班汇报车间主任，夜班
训教育2.培训 保鞋、眼镜、手套 救2.应在火灾初期使用灭
设备操作规 、耳塞等劳保用品 火器灭火，火势控制不住
程，培训累计
时拨打119报警3.白班汇
25小时以上确
报车间主任，夜班汇报值
认合格上岗
班人员
车间
锻造车间 王伟国
1个班组 6个班组 1个班组 1个班组 1个班组 1个班组
DZ-1-05
作业 活动
严格按照设备 安全操作规程 作业
严格按照安全 操作规程作业 。设备运转过 程中，严禁身 体任何部位进 入滑块打击范 围内。
严格按照安全 操作规程作业 。设备运转过 程中，严禁身 体任何部位进 入打击范围内 。
1.入厂三级培 正确佩戴安全帽、 1、立即停机，
训教育2.培训 劳保鞋、眼镜、长 2、呼唤周围同事对伤者
四级 低风险
触电
1、作业设备确 特种作业需持 必须保处于停 证上岗 电状态 2、电工工具必 须符合安全要 求，并经检测 合格；3、安装 充足照明设备 4、保持现场整 洁，保持安全 通道畅通，严 禁堆放易燃品 5、电工作业 时，需挂“正 在作业，禁止 合闸”标识 牌，并派专人 监控
1、对上岗人 1、穿防静电服
运料
工作装置升的 太高或叉子向
前倾斜太多