来料异常处理

深圳市保凌影像科技有限公司
来料异常处理制度
一、目的
1. 针对来料异常能快速判定，快速处理
2. 明确各责任人，做到事事有人跟进，事事能结案
3..做到能事前预防的绝不事后补救
4. 不因来料问题处理耽搁而影响生产销售出货
二、职责及权力（由各部自行主张填写）
职责：
IQC:
采购：
PMC：
仓管：
权力：
IQC:
采购：
PMC：
仓管：
三．来料检验及异常判定
1.正常来料检验3天内完成检验入库，加急物料及1天内完成检验/判定入库。

2.来料有异常的3天内完成判定并及时出《来料检验报告单》给技转/采购/PMC及
品质部签名各自意见，由品质部负责人最终决定如何处理。

3. 针对特殊物料的检测应在做试产及转产时就要提前确认相关准备工作，不可因
此而推延做批量生产的来料检验时间
4.对于来料不良可挑选/返工使用的来料，由PMC根据生产排期及订单交期进行
判定确认是否挑选及退货。

5..来料外观异常因订单交期等需要特采的，由PMC主导协同品质/销售进行确认
判定。

涉及功能及结构问题需要特采使用的，由PMC主导协同品质/技转/生产/采购进行确认判定。

6..涉及到退货的必须要有品质/采购/计划/技转签名确认方可执行。

7.每月通报一次所有来料的合格与不合格的批次数据
四．来料异常及过程处理的信息传递
1.最终确认判定结果的来料异常涉及到挑选/返工/特采的物料IQC需要将《来料检
验报告单》分别发送给采购/PMC/技转及生产的对应负责人。

2．最终确认判定结果的来料异常涉及到退货的物料IQC需要将《来料检验报告单》发送给采购/PMC及仓库的对应人
3．任何异常来料在处理过程中的异常及结果需及时通报至各对应负责人。

五．来料异常处理的进度跟进
1.涉及退货的采购在接到品质部的《来料检验报告单》必须在3天内完
成退货事宜，按照PMC要求的返回日期要求供应商进行补货。

2.涉及挑选/返工的采购根据《来料检验报告单》上PMC的要求时间联
系供应商来我司按品质要求进行挑选/返工。

3..如因供应商问题需要我司挑选或者返工的由PMC统筹安排品质或生
产人员进行挑选并统计工时费用给采购让供应商签名回传后转交财务。

4．涉及到返工/挑选使用的，不管是供应商还是我司派人处理。

此过程都由品质主导并将其结果进行邮件通报
以上事项如有违反视情节按照公司制度进行惩奖
不尽之处持续改善中。