工程外包控制程序

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外包过程控制程序

外包过程控制程序外包过程控制程序1 目的为了整合型管理体系的需要，对组织选择的外包方施加质量·环境·职业健康安全管理的影响，通过对影响产品符合要求的外包过程进行控制，确保外包的产品或服务满足顾客要求和法律法规要求。

2 范围适用于组织对任何生产过程进行外包（指劳务分包或专业分包）时的控制。

3 术语和定义3.1 外包方：即劳务分包人或专业分包人，指为公司提供产品或服务的单位或成建制的施工队伍。

3.2 顾客：即发包人（业主），指公司为其提供产品或服务的单位。

3.3 组织：即承包人，指公司（含分公司、项目部）。

4 职责与权限4.1 分公司、项目部根据其所需外包的生产过程编制外包计划。

4.2工程管理控制中心负责外包方的归口管理，对外包合同（协议）进行审批，发布和保持合格/不合格外包方目录。

4.3 以公司名义中标的项目委托分公司管理、或组织项目部进行施工时，由分公司、项目部组织对外包方的评价和选择，保持相应的评价记录和外包方名单，负责同外包方草拟合同（协议）。

直管项目的专业分包（协议）报公司工程管理控制中心审查通过后方可签订；直管项目的劳务分包（协议），以及分公司自管项目的专业分包（协议）和劳务分包（协议）报分公司工程管理控制中心审查通过后方可签订。

4.4工程管理控制中心负责对以公司名义中标的项目在外包发生前，对外包方的资信证明进行复审，并审查回复已经草拟的合同。

4.5 分公司、项目部负责对外包方通报有关质量·环境·职业健康安全的程序，并施加质量·环境·职业健康安全管理的影响。

4.6 工程管理控制中心负责组织有关部门、分公司、项目部对由外包方提供的产品或服务实施验证，根据验证的结果对外包方进行年度评价或最终评价。

5 工作内容和要求5.1 对外包的控制类型和程度应取决于产品对随后的产品实现或最终产品的影响根据实际情况，分公司、项目部采取以下一种或几种对外包的控制类型：a) 对外包方进行调查；b) 对外包方的资质进行审查、对外包方的产品进行检验和试验；c) 组建审核组对外包方进行第二方审核评价；d) 对外包方以往的业绩进行评价；e) 对外包方在同行当中进行类比评价。

外包工程安全管理流程控制程序

外包工程安全管理流程控制程序目录1.外包单位入厂前提供资料清单2.外包单位主要安全管理流程3.外包单位安全资质审查报告书4.外包单位安全工器具检查登记表5.外包单位安全管理协议6.外包单位用工安全教育登记表7.外包单位安全技术交底记录8.外包单位正式开工审查表9.外包工程安全管理办法承包工程入厂前提供资料清单序号资料名称份数备注1 企业资质文件（包括营业执照、资质证书、法人资格证书、法人授权委托书、被授权人的身份证复印件、安全资格证书等）1加盖公章(红章)2 企业近几年安全施工简介1 加盖公章(红章)3 施工人员健康证明(县级以上医院)、身份证复印件14 特殊工种作业人员资格证书 1 有效证书5 安全工器具检查登记表 2 加盖公章(红章)6 安全措施、组织措施、技术措施(承包方履行编、审、批手续)1 加盖公章(红章)7 承包单位安全资质审查报告书 2 按照报告书要求填写8 安全管理协议 2 加盖公章(红章)承包工程主要安全管理流程1.承包单位提供资质文件复印件（盖红章，黑章没有法律效力，审核完资质打印安全协议），交安环部一份备案；2.安环部签订安全管理协议，发放公司安全管理手册；3.安环部对人员入厂前审查，符合条件后对承包单位施工人员进行安全教育培训，并进行安规考试；4.安环部对施工队伍培训合格后的人员，开出证明办理出入证；5.综合管理部按照安环部开出的“办理出入证”证明，办证；6.项目所在部门安全监护人对施工队伍安全工器具进行检查，合格后，方可将安全工器具带入施工现场；7.项目负责人和专业人员与承包单位负责人和专业人员进行安全技术交底，并有双方签名的交底记录；8.办理开工许可手续（即：开工审查表）,由项目管理部门负责人签字批准后，方可办理危险作业许可证开工；9.承包单位制定的“三措”，由项目所在部门、项目管理部门、安环部审查签字后，交安环部备案；10.安环部、项目所在部门进行施工期间的监督，留所在部门存档；承包单位安全资质审查表外包单位名称：法定代表姓名：法人代表身份证号：序号项目情况备注1 营业执照（组织机构代码证、税务登记证）2 企业资质证书3 法人身份证复印件、项目负责人身份证复印件4 法人代表委托、授权文件5 安全生产许可证6 最近施工简历及安全施工记录7 施工人员花名册8 特种作业人员登记表及资质证明9 安全管理制度10 安全管理网络图11 安全操作规程及施工方案12 本项工程的施工合同签订情况13 入厂安全承诺书14 施工人员保险单15 安全生产协议书施工管理部门安全生产部负责人：负责人：承包单位安全资质审查报告书施工公司名称详细地址成立时间联系电话经济类型资质等级主管部门建筑安装行管部门营业执照注册号法定代表人营业项目经营范围分管安全负责人资质证书编号安全职能机构资质发证机关安全职能机构负责人及联系电话安全资格(许可) 证书编号安全资格(许可证)有效期组织机构代码现场技术负责人及联系电话施工现场负责人及联系电话施工现场安全培训合格人员工程计划施工日期或在厂施工日期施工现场特种作业人员安全施工管理制度近三年安全施工记录及简介提交的文件资料序号文件资料名称篇幅或页数现场管理、专业、作业人员情况作业项目姓名身份证编号持证作业类别(方法) 级别(项目)在此，我申明；所报告的内容真实；在施工过程中，严格执行《安全操作规程》，认真落实《安全管理协议》及其相关规定，确保安全、文明施工，保证施工安全，接受监督管理。

外包过程控制程序

外包过程控制程序1 目的为了整合型管理体系的需要，对组织选择的外包方施加质量·环境·职业健康安全管理的影响，通过对影响产品符合要求的外包过程进行控制，确保外包的产品或服务满足顾客要求和法律法规要求。

2 范围适用于组织对任何生产过程进行外包（指劳务分包或专业分包）时的控制。

3 术语和定义3.1 外包方：即劳务分包人或专业分包人，指为公司提供产品或服务的单位或成建制的施工队伍。

3.2 顾客：即发包人（业主），指公司为其提供产品或服务的单位。

3.3 组织：即承包人，指公司（含分公司、项目部）。

4 职责与权限4.1 分公司、项目部根据其所需外包的生产过程编制外包计划。

4.2工程管理控制中心负责外包方的归口管理，对外包合同（协议）进行审批，发布和保持合格/不合格外包方目录。

4.4工程管理控制中心负责对以公司名义中标的项目在外包发生前，对外包方的资信证明进行复审，并审查回复已经草拟的合同。

4.5 分公司、项目部负责对外包方通报有关质量·环境·职业健康安全的程序，并施加质量·环境·职业健康安全管理的影响。

4.6 工程管理控制中心负责组织有关部门、分公司、项目部对由外包方提供的产品或服务实施验证，根据验证的结果对外包方进行年度评价或最终评价。

外包过程控制程序

外包过程控制程序摘要：外包已成为现代商业模式中不可或缺的一部分。

为了确保外包过程的顺利进行，提高外包项目的效率和质量，开发一个有效的外包过程控制程序变得至关重要。

本文将介绍一个综合的外包过程控制程序，旨在帮助企业管理外包项目，规范流程，确保项目的成功交付。

1. 引言外包是企业将特定的业务活动委托给外部供应商来操作和管理的一种商业策略。

它能够为企业节省成本、提高效率和专注于核心业务。

然而，外包也面临着一些挑战，如缺乏有效的控制和监督，导致项目延期、质量问题等。

2. 外包过程控制的重要性外包过程控制是确保外包项目成功的关键因素之一。

它可以帮助企业建立透明、高效的外包流程，确保良好的沟通和协作，减少风险和问题的发生。

3. 外包过程控制程序的步骤（1）明确项目目标和要求：在外包项目开始前，确保与外包供应商明确项目的目标和要求，包括项目范围、时间表、预算等方面的约定。

（2）选择适合的外包供应商：根据项目的要求和特点，选择合适的外包供应商。

评估其经验、资质和信誉度等方面的能力。

（3）合同签订和管理：与外包供应商签订明确的合同，包括双方的权责义务、服务层级协议等内容。

在项目过程中，及时进行合同的管理和变更，确保各方的权益。

（4）建立沟通渠道和协作机制：建立有效的沟通渠道和协作机制，确保项目各方之间的信息和需求可以及时传递和响应。

（5）监控和评估项目进展：定期监控项目进展，包括进度、质量、成本等方面的评估。

及时发现和解决问题，避免项目的延期和质量问题。

（6）风险管理：识别和评估外包项目中的风险，制定应对措施，确保项目的顺利进行。

（7）绩效评估和反馈：对外包供应商的绩效进行评估和反馈，包括满意度调查、绩效评价等方式。

及时纠正和改进不足之处。

4. 外包过程控制程序的优势（1）提高项目的效率：外包过程控制程序能够帮助企业规范项目流程，提高项目的执行效率，减少项目的延期和成本。

（2）保证项目的质量：通过有效的控制和监督，外包过程控制程序能够确保项目的质量，减少质量问题和客户投诉。

TS22163-2017外包控制程序

改善对策调查要求书
品质保证部
N
品质保证部负责对外包方的质量改进进行验证。
采购部
YY
根据外包方提供产品重要程度，确定现场评审的间隔周期，编制《供方现场审核计划表》，并组织相关部门实施审核。
供方现场审核计划表
采购部
Y
采购部根据《供应商品质监查评价表》对外包方进行级别评定并及时将评估结果反馈给外包方。
供应商品质监查评价表
或将我公司《采购控制程序》选择出的合格供应商、采购清单、验收准则等资料发放给外包方，由其自行在供方采购。
外包方
外包方应实施严格的进料检验。如出现质量问题，应立即报与采购部，便于问题得到及时的处理。
外包方
工艺科
1、外包方应严格按照工艺流程组织安排生产，必要时，我公司应派技术人员到外包方协助其进行，提出具体建议。
4、职责
4.1采购部：负责外包方的选择、组织评审、合格名录确定；负责外包产品的采购工作。
4.2工艺科：负责外包项技术、工艺文件提供，工艺指导。
4.3技术部：参与初品确认工作。
4.4品质保证部：负责外包项质量检测确定，整改验证等工作。负责供应商的品质监查。
4.5相关部门：负责所需外包项目的确定。
5、作业流程
2
采购控制程序
工厂诊断检查表
采购部
N
Y
1、采购部对潜在外包方返回的调查表及相关资料进行分析，如认为符合要求(规模/价格)，根据公司需求续谈。
2、必要时由采购部向副总提出供应商现场监查申请，对其质量控制、内部管理以及质量管理体系运行情况符合性进行评估。
2、申请批准后，由主导进行品质监查并得出结论，采购部配合实施。
3、根据评审结果确定初选外包方名单。
技术部

外包过程的控制程序

外包过程的控制程序编号：QC/BB.Z202.2009 一．目的为了有效控制委托外加工部件的质量，特制定本控制程序。

二．范围本公司所有的外加工件，外加工件（即外包）现包括：电缆交接箱、电缆桥架、电缆分线盒、光缆交接箱、光缆终端盒等金属箱体的喷塑外加工；部分运输服务；测量设备的校准与检定；以及以后公司需要外加工完成的工序工件。

三．控制程序1、本公司的外加工件按A类物资采购过程控制。

2、对外加工过程进行质量保证能力调查，抽调技术人员、质检人员、生产部人员与供应人员组成考评小组，有考评组到外包供方现场考察其服务能力及质量保证能力。

3、到外包供方现场考评后，有技术部、供应部、生产部、质检部在合格供方考评表上签署部门意见报请管理者代表批准。

4、对外包供方送来的产品按公司相应的采购规范严格检验，检验中若发现有10%以上量不合格时除退货外还必须要求对方整改，整改后由本公司进行验证，验证有效后才能让对方继续供货。

5、每年1月供应部对合格外包供方进行跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量分占60%，及时交货分占20%，服务（响应、维修、价格等）占20%，评定总分低于80或质量评分低于50分，应取消其合格外包方资格，如因特殊原因需留用，写明合理的理由报管理者代表批准，但应加强对其供应加工件的的进货验证。

四．记录与考核每年有管理者代表检查供应部、质检部的合格供方评价及依据，外加工件的检验记录与统计报表。

《合格供方评价表》、《年度供方业绩评定表》相关的检验记录单。

NNN有限公司编制：方批准：华日期：2009年2月1日。

工程外包控制程序

工程外包控制程序1 目的确保外包的产品符合规定的外包要求。

2 范围各类劳务分包、专业分包、设备租赁等外包过程的控制。

3 职责3.1 总经理：合格外包方的批准，重要外包合同的批准。

3.2 工程部：负责设备租赁分包过程的控制。

3.3 工程部：负责劳务分包和专业分包过程的控制。

3.4 项目部：提出外包计划，执行外包作业。

4 工作程序4.1 工程外包的分类a) 零散用工；b) 成建制的劳务外包；c) 专业施工外包(包工、包料)；d) 特种施工机械的安、拆外包；e) 机械设备的租用；4.2 对外包方的评定4.2.1 对外包方评定的分工a) 零散用工由各项目部负责评定，报工程部备案；b) 成建制劳务外包，由工程部负责评定；c) 专业工程施工外包，由工程部负责评定；d) 特种施工机械的安、拆外包，由工程部负责评定；e) 租用外部机械时，由项目部负责评定并报工程部备案；4.2.2 对外包方的评定的类型a) 对在本办法执行前就确定且本办法执行时正在执行合同的工程外包方，由上一条款中各主管部门对其进行考核评价，评价合格的确定为合格外包方；b) 当地建设主管部门和业主单位考核合格的工程外包方，按建设主管部门和业主单位发布的合格外包方名单直接确定为合格外包方，公司可以免于重复评价；c) 由2.1.2.1条款中各主管部门对工程外包方进行资质审查和业绩考察、评价。

4.3对外包方的控制类型a) 对外包方进行调查；b) 对外包方的资质进行审查；c) 公司对外包方以往的业绩进行评价；d) 公司对外包方在同行当中进行类比评价。

4.4 组织应根据外包方按组织的要求提供产品的能力评价和选择外包方4.4.1 零散用工的外包方评价和选择由项目部对务工人员的暂住证、务工证、上岗证、作业资格证和实际操作能力等进行评价并选择务工人员，建立《临星用工花名册》，并保存其资格证书的原件或复印件。

4.4.2成建制劳务外包方评价和选择a) 由工程部填报《劳务外包方资质评审记录》，对劳务外包方进行现场考察（包括劳务外包方的名称、地址、联系人、企业简介、质量能力、资质简介、以往业绩等），对其技术管理和人员配备、质量保证能力等进行调查，交工程部主任审批。

外包(外协)质量控制程序

程序文件外包(外协)质量控制程序2022-05-20 发布 2022-05-20 实施外包(外协)质量控制程序页码：第 1 页共 5 页确保外包(外协)的各个因素处于受控状态，从而确保产品质量。

合用于外包(外协)全过程的质量控制。

4.1 技术科负责提供外包(外协)单位相关工艺文件。

4.2 质检科负责对外包(外协)生产过程实施监控。

4.2 计划经营科负责对外包(外协)单位合同的签订、管理。

4.3 钢结构车间按照生产要求对外包(外协)单位进行作业分配、对外包(外协)单位人员进行现场管理。

4.4 生产管理科负责外包(外协)单位的设备管理。

4.5 厂办负责外包(外协)单位人员的技术等级培训、考核及管理。

4.6 钢结构车间负责对外包(外协)单位的工作区域环境进行监督控制。

4.7 生产管理科负责现场指挥生产协调。

4.8 修船科按照生产要求对外包(外协)单位进行作业分配、对外包(外协) 单位人员进行现场管理。

4.1 人员控制厂办对外包(外协)单位严格按照沪东中华造船(集团)有限公司程叙文件编制：审定：审核：批准：编制部门：实施日期：《人力资源管理程序》(H&Z/QP6.2-01E)要求进行控制。

4.1.1 上岗资格考核厂办组织外包(外协)单位人员参加员工入司教育、岗位培训、技能培训、特种作业安全技术操作培训和焊工资格证书培训，并对外包(外协) 单位从事焊接特殊过程的操作人员从职业道德、岗位知识、工作能力和业绩等几个方面进行考核，填写好《特殊要求的生产提供过程的人员岗位资格考核表》( H&Z/QR 6.2-01-03-4)4.1.2 质量意识、工艺纪律、技术规范培训技检科配合厂办对外包 (外协)单位人员进行质量意识、工艺纪律及技术规范的培训，并填写好《培训记录表》(H&Z/QR 6.2-01-02-2)。

4.2 设备控制生产管理科对外包(外协)单位严格按照沪东中华造船(集团)有限公司程叙文件《过程设备管理程序》(H&Z/QP6.3-02E)的要求进行控制。

外包控制程序

外包控制程序1．目的对外包商进行评价，选择合格的分包商，保证满足合同要求。

2.范围适用于公司所有工程项目外包商的选择和管理。

3.职责3.1 物流部对负责外包（外委）商的登记、评审、确定合格分包商3.2 生产部负责合格分包商在施工过程中的管理。

4.工作程序4.1 分包商名册的建立及分包商的选择。

4.1.1 选择分包商由生产部根据项目需要提出要求，并要附加能证明分包商和能力的资料。

4.1.2 物流部组织对分包商的资质、社会信誉及施工能力进行评审，以确定是否符合录用条件。

4.1.3 在符合录用条件的分包商填写的《工程外委报批表》上签发意见，报公司总经理审批。

4.1.4 物流部分别将审批合格的分包商编入《合格分包商名册》。

4.2 顾客指定的分包商必须符合本控制程序的要求，按规定进行评审和注册。

4.3 分包商施工过程中的管理4.3.1 生产部、品管部依据公司质量体系相关的程序文件在施工过程中对分包商进行管理、监督。

4.3.2 分包商主要负责人必须参加有关工程的生产例会，在生产例会上，项目经理和项目工程技术人员对分包商承建的工程提出具体要求。

4.4分包商施工效果评定物流部年底对分包商进行评议，上报公司厂长，作为分包商名册更新的依据。

4.5分包商名册的更新公司物流部依据《工程外委报批表》的评定结果对分包商名册进行整理，对经评定确认不合格的分包商予以除名，重新制定《合格分包商名册》。

4.6分包商的培训根据工程分包的技术要求，由生产部确定对分包商应否进行必要的质量体系方面的培训，如需要时，制定培训计划并实施培训。

4.7分包工程合同的评审参照《采购控制程序》执行。

5.相关文件《采购控制程序》6.质量记录6.1 外包合同、技术协议、由档案室归档，保存期限为5年。

6.2合格分包商名册6.3供方评定记录。

9外包过程质量控制程序

9外包过程质量控制程序外包过程质量控制程序一、概述外包过程质量控制程序旨在确保外包项目的质量符合预期标准，并确保外包过程中的质量风险得到有效管理和控制。

本程序适用于所有外包项目，旨在建立一套系统化的质量控制流程，以确保外包过程中的质量问题得到及时解决，提高外包项目的交付质量和客户满意度。

二、程序内容1. 外包过程质量管理计划在外包项目启动阶段，制定外包过程质量管理计划，明确质量目标、质量策略、质量控制措施等。

该计划应包括以下内容：- 外包项目的质量目标和要求；- 外包过程中质量控制的具体措施和方法；- 外包过程中的质量风险识别和管理措施；- 外包项目质量评估和监控的指标和频率；- 外包项目质量报告和沟通机制。

2. 外包供应商选择与评估在外包过程中，确保选择合适的外包供应商是关键。

制定供应商选择与评估的标准和流程，包括但不限于以下内容：- 供应商的资质和经验；- 供应商的质量管理体系和能力；- 供应商的技术能力和资源；- 供应商的合作态度和沟通能力。

3. 外包合同管理建立完善的外包合同管理流程，确保合同中包含明确的质量要求和标准，并明确双方的责任和义务。

合同管理流程包括以下内容：- 合同的签订和审批流程；- 合同中质量要求的明确和确认；- 合同履行过程中的质量检查和验收；- 合同变更和索赔管理。

4. 外包过程质量控制外包过程中，进行全面的质量控制，确保外包项目按照预期质量标准进行。

质量控制流程包括以下内容：- 外包项目的质量计划和质量标准制定；- 外包过程中的质量检查和测试；- 外包过程中的质量问题识别和解决；- 外包项目的质量记录和文档管理。

5. 外包过程质量评估与改进对外包过程中的质量进行评估和改进，以提高外包项目的质量和效率。

评估与改进流程包括以下内容：- 外包项目的质量评估方法和指标的确定；- 外包过程中的质量问题分析和改进措施的制定；- 外包过程中的质量经验总结和分享。

三、程序执行1. 程序责任人明确外包过程质量控制程序的责任人，并确保其具备相关的质量管理知识和经验。

外包控制程序(含表格)

外包控制程序（ISO9001-2015）1、目的本公司依据本文件所规定的程序内容实施外包控制管理，确保外包产品符合规定的要求；2、适用范围本程序适用于本公司生产、采购过程中外包产品的控制。

3、职责3.1采购部负责组织对生产过程中外包方的选择和评价，负责与生产过程中外包方签订外包合同；3.2技术研发部负责组织制定外包产品的技术要求；3.3质量部参与对外包方的选择和评价，负责对外包产品的过程检验及入厂（库）检验；4、工作程序4.1外包类型及程度a)特殊零配件的加工；b)项目中劳动强度高、作业量大、技术含量低、在限定时间内工厂现有人员难以完成的非关键环节；c)公司现有设备无法完成的环节，需要特殊工艺、特殊设备加工的产品；d)大型部件的运输及吊（卸）装产品；e)外购器材，包括外购的原材料、元器件、零部（组）件、配套设备（含软件及软件承载平台）以及其它外协件等。

4.2外包方的选择和评价参照《采购控制程序》和《合格供方评价准则》中对合格供方的评价对外包方进行选择和评价。

4.3外包工程项目的确定4.3.1公司确定外包项目进批准后，由采购部编制《外包项目清单》（见附录A）.4.3.2属零星加工，如个别维修配件、新产品试制中个别零配件等，数量少且又是一次性的外协件，由生产部门填写《外协加工申请单》（见附录B）提出申报。

4.3.3属本公司产品上的零配件，但仅是短期内发出外加工，例如本厂生产时突然设备损坏一时无法修复，其他设备无法替代解决，或生产任务过重无法保证工期，只能申请外协加工的，由生产部门提出申报。

4.3.4本公司的设备无法满足加工要求的情况（如表面处理、热处理等），由生产部门申报。

4.3.5属本公司产品零配件，已获批长期发出外协加工，由技术部门提出申报，文控中心下图并签盖外包章，直接转发给采购部外包。

4.4外包过程的控制4.4.1公司对外包过程必须进行评审，经总经理批准后予以实施，并监督外包过程的执行。

顾客要求时，外包过程须经顾客同意。

外包工程管理规定（四篇）

外包工程管理规定一、总则外包工程是指将某项工作交由外部单位或个人承接完成的工程项目。

为了规范外包工程的管理，保障工程质量和安全，制定以下规定。

二、项目审批1. 外包工程项目需经过审批程序方可实施。

由项目发起人填写申请表，包括项目名称、施工范围、预算、承包方、预计工期等信息，并提交给相关部门审批。

2. 审批部门应对申请材料进行审核，并在15个工作日内作出审批决定，决定结果应通知项目发起人。

三、合同签订1. 外包工程项目需签订正式合同。

合同应明确工程的范围、质量要求、进度计划、支付方式等内容，双方应在签订合同前共同确认。

2. 合同应由承包方提供，并提交给项目发起人审核，审核通过后方可签订正式合同。

四、工程施工1. 外包工程施工前应进行项目现场考察，评估工程风险和特殊要求，并制定相应的施工方案。

2. 施工过程中应严格按照工程方案执行，保证工程质量和安全，同时要按照合同要求进行工期控制和支付管理。

3. 工程完成后，承包方应进行工程验收，并提交相关验收报告。

五、工程质量管理1. 外包工程项目应按照国家相关标准进行质量控制。

项目发起人应进行工程质量把关，并对工程质量进行跟踪监督。

2. 承包方应建立健全的质量管理体系，并采取相应的质量监控措施，确保工程质量的达标和稳定。

六、工程安全管理1. 外包工程施工必须符合国家安全生产规定，并按照相关法律法规进行管理。

项目发起人应进行工程安全评估，并制定相应的安全措施。

2. 承包方应组织施工人员进行安全培训，确保施工人员具备相关安全知识和技能。

3. 在工程施工期间，承包方应落实安全保护措施，建立安全监测机制，并及时报告任何安全事故。

七、项目管理1. 外包工程项目应有专门的项目经理进行管理。

项目经理应具备相关工程管理和技术背景，负责工程整体管理和协调。

2. 项目经理应及时向项目发起人汇报工程进展情况，包括质量、安全、工期等方面的信息，并根据项目需要进行调整和协调。

八、纠纷处理1. 外包工程施工过程中发生的纠纷，双方应优先通过协商解决。

外包过程控制工作程序

外包过程控制工作程序外包过程控制程序1.目的对公司的外包方进行选择,评价与管理控制,确保外包过程具有满足本公司规定要求的能力。

2.适用范围适用于公司所有外包过程。

3.职责3.1采购部：收集,搜寻,提供潜在的合格外包方信息,主导外包商的评价与审核过程。

3.2质检科:参与外包商的审核,主导外包商的品质保障评价,外包产品质量的检验与验证。

3.3技术部:参与外包商的审核,主导外包商的技术能力与设备的评价。

必要时,提供技术支持给外包商。

3.4生产部:参与外包商的审核,主导外包商的生产能力评价,包括物料管理,生产管理评定等。

3.5管理者代表:协调与策划外包商的评价,汇总评价结果,汇报至总经理。

4.术语与定义候选外包方：欲向本公司提供服务,本企业尚未使用的供方。

合格外包方：经本公司调查、评价和选择，具有向本企业提供满意服务能力的外包方。

5.程序5.1外包方的评价和选择5.1.1外包方的选择原则(a)具有使用满意的历史业绩。

充足的生产能力与工艺要求。

(b)良好的企业信用等级。

包括质量管理能力、服务、资源配备，或相关的体系认证等。

(c)对比类似服务的历史情况或对比其他使用者的使用经历。

5.1.2现有外包商定期评价和确认(a)原则上,每年应进行至少一次对现有外包商的整体评价。

(b)采购部负责对外包商的服务业绩及配合度进行评价,并根据其到料准时,价格因素等方面填写【供方业绩评定表】。

(c)质检部根据外包商的质量业绩及市场反馈,整改回复进行评价。

(d)对于存在问题超过3次者,警告该外包商,并提出整改要求。

整改无效者,停止与该外包商合作。

(e)评价完成后,将【供方业绩评定表】传至采购部或管理者代表提出审批意见。

采购部应保存该文档,以便追溯。

5.1.3候选外包商评价和纳入(a)由采购部负责进行书面问卷调查或组织现场考查，对该候选外包商作概略性的了解，完成【供方评定记录表】或【供应商现场考察表】。

(b)质检部对候选外包商首次加工进行样件确认,以确保产品质量符合公司要求。

外包过程控制程序

外包过程控制程序外包过程控制程序是一种用于管理和监督外包项目的程序，旨在确保外包项目按照预定的计划和目标进行，并满足客户的需求和要求。

下面是一个大致的外包过程控制程序的概述，包括项目规划、供应商选择、合同管理、进度控制、质量控制和风险管理。

1.项目规划在项目规划阶段，首先明确项目的目标和需求，确定外包的范围和时间表，制定项目计划和里程碑，并制定相应的预算。

在此阶段，还需明确外包项目的关键业务流程和关键要素，以便后续的供应商选择和合同管理。

2.供应商选择在供应商选择阶段，根据预先制定的标准和指标，评估和筛选潜在的供应商。

考虑供应商的经验、能力、质量控制和风险管理能力等因素，并针对外包项目的要求进行评分和排序。

最终选择与最佳供应商签订合同。

3.合同管理在合同管理阶段，确保合同条款的准确性和一致性，并跟踪和管理与供应商的合同执行。

合同管理过程包括合同签订、变更管理、成本控制、合同履行和付款管理等。

同时，还需建立合格的管理和沟通机制，以保证顺利的项目执行。

4.进度控制在进度控制阶段，通过制定详细的项目工作计划和进度表，跟踪和监控项目的进展。

定期检查和报告项目的进度和里程碑的完成情况，并及时采取措施处理任何延误或风险。

同时，确保供应商按照预定的时间表进行工作，并与其进行有效的沟通和协调。

5.质量控制在质量控制阶段，建立质量管理计划和标准，并监督供应商的工作质量。

评估和审查供应商的质量保证体系和过程，以确保项目交付的产品和服务符合质量要求。

同时，与供应商合作制定缺陷管理和纠正措施，并记录和报告所有的问题和改进措施。

6.风险管理在风险管理阶段，识别和评估外包项目的潜在风险，并制定相应的应对策略和计划。

在整个项目过程中，建立风险管理机制和沟通渠道，及时发现和解决问题，并采取措施减少风险和影响。

同时，与供应商分享风险信息和解决方案，以共同应对潜在风险。

总结：外包过程控制程序是一个全面管理和监督外包项目的程序，涉及项目规划、供应商选择、合同管理、进度控制、质量控制和风险管理等多个方面。

外包过程控制程序

外包过程控制程序随着全球化和信息技术的迅猛发展，外包已成为许多企业实现成本优化和业务扩张的重要手段。

外包可以使企业将非核心业务交给专业的服务提供商，从而专注于自身的核心竞争力。

然而，外包也面临许多风险和挑战，如质量控制、交付时间延误和信息安全等问题。

因此，建立一个有效的外包过程控制程序是至关重要的。

1.评估需求：在开始外包过程之前，企业应该明确目标和需求。

这包括确定外包项目的目标、预期结果和期望标准。

通过评估需求，企业可以更好地选择合适的外包服务提供商，并确保双方对项目的理解一致。

2.选取合适的外包服务提供商：选择合适的外包服务提供商是外包过程控制的关键一步。

企业应该评估潜在供应商的能力、经验和信誉，并与其进行面对面的沟通和商谈。

同时，签订合适的合同和协议也是保证外包项目成功的重要因素。

3. 确定关键绩效指标：在外包过程中，企业需要明确监控和评估外包服务提供商的绩效。

通过确定关键绩效指标（Key Performance Indicators, KPIs），企业可以量化和评估供应商的工作质量、交付能力和服务水平。

这包括产品质量、交付时间、客户满意度等指标。

4.建立有效的沟通机制：外包过程中的沟通是确保项目顺利进行的重要因素。

企业应该建立起定期的沟通机制，例如会议、报告和工作进展更新等。

通过沟通，企业可以及时了解项目的进展情况，并与供应商一起解决问题和调整计划。

5.管理风险：外包过程中存在着各种风险，如供应商的倒闭、数据泄露和服务质量下降等。

为了管理这些风险，企业应该制定风险管理策略，并与供应商进行有效的风险共担。

同时，企业应该建立备份和灾备措施，以应对意外情况的发生。

6.监督和评估：外包项目完成后，企业应该对项目进行监督和评估。

通过与预期结果进行比较，企业可以评估外包项目的成功程度，并为未来的外包决策提供参考。

这包括运营成本、效率改进和客户反馈等方面。

7.持续改进：外包过程控制程序应是一个持续不断的改进过程。

外包项目控制程序

外包项目控制程序1. 简介本文档旨在提供一份外包项目控制程序的基本框架。

外包项目控制程序是为了确保外包项目能够按时、按质、按量完成，同时最大限度地降低项目风险和成本。

2. 控制程序2.1 需求分析与合同签订阶段在需求分析与合同签订阶段，外包公司和委托方需要进行详细的沟通和谈判，确保双方对项目需求和合同条款有清晰的理解和共识。

控制措施：- 确定项目需求和范围，并将其写入正式的合同文档。

- 确定项目交付时间和里程碑，并在合同中明确约定。

- 对合同条款进行审查和确认。

- 签订正式的合同文件。

2.2 项目实施阶段在项目实施阶段，外包公司需要按照合同的要求进行具体的工作。

控制措施：- 建立项目计划，并在计划中包含详细的工作安排和时间表。

- 确保项目团队的有效沟通和协作。

- 监督和检查项目进展，及时发现和解决问题。

- 定期向委托方提供进展报告和相关数据。

- 管理项目的风险和变更，确保项目进展符合预期。

2.3 项目交付和验收阶段在项目交付和验收阶段，外包公司需要确保项目交付的质量和准时性。

控制措施：- 在项目交付前进行一系列的内部评估和测试，确保项目符合质量标准。

- 向委托方提交交付物并进行验收。

- 解决委托方的反馈和要求。

- 确保项目的最终交付符合合同约定。

2.4 项目评估和改进阶段在项目评估和改进阶段，外包公司需要对项目进行总结和分析，并提出改进措施。

控制措施：- 进行项目评估，包括对项目目标的达成情况、项目成本和时间的控制情况等进行评估。

- 针对评估结果提出改进意见和建议。

- 在后续外包项目中应用改进意见和建议。

3. 总结外包项目控制程序是确保外包项目成功完成的关键。

通过在不同阶段实施相应的控制措施，可以有效管理项目风险，提高项目的成功率。

同时，在项目实施结束后，对项目进行评估和改进也是非常重要的，以提高外包项目的效率和质量。

> 注意：本文档为一份基本框架，具体的外包项目控制程序需要根据实际情况进行具体设计和制定。

工程外包控制程序、工作流程表

工程外包控制程序1、目的选择、评价合格外包供方，保证外包工程质量及劳务外包人员素质得到有效控制，确保外包工程满足总包工程合同的要求。

2、适用范围适用于公司选择合格外包供方，并对外包工程质量和劳务外包人员素质进行控制。

3、职责3.1市场经营部3.1.1负责审查外包计划及外包供方的合法性。

3.1.2初选外包供方，组织对外包供方进行评价，确定合格外包供方。

3.1.3与外包供方洽谈、起草、签订合同，并协调和处理合同纠纷。

3.1.4负责收集评价相关管理资料，建立合格外包供方档案，并定期进行重新评价。

3.2生产管理部3.2.1评价外包供方的管理、技术、装备能力和施工信誉。

3.2.2参与外包工程预验。

3.3质量管理部3.3.1负责对外包工程中涉及结构安全和使用功能的部位进行质量监控、管理。

3.3.2对外包供方不合格品的纠正和风险应对控制的实施情况进行验证。

3.3.3主持外包工程预验。

3.4分公司／项目部3.4.1编报工程外包和劳务外包计划，提供合格外包供方信息报市场经营部。

3.4.2配合评价、选择合格的外包供方，参与对外包供方的洽商。

3.4.3审批外包供方的施工方案及质量控制措施。

3.4.4监督外包供方施工质量和工期，审查、验证外包供方的不合格品的处置、纠正和风险应对控制。

3.4.5组织对外包工程进行预验收。

3.4.6分公司/ 项目部根据授权范围实施工程外包按本程序进行控制，报市场经营部备案。

4、工作流程（见附图）5、控制要求5.1工程外包管理5.1.1分公司／项目部根据施工情况，提出工程外包计划和劳务外包计划，由市场经营部审查后报公司主管副总经理批准。

5.1.2市场经营部根据分公司／项目部推荐的外包供方和已掌握的外包供方的档案，会同法律事务室对外包供方进行审查，经初选后，组织相关单位进行评审，择优选定一家，报主管副总经理批准，并建立合格外包供方的档案。

审查及评价内容：ａ）审查外包供方“施工资质证”、“营业执照”、“法人证书”或“法人委托书”；ｂ）评价外包供方的施工管理、技术装备、质量保证和社会信誉情况，以及承担工程的能力；ｃ）顾客指定的外包供方和内部劳务供方可免于审查。

外包过程控制程序

外包过程控制程序1 目的及适用范围为了使外包过程得到有效控制，确保外包的产品或服务满足顾客和公司的要求，特制定本程序。

本程序适用于本公司将整体项目进行外包及阶段性整体项目外包的过程控制，其他情况按照采购管理程序进行控制。

适用于采购过程以外的项目整体转包、产成品部分转包、特殊工序转包等过程。

2 术语和定义转移：在合同执行过程中，发生的过程或工序、组部件转移，转包也按照此程序执行。

外包：转移活动中涉及到公司以外组织的活动，如：由内转外、由外转内、由一个供应商转到另一个供应商。

外包分制造过程外包，如:①有加工能力但没时间，②没有加工能力③非制造过程外包，如：运输外包等。

3 规范性引用文件3.1《国际铁路行业标准》3.2《IRIS管理手册》3.3《首件鉴定控制程序》3.4《采购管理程序》3.5《不合格品控制程序》4 职责4.1总经理4.1.1负责外包合同的批准。

4.2副总经理4.2.1负责外包、内部转移申请的批准。

4.2.2负责外包、内部转移可行性评估、过程风险控制要求的批准。

4.3.物资管理部4.3.1负责组织项目经理、质保部、技术中心对转移进行可行性评估、转移过程风险控制要求分析；转移过程质量要求。

4.3.2负责根据外包过程质量要求、外包过程风险控制要求，补充完成外包申请单，编制采购计划；负责与分供方确定首件鉴定/检验的日期及沟通协调工作。

4.3.3负责与外包方签订外包合同并组织实施，办理相关费用预算和结算手续。

4.3.4负责与外包方办理相关物料、产品的交接。

4.4质保部4.4.1必要时，负责与外包方签订《产品质量协议》并组织实施。

4.4.2负责按外包风险控制要求对产品组件/零部件实施检验。

4.4.3配合物资管理部对产品组件/零部件生产外包进行可行性评估，制定该外包过程的质量要求、风险控制要求。

4.4.4负责首件鉴定，并编制FAI报告。

4.5技术中心4.5.1配合物资管理部对外包加工申请单的外包进行可行性评估、外包过程质量要求、外包过程风险控制要求分析。

外包工程施工供方控制程序

外包工程施工供方控制程序1 目的选择具备一定资质条件的合格外包工程施工供方，确保公路、桥涵、隧道等工程施工质量、工期、安全和文明施工等方面满足规定的要求，确保顾客满意。

2 适用范围适用本公司对外包工程施工供方的评价与选择控制。

3 职责3.1公司总经理负责审批《合格外包工程施工供方名录》3.2 工程管理部是本程序归口主管的部门，依据外包工程施工合格供方名录审批项目经理部外包工程合同。

3.3 项目经理部是本程序的具体实施单位。

4 工作程序4.1 外包工程施工供方调查4.1.1项目经理部依据工程施工合同要求和本项目经理部的工程施工力量的具体情况，对具有一定工程施工资质和经验的公路、桥涵、隧道等工程施工单位/工程项目队进行调查，并将调查情况填入《外包工程施工供方调查评价表》中。

4.1.2外包工程施工供方调查的主要内容包括a) 外包工程施工供方工程施工资质情况：查验其《营业执照》、《资质证书》的有效期限、经营范围，是否具备公路、桥涵、隧道等工程施工资质，其施工能力和专业特长是否符合本工程项目的施工需要；b) 外包工程施工供方承包工程施工的经验及信誉情况，主要了解承包类似工程施工水平；c) 外包工程施工供方的施工人员构成和工程施工机具配备情况；d) 外包工程施工供方的资金周转情况（必要时）；e) 外包工程施工供方质量管理体系情况等（必要时）。

4.1.3项目经理部将外包工程施工计划和外包工程施工供方的调查情况进行记录，将《外包工程施工供方调查评价表》报工程管理部审核。

4.2 外包工程施工供方的选择与评价4.2.1工程管理部依据项目经理部呈报的外包工程施工计划（或报告）和对外包工程施工供方的调查资料，向总经理汇报，决定外包工程施工供方的选择方案：a) 公开招标；b) 内部评审后委托工程施工。

如果按公开招标的方式选择外包工程施工供方，则由项目经理部按照地方主管部门的有关规定，办理招标手续，履行招标程序。

如果采取内部评审后委托工程施工项目的方式，则由工程管理部对外包工程备选供方逐一进行评价。