内部审核纠正措施改进计划跟踪表

审核日期报告日期

如有必要,由体系工程师填写

2009/2/20

2009/2/27

2009/3/6

2009/3/13

2009/3/20

2009/3/27

1234567891011121314

G-- 措施按进度实施,目前无异常.

Y--措施计划快到期,有及时的应急计划. R-- 措施计划已过期,无应急计划. C-- 措施计划已完成.

目标完成日期备注

_______内部审核纠正预防措施计划跟踪表

由相关责任部门提交纠正预防措施计划及目标完成日期

由体系工程师跟踪记录实施状

态

状态更新

( 日期和状态, 直接填入 G/Y/R/C

即可 )

GYR 状态标识:

序号涉及要素 不符合项描述 纠正/预防措施责任部门/责任人审核员纠正预防措施计划提交日期审核组长

问题最终关闭日期