内部审核纠正措施改进计划跟踪表
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审核日期报告日期
如有必要,由体系工程师填写
2009/2/20
2009/2/27
2009/3/6
2009/3/13
2009/3/20
2009/3/27
1234567891011121314
G-- 措施按进度实施,目前无异常.
Y--措施计划快到期,有及时的应急计划. R-- 措施计划已过期,无应急计划. C-- 措施计划已完成.
目标完成日期备注
_______内部审核纠正预防措施计划跟踪表
由相关责任部门提交纠正预防措施计划及目标完成日期
由体系工程师跟踪记录实施状
态
状态更新
( 日期和状态, 直接填入 G/Y/R/C
即可 )
GYR 状态标识:
序号涉及要素 不符合项描述 纠正/预防措施责任部门/责任人审核员纠正预防措施计划提交日期审核组长
问题最终关闭日期。