工艺设计管理控制程序文件

Q/BD 广东标顶技术股份有限公司企业标准BD-CXWJ-07工艺管理控制程序2011-04-20 发布2017-07-01换版后实施广东标顶技术股份有限公司发布1.0目的加强产品生产过程的工艺管理，用工艺文件来指导生产作业，是科学管理生产、保证产品质量、合理利用各种资源、提高工作效率的根本保障，为此特制定本程序。

2.0适用范围本程序适用于公司已有的所有产品、全新产品和改进、改型的新产品。

3.0 术语和定义3.1本程序文件采用GB/T19001 IDT ISO9001:2015标准中术语、定义和ISO/TS22163技术规范术语和定义以及下述术语和定义。

3.2工艺：将原材料或半成品加工成产品的方法、技术等。

3.3工艺文件：主要是把如何在过程中实现成最终的产品的操作文件。

3.4工艺过程卡（工艺路线卡）：它规定整个生产过程中，产品（或零件）所要经过的车间、工序等总的加工路线及所有使用的设备和工艺装备。

工艺过程卡不需绘制工艺简图。

在小批量生产时，可与产品图纸配合，直接指导操作。

在大批量生产时，可以作为工序卡片的汇总文件。

如机加工工艺过程卡、装配工艺过程卡。

3.5工艺卡：是针对某一工艺阶段编制的一种加工路线工艺，它规定了零件在这一阶段的各道工序，以及使用的设备、工装和加工规范。

如喷涂工艺卡、电镀工艺卡。

3.6工序卡：是规定某一工序内具体加工要求的文件。

除工艺守则已作出规定的之外，一切与工序有关的工艺内容都集中在工序卡上。

如机加工工序卡、装配工序卡。

3.7 检验卡：这是根据产品标准、图样、技术要求和工艺规范对产品及其零部件的质量特性、检测内容、要求、手段作出规定的工艺文件，主要用在关键工序的检查。

4.0职责4.1研发部负责制定工艺管理制度，并组织贯彻实施与检查。

负责产品图样工艺性审查及工艺归口管理工作。

负责工艺策划，工艺方案设计及工艺标准化要求。

负责提供编制工艺文件所需的产品图样及有关技术文件；负责工艺技术文件的编制、审核及发布实施。

负责对生产现场工艺纪律监督检查工作。

负责编制技术改造规划、工艺布置、外购设备的选型论证等技术改造工作。

负责对工装、工位器具等的设计工作。

负责解决现场工艺技术问题，对产品故障进行分析、处理。

负责新工艺、新材料、新技术的推广应用工作。

4.2 生产部负责协助研发部制定工艺文件，对工艺文件进行会签。

负责按工艺文件要求组织生产、工艺装备的准备工作。

负责工艺纪律的执行，工艺装备的制造、使用、管理工作。

负责按工艺文件要求，对人员进行工艺培训、工艺文件规范化操作培训、岗位技能培训。

负责生产设备的管理工作，保证设备处于完好状态，满足工艺要求。

4.3质量管理部负责按工艺文件要求对外购外协物料进行入厂检验；负责对检验过程中出现的装配质量问题及时反溃，监督生产部门严格按工艺文件执行；负责按工艺文件要求，编制质量检验文件。

4.4供应链管理部负责按工艺文件要求进行物料准备、采购等工作。

4.5综合管理部负责按工艺文件要求，对人力资源的合理配置。

负责各种工艺类文件资料的归档，分发。

5.0工作程序5.1工艺工作流程5.2产品图纸工艺性审查5.2.1 所有新产品图纸都应进行工艺性审查。

5.2.2 外来产品图纸在首次生产前，应进行工艺性审查，确保产品的工艺加工性。

5.2.3 初步设计阶段的审查5.2.3.1 从制造观点分析结构方案的合理性。

5.2.3.2 分析结构的继承性、先进性。

5.2.3.3 分析结构的标准化、系列化和模块化程度。

5.2.3.4 分析产品各组成部分是否便于装配、调整、保养和维修。

5.2.3.5 分析主要材料选用是否合理。

5.2.3.6 主要件在本企业或外协加工的可能性。

5.2.3.7 分析产品结构带来质量问题的可能性。

5.2.4 技术设计阶段的审查5.2.4.1 分析产品各组成部件装配的通用性和检查的可行性。

5.2.4.2 分析总装配的可行性。

5.2.4.3 分析装配时避免切削加工或减少切削加工的可行性。

5.2.4.4 分析高精度复杂零件在本企业加工的可行性。

5.2.4.5 分析主要参数的可检查性和主要装配精度的合理性。

5.2.4.6 特殊零件外协加工的可行性。

5.2.5 施工图设计阶段的审查5.2.5.1 各部件是否具有装配基准，是否便于装拆。

5.2.6审查方式和程序5.2.6.1 初步设计和技术设计阶段的工艺性审查（或分析）一般采用会审方式进行。

对结构复杂的重要产品，主管工艺师应全过程参与产品方案设计的研究及论证，对其工艺性提出意见和建议。

5.2.6.2 对施工图的工艺性审查应由各专业工艺师进行，一般采用会签方式进行。

5.2.6.2.1 进行工艺性审查的产品图样应有设计、校核、主管设计、工艺人员签名。

5.2.6.2.2 施工图的工艺性审查对象为纸质，审查者无意见时在产品图样或设计文件的“工艺”栏内签名；有修改意见时，产品图样或设计文件上暂不签名。

将产品图样返回设计部门。

5.2.6.2.3 设计者参照建议酌情修改设计，重出产品图样，并送交工艺人员进行工艺性复审。

审查者若无意见则在产品图样的“工艺”栏内签名；若有分歧则与设计师协商，协商未能统一时，则反映直至研发部长进行协调或裁决。

5.3工艺方案设计5.3.1 工艺方案设计原则5.3.1.1 产品工艺方案是指导产品工艺准备工作的依据，除单件生产的简单产品外，都应具有工艺方案。

5.3.1. 2 设计工艺方案应确保产品质量，充分考虑生产周期、成本和生产类型，并符合职业健康安全和环境管理体系的要求。

5.3.1.3 根据公司产品制造能力，积极采用国内外先进工艺技术和装备，以不断提高企业工艺水平。

5.3.2 设计工艺方案的输入5.3.2.1 产品图样及有关技术文件。

5.3.2.2 产品合同和产品质量计划。

5.3.2.3 产品生产纲领。

5.3.2.4 产品的生产性质和生产类型。

5.3.2.5 本企业现有生产条件（包括信息化水平）和工艺技术水平。

5.3.2.6 国内外同类产品的工艺技术资料。

5.3.2.7 有关技术政策、法规。

5.3.2.8 有关职业健康安全和环境管理体系的要求。

5.3.2.9 前期同类产品工艺总结和质量问题整改措施。

5.3.3工艺方案设计分为产品试制工艺方案设计和批量生产工艺方案设计，简单改进的产品可不进行工艺方案设计。

5.3.4 工艺方案设计内容5.3.4.1 产品试制工艺方案设计的内容，形成产品试制工艺方案（BD-CXWJ-07/01附录1）5.3.4.1.1 分解落实产品质量目标。

5.3.4.1.2 对产品工艺路线的说明，包括自制件和外协件的划分说明。

5.3.4.1.3 对产品工艺性的说明，如精度要求、关键工艺技术分析，产品的主要用途、技术性能、结构特点、配套情况等。

5.3.4.1.4 提出人员配置和培训计划。

5.3.4.1.5 提出产品工艺流程图和工艺平面布置图。

5.3.4.1.6 提出必须的特殊设备的购置或设计要求、改装明细及费用预算。

5.3.4.1.7 提出必备的专用工艺装备（包括防失误装置）设计要求、制造明细及费用预算。

5.3.4.1.8 提出特殊工序和重要工序的工艺规程设计要求及主要工艺措施。

5.3.4.1.9 提出有关新材料、新工艺的试验项目。

5.3.4.1.10 提出应编制的工艺文件目录及要求。

5.3.4.1.11 对工艺、工装的验证要求。

5.3.4.1.12 提出产品制造周期和生产节拍，以及对制造周期长的零件制造要求。

5.3.4.1.13 提出外购产品与自制产品的关键接口尺寸的控制要求（如电机与连接法兰的锥度配合尺寸等）。

5.3.4.1.14 提出应进行潜在失效模式分析（PFMEA）的产品零部件明细。

5.3.4.1.15 提出涉及安全、环保方面的工艺要求。

5.3.4.1.16 根据产品复杂程度和技术要求所需的其他工艺措施。

5.3.4.2 批量生产工艺方案的主要内容，形成产品批量生产工艺方案（BD-CXWJ-07/01附录1）5.3.4.2.1 对产品试制阶段的工艺工作小结（包括工艺、工装验证情况的各项结论）进行分析。

5.3.4.2.2 对产品工艺路线的调整安排。

5.3.4.2.3 提出批量生产的人员配置和培训计划。

5.3.4.2.4 提出工艺质量攻关措施计划和工序质量控制点设置方案。

5.3.4.2.5 按照工艺文件和工艺装备的验证结论，制定进一步修改、完善工艺文件和工艺装备的措施。

5.3.4.2.6 提出专用设备或生产线的配置计划。

5.3.4.2.7 提出有关新材料的采用意见和新工艺的推广应用计划。

5.3.4.2.8 提出工序的期量标准和对生产节拍及物料配送的安排。

5.3.4.2.9 提出工艺平面布置的调整方案。

5.3.4.2.10 根据生产纲领确定生产能力。

5.3.5 工艺方案评审必要时，工艺方案由研发部组织设计、工艺、检验、生产等部门人员进行评审,并填写产品《工艺方案评审报告》，工艺方案评审报告予以保存。

工艺方案评审应从以下几方面进行：5.3.5.1 工艺方案的合理性、可行性、经济性；5.3.5.2 工艺的继承性、延续性、先进性；5.3.5.3 产品质量的稳定性；5.3.5.4 制造过程中的安全性及对环境的影响程度。

5.3.6工艺方案由技术质量部组织相关工艺员编制，提交技术质量部部长审核，技术总监批准后生效。

5.3.7 工艺方案的形式一般采用文字叙述和表格相结合的形式表达。

5.4 工艺技术文件编制5.4.2基本要求5.4.2.1工艺技术文件是直接指导现场生产操作的重要技术文件，应明确规定对选用的设备、工装、工艺参数、工作环境、本工序或工步的工作内容及达到的质量特性要求，操作应指导到工步，并应做到正确、完整、统一、协调。

5.4.2.2 在充分利用本企业现有生产条件的基础上，宜采用国内外先进工艺技术和经验。

5.4.2.3 设计工艺规程时应尽量采用工艺技术成果，提高生产率和降低消耗。

5.4.2.4 设计工艺规程应考虑质量、安全和职业健康、环境保护措施。

5.4.2.5 结构特征和工艺特征相近的零件宜设计典型工艺规程，针对某一专业应设计工艺守则。

5.4.2.6 各工艺规程应协调一致。

5.4.2.7 工艺规程的幅面、格式与编写方法应符合各企业的相关规定。

5.4.2.8 工艺规程所使用的术语、符号、代号应符合相应标准的规定。

5.4.2.9 工艺规程所使用的计量单位应符合法定计量单位的规定。

5.4.2.10 工艺规程的编号应符合《工艺文件编号方法》的规定。

5.4.2.11编制的工序卡片、检验卡片必须清楚，实用（如采用文字标准、样件或图示）。

5.4.3工艺技术文件编制输入5.4.3.1 产品图样及技术条件、技术标准、合同的技术协议；5.4.3.2 产品工艺方案；5.4.3.3 产品零部件工艺路线表或车间分工明细表；5.4.3.4 产品生产纲领；5.4.3.5 本企业的生产条件；5.4.3.5 有关工艺标准；5.4.3.6 有关设备和工艺装备资料；5.4.3.7 过程失效模式及影响分析结果；5.4.3.8 国内外同类产品的有关工艺资料。