销售发票操作办法

操作手册(销售发票)

1.销售发票

系统中销售发票分销售专用发票、销售一般发票,只只是所在的节点不一样,其余操作完全一样,因此以下差不多上以销售专用发票讲的。

在U８企业门户中,打开存货档案界面(业务——>供应链——>销售治理——＞业务——>开票——>销售专用发票）：

通过工具栏上的“增加”、“修改”、“删除”、“审核”、“弃审”来进行销售专用发票的维护工作。

2.增加销售发票

点击工具栏上的“增加”按钮,系统会自动弹出销售订单选择界面，输入相应的销售订单信息：

输入销售订单查询条件以后,点击“显示”按钮,会过滤出相应的销售订单，

选择相应的订单，然后点击“确认”按钮，系统自动会依照订单信息生成发票：

补全其他的信息，如:仓库、本单位开户银行帐号……，然后点击“保存”，将数据保存到系统中。

假如在客户档案中没有维护该客户的银行账号信息，不能开销售专用发票。

注:本单位开户银行帐号维护：