某某电子电气类产品质量管理体系审核作业指导书(doc11)
产品审核作业指导书
产品审核作业指导书一、概述产品审核是指针对某一产品的质量、安全性、合规性等方面进行全面评估和审查的过程。
本作业指导书旨在指导产品审核人员进行高效、准确的产品审核工作，确保产品的质量符合标准要求，并保障消费者的权益。
二、审核流程1.确定审核范围和目标产品明确审核的范围和目标产品，包括产品的种类、规格等信息，以便为后续审核工作的开展提供明确的方向。
2.收集相关资料收集与审核产品相关的资料和文档，包括产品设计文件、生产流程文件、质量控制文件等，确保审核过程中有充分的依据和参考。
3.准备审核计划根据审核的目标、范围和时间要求，制定详细的审核计划，包括审核的时间安排、审核人员的分工等，以确保审核工作的有序进行。
4.开展现场审核根据审核计划，组织审核人员进行现场审核，对产品的生产过程、质量控制等方面进行全面检查和评估，并记录和整理相关的审核结果。
5.整理审核报告根据审核结果，编写产品审核报告，包括对产品的优点、存在的问题、改进意见等，以便为后续的改进工作提供可行性建议。
6.审核结论及反馈根据审核报告，给出审核结论，包括审核通过、审核通过但有改进要求、审核不通过等，同时将审核结果及相应建议反馈给相关部门或团队。
7.跟踪和评估在审核结论及反馈后，跟踪和评估相关团队的改进工作，确保审核所提出的问题得到有效解决，并对改进后的产品进行再次审核。
三、审核要点1.质量控制关注产品的质量控制体系设施和关键检测点，确保产品的质量符合标准要求，采取措施预防和纠正不良质量。
2.合规性审核对产品的设计、生产和销售过程进行合规性审核，确保产品符合法律法规和相关标准的要求，保障消费者的合法权益。
3.风险评估对产品的安全性进行评估，分析产品在正常使用和异常情况下的风险，确保产品使用过程的安全性和可靠性。
4.文件和记录的管理关注产品生产过程中的文件和记录管理，包括生产记录、检验记录等，确保文件的准确性、文件管理的完整性。
5.制定改进措施根据审核结果，制定针对性的改进措施，包括对产品的设计、生产、质量控制等方面进行改进，以提升产品的竞争力和市场认可度。
电子、电气设备制造行业质量管理体系专业审核作业导书1
目录0．目录 (1)1．目的 (2)2．适用范围 (2)3．权限和职责（见模式） (2)4．引用标准（见模式） (2)5．专业术语和定义 (2)6．指南 (2)6.1电子行业特点 (2)6.2主要业务流程 (2)6.3质量体系要求的理解与审核要点 (4)7．产品实现 (4)7.1产品实现的策划 (4)7.2与顾客有关的过程 (4)7.3设计和开发 (5)7.4采购 (7)7.5生产和服务提供 (8)7.6监视和测量装置的控制 (9)8．测量、分析和改进 (10)8.2.3过程的监视和测量 (10)8.2.4产品的监视和测量 (11)8.3不合格品控制 (11)本作业指导书提供了电子、电气设备制造行业产品实现的典型过程和控制要点，用于指导和提示审核员实施本行业的现场审核。
2 适用范围2.1 依据ISO9001:2000标准实施质量管理体系的现场审核。
2.2 允许的删减根据本行业的特点，一般情况下不能对标准要求进行删减，若企业产品单一并已定型，不承担设计开发职能或产品的设计开发职能全部委外合作的，可考虑删减7.3条款要求，对于不存在任何顾客提供财产的企业可考虑删减7.5.4条款要求。
3 权限和职责（见模式）4 引用标准（见模式）GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000标准GB/T 19004-2000 idt ISO 9004:2000标准GB/T 19011-2003 idt ISO 19011:2002标准5 专业术语和定义无6 指南6.1 电子行业特点随着电子技术的飞速发展，电子产品制造行业亦蓬勃发展，电子产品品种繁多、结构紧凑、功能各异，具有技术含量高，更新换代快的特点，产品应用场合广泛，涉及个人、家庭、工厂、通信、服务等行业，电子产品制造企业通常要求生产设备精良、生产、贮存环境条件较好。
6.2 主要业务流程市场调研─→产品设计开发─→采购─→加工与装配─→检验与试验─→包装─→安装调试─→验收交付─→跟踪服务⑴市场调研通过市场信息的收集分析，识别与产品定位相适应的顾客群体对产品不断变化的需求，跟踪电子元器件的更新换代信息，评审产品的要求，以满足顾客现实和潜在的需求。
产品质量审核指导书范本
产品质量审核指导书1. 目的站在用户立场上对产品进行客观审核，验证产品是否符合所有规定的要求，并利用审核信息确定产品的质量水平及其变化趋势。
2. 适用范围本程序适用于公司内部的产品审核工作。
3. 职责3.1 质量部负责组织制定年度产品审核方案，负责编制《产品审核评级指导书》。
3.2 审核组长负责编制每次产品审核的实施计划，按计划组织审核小组成员对有关产品进行审核、评价和报告。
3.3 各部门对审核中发现的不符合项，负责制定纠正措施并组织实施。
4. 工作程序4.1 年度产品审核方案4.1.1每年12月底由质量部经理策划下一年度的产品审核方案，策划时要考虑拟审核的过程的状态、重要性、新产品开发的计划，以及以往审核的结果。
应保证每种产品每三个月至少接受一次产品审核。
年度产品审核方案由管理者代表批准后下发。
年度产品审核方案的内容包括：（1）审核目的；（2）审核准则；（3）审核范围；（4）审核频次（时间）等。
4.1.2在以下几种情况下，应根据需要进行年度过程审核方案外的临时过程审核。
（1）入库检验发现产品质量连续下降；（2）一月内出现两次顾客索赔及抱怨；（3）发生重大质量事故；（4）生产流程、工艺更改；（5）生产地点变更；（6）产品长期停产，当恢复生产时；（7）关键材料供应商更换；（8）顾客或法规新增特殊要求时；（9）新产品批量生产时。
公司的临时产品审核由质量部经理组织实施。
4.2 审核的准备4.2.1质量部组织编写《产品审核评级指导书》，内容包括：（1）产品名称、型号、规格；（2）按产品安全性、功能、结构、外观、包装等特性分组划分的质量不合格编号、不合格内容及不合格等级。
《产品审核评级指导书》应送生产副总经理批准。
每次审核时，均可使用批准后的《产品审核评级指导书》。
在产品质量有了改进时，应重新修订《产品审核评级指导书》。
4.2.2每次审核前，由质量部经理制定审核组长，并成立审核小组。
由审核组长分配审核小组成员的任务。
电子行业体系审核作业指导书
电子行业体系审核作业指导书1. 引言随着信息技术的迅猛发展，电子行业在现代社会中扮演着至关重要的角色。
为了确保电子行业的顺利运行和持续改进，对其体系进行审核是必不可少的。
本文档旨在为电子行业的体系审核提供作业指导。
2. 审核目的电子行业体系审核的主要目的是评估组织的体系是否符合相关标准和要求，以及发现并提供改进的机会。
通过体系审核，可以帮助组织识别风险、优化流程、加强合规性，并提高其竞争能力。
3. 审核范围电子行业体系审核的范围应包括但不限于以下方面：•质量管理体系：检查组织对产品质量的管理和控制过程，包括质量策划、质量检测和质量改进等。
•环境管理体系：评估组织对环境保护的管理和控制措施，包括资源使用、废物管理和污染防治等。
•健康与安全管理体系：审查组织对员工健康与安全的管理和保护措施，包括事故预防、应急响应和职业病防控等。
4. 审核准备在进行电子行业体系审核之前，审核员需要进行以下准备工作：•熟悉相关标准和要求：审核员应详细了解适用于电子行业的相关标准和要求，如ISO9001、ISO 14001和OHSAS 18001等。
•确定审核计划：审核员应确定审核的时间安排、地点和参与人员，并编制审核计划表。
•收集必要的信息：审核员需要收集组织的相关文件、记录和证据，以便对其体系进行评估。
5. 审核流程电子行业体系审核通常包括以下阶段：5.1 准备阶段在准备阶段，审核员应与组织的管理层和相关人员进行沟通，确认审核的目标和范围，并收集必要的信息和文件。
5.2 审核计划和准备基于收集到的信息，审核员应制定详细的审核计划，确定审核的时间、地点和参与人员。
5.3 信息收集审核员在进行实地审核时，应准确收集有关组织和其体系运行的信息。
这包括文件审查、观察和采访相关人员等方法。
5.4 信息分析和评估根据收集到的信息，审核员应对组织的体系进行分析和评估，以确定其符合相关标准和要求的程度。
5.5 编写审核报告审核员应根据评估结果编写审核报告，包括整个审核过程的概述、发现的问题和建议的改进措施等。
产品审核作业指导书
产品审核作业指导书为使产品审核规范化, 按照检验流程来检验(通常是)待发运的产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定“质量特性”的要求相符。
通过产品审核发现缺陷，了解是否符合图纸要求和顾客的要求并制定相应的改进措施。
2范围适用本公司产品审核的相关事项。
3工作流程3、1 搜集各种资料如产品图纸、检验标准、作业标准及顾客所有要求。
检查资料的有效性和出版日期是否正确。
3、1 抽取样品随机进行抽样，从最新生产日期的待发运批次中抽取。
抽样数量：包装检验至少10箱、产品外观目视检验至少10件，尺寸、化学成分及性能检测至少一件。
3、2 包装检验，检查产品包装是否与产品包装技术规范相符。
3、3 目测，给抽取的样品进行统一编号并目测铸件标识记其它外观缺陷是否与顾客要求相符。
3、4 全尺寸检验，利用划线或三座标测量机对至少一件产品进行全尺寸检测。
3、5 化学成分及性能检测，利用化学分析、金相显微镜、硬度计、试验机等检测设备对至少一个铸件进行检测。
3、6 对发现的缺陷按其严重程度进行分级，用字母A、B和C来标识A、B 和C级缺陷。
三个缺陷等级有不同缺陷等级系数，用缺陷等级系数来计算缺陷点数：A 缺陷＝5 主要缺陷C、B-和C-缺陷的数量，然后计算缺陷数和缺陷点数（FP）。
3、8 计算质量特征值QKZ 计算公式QKZ＝100 - 缺陷点数／样品数量3、9 缺陷处理方法3、9、1 针对主要缺陷的措施若发现主要缺陷，则要立即分析原因并消除缺陷，立即封存所有涉及的成品、半成品或产品。
若对有缺陷的零件进行返修，则必须再对其进行一次检验。
3、9、2 针对次要缺陷的措施根据缺陷的影响须对所涉及的在制品以及待发运的产品进行特殊放行(内/外部)。
3、9、3 纠正和预防措施的监控质量部产品审核作业指导书日期xx年1月16日页数第1页共2页用书面的形式确定纠正和预防措施并说明完成期限。
必要时进行一次计划外产品审核。
此外，若无法确定缺陷的原因，也可能有必要进行计划外的过程和／或体系审核。
电气设备审核作业指导书
密级：机密发放号：版本号：第3版第0次修订现行状态：有效编号：SEC/PZ-E19.01-2016环境管理体系认证电气设备制造业类专业审核指导书修订日期：2016年01月10日实施日期：2016年01月10日目录前言 (2)1适用范围 (3)2行业特点分析 (3)3环境术语 (3)4环境计量 (4)5.典型环境因素、环境影响及控制措施 (4)6.审核要点与审核方法 (5)7环境绩效评价 (7)8.关键环境法律法规及标准目录 (8)前言1目的为提高电气设备制造企业制造行业审核的一致性，依据GB/T24001-2015标准，结合电气设备制造企业行业专业特点制定本指导书，供审核该类产品的专业指导。
2与其他文件的关系本文件不取代其它任何文件，是对本技术领域审核的技术指南。
3附录的性质：如有附录，本系列文件附录均为资料性附录4起草单位：xxxxxx5主要起草人员：xxxxxXxxx电气设备制造专业审核指导书SEC/PZ-E19-01-20161适用范围本作业指导书旨在指导按GB/T24001-2015idtISO14001:2015标准实施现场审核。
本作业指导书适用于电气设备制造业类行业环境管理体系专业审核。
在中心的技术领域为E19-01，电气设备的制造，覆盖CNAS-GC12中18.07.01、19.01.01、19.01.02、19.02.00、19.03.00、19.04.00、19.05.00、19.06.00、19.07.01、1 9.07.02、19.08.00、19.09.00、19.10.00共计13个小类。
2行业特点分析2.1行业概述在电气设备制造行业的生产、服务及其活动总的所有环节，如原材料的采购、运输和贮存过程，产品的生产、加工和反应过程、成品的贮存、运输及其使用过程，以及产品生产过程中所需的原料及水、电、蒸汽、压缩空气等能源的耗用，都会在废水、废气、噪声的废渣以及能源的耗用等环境因素，造成相应的环境污染，资源消耗或对人体危害等不利的环境影响。
质量管理体系专业审核作业指导书(doc 35页)
质量管理体系专业审核作业指导书(doc 35页)部门： xxx时间： xxx整理范文，仅供参考，可下载自行编辑质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC--TG-3202:2001物业管理北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2001- 6 -16 实施日期：2001- 6 - 16目录目录（1）前言（2）1.范围（3）2.引用文件（3）3.服务特点（3）4.服务流程和关键质量活动（5）5.审核要点和方法（13）附录A. 相关的法律、法规（28）前言物业管理一般是指依照合同，对已竣工验收使用的各类房屋建筑和附属配套设备及场地以经营的方式进行管理，同时对房屋区域周围的环境、清洁卫生、安全保卫、公共绿化、道路养护统一实施专业的管理，并向住户提供多方面的综合性服务。
为保证本公司的审核员在审核时能够准确把握专业特点，使本公司的审核工作达到规定的水平，依据GB/T19001:2000标准，制订本专业的审核作业指导书。
本审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代本指导书的起草单位是北京中经科环质量认证有限公司，主要起草人是：何乃鸿、李朝东、何春明1范围本审核作业指导书规定了按GB/T19001-2000标准，对物业管理组织认证审核的基本要求。
本指导书的适用范围是32K，对应的专业小类为70.3按单价或合同进行的房地产服务（70.31，70.32）。
2引用文件GB/T 19001-2000 质量管理体系----基础和术语GB/T 19001-2000 质量管理体系----要求ZJJI 0901 专业审核作业指导书编写程序规则3服务特点3.1物业管理的作用物业管理是一项对社会非常重要的支持性工作，其成败直接影响着都市人的经济活动及生活质素，因为目前人类的住宿、饮食、娱乐和各项经济活动都是在不同类型的楼宇中进行。
因而物业管理工作有两重责任或目的，其宏观责任为：（1）楼宇物业这一项社会资产的价值，尽量减低楼宇的折旧率，减轻大自然和人为因素对楼宇的损害。
质量管理体系审核作业指导书
质量管理体系审核作业指导书1000字质量管理体系审核作业指导书一、前言为了确保企业的产品和服务质量，发挥质量管理体系的作用，所有具有规模的企业都需要建立符合国际标准的质量管理体系，统一指导企业的质量管理工作。
然而，仅仅建立质量管理体系是不够的，要通过审核来评估质量管理体系的有效性和可行性。
因此，本文将从审核的角度出发，探讨质量管理体系审核的相关问题。
二、审核的目的1. 评估企业是否建立了完善的质量管理体系，并保持其有效性。
2. 了解企业的组织结构、职能、质量方针和目标，并对其进行审核。
3. 评估质量管理体系能否满足利益相对人的期望和法律法规的要求。
4. 确定企业存在的问题，提出改进建议和措施，促进企业的发展和持续改进。
三、审核的方法1. 文件审核：审核人员通过阅读企业的质量手册、程序文件和操作文件等，了解企业的质量管理体系文件是否符合标准要求，是否能够有效地指导企业的工作。
2. 现场审核：审核人员通过实地观察和访谈等方式，了解企业的现场情况，评估质量管理体系的有效性和可行性。
3. 沟通：审核人员需要与企业质量管理体系的负责人、执行人员及员工进行面对面交流，以了解企业的质量管理体系是否得到了有效执行。
四、审核的程序1. 通知企业：审核人员需要在提前通知企业的情况下，安排好审核的时间和地点，并向企业提供审核计划和范围等文件。
2. 准备文件：审核人员需要对企业的质量管理体系文件进行认真地阅读和评估，以保证它们符合标准要求。
3. 现场审核：审核人员需要到企业的现场进行实地观察和访谈，以评估质量管理体系的有效性和可行性。
4. 汇报审核结果：审核人员需要向企业汇报审核结果，包括质量管理体系的优点和不足之处，并提供必要的改进建议和措施。
五、审核的准备工作1. 审核人员需要懂得质量管理体系相关的标准和要求，并了解企业的产品、服务以及质量目标和要求等。
2. 审核人员需要准备相关的工具和文件，如审核计划、审核报告等。
某电气质量管理体系手册范本
某电气质量管理体系手册范本一、引言本手册是某电气公司的电气质量管理体系手册范本，旨在规范和提高公司的产品质量，确保符合客户的要求，并持续改进质量管理体系。
本手册适用于公司所有的电气产品的设计、开发、制造和提供服务的过程中。
二、质量方针本公司的质量方针是：不断提高产品质量，满足客户需求，严格遵守法律和法规要求，持续改进质量管理体系。
三、质量管理目标1.提高产品质量，实现零缺陷2.提高客户满意度，保持良好的客户关系3.实施过程改进，降低成本，提高效率4.培养员工意识，建立质量文化5.关注环境保护和安全生产，确保健康、安全的工作环境四、质量管理体系从质量目标的制定到产品交付的全过程，本公司坚持遵循质量管理体系，确保产品质量的稳定性和可靠性。
质量管理体系包括以下几个方面的内容：1. 质量策划和控制为了确保产品质量符合客户的要求，本公司制定了质量策划和控制的各项措施，包括：•设立质量目标，制定相关指标和措施•设计合理的产品生产流程，并进行风险评估•确保供应商的质量满足要求，建立供应商管理体系•建立产品检验和测试的标准和方法•实施质量数据分析，并进行持续改进2. 设计与开发本公司注重产品的设计与开发过程中的质量管理，确保产品具有良好的可靠性和安全性，包括：•设计合理的产品规格和要求•严格执行产品设计流程，进行设计验证和验证测试•进行设计评审和技术交流，确保设计的可行性和合理性•保障设计文档的准确性和完整性3. 生产与制造在产品的生产和制造过程中，本公司严格遵守质量管理要求，确保产品的一致性和符合标准，包括：•设计合理的生产工艺和制造流程•严格控制生产设备和工艺参数，确保产品稳定•建立质量检验点和质量控制点，严格进行产品检验和测试•实施生产过程监控和记录，确保生产的可追溯性4. 销售与服务在产品的销售和服务过程中，本公司注重与客户的沟通和反馈，确保客户满意度，包括：•持续改进售前咨询和售后服务流程•定期进行客户满意度调查，并进行数据分析•及时处理客户投诉和反馈，并采取纠正措施•不断提升售后服务能力，提供及时、准确的技术支持五、质量管理体系的持续改进本公司致力于质量管理体系的持续改进，通过不断提高质量管理水平、优化流程和提升员工能力，实现质量的持续提升。
质量管理体系文件作业指导书
质量管理体系文件作业指导书质量管理体系文件作业指导书一、指导原则本作业指导书旨在帮助学员了解质量管理体系文件的编写要求和标准。
在编写过程中，请遵循以下指导原则：1.准确性：确保所编写的内容准确无误，避免出现错误和误导。
2.简明扼要：用简洁明了的语言表达，避免冗长和复杂的句子。
3.结构清晰：按照逻辑顺序组织内容，确保读者能够理解文件的结构和内容。
4.易读性：采用易于理解和阅读的文字和格式，注意段落和标题的使用。
二、文件的命名和格式编写质量管理体系文件时，请按照以下命名和格式要求进行：1.文件命名：在文件名中明确指出该文件的内容和类别，避免使用含糊不清的名称。
2.文件格式：文件应以常见的可编辑格式（例如.doc或.docx）保存，确保文件的易读性和可编辑性。
3.字体和字号：选择常用的字体（例如宋体、微软雅黑）和字号（例如12号），确保文字清晰可读。
4.标题和标注：使用适当的标题和标注来标明章节和段落，让读者能够迅速理解文件的结构和内容。
三、文件内容要求在编写质量管理体系文件时，请遵循以下内容要求：1.引言：在文件的开头，介绍该文件的目的和范围，简要阐述质量管理体系的背景和重要性。
2.文件目标：明确文件的目标和预期效果，阐明文件所涵盖的方面以及在实践中的重要性。
3.相关政策和法规：列出适用的质量相关政策和法规，确保文件遵守相关的法律和要求。
4.文件内容：根据质量管理体系的要求，详细描述每个章节的内容，并提供相关的信息和指导。
5.流程和程序：说明质量管理体系中各个流程和程序的要求，包括流程图、操作步骤和所需文件等。
6.记录和记录保留：明确质量管理体系中的记录要求和记录保留时间，确保记录的准确性和及时性。
7.培训和意识提升：介绍相关的培训计划和意识提升活动，确保员工能够理解和遵守质量管理体系文件。
8.文件评审和更新：明确文件的评审和更新周期，确保文件的持续有效性和适应性。
四、审查和校对编写完成后，请进行审查和校对，确保质量管理体系文件的准确性和规范性：1.审查内容：仔细检查文件中的语法、拼写、标点和格式等是否正确和规范。
质量管理体系审核作业指导书
1、从手册的文审及现场审核中，证实企业对QMS正常情况下的策划，是否满足4·1及质量目标的要求。
2、解是否存在QMS的变更情况或需要QMS变更的条件，存在变
更时组织应对变更进行策划，以及规定与变更有关的运行过程和相关资源，并保持QMS的完整性。
职责与权限
1、询问最高管理者对质量管理体系有效运行相关的部门及岗位的职责，权限和相互关系是否予以规定和沟通?如果有文件，查相关文件。
2、与产品实现过程的策划人员进行交流，了解对特定的产品、项目或合同是否识别，并了解是如何策划的，是否注意策划的过程。
审核员：审核组长：第页共页
中质协质量保证中心QAC--TB10--表03
检查表
受审核部门：专业审核员：审核日期：年月日
序号
条款
审核要点
审核记录
备注
15
16.
7-2-1
7.2.2
与产品有关的要求的确定
1、设计和开发的输出形式是什么，是否便于对其输入要求进行验证?
2、抽查设计和开发的输出是否做到了:
a)满足输入要求;
b)为采购、生产的服务提供适当的信息(如:材料清单，图纸、说明书等)。
C)输出包含或引用验收准m(m:检验和试验要求)。
d)输出所规定的产品特性申，是否明确了对产品正常使用至关重要的特性和对产品安全性有影响的安全特性。
中质协质量保证中心QAC--TB10--表03
检查表
受审核部门：专业审核员：审核日期：年月日
序号
条款
审核要点
审核记录
备注
1
2
3
5·1
5·2
5·3
管理承诺
1、询问最高管理者是如何向组织传达了满足顾客和法律、法规要求的重要性?是通过什么方式传达的?
电气机械、电子设备及仪器仪表业EMS认证审核作业指导书
电气机械、电子设备及仪器仪表业EMS专业认证审核作业指导书1 目的和适用范围为从事电气机械、电子设备及仪器仪表类的认证审核人员实施EMS认证审核提供专业指导。
适用于的审核指导。
2引用文件ISO14001：2004环境管理体系规范使用指南ISO19011：2002审核指南3 定义/术语（略）4 认证范围专业代码：23类5 简要工艺流程图示例：5.1变压器加工生产流程图6 通常涉及的重要环境因素6.1油的潜在泄漏（变压器油、润滑油、汽油等）。
6.2 乙炔、氧气、酒精、稀料、油类等易燃、易爆物品的潜在火灾、爆炸氧气和乙炔用来对金属制品的切割；酒精用来清洗；稀料用于对油漆的稀释；还有变压器油、绝缘漆、木材、绝缘材料、橡胶制品、普通油漆等。
6.3 锅炉的烟尘、SO2的排放，炉渣、冲渣废水的排放生产和办公场所需要大量的热能，如洗浴、取暖、防冻等，企业一般都有燃气或燃煤锅炉。
6.4 油和漆的挥发及漆雾用于绝缘的绝缘漆，在使用和固化烘干时，会产生挥发气体； 1411漆在使用时就产生挥发气体；喷涂工序会产生漆雾；6.5 废气的排放波峰焊接时的铅烟排放，助焊剂的挥发；洗涤剂的挥发；6.6 危险废物的排放这类物品有：汽油、油漆、酒精、磷化渣、稀料等危险品盛装桶、袋的排放，以及含油棉纱的排放，漆渣和废油的排放；废焊锡渣的排放；含铅过滤网的废弃；电镀废渣排放，废渣中含有重金属。
6.7 与本行业有关的废水的排放6.7.1生活污水、含油废水的排放。
含油废水来自冲压件清洗、地面油污清洗、切削冷却液。
6.7.2喷涂废水的排放。
喷涂废水包括：含碱废水、含磷废水、含油废水、含漆渣废水、含有机溶剂废水。
喷涂工序包括：除油、除锈、磷化、喷底漆、喷面漆或喷涂、固化等环节。
6.7.3电镀废水的排放电镀的废水中含有重金属、氰化物。
6.8 设备的噪声排放如电机、变压器的制造设备中，铁板的冲剪、整形时的噪声，木工的锯、刨作业时的噪声。
6.9 材料、油品、电能、水等的资源消耗6.10 产品涉及的环境因素包括：（1）材料消耗以及禁止或少用有害物质。
QMS 19通用电子大类审核作业指导书
北京新世纪认证有限公司电子、电气及光电设备的制造审核作业指导书专业代码：19编号：BCC/QAG/19/01编制：戎林修订：戎林审核：操圣祥批准：吉星发布日期： 2004-6-18 实施日期：2004-6-18目录1 目的和适用范围 (3)2 引用文件 (3)3 产品/服务范围 (3)4 业务/服务流程 (3)5 审核要点、审核方法 (4)1 目的和适用范围1)目的：为19大类质量管理体系审核员提供现场审核的指导2)适用范围：涉及到的专业类别18.07.01（家用电器的制造），19.01.02（计算机及其他信息处理装置与设备的制造），19.07（其他电气设备的制造），19.09（真空管及其他电子元器件的制造），19.10（电视及无线电接收机，音响及声像录放装置及有关设备的制造），19.11（医疗、外科以及整形外科器械的制造），19.12（测量、检验、试验、航海及其他用途仪器和装置的制造（工业用过程控制设备除外）），19.13（工业过程控制设备的制造），19.14（光学仪器及摄影器材的制造），19.15（钟表的制造）2 引用文件GB/T19001-2008 质量管理体系要求3 产品/服务范围1)产品标准、资质要求：计量器具生产许可证，通信产品入网许可证，医疗器械生产许可证、3C认证等，需要对应具体的产品2)本专业的产品或产品的一部分主要是由在PCB（印刷电路板）上焊装电子元器件，通过电路连接组成产品功能；是本大类中产品的最基础的部分，在审核中掌握好该过程的审核，是非常重要的，特制定通用电子大类审核作业指导书，同时可以作为本大类中的不同产品类别引用的作业指导书内容。
本大类的产品除了上述核心之外，往往还要有软件和外壳机箱等，所以与33大类和17大类等有关系，需要引用其作业指导书，才能对整个产品的审核起到全面指导性作用。
4 业务/服务流程5 审核要点、审核方法4.1总要求：了解组织过程的识别，覆盖的产品范围，特别外包过程的识别、删减的条款；在4.1审核中可以先简单了解，在后面的审核中再逐一确认和审核。
质量管理体系审核作业指导书
质量管理体系审核作业指导书一、背景介绍质量管理体系审核是为了确保组织能够持续提供符合客户要求的产品和服务，通过审核评估检查组织的质量管理体系是否能够达到预期目标，并指出改进措施。
本作业指导书旨在为质量管理体系审核提供详细的步骤和流程。
二、审核准备1. 确定审核目标确定质量管理体系审核的范围和目标，明确审核计划和时间表。
2. 选派审核团队选派审核团队成员，并确保团队成员具备相关的知识和技能，包括质量管理体系标准和审核技巧。
3. 准备文件和资料收集并准备相关的质量体系文件和记录，确保其完整、准确、可取用，并提供给审核团队。
三、审核执行1. 制定审核计划根据审核目标和范围，制定详细的审核计划，包括活动顺序、时间分配、任务分工等。
2. 进行现场审核按照审核计划，审核团队进行现场审核，包括文件审核和实地检查。
通过对文件的审查，了解质量管理体系的运行情况；通过实地检查，验证体系的有效性。
3. 记录发现和意见审核团队记录发现的问题和意见，包括对质量管理体系存在的不符合项、风险和机会的分析等。
4. 进行审核确认审核团队和审核对象进行审核结果确认，确保所发现的问题和意见准确无误。
四、审核结果报告1. 编写审核报告根据现场审核的发现和意见，编写审核报告。
报告应包括对质量管理体系存在的不符合项、风险和机会的描述，以及对改进措施的建议。
2. 审核报告的确认和发布审核团队和审核对象确认审核报告的准确性，并发布给相关部门和管理层。
五、跟踪和闭环1. 制定改进计划基于审核报告的结果，制定改进计划，明确改进目标、措施和负责人。
2. 跟踪改进措施的执行监控改进措施的执行情况，确保其按计划实施。
3. 评估改进效果定期评估改进措施的效果，及时调整和改进。
六、审核后的追踪和措施1. 审核后追踪在一定期限内，进行追踪审核后改进的情况，验证改进措施的实施效果。
2. 审核后措施根据追踪结果，对质量管理体系进行适当的调整和改进。
七、结论本作业指导书提供了质量管理体系审核的详细步骤和流程，通过审查和追踪，组织能够得到其质量管理体系的有效性和改进措施的实施效果。
质量管理体系专业审核作业指导书
质量管理体系专业审核作业指导书一、引言质量管理体系（Quality Management System，简称QMS）是指组织内部建立和实施的一系列质量管理活动，旨在确保产品或者服务符合客户需求和法规要求。
本文档旨在提供一份质量管理体系专业审核作业指导书，以匡助审核员在进行质量管理体系审核时进行准确、全面的工作。
二、审核目的本次质量管理体系专业审核的目的是评估组织的质量管理体系是否符合相关标准要求，匡助组织发现和解决存在的问题，提升质量管理水平，确保产品或者服务的质量和客户满意度。
三、审核范围本次审核的范围包括但不限于以下方面：1. 组织的质量管理体系文件，包括质量手册、程叙文件、工作指导书等；2. 组织的质量管理体系运行情况，包括质量目标的设定与达成情况、质量控制活动的实施情况等；3. 组织的质量管理体系改进措施，包括问题分析与解决、持续改进等。
四、审核准备1. 审核员应熟悉相关的质量管理体系标准要求，包括但不限于ISO 9001等；2. 审核员应准备好必要的审核工具和表格，以记录和评估审核过程中的信息；3. 审核员应与被审核组织的负责人或者相关人员进行沟通，了解组织的质量管理体系情况，并确定审核的具体时间和地点。
五、审核流程1. 开会准备：审核员与被审核组织的负责人或者相关人员进行开会，明确审核的目的、范围和流程，并确定审核的时间安排；2. 文件审核：审核员对组织的质量管理体系文件进行审核，评估其是否符合相关标准要求；3. 现场审核：审核员对组织的质量管理体系运行情况进行现场核查，包括观察、访谈和记录等方式，以评估其有效性和符合性；4. 问题识别：审核员根据现场审核的结果，识别出组织存在的问题和不符合要求的地方，并记录下来；5. 报告编写：审核员根据审核结果，编写审核报告，详细描述组织的质量管理体系情况，包括优点、不足和改进建议等；6. 结果确认：审核员与被审核组织的负责人或者相关人员进行结果确认，共同讨论问题和改进措施，并达成一致意见；7. 报告提交：审核员将审核报告提交给被审核组织，供其参考和改进质量管理体系。
产品审核作业指导书(升级版-含全部附表)
××××××有限公司产品审核作业指导书文件编号：MC-13-02版本：B3编制：审核：批准：含全部附表×××有限公司发布产品审核作业指导书1.目的为确保本公司量产产品经验证评价后能符合技术文件、图纸、规范、标准和顾客要求。
2.范围本程序规定了产品审核的各项控制要求，适用于本公司所有检验合格及待发运的产成品。
如产品审核程序客户有特殊要求，则按客户要求执行。
3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。
再发防止控制程序 MC-754.定义产品审核：对产品质量的特性进行测量和评价，以确定产品质量特性符合所要求的程度的一种活动。
5.职责5.1质量管理部负责制定年度产品审核计划；负责组织、实施、产品审核和审核报告编制。
5.2其他部门负责原因分析、改善对策树立。
6.工作流程（以下流程图为可编辑的Visio格式）7.文件流程图描述：8. 记录与表格8.1年度产品审核计划表 MC-13-02-01 8.2产品审核检查规程 MC-13-02-02 8.3产品审核记录表 MC-13-02-03 8.4产品审核报告 MC-13-02-04 8.5 产品审核小组成员名单 MC-13-02-05表单原件（可直接打开）：01-年度产品审核计划.xls02-产品审核检验规程.xls03-产品审核记录表.xls04-产品审核报告.xls05-产品审核小组成员.xls以下页面提供了表单预览。
体系审核作业指导书(适用电子器件--印刷线路板制造业).doc
分发序号：电子及通讯设备制造行业环境管理体系审核作业指导书（适用于电子器件—印刷线路板制造业）质量体系认证中心目录1 目的和适用范围 (2)2 环境因素审核 (2)3 环境法律法规的符合性审核 (7)4 监测审核 (12)1 目的与适用范围1.1 目的为了在电子及通讯设备制造业的环境管理体系审核中，正确地理解和遵循GB/T 24001 idt ISO 14001:1996环境管理体系—规范及使用指南的相关条款，结合该行业的特点制订本作业指导书。
1.2 适用范围本作业指导书适用于审核员按GB/T 24001 idt ISO 14001:1996标准对电子及通讯设备制造业（印刷线路板制造业）进行环境管理体系审核。
2 环境因素审核2.1 审核要点（ISO 14001 4.3.1）（1）应建立一套识别环境因素的程序，程序应能正确识别出组织活动、产品和服务的环境因素，能满足现场的客观存在。
（2）程序中有评价重要环境因素的方法，并有具体的评价准则，当用评分法评价重大环境因素时，其评分方法和重大环境因素的排序是否适当。
（3）环境因素识别程序有否关于环境因素方面信息更新的规定，当组织业务发展、工艺更新、原材料替代及相关方有要求时，应更新环境因素信息。
（4）环境因素识别程序是否考虑了供应商和合同方的问题。
（5）组织的活动、产品和服务的环境因素是什么，应列出环境因素和重要环境因素清单。
（6）识别出来的环境因素是否全面，是否考虑了正常、异常和紧急三种状态；是否考虑了过去、现在和将来，即过去遗留的环境问题，现在的环境状况，产品可能带来的环境问题，将来法律法规和其它的要求。
（7）环境因素是否考虑了大气排放；水体排放；废物管理与处置；土地污染；对社区的影响；原材料与自然资源的使用；其他地方性环境问题等七种类型。
（8）有没有识别出相关的环境因素，如副产品、辅助设施、使用的化学品，在设备关闭时及其任何异常情况下，向空气、水、土壤的意外排放。
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某某电子电气类产品质量管理体系审核作业指导书(doc11) xx质量认证中心质量管理体系专业审核作业指导书编号: QCB/W-02-008电子电气类产品质量管理体系审核作业指导书技术部/xx认证中心发布日期: 2001年月日实施日期: 2001年月日目录前言 (1)范围 (2)引用文件 (2)定义 (2)产品/服务、特点与专业代码 (2)典型工艺流程 (2)关键质量活动 (3)审核要点与审核方法 (3)附录 (9)前言编制本质量管理体系审核作业指导书的目的在于根据GB/T19001:2000标准的要求，明确并提出对从事电子产品设计、开发、生产、安装和服务的组织进行质量管理体系审核时需要注意的关键环节，以便结合电子产品的特点，有针对性地，全面地满足质量管理体系标准的要求。
本作业指导书依据GB/T19001:2000版内容编写，对非本专业的审核员给予必要的专业指导，以保证本中心审核员对主要过程及相关要点在审核中的一致性和有效性。
本作业指导书是认证相关文件的补充而不是代替，故应按已经做过文审的体系文件，结合组织的具体特点进行审核。
本文件属于xx认证中心技术性保密文件，未经许可任何人不得对外传抄或复制。
本作业指导书的附录仅供参考。
本作业指导书由技术部负责起草，主要起草人员:1. 范围本作业指导书适用于对从事电子产品设计、开发、生产、安装和服务的组织的审核，是电子电气类产品的审核指导和参考文件，是审核组长作为专业培训和增加审核组专业能力的资料。
2. 引用文件GB/T19000:2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系,基本原理和术语》GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系,要求》ISO/IEC导则62CNAB/AG01:2000 认证机构认证业务范围认可实施指南CNAB/AG06对从事ISO9001:2000 认证的认证机构认可实施指南质量管理体系专业审核作业指导书编写要求3. 定义电子电气产品:本作业指导书所述的电子电气产品是指:收音机、电视机、VCD 机、音响设备、通讯装置与设备、仪器、办公用电子器具，电子计算机等类产品及其组成的电子元器件的总称。
4. 产品/服务、特点与专业代码4.1 电子元器件产品有着各自不同的工艺特点及工艺流程。
4.2 电子电器类整机产品通常具备以下特点:a. 采购物资多b. 零部件来源渠道多c. 自动化程序高d. 整机结构复杂4.3 本作业指导书对应的业务范围为第19大类的电子电气类产品。
4.4 电子元器件的直接顾客往往是整机类产品的生产组织或维修、销售组织整机类产品的最终顾客通常是个体消费者或各类公司等。
5 典型工艺流程:以下是电子产品一般工艺流程图:5(1 电解电容器一般工艺流程:试片?切箔?铆接?卷绕?电解液配制?浸渍?装配?老练分选?包装5.2 电阻器一般工艺流程:备漆?压帽?初分?刻槽?对焊?电老练?涂漆?色环打印?检验?包装5.3 显象管一般工艺流程:玻壳清洗?沉屏?涂有机膜?涂内石墨?蒸铝?洗管颈?焙烧?封口?排气?烤消?打高压?老炼?初测?打防爆带?喷外石墨?涂高压绝缘漆?复测?入库5.4 整机一般工艺流程:原材料筛选?插件?焊接?调试?装配?装入软件(需要时)?老化?总(统)调?整机检验?入库出厂5.5 电源线一般工艺流程(包括带插头电源线):拉丝?束线?合股?挤护套?烫锡?剥线头?焊插刀?插头注塑?成品检验5.6 高压元件和组件一般工艺流程:高压骨架的缠绕?焊接?组装?耐电压?灌封?烘干?成品检验6 关键质量活动6.1对整机产品而言，波峰焊工序属特殊工序;安全件或安全材料安装及焊接工序、显象管安装工序(对于电视机和显示器生产线)为关键工序。
6.2 元器件6.2.1 变压器:浸漆工序为特殊工序。
6.2.2 熔断器:韧炼工序为特殊工序。
6.2.3 高压元件及组件:灌注工序为特殊工序。
6.2.4 显象管:打防爆带工序为特殊工序。
6.2.5 电源线:拉丝工序为关键工序，韧炼工序为特殊工序。
7(审核要点与审核方法:本专业作业指导书对于一般通用的审核要求没有赘述，仅就电子电气生产组织的产品实现要求中的重点过程的审核进行如下规定:序对应主要过程的审核要点和取证方法号标准关键质量活条款动1 7.1 对产品实现查过程实现的文件规定，包括相关过程的所需的文件及人力、过程策划的设备等资源，产品的要求及最终测试规范。
针对质量管理体系审核范围内产品，是否确定了质量目标。
是否明确了为证实产品符合要求所需的记录。
2 7.2 与顾客有关对明显的要求的识别、评审，对隐含要求的满足情况，对相关的过程法律法规要求的考虑，是否已形成了文件和相关的记录顾客要求的修改，评审记录及相关文件的传递，顾客投诉及处理。
3 7.3.1 设计和开发应重点查看设计开发计划中是否阐明或列出了所有应开策划展的活动，特别注意有关设计评审、设计验证方面的安排和要求是否适当;实施各项活动的职责承担者是否具有完成规定的设计或开发任务的资格，各项活动所需的资源配备情况，如:绘图、计算、验证等方面的资源;要特别注意计划不能如期完成情况的原因，及计划的修改是否符合程序规定。
一项复杂的电子电器产品的设计往往需要分成若干个设计组，共同配合才能完成。
不同设计组之间的技术接口是顺利完成设计任务的重要环节。
通过查设计文件，各不同设计组相互之间进出的技术条件和要求是否以文件的形式传递，如:各电路与结构的接口关系、设计与工艺、电路各个部分的接口关系。
查看是否按规定的接口原则和方式运作并传递有关信息，并是否进行评审。
4 7.3.2 设计和开发检查设计或开发立项过程，看是否进行了有效的市场调输入研、立项审查或可行性分析;设计任务书是输入文件的具体体现，其主要技术内容应包括:a. 查看设计任务书中规定的与产品有关的设计输入要求是否明确完善，是否反映了市场调研、法律、法规、合同(当有合同要求时)等方面的要求。
b. 产品技术标准(国家标准或行业标准)要求。
c. 应特别注意:安全性要求;可靠性要求;电磁兼容性要求;频率及发射功率的限定(指通用设备)。
5 7.3.3 设计和开发设计输出文件应齐套，主要包括:输出 a. 产品规范;b. 产品图样;c. 试验报告;d. 标准化评审报告;e. 如果产品是软硬件结合的产品，则还应有软件编写逻辑图和程序流程。
f. 安全性设计书(主要是耐压和绝缘)和电磁兼容设计书;g. 各种工艺文件:关键零部件明细表和工艺过程卡片，关键工艺说明，关键专用工艺设备方面的工艺文件，有关材料类的工艺文件等。
设计输出文件发放前就其完整性和规范性进行评审。
6 7.3.4 设计和开发1(针对设计结果是否满足规定质量要求的评审:评审 (1) 安全性;(2) 性能;(3) 环境适应性;(4) 可靠性;2(设计可行性评审:(1) 可采购性;(2) 可制造性;(3) 可检验性;(4) 可维修性;3，设计合理性评审:(1) 材料选择是否适当;(2) 设备选择是否适当;(3) 零部件标准化程度;(4) 零部件互换性程序。
7 7.3.5 设计和开发抽查设计开发计划，看有关设计验证的安排是否适当; 验证对电子电器产品设计在方案设计(整机方案设计和外观造型设计)后、初样设计后、正样设计后、设计性试制后、工艺性试制后、小批量投产后等环节一般应安排设计验证，验证可通过计算、试验、评审等方法进行;抽查验证文件和记录，看验证方法是否适当，验证是否有效，以及验证中出现的问题是否得到满意的解决。
8 7.3.6 设计和开发为确保产品符合规定的使用要求，应进行以下设计确认: 确认 a. 对设计文件(包括图样、技术规范、作业指导书以及软件等)与设计任务书或合同的符合性进行审查认可。
合同有规定时，应得到顾客认可;b. 为采购、生产以及验证产品和过程是否符合规范要求的技术资料的齐套性;c. 最终产品进行的试验和证实结果满足顾客和使用者在预定条件下的需要;d. 批量生产前应对生产能力和质量保证能力进行评价。
了解对产品进行设计确认的方式和安排，看确认方式和安排是否按计划进行并且有效。
9 7.3.7 设计和开发如对电路设计或结构设计进行更改，应进行必要的评审和更改的控制试验。
10 7.4 采购对于结构复杂的产品，其采购物资种类繁多，而其中某些直接影响着最终产品的性能的物资一般被列为A类或关键物资。
评审中对这一类物资供方的评价、选择和控制应给予特别注意并作为评审的重点。
11 7.5.1 生产和服务1(查生产和服务是否规定了明确的过程，尤其是特殊过程; 提供 2(检查生产和服务提供过程的控制情况:a. 具有表述产品特性的信息的有关文件，如产品图纸、规范、产品正常使用至关重要的特性和安全特性等;b. 必要的作业指导文件，如操作规程，工艺卡、服务提供规范等;c. 对生产和服务提供过程中所用设备的适宜性认可、正常维护保养以保证设备的能力;d. 配备必要的监视测量装置以对有关过程进行适宜的监控活动;e. 对产品放行和交付及交付后的控制活动。
3(作为电子产品往往需要大量的作业指导书(通常被称为工艺文件)才能保证过程质量。
常见的工艺文件有以下几种:a. 工艺规程(或称工艺规范)。
是对一些通用性较强的生产过程制定的作业指导书。
如:焊接工艺规程、波峰焊工艺规程、老化工艺规程等。
凡产品生产过程涉及上述工艺的，必须拥有相关工艺文件，否则无法保证过程质量。
b. 各工位作业指导书:是专门针对具体工位制定的作业指导书。
如:插件工位、总装配工位、调试工位。
可采用编制工艺卡、画示意图，特别简单的产品甚至不编制工艺文件而直接按样件加工。
评审过程对此可灵活掌握，总之以能指导操作保证过程质量为前提。
12 7.5.2 生产和服务1. 整机产品:的提供过程对下列工序应控制如下内容:a. 焊接:焊接的材料、烙铁的温度或锡锅温度的控制。
b. 防静电:不得直接用手接触IC或半导体，生产设备接地情况，湿度控制范围应有一定要求，遵守单个元件集成块的保管方法，戴防静电手环等。
c. 波峰焊控制:预热温度、焊接温度、波峰高度、助焊剂比重、传送速度(焊接时间)等的控制及记录。
d.对关键安全部件安装控制:力矩改锥的力矩值控制及记录。
e. 老化过程:老化时间、老化条件。
2(元器件对下列工序应控制如下内容:2.1 变压器浸锡:控制温度、浓度、时间;测圈数:控制圈数及相位;浸漆工序:控制漆的浓度、预热时间、预热温度、烘干温度和时间;耐压测试:耐压值;2.2 熔断器(1) 拉丝工序:控制拉丝的拉力、速度、模具口径等; (2) 韧炼工序:控制退火温度和时间;(3) 点锡球工序(内焊型):控制锡球的大小; (4) 端帽装接工序:控制上胶量或控制端帽与玻壳的装配连接;2.3 印制线路板:(1) 印制工序:控制固定温度(不应大于基材的最高工作温度);(2) 腐蚀工序:控制腐蚀液的浓度、温度、腐蚀时间、清洗液的浓度、清洗时间等。