市内交通费管理规定

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出差车费管理制度

出差车费管理制度一、目的为规范公司员工出差期间的交通费用支出，保证公司财务的合理使用和节约，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差期间的交通费用支出管理，包括差旅交通费（公共交通费、出租车费）、市内交通费和其他公务交通费用。

三、费用标准1.差旅交通费（1）公共交通费：出差期间，公司员工乘坐公共交通工具的费用由公司报销，报销标准为不高于经济舱机票或硬座火车票的价格。

（2）出租车费：出差期间，公司员工因工作需要乘坐出租车的费用由公司报销，报销标准按实报实销，需提供有效的发票及相关行程记录。

2.市内交通费市内交通费包括公共交通费、出租车费和私家车费用。

公司员工因公出差需要使用市内交通，需提供有效的发票及相关行程记录，公司按规定报销。

3.其他公务交通费用其他公务交通费用包括会议用车、接待用车和临时出差用车等。

公司员工需提供有效的用车申请并由上级领导签字确认，公司按规定报销。

四、费用报销1.费用报销方式员工出差期间产生的交通费用，需在出差结束后的7个工作日内填写《差旅费报销单》，并附上相关行程记录和发票，经费用审批人审核签字后交给财务部门进行报销。

2.费用报销时间员工出差期间的交通费用，需在出差结束后及时填写《差旅费报销单》进行报销，逾期未报销的交通费用将不再予以报销。

3.费用报销限额公司规定员工出差期间的交通费用报销限额，超出限额部分将不予报销。

超额支出由员工自行承担。

五、违规处理1.对于虚报费用、非法报销费用或者违反公司规定的费用使用行为，公司将按照公司规章制度进行相应处理，包括扣减部分工资、停发奖金、取消出差资格等处罚措施。

2.对于多次违反公司费用管理规定或情节严重的员工，公司将视情况进行辞退、开除处理。

六、差旅车辆管理公司差旅车辆主要用于公司员工出差接送和公务用车，车辆使用要根据公司相关规定进行申请，不得擅自私用或超范围使用。

车辆使用时，必须保持车辆清洁整洁，并按规定进行加油和维护保养。

市内交通费用规定

市内交通费报销管理
一、员工在市内联系业务，如公司已经安排了公务用车，不报销任何形式的交通费。

对于日常市内交通工具使用中，可以通过网络约车（如：嘀嘀、快的、优步、易到等）的方式安排出行，进行报销时，务必提供网络约车的发票，以及网络约车公司提供的相应费用明细，可以报销。

二、员工出差往返机场，优先选择就近乘坐机场巴士和地铁，交通不便时可选择出租车。

三、因公或加班晚回家(晚于 20:00)，可乘坐出租车，出租车票由乘车人注明事由、起止地点、本人签字。

四、因工作需要使用本人私家车辆，可根据行驶里程进行补助。

补助标准为2.5元/公里（补助标准计算如下表），费用报销时需提供路线明细，注明起始位置，以及路程距离（报销明细表如下），可以加油发票、车辆保养发票抵扣。

补助标准计算
私家车车价按150000元，年行驶里程12000公里，车辆寿命10年，保险按年缴。

市内交通费报销办法

市内交通费报销暂行办法
为进一步规范公司费用支出管理，切实做好职工市内交通费报销工作，现结合公司已有费用报销制度，特制订本办法。

一、本办法仅适用公司各项目所在地城市内因工作需要产生的交通费用报销，不适用员工正常上下班通勤。

二、员工因工作需要外出，需提前填写《办公用车审批表》。

在公司车辆无法满足需要的前提下，可以乘坐公共交通工具（含公交车、地铁、出租车和网约车）。

三、员工工作日或节假日延时加班晚8点至-早6点之间，可以乘坐出租车或网约车回家。

四、原则上单程超过50公里以上的外出不得乘坐出租车和网约车。

五、交通费报销按照财务费用报销流程执行。

六、交通费报销应在发票背面注明时间和目的地。

七、员工乘坐公共交通工具外出，应在十五个工作日内完成费用报销，如有遗忘，须附情况说明，由所在项目（总部部门）负责人签字后履行报销手续。

八、监督检查
公司财务部负责对交通费报销进行监督检查。

九、政策解释
此办法由公司行政人事部和财务部负责解释。

十、此办法自颁布之日起执行。

学校市内交通费报销管理规定

学校市内交通费报销管理规定
为了更好的对学校教职工因公外出乘车进行规范管理，更好的对学校的费用进行成本控制，结合学校实际情况，制定本规定。

一、适用范围
本规定适用于学校全体教职工。

二、报销标准及要求
1.市内交通费：市内交通费是指教职工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具（含公交车辆、地铁等）或出租车辆所发生的交通费用。

2.教职工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。

3.市内交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。

一天内的市内交通费报销上限为80元。

4.上半年市内交通费需在本年6月30日之前完成报销，下半年市内交通费需在次年1月15日之前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待。

5.市内交通费报销流程及票据报销要求
（1）报销流程
报销人（乘车人）→部门主管审核签字→单位负责人审批签字。

（2）票据报销要求
教职工整理交通车票（常规车票）将车票按财务规定规范粘贴在《差旅费报销单》后并据实写清出差人姓名、外出乘车日期、事由、起止地点、票据张数、票据金额。

（注：教职工在粘贴车票前请先咨询学校财务室，如自行粘贴不规范，不予报销该票据）。

将填写好的《差旅费报销单》，根据上述报销流程进行报销，报销事由不得含糊其辞，不能以“公事外出”，“办理公务”等代替。

交通车票必须按同一日期，同一外出事由逐趟粘贴在一张《差旅费报销单》。

市内交通费报销标准

市内交通费报销标准
1. 背景
为了规范公司员工报销市内交通费的操作，提高财务管理效率，特制定本市内交通费报销标准。

2. 适用范围
该标准适用于公司全体员工。

3. 报销范围
符合以下情况的市内交通费可以申请报销：
- 出差期间的市内交通费；
- 公司要求的外勤工作的市内交通费；
- 公务接待期间的市内交通费。

4. 报销标准
公司对市内交通费的报销标准如下：
- 乘坐公共交通工具的费用，一律按实际支付金额报销；
- 使用公司公车的费用，不予报销；
- 私家车出行的市内交通费，按照以下标准报销：
- 全天出差：每公里0.5元；
- 半天出差：每公里0.3元；
- 外勤工作：每公里0.4元；
- 公务接待：每公里0.4元。

5. 报销要求
报销市内交通费需要满足以下要求：
- 员工应填写完整的报销申请单，包括出行的时间、路线、目的地等详细信息；
- 提交完整的票据，包括、副本、车票等；
- 报销申请必须由员工所在部门负责人审批后，方可提交财务部门处理。

6. 报销流程
报销市内交通费的流程如下：
1. 员工填写并提交报销申请单；
2. 部门负责人审批报销申请单并签字；
3. 审批完毕后，员工将报销申请单和相关票据一并提交财务部门；
4. 财务部门进行审核并核实相关信息；
5. 审核通过后，财务部门将向员工报销相应金额，并进行记录。

7. 附件
本文档附带的文件包括：
- 市内交通费报销申请单
- 相关票据要求
以上为市内交通费报销标准，请公司全体员工遵守，如有疑问请联系财务部门。

交通费报销管理制度

交通费报销管理制度
一、交通费定义
交通费是指员工因公外出且在企业驻地市内发生的公共交通工具费、出租车费、过路过桥费、停车费等。

二、交通费报销范围
交通费报销范围包括市内交通费、包干车辆费、公务车运行费、临时租用车费。

三、交通费报销管理
（一）市内交通费报销管理
1、市内交通费包括：企业驻地市内公共交通工具费用；
2、市内交通费实行部门预算制度，报销人凭乘坐公共交通工具的车票实报实销，无需发起用车申请，在预算标准内进行报销，超支不补。

（二）包干车辆费报销管理
1、包干车辆费是指高管、中高管及其他有单独交通费预算的车辆费；
2、包干车辆费实行预算制度，报销人需凭发票报销，无需发起用车申请，在预算标准内进行报销，超支不补。

（三）公务车运行费
1、公务车运行费包括油费、固定停车费、维修保养、保险费；
2、公务车辆加油实行一车一卡（加油卡），加油卡充值统一由
车辆管理员负责。

油费报销时发起“业务申请-通用费用直接报销单”列入交通费报支，在预算标准内进行报销，超支不补。

油费报销时需附公务车出车记录表；
3、公务车所在办公地固定停车费，由车辆管理员负责，在预算标准内进行报销，超支不补；
4、公务车辆维修保养、保险费，由司机负责，在预算标准内进行报销，超支不补。

（四）临时租用车费
企业组织活动，临时租用车辆的费用按双方签定的合同约定金额进行据实报销，在预算标准内进行报销，超支不补。

电话费、市内交通费包干管理办法

怀化金五溪新农村数字电影院线有限责任公司
电话费、市内交通费实行包干制的管理办法
第一条为规范正常工作电话费、市内交通费的管理，特制定本管理办法。

第二条公司工作人员电话费、市内交通费实行月包干制。

第三条电话费、市内交通费包干按岗位制定月包干标准。

电话费月包干标准：总经理300元，技术管理员200元，综合管理员200元，内勤管理员200元。

市内交通费月包干标准：总经理300元，技术管理员300元，内勤管理员、综合管理员200元。

第四条电话费实行月包干后，公司办公电话严禁打私人电话，如有违反取消该员电话包干费。

第五条市内交通费实行月包干后，无论任何工作人员和任何理由概不报销市内交通费和的士费。

第六条电话费、市内交通费月包干制，在每月8日支付本月包干费；
第七条新入职员工以岗位包干标准，以当月实际出勤天数计算支付。

第八条对违反公司各项管理规定的员工，在下月包干费扣除。

第九条本规定自2008年 4 月 1 日起执行，原有相关管理规定同时废止。

关于市内交通费的报销规范

关于市内交通费的报销规范
各部门：
2022年4月曾规范机要费用途为“用于不易确定的不能计入事项预算又没有必要单独申请预算外的小额费用(原则上每次低于2000元)，包括日常办公加班餐费、交通费用等，有主要目的加班费用不在此列支”。

鉴于计入事项预算中的市内交通费金额不大，但可能一笔市内交通需对应多个事项，较为繁琐，为简化报销，进行调整规范：
市内交通费（不包括出差发生的）均计入部门机要费，各部门预算事项报销时不再包含；除审计监察部以外各部门“下属公司管理”事项，因市内交通费均在机要费中列支，该事项实质内容变更为“外地公司管理费”。

该规范自通知发布之日起执行！
财务管理部
二〇二三年三月十三日。

单位公司企业员工市内交通费管理制度

文档序号：XXGS-YXFA-001
版本编号：YXFA -20XX-001
XXX（单位）公司
员工市内交通费管理制度
编制部门：知丁
日期：年月日
员工市内交通费管理制度
第一条为规范集团公司各部门员工在市内因公外出所产生的交通费用之管理，依据“节约、合理、必须”的原则和公务的实际情况，特制定本规定。

第二条集团公司副经理（含副经理）级别以下员工外出联系工作，原则上以公交车为交通工具。

第三条员工远距离联系工作或需要携带较大、贵重物品，必须事先到总裁办办理用车手续，在公司不能提供车辆的前提下，经部门经理批准，方可乘坐出租车。

第四条员工因紧急情况乘坐出租车，事后必须作情况说明，并由部门经理批准，方可报销。

第五条由集团公司总裁办统一购置公交车预售票。

员工因公乘坐公交车，须填具“公交车预售票申领单”，由部门经理审批后，到总裁办领取预售票，以后财务不再报销市内公交车票。

第六条员工市内交通费用将纳入部门费用成本内。

知丁。

市内交通费报销标准,市内交通费报销管理

市内交通费报销标准，市内交通费报销管理“给到”APP是由中智集团旗下子公司：中智关爱通（上海）科技股份有限公司所提供的一站式移动员工服务平台，内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。

用“给到”员工餐补产品企业约节约成本40%，员工所得约增加21%。

↑案例1、为减少审批手续，“两费”报销由各部门经理作为经办人，实行统一收票、集中签批、部门发放的管理办法，每月10日前各部门贴票报销上月的“两费”。

2、员工自有车辆，需向行政人资部提供车辆行驶证复印件，行政人资部审核备案后，作为交通费报销发放依据。

3、员工手机必须为本人在公司通讯录登记的在用手机，凡使用公司手机卡号的员工，不再另外报销，且当月话费超标的自行缴费处理。

员工要保证手机通讯畅通，保障业务联系。

4、行政人资部负责提供每位员工的报销标准，每月按照考勤情况核对。

5、凡符合报销标准的人员，每月在5日前向部门经理或部门经理指定的人员提供当期报销凭证（指员工自有车辆的加油票、公交ic卡充值票、打的发票等正规发票；本人手机费发票），提交的票据总金额以《员工交通费、电话费补贴发放标准》规定的各岗位补贴金额为报销上限，票据不足上限的据实报销。

无红章发票、假发票、不在报销年度内的发票不予认可。

6、部门经理负责安排收集本部门票据，每月10日前填制《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》，并按照财务要求分类粘贴报销单（交通费报销单上贴：加油费、公交ic 卡充值票、打的发票；通讯费报销单上贴本人手机费发票），内附本部门人员费用报销明细表，部门负责人为经办人，行政人资部、财务部审核签字，总经理签批后到出纳处领取并给员工发放。

7、各部门每月报销核定前需将《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》的电子版发行政人资部经理，用于核对人员报销资格、报销标准、统计等。

三、报销管理要求1、在公司免费住宿的员工不发放交通费补贴，无此项费用报销；2、本人当月有5天(不含)以上请假的取消当月补贴；3、本人当月绩效完成不足60%或绩效考评分值低于60分的，取消当月补贴；4、《员工交通费、电话费补贴发放标准》中计算与发放方式上与本办法冲突的地方，以本办法为准。

市内交通费管理制度

市内交通费管理制度一、目的1.为了加强公司的费用管理，规范和管控员工市内因公外出办事产生的交通费。

2.鼓励员工进行私车公用，高效地开展工作。

二、适用范围本制度的规定适用于公司所有员工。

三、原则1.遵循效率与节约相结合原则。

2.履行审批手续原则。

四、具体细则1.市内交通费指在镇江市范围内因公外出办事产生的相关费用，包含私车公用交通费和普通交通费。

2.私车公用交通费是员工个人所有的车辆，用于因公外出产生的费用。

3.普通交通费是员工因公外出办公乘坐公共交通工具产生的交通费用。

4.员工在市区范围内因公务需要用车时，可向管理部提出申请。

如公司无车辆派用的情况下，经部门主管和管理部主管审批后，员工可采用乘坐公共交通工具或私车公用的方式出行。

5.普通交通费，员工按实际发生凭票报销；但虚报或多报的，公司可不予报销。

6.私车公用的车辆产权属于员工个人，未经车主同意，公司或部门不得擅自借用。

7.私车公用交通费依据车辆因公办事产生的公里数进行计算，计算标准为3元/公里（该标准已包含燃油费、车辆损耗费、保险费等相关费用）。

员工私车公用的，须填写《车辆登记单》（附件一）、《出车费用明细单》（附件二），由管理部车辆管理员备案，凭加油发票、停车发票等正式发票予以报销。

五、报销流程交通费用的报销由各部门主管审批，管理部审核，经总经理批准后，按正常财务报销流程予以报销。

报销发票的背面须注明往返地点、外出原因等。

六、附则1.本制度由公司管理部负责解释，执行过程中之未尽事宜，将另行修订。

2.本制度自总经理颁布之日起执行，公司相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

七、附件1.附件一：《车辆登记单》2.附件二：《出车费用明细单》3.附件三：《常驻单位距离图》江苏益邦置业有限公司总经理批核：时间：附件一：车辆登记单车号：附件二：出车费用明细单附件三常驻单位距离图镇江市交通产业集团/镇江市红星工程建设有限公司5公里3公里7公里镇江市建设局公司工地现场3公里镇江市红星置业有限公司。

市内交通费报销规定

市内交通费报销规定
市内交通费报销规定主要由以下几个方面组成：报销条件、报销额度、报销材料、报销流程。

报销条件：市内交通费报销一般要求是在工作期间出差的费用，且出差地点在本市内。

可以是因公务出差、开会、培训等需要才能报销市内交通费，私人出行不得报销。

报销额度：市内交通费报销额度根据行程和交通工具而定。

一般情况下，报销金额按照最经济合理的交通方式计算，如乘坐公共交通工具所需的车票费用。

如果个别情况需要使用出租车等交通工具，需提供出租车发票或打车软件即时支付的行程费用截图。

报销额度一般不超过一日的交通费用标准。

报销材料：市内交通费报销需要提供以下材料：准确的出差行程信息，包括出发地、目的地、出差日期、返回日期等。

出行凭证，如车票、打车软件支付截图、出租车发票等。

在市内报销交通费的情况下，需要提供出差期间工作内容的相关证明材料，如会议通知、培训证明等。

报销流程：市内交通费报销一般需要经过以下流程：首先，填写出差申请表，明确出差行程并获取上级领导签字批准。

其次，在出差结束后，提交报销申请表，并附上相应的票据和材料。

再次，由财务部门核对相关凭证和材料的真实性，然后进行审核。

最后，经过财务审批后，将相关费用报销到员工的个人账户。

总结起来，市内交通费报销规定主要包括报销条件、报销额度、报销材料和报销流程等方面的规定。

员工需要按照相关规定准备相应的材料，经过上级领导的批准后，提交报销申请，并经过财务部门的审核和审批后，才能获得市内交通费的报销。

交通费管理办法

交通费管理办法一、总则为了规范公司的交通费管理，合理控制交通费用支出，提高工作效率，根据公司的实际情况，特制定本管理办法。

本办法适用于公司全体员工。

二、交通费的分类1、市内交通费员工因工作需要在市内乘坐公共交通工具（如公交车、地铁等）所发生的费用。

员工因工作需要乘坐出租车所发生的费用。

2、市外交通费员工因出差、培训、会议等工作需要乘坐长途汽车、火车、飞机、轮船等交通工具所发生的费用。

3、车辆使用费公司自有车辆的燃油费、过路费、停车费、维修保养费等。

员工因工作需要租用车辆所发生的费用。

三、交通费的标准1、市内交通费公共交通工具：按照实际发生的费用报销。

出租车：在紧急或特殊情况下，经部门负责人批准后方可乘坐出租车，报销时需注明事由。

2、市外交通费长途汽车、火车：按照实际票价报销。

飞机：原则上乘坐经济舱，特殊情况需经总经理批准方可乘坐商务舱或头等舱。

轮船：按照实际票价报销。

3、车辆使用费公司自有车辆：燃油费根据实际使用情况报销，过路费、停车费、维修保养费等凭有效票据报销。

租用车辆：根据租赁合同和实际发生的费用报销。

四、交通费的报销流程1、员工在发生交通费用后，应及时索取合法有效的票据，并填写《交通费报销单》。

2、报销单应注明费用发生的时间、地点、事由、金额等相关信息，并附上相应的票据。

3、部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性，签字后提交给财务部门。

4、财务部门对报销单和票据进行审核，审核无误后按照公司的财务制度进行报销。

五、特殊情况的处理1、员工因工作需要加班至晚上_____点以后，无法乘坐公共交通工具回家的，可以乘坐出租车，报销时需提供加班证明。

2、员工因紧急工作任务需要临时改变交通工具或行程的，应提前向部门负责人报告，并在报销时说明情况。

3、员工在外地出差期间，因工作需要使用私人车辆的，按照一定的标准给予补贴，补贴标准根据当地的实际情况和公司的规定执行。

六、监督与检查1、财务部门应定期对交通费的报销情况进行检查，发现问题及时纠正。

差旅费和市内交通费管理规定守则

差旅费及市内交通费管理办法第一条为了保证公司正常经营活动;加强公司差旅费报销的管理;在使之符合合理、节约的原则下;同时保障出差人员工作与生活的需要;结合公司实际情况;制定本办法.. 第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核..第三条本办法适用于公司各部门..第四条：差旅费报销相关内容1、出差原则（1）出差人员要实事求是;出差任务明确;如发现弄虚作假;一律按企业有关规章制度严肃处理..（2）因公务紧急;未能履行出差审批手续的;出差前可以电话方式请示;出差归来后补办手续..（3）出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的;根据出差者申请;经调查无误后支给出差差旅费..（4）出差人员交通工具除可利用企业车辆外;以利用火车、汽车为原则..但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机..（5）使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费..（6）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具;如任务急或路途远;经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具..（7）在预算范围内合理节约开支..2、出差的审批、借款及报销（1）员工出差前须填写出差申请表;作为考勤和借款、报销的依据；2出差申请表由部门经理、财务经理和总经理审批..出差申请表申报日期：3、出差申请表审批下来后;可凭此到财务部预支差旅费借款..出差时借款;以“前账不清、后账不借”为原则;对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的;追究财务经办人及主管领导负责人的责任..4、出差期间各项费用报销;须填写差旅费报销单;所附单据必须有税务部门的正式发票;列明企业抬头;数字清晰;先由经办人签名;部门经理、系统总监和财务总监签字后;报总经理审批;予以报销..超审批金额外的业务招待费;一般不予开支..3、差旅费报销流程（1）;并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销..（2）出差人员回公司后;应形成出差完成情况书面报告;并向主管领导汇报;由主管领导考核结果;签署考核意见..（3）凡与原出差申请表规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销;因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的;需经主管领导签署意见后方可报销..（4）出差回公司应在5个工作日内报账;超过期限报销差费;每一天按10元罚款;若迟报时间超过一个月以上;每一张单据按每月30元累积加罚发票日期;并追究其部门担保人责任..4、出差费用标准：实行限额标准内实报实销;具体标准见表1..表1出差费用标准规定（1）远途出差如利用夜间午后9时以后;午前6时以前车次;住宿费减半支给..（2）出差时的招待费用确因工作需要招待客人时;各企业、部门要根据不同客户和人数;本着既节约又能办好事的原则;对单笔支出人均超过_50_元以上的招待费必须先请示部门经理并告知总经理；人均超过100元以上的招待费必须先请示总经理同意;报销时按财务相关规定报销..1)随同高层人员出行的普通员工;食宿随高层人员..2)如因工作需要超出标准;需在出差申请单上列明原因..5、出差火车票的订购退换原则上公司员工出差的火车票由办公室进行统一订票..如果因为业务不能按照之前订票的时间返程;需提前告知办公室进行相应的退票或换票处理;如因个人原因导致票据未进行处理的;其相应责任由本人承担..第五条：市内交通费用报销相关内容1、市内交通费定义本规定定义的市内交通费简称“交通费”包括：（1）员工因业务需要;由公司安排在工作日加班至晚上9点后或法定假日发生的出租车费和公交车费可以报销..加班范围包括加班完成公司指派的工作、加班培训、公司会议和部门会议..（2）员工因公务需要;在办公室所在城市;从公司到客户或其他业务往来单位发生的交通费..（3）员工在办公室所在城市以外出差期间发生的市内交通费;和从办公室与机场之间往返的交通费属于差旅费报销项目;不在本规定规范范围内..2、具体规定（1）公司员工外出北京市内及周边郊区办事;本着节约原则;应尽量乘坐市内普通公交车辆公交车、地铁、城铁;除特殊情况外;原则上不许乘出租车；对于办急事特事、携带公司大额现金、危险贵重品、随身携带5KG以上公司物品、偏远地点或市内交通工具无法抵达地点等情况经请示后可乘市内出租车或开自驾车..（2）员工外出办事;需事先向本部门领导或向直接上级主管领导请示;经同意后在公司外出办事登记册上进行登记;方可外出办事..（3）报销市内交通费时;按实际发生时间和金额如实填写“费用报销单”;并应注明事由;附正规发票;按照费用报销流程进行报销..每月只报销当月及上月的交通费用;逾期未报的;不予报销..（4）员工需要加班;应按照公司相关规定填报加班申请单报部门经理批准;同时报人事专员备案..公司报销工作日晚间22：00以后的市内交通费;发票背面用铅笔注明路程的起始地点..3、报销单填写规则1按照票据日期和时间前后顺序填写；2注明每一张票据的出发地和目的地；3注明单次或往返外出的具体公务内容；4如果有合乘同事;请注明合乘同事的姓名.附则一本制度根据实际情况定期进行修改调整；二本制度由财务部负责解释；三本制度经公司董事长签批后生效..。

市内交通费管理制度

北京全聚德烤鸭股份有限公司
市内交通费管理规定
为了规范公司的交通费用支出，根据公司情况，本着节约开支、杜绝浪费的精神，特制定如下规定。

一、公司领导配备的专用车辆，公司负担车辆的修理、保养、保险、车船使用税等费用，车辆的用油原则上采用定额供给的办法，每月按300公升标准报销油费。

二、公司各部门如配备车辆，车辆的用油、修理、保养、保险、车船使用税等费用，计入各部门的费用核算范围内。

车辆的用油按每月400公升标准报销。

没有配备专车的部门，每人每月给予一定的交通费补贴。

三、补贴标准为：部门经理每月200元，部门副经理及经理助理每月150元，普通员工每月60元。

交通费补贴采用凭交通发票报销的办法，每月定期到财务部办理。

四、配备车辆的部门，部门经理可以上下班使用，公司不再报销上述交通费补贴。

五、如工作需要，根据情况，经领导批准，也可以向外单位临时租车。

六、因个人原因，引起车辆损坏的，视情节轻重，给予适当经济处罚。

七、车辆的归口管理部门为办公室。

八、本规定自发布之日起施行。

九、本规定由财务部负责解释。

1。

关于交通费标准的指导意见

关于交通费标准的指导意见一、交通方式分类为了规范交通费用的管理，我们将交通方式分为以下几类：1. 城市内交通：包括公交车、地铁、出租车等城市内部的交通方式。

2. 城市间交通：包括长途汽车、火车、飞机等城市之间的交通方式。

3. 特殊交通：包括轮渡、缆车、索道等特殊交通方式。

二、交通费计算方法为了确保交通费用的合理性和公正性，我们制定了以下计算方法：1. 城市内交通费：根据距离和交通方式的不同，采用分段计价或单一票价制。

2. 城市间交通费：根据里程和车次的不同，采用按里程计价或按车次计价的方式。

3. 特殊交通费：根据具体情况和运营成本，制定合理的收费标准。

三、城市内交通费标准为确保市民的出行便利，我们制定了以下城市内交通费标准：1. 公交车：按照距离分段计价，基础票价为2元/人次。

2. 地铁：按照里程分段计价，基础票价为3元/人次。

3. 出租车：起步价为10元/3公里，之后按里程加价。

四、城市间交通费标准为了方便市民在城市间出行，我们制定了以下城市间交通费标准：1. 长途汽车：按照里程分段计价，基础票价为40元/100公里。

2. 火车：按照车次和座位类型不同，价格有所差异，具体可查询铁路部门官网。

3. 飞机：按照航线距离和航班时间不同，价格有所差异，具体可查询航空公司官网。

五、特殊情况处理对于一些特殊情况，我们将采取以下处理方式：1. 由于不可抗力因素造成的交通延误或取消，费用由旅客自行承担。

2. 对于残疾人、老年人等特殊群体，我们将提供优惠政策。

3. 在特定节日或活动期间，部分交通工具可能会增加临时班次或调整票价，请留意相关公告。

4. 对于团体出行或长期合同等特殊需求，双方可协商制定费用标准。

六、实施时间与适用范围本指导意见自发布之日起生效，适用于全国范围内的公共交通工具。

请各相关单位和部门遵照执行，并做好宣传和解释工作。

同时，我们也鼓励市民积极参与监督，共同维护良好的交通秩序和费用标准。

关于市内交通费、差旅费报销管理的补充规定

关于市内交通费、差旅费报销管理的补充规
定
根据巡视整改意见提出的“存在违规报销市内交通费、出租车发票连号、发票时间重叠等问题”，“差旅费管理不规范，存在超标准购买头等舱、公务舱机票等问题”，在执行XX差旅费报销等进行补充规定：
一、使用本单位车辆进行业务活动应按照XX要求执行。

二、本补充规定仅限于科研业务用车产生的市内交通费，公务用车产生的市内交通费按照XX进行报销。

三、使用单位科研业务用车执行市内公务活动，用车人员应填写《车辆使用登记表》（见附件1），详细登记用车人姓名、所在部门、用车事由、目的地、用车时间、驾驶员姓名、用车里程数等信息。

由车辆使用管理人和车辆使用部门负责人签字审批。

四、报销市内停车费、洗车费、市内燃油费等交通费用时应附《车辆使用登记表》。

仅限报销当月票据。

五、报销车辆保险、车辆年检业务以及车辆日常维修费按照XX 相关规定执行。

六、乘坐出租车执行外勤任务，需在ARP系统中“我的票据”中拍照上传出租车发票，票据类型、票号、金额上传后自动识别生成。

报销人在票据信息中还需详细填写乘车人员姓名、乘车日期、报销人、乘车起始结束时间、出发地点、到达地点、外出事由等，在普通报销单中选择“我的票据”中已上传的出租车票进行报销。

仅限报销当月票据。

七、特殊情况需超标准乘坐交通工具的，事前填报《超标乘坐交通工具审批表》（见附件2）报主管院领导审批后方可乘坐。

附件1
车辆使用登记表
使用登记年份：
品牌型号：车牌号码：车型：使用性质：单位：公里
车辆使用管理人员（签字）：车辆使用部门负责人（签字）：
附件2。

上海市财政局、上海市机关事务管理局关于规范上海市差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知

上海市财政局、上海市机关事务管理局关于规范上海市差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知文章属性•【制定机关】上海市财政局•【公布日期】2019.08.30•【字号】沪财行〔2019〕53号•【施行日期】2019.09.02•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文上海市财政局上海市机关事务管理局关于规范上海市差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知沪财行〔2019〕53号市委、市人民政府各部、委、办、局，各市级机关，各人民团体：为进一步贯彻落实中央八项规定精神，严肃财经纪律，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《上海市党政机关国内公务接待管理办法》、《上海市市级机关差旅费管理办法》和《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》（财办行〔2019〕104号），现就本市规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项通知如下：一、各市级单位出差人员（以下称出差人员）出差期间按规定领取伙食补助费。

除确因工作需要由接待单位按规定安排的一次工作餐外，用餐费用自行解决。

出差人员需接待单位协助安排用餐的，应当提前告知控制标准，并向伙食提供方交纳伙食费。

在单位内部食堂用餐，有对外收费标准的，出差人员按标准交纳；没有对外收费标准的，早餐按照日伙食补助费标准的20%交纳，午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的40%交纳。

在宾馆、饭店等餐饮服务单位用餐的，按照餐饮服务单位收费标准交纳相关费用。

二、出差人员出差期间按规定领取市内交通费。

接待单位协助提供交通工具并有收费标准的，出差人员按标准交纳，最高不超过日市内交通费标准；没有收费标准的，每人每半天按照日市内交通费标准的50%交纳。

三、接待单位协助安排用餐、提供交通工具的，出差人员应当索取相应的行政事业单位资金往来结算票据或税务发票等凭证，个人保存备查，不作为报销依据。

四、接待单位应当按规定收取出差人员相关费用，及时出具行政事业单位资金往来结算票据或税务发票；确实无法出具上述凭证的，可出具其他收款凭证。

市区交通费报销管理规定

市区交通费报销管理规定一、报销范围界定1.1 本规定适用于本公司员工因公出差或在市区内执行公务所产生的公共交通工具费用。

1.2 报销范围包括但不限于：公交、地铁、出租车等公共交通工具费用。

1.3 私人交通工具费用（如私家车油费、停车费等）不在报销范围之内。

二、报销标准设定2.1 根据出差地点、紧急程度等因素，设定不同的交通费报销标准。

2.2 标准将按照里程、时间或固定金额等方式计算。

2.3 具体报销标准参见附件《交通费报销标准表》。

三、报销流程详解3.1 员工在产生交通费用后，需及时索取有效票据，并确保票据的真实性和准确性。

3.2 填写《交通费报销申请表》，详细注明出差时间、地点、交通工具及费用等信息。

3.3 经直属上级审批通过后，提交至财务部门进行审核。

3.4 财务部门审核无误后，按照公司报销规定支付报销费用。

四、票据要求说明4.1 票据必须为正规发票，字迹清晰，无涂改痕迹。

4.2 票据内容应与实际发生的交通费用相符，不得虚报、多报。

4.3 票据上应注明乘车时间、起点和终点等信息。

五、报销时限规定5.1 员工需在费用发生后的一周内提交报销申请。

5.2 超过规定时限提交的报销申请，财务部门有权不予受理。

六、特殊情况处理6.1 如因特殊原因无法取得正规发票，员工需提供相关证明材料，并经直属上级审批。

6.2 如遇交通事故等意外情况，员工应及时报告并保留相关证据，以便后续处理。

七、违规行为处罚7.1 对于虚报、多报交通费用的行为，一经查实，将予以严肃处理。

7.2 处理方式包括但不限于：追回虚报费用、通报批评、警告、罚款等。

八、附件及附表8.1 《交通费报销标准表》：详细列出了不同情况下的交通费报销标准。

8.2 《交通费报销申请表》：员工填写报销信息的表格。

本规定自发布之日起生效，如有未尽事宜，另行通知。

关于市内交通费通讯费的报销细则

关于市内交通费通讯费的报销细则一、市内交通费报销细则1.报销范围：员工在工作中需要进行市内出差、务必使用市内交通工具的交通费用可以申请报销。

市内交通工具包括但不限于公交车、地铁、出租车、网约车等。

2.报销标准：按照公司规定的市内交通费报销标准执行，员工需详细记录每一次乘坐市内交通工具的时间、起点、终点及费用，并有明确的交通票据。

3.报销时限：市内交通费必须在发生费用后的一个月内进行报销申请，逾期未报销的交通费将不再予以报销。

4.报销流程：员工申请报销市内交通费需按照以下流程进行：(1)员工填写《交通费报销申请表》，并注明交通费的费用明细、票据号、交通方式、时间等信息。

(2)将申请表连同相关票据等材料交至部门主管审核。

(3)部门主管审核完成后，将申请表交至财务部门进行最终核对。

(4)财务部门核对无误后，将费用报销至员工所属银行卡或以现金方式支付。

二、通讯费报销细则1.报销范围：通讯费报销包括员工在工作中所发生的通讯费用，如手机费、固话费、互联网费等。

2.报销标准：按照公司设定的通讯费报销标准执行，员工需提供详细的费用明细，并附有相关的费用票据或账单。

3.报销时限：通讯费报销必须在费用发生月份结束后的一个月内进行申请报销，逾期未报销的通讯费将不再予以报销。

4.报销流程：员工申请报销通讯费需按照以下流程进行：(1)员工填写《通讯费报销申请表》，并注明通讯费的费用明细、票据号、费用周期等信息。

(2)将申请表连同相关票据或账单等材料交至部门主管审核。

(3)部门主管审核完成后，将申请表交至财务部门进行最终核对。

(4)财务部门核对无误后，将费用报销至员工所属银行卡或以现金方式支付。

三、其他注意事项1.如果员工在报销过程中遗失了票据或者其他相关证明材料，需提供详细的说明以及该费用的合理性证明。

2.如有怀疑其中一笔费用的合理性或真实性，公司有权要求员工提供进一步的证明材料。

3.员工在报销前必须保证填写的申请表和相关材料真实、完整、准确，如有故意填写虚假信息或隐瞒真相的情况，一旦发现将会严肃处理。