公司采购管理制度_范文
办公用品采购管理制度范文(4篇)
办公用品采购管理制度范文第一章总则第一条为保证公司办公用品采购的规范化、公正化和高效化，制定本办公用品采购管理制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工的办公用品采购活动。
第三条办公用品采购应遵循公平、公正、公开的原则，确保合理经济使用公司的人力和物力资源。
第四条公司应按照需求量和质量要求进行办公用品的采购，采取多种采购方式，确保采购的物品质量和价格的合理性。
第五条公司应建立健全办公用品采购的信息管理系统，及时掌握供应市场的动态，提高采购效率和能力。
第六条公司应建立健全办公用品采购的监督和检查机制，确保采购活动的合规性和效果。
第七条公司应加强对办公用品的库存和消耗的管理，确保办公用品的充足供应和能够满足工作需要。
第二章采购程序第八条办公用品采购应按需求计划、采购申请、采购审批、报价比较、合同签订等程序进行。
第九条办公用品采购需求由各部门负责人提出，并填写采购申请表，注明物品名称、规格、数量、质量要求等信息。
第十条审批部门按照职权对采购申请进行审批，并在采购申请上签字盖章。
第十一条采购部门根据采购申请的信息，向供应商索取报价，并进行比较。
第十二条采购部门按照报价比较结果选择供应商，并签订采购合同。
第十三条采购合同应明确物品的名称、规格、数量、价格以及交付和付款方式等内容，并由供应商和公司双方签字盖章。
第十四条采购部门应及时准确地向供应商发出物品的采购订单，并跟踪物品的运输和交付情况。
第三章监督与检查第十五条公司应建立健全办公用品采购的监督和检查机制，定期对采购活动进行检查和评估。
第十六条采购部门应定期向上级报告采购活动的执行情况和采购结果。
第十七条公司应建立健全对供应商的评估制度，根据供应商的产品质量和服务态度等因素进行评估。
第十八条公司应对采购合同的履行情况进行监督和检查，确保合同的执行和采购的质量。
第十九条对发现的违规行为和失职行为，公司应及时采取相应纠正措施，并追究相关人员的责任。
第四章库存管理第二十条公司应建立健全办公用品的库存管理制度，定期对库存进行盘点，确保库存的准确性和充足性。
公司物资采购财的务管理制度（3篇）
公司物资采购财的务管理制度是指公司对物资采购财务管理工作的规范和制度化管理。
以下是公司物资采购财务管理制度的一般内容：1. 采购流程管理：明确采购流程，包括需求确认、编制采购计划、采购招标或谈判、采购合同签订、供应商评价等环节。
2. 采购预算管理：制定年度物资采购预算，明确各部门、项目的采购额度和分配原则。
3. 供应商管理：建立供应商资质审查和评价制度，明确供应商选择、考核和奖惩机制，确保供应商的质量、价格和交货时间符合要求。
4. 采购合同管理：建立合同审批流程和归档制度，确保采购合同的合法性和完整性，及时跟踪合同履行情况。
5. 费用管理：建立费用预算和控制机制，确保采购费用的合理性和有效性。
6. 采购支付管理：明确支付流程和支付条件，合理安排支付时间和账期，确保及时支付供应商，并建立相应的付款凭证和结算记录。
7. 采购业绩考核：建立采购绩效评估体系，对采购经理和采购人员进行绩效考核，激励他们提高采购效率和降低成本。
8. 财务报告与分析：及时编制物资采购财务报告，并进行分析和解读，为公司决策提供参考依据。
以上是公司物资采购财务管理制度的一些基本内容，具体的制度可以根据公司实际情况进行有针对性的制定和完善。
公司物资采购财的务管理制度（二）公司物资采购财务管理制度一、制度目的本制度的目的是规范公司物资采购的财务管理，确保公司资金使用的合理性、准确性和有效性，保障公司物资采购活动的顺利进行。
二、适用范围本制度适用于公司所有物资采购活动涉及的财务管理事项。
三、制度内容1. 采购预算管理（1）公司在每个财年初确定物资采购预算，根据公司经营计划、市场需求和资金情况逐项编制。
（2）物资采购预算应经公司财务部门审核，提交公司管理层批准后生效。
2. 采购审批流程（1）所有物资采购需经由申请、审批、执行三个环节。
（2）申请环节：需求部门在物资采购系统中填写详细的采购申请单，并附上相关的证明材料。
（3）审批环节：采购申请单需经过上级审批，并获得财务部门的预算审核和财务审核。
公司采购管理规定（3篇）
公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保证公司采购的透明、公开和公正，提高公司采购的效率和效益，促进公司的可持续发展，依据国家相关法律法规和公司发展需要，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有的采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。
第三条公司采购活动必须遵循公开、公正、公平的原则，坚持经济、合理和合法的原则，注重质量、价格和交货期等因素的综合考虑，实现采购成本和效益的优化。
第四条公司采购活动必须遵守国家相关法律法规，遵循行业规范和道德规范，不得参与和倡导任何非法、违规或不道德的活动。
第五条公司采购活动必须遵守公司的授权程序，采购人员必须按照规定的权限和程序进行采购活动，不得越权或私自变更采购方案。
第六条公司采购活动必须进行记录和档案管理，包括采购文件、招标文件、评标记录、合同文件、供应商资质文件等，以便后续的审计和查询。
第七条公司采购活动必须建立健全采购审批制度，实施采购合同管理制度和供应商管理制度，落实采购决策的责任制和绩效评估的责任制。
第八条公司采购活动必须严格控制采购风险，采取风险评估、风险防控和风险管控等措施，确保采购活动的安全和稳定。
第九条公司采购活动必须加强信息化建设，推动采购信息的共享和交流，提高采购创新和效率，促进供应链的协同发展。
第二章采购组织和策划第十条公司采购活动必须设立专门的采购部门或采购小组，负责采购的组织实施和管理工作。
第十一条采购部门或采购小组的组织结构应当合理，人员配备应当充足，工作职责和权限应当明确。
第十二条采购部门或采购小组应当制定年度采购计划和月度采购计划，依据公司的经营需求和采购预算，制定采购计划的内容和范围。
第十三条采购部门或采购小组应当进行市场调研和供应商评估，确定潜在的供应商和合作伙伴，建立供应商库和合作伙伴库。
第十四条采购部门或采购小组应当制定采购方案和供应商选择标准，明确采购要求和采购评价的指标，确保采购的公正和效益。
第十五条采购部门或采购小组应当进行风险评估和预警，及时发现和解决采购活动中的风险和问题，确保采购的安全和稳定。
公司物资采购流程管理制度范文（3篇）
公司物资采购流程管理制度范文第一章：总则第一条：为了规范公司物资采购流程，提高采购效率，保护公司的利益，减少采购风险，制定本制度。
第二条：本制度适用于公司内部所有职工在履行采购职责时的相关活动。
第三条：采购流程包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第四条：制定、修订本制度，由公司相关部门提出建议，经公司领导审核后实施。
第二章：需求确定第一条：所有物资采购需求，必须根据公司实际需求，经过相关部门审批后方可进行采购。
第二条：采购需求应明确物资名称、规格、数量、要求到货日期、预算金额等基本信息。
第三条：需求单位在提出采购需求时，应向采购部门提供完整的物资详细说明，以便采购人员准确理解和确定需求。
第四条：采购部门在接收到需求后，应及时审批并安排采购流程的后续工作。
第五条：如有特殊情况或非常紧急需求，需由上级领导审批。
第三章：供应商选择第一条：供应商选择应根据公司物资采购管理相关规定进行，确保供应商具备合法资质和良好的信誉。
第二条：采购部门应建立供应商库，并根据不同物资采购需求，从供应商库中筛选合适的供应商。
第三条：选择供应商应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，并通过比较评估，确定最优供应商。
第四条：采购部门在选择供应商前，应向供应商发送询价函或邀请供应商参与竞标，确保选择过程的公正和透明。
第五条：采购部门在选择供应商后，应将相关采购需求及商务谈判的结果向上级领导报批，并履行签订采购合同的手续。
第四章：采购合同签订第一条：采购合同应根据实际采购需求，确立双方权益和责任，并明确价格、数量、质量、交货期等重要条款。
第二条：采购合同应经供应商和采购部门负责人签字确认后方可生效。
第三条：采购部门应保留采购合同原件，并将合同副本分发给相关部门，以便统一管理和执行。
第四条：采购合同如有任何修改或变更，应经各方协商一致，并以书面形式进行，方可生效。
第五条：采购合同的履行过程中，如发现供应商违反合同条款的行为，应及时进行沟通和协商，保护公司的利益。
物资采购、领用管理制度范本(3篇)
物资采购、领用管理制度范本一、概述本制度是根据公司物资管理情况和需求，为确保物资采购、领用工作的规范、高效进行制定的。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、岗位人员。
三、物资采购管理1. 申请流程（1）各部门根据实际需求，填写采购申请单，包括申请人、申请日期、物资名称、数量、规格、用途、预算金额等内容。
（2）采购申请单需由部门主管审批后，提交给采购管理部门。
2. 采购审核（1）采购管理部门按照公司的采购流程和规定，对采购申请进行审核，包括核对物资的需求、预算、供应商的信誉等。
（2）审核通过后，采购管理部门将采购申请转交给采购员进行具体实施。
（3）审核不通过的采购申请，采购管理部门需向申请人说明原因，并做好相关记录。
3. 供应商选择（1）采购员在进行采购时，应优先选择公司指定的供应商，待供应商无法满足需求时，才可考虑其他供应商。
（2）采购员在选择供应商时，需综合考虑价格、质量、交货期等因素，并与供应商签订采购合同。
4. 采购实施（1）采购员按照采购合同的约定，与供应商进行具体物资的购买、交付事宜。
（2）采购员需确保物资的数量、质量、规格与采购合同一致，如发现问题应及时与供应商沟通解决。
（3）采购员完成采购工作后，将相关文件、凭证交给财务部门进行结算。
四、物资领用管理1. 领用申请（1）各部门根据实际需求，填写领用申请单，包括申请人、申请日期、物资名称、数量、用途等内容。
（2）领用申请单需由部门主管审批后，提交给物资管理部门。
2. 领用审批（1）物资管理部门按照公司的领用流程和规定，对领用申请进行审核，包括核对物资的需求、库存情况等。
（2）审核通过后，物资管理部门将领用申请转交给领用人进行具体领用。
（3）审核不通过的领用申请，物资管理部门需向申请人说明原因，并做好相关记录。
3. 物资发放（1）领用人按照领用申请单中的信息，到指定的库房或仓库领取物资。
（2）领用人需在领用物资时，填写领用单并签字确认。
物资采购、领用管理制度范文(4篇)
物资采购、领用管理制度范文目录第一章总则 .......................................................... . (3)第二章采购管理 .......................................................... (5)第三章领用管理 .......................................................... (9)第四章监督与管理 .......................................................... . (11)第五章附则 .......................................................... .. (13)第一章总则第一条为了规范物资采购与领用工作，保证物资的安全和有效利用，提高物资管理的规范性和效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的所有物资的采购和领用工作。
第三条本制度的目的是确保物资采购和领用的合理性、公正性、合法性，加强对物资的监督与管理，做到统一规划、统一管理、统一分配、统一使用。
第四条物资采购和领用的原则：公开、公正、公平、公共财产管理的原则。
第五条物资采购和领用的方式：现金购买、集体采购、协议供货、招标采购、委托代理、捐赠等方式。
第二章采购管理第六条物资采购分为计划采购和非计划采购。
计划采购是指根据单位的年度计划，按照预算金额进行的采购。
非计划采购是指不在计划范围内，且金额较小的采购。
第七条物资采购的程序：（一）需求部门提出采购需求，填写采购申请表，明确物资名称、规格、数量、用途等信息，并附上相应的科学论证材料；（二）采购部门进行初审，审核采购申请是否符合规定的采购范围、金额、采购程序等要求；（三）采购部门将初审通过的采购申请报经领导审批，并按照批准的预算金额进行采购；（四）采购部门进行供应商的挑选，并与供应商签订合同或协议；（五）采购部门与供应商进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定；（六）采购部门进行票据的核对和付款，在规定的期限内结算清楚。
物资采购及验收管理制度范文(五篇)
物资采购及验收管理制度范文仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
第七条急用品入库紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。
采购供应商管理制度范本（5篇）
采购供应商管理制度范本采购供应商管理制度模板第一章总则第一条为规范和优化公司采购供应商管理工作，提高采购供应链的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及采购供应商管理的业务活动。
第三条公司采购供应商管理工作的目标是建立健全的供应商评估体系，选择合适的供应商，确保采购品质和供应链顺畅。
第四条公司采购供应商管理工作应遵循公平、公正、公开原则，依法合规开展，并与供应商建立长期合作关系。
第五条公司内部应建立统一的采购供应商管理部门，负责具体的供应商管理工作。
第二章供应商评估第六条公司应建立供应商评估体系，对所有潜在供应商进行评估，并定期对现有供应商进行评估。
第七条供应商的评估内容包括但不限于以下几个方面：1. 供应商的资质：供应商需要具备相应的营业执照、生产许可证、质量认证等相关资质。
2. 供应商的生产能力：供应商需要具备足够的生产能力，能够满足公司的采购需求。
3. 供应商的质量管理体系：供应商需要具备健全的质量管理体系，能够提供稳定的产品和服务。
4. 供应商的价格竞争力：供应商的价格应合理，不得存在垄断和不正当竞争行为。
5. 供应商的信誉度：供应商的信誉度应良好，能够按时按量地交付产品和服务。
第八条供应商的评估由采购供应商管理部门负责，评估结果由专业人员进行审核和确认。
第九条基于供应商评估结果，公司对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、待观察供应商和不合格供应商四个级别。
第三章供应商选择第十条公司在采购过程中应优先选择已评估通过的优秀供应商。
第十一条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，采取多方比较、多维度评估的方式，选取最优的供应商。
第十二条公司应与供应商签订正式合同，并明确合同中的采购品质、价格、交货期限等重要条款。
第十三条公司与供应商建立合作关系后，应及时将供应商信息录入供应商管理系统，并定期对供应商进行跟踪评估和管理。
第四章供应商管理第十四条公司要求与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协作，共同提高质量和效率。
公司采购管理制度范文(实用11篇)
公司采购管理制度范文（实用11篇）公司采购管理制度范文第1篇一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
四、物资采购流程资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。
品质部进行来货检验，并进行品质确认。
储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。
物资采购及验收管理制度范本(6篇)
物资采购及验收管理制度范本一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求，物资采购管理制度【采购制度】。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定，管理制度《物资采购管理制度【采购制度】2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资。
钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资。
砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资。
其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
物资采购及验收管理制度范本（2）一、概述本文旨在制定适用于公司物资采购及验收管理的制度，以规范物资采购流程，确保物资的质量和数量满足公司需求，有效控制采购成本。
二、采购需求确认1. 决策部门确认采购需求，并提供详细的采购规格说明。
2. 采购部门根据采购需求编制采购计划，并在规定时间内报备给决策部门。
3. 决策部门审核采购计划，确定采购批准权限，并将批准的采购计划通知采购部门。
三、供应商选择与评估1. 采购部门制定供应商选择和评估标准，并将其公示。
2. 采购部门根据采购计划，向符合条件的供应商发出采购公告或询价函，并要求提供报价。
公司物资采购管理制度范文
公司物资采购管理制度范文
一、目的和原则
为规范公司物资采购行为，确保采购活动的公开、公平、公正，提高采购效率和质量，特制定本管理制度。
本制度遵循合法性、经济性、效益性和透明性的原则，旨在通过科学管理，实现物资采购的最优化。
二、组织机构与职责
1. 成立采购管理委员会，负责制定和审批采购政策、流程和标准。
2. 采购部门作为执行机构，负责具体的采购操作和管理。
3. 财务部门负责采购资金的管理和支付审核。
4. 审计部门负责对采购活动进行监督和审计。
三、采购流程
1. 需求计划：各部门根据实际需要，提前制定并提交物资采购需求计划。
2. 审批流程：采购需求经过相关部门审核，最终由采购管理委员会审批。
3. 供应商选择：采用公开招标或询价等方式，选择合格的供应商。
4. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 物资验收：按照合同约定，对到货物资进行验收，确保质量符合要求。
6. 结算支付：财务部门根据验收结果和合同条款，进行货款结算和支付。
四、采购方式
1. 集中采购：对于大宗或常用物资，实行集中采购，以降低成本。
2. 分散采购：对于小额或紧急物资，可采取分散采购方式，简化流程。
五、监督管理
1. 定期发布采购信息，接受内外部监督。
2. 对采购过程进行记录和存档，确保信息的完整性和可追溯性。
3. 对违反采购管理制度的行为，依法依规进行处理。
六、附则
本制度自发布之日起实施，由采购管理委员会负责解释。
如有变更，需经采购管理委员会审议通过后修订。
2023采购管理规章制度标准版范文(10篇)
2023采购管理规章制度标准版范文（10篇）2023采购管理规章制度标准版范文（10篇）大部分人是否都对拟定采购管理制度很是头疼在社会发展不断提速的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
下面是小编给大家整理的采购管理规章制度标准版范文，仅供参考希望能帮助到大家。
采购管理规章制度标准版范文篇1一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序(一)采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购;4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。
3.采购物料定单可打印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对账工作。
(五)采购方式1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
采购管理制度 采购质量管理制度精选5篇
采购管理制度采购质量管理制度精选5篇在不断进步的社会中，很多场合都离不了制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？这里的5篇采购质量管理制度是作者小编为您分享的采购管理制度的相关范文，欢迎查看参考。
采购质量管理制度篇一为严格检验采购物资的质量标准，确保订购物资符合公司质量标准和要求，杜定不合格物资入库，现结合公司的实际情况，特制定本制度。
一条：适用范围本制度适用于所有公司采购物资的质量检验。
第二条：职责采购员负责对订购物资送货前的质量监督和检验，负责对供应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。
第三条：采购质量控制的'基本原则1. 须向评定合格的供应商采购；2. 采购前应提供有效的采购文件和资料；3. 对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由采购部进行物资的验证，验证合格后，即可进行订购。
第四条：采购物资的检验1. 采购物资送货前，采购员应以书面形式通知采购部进行检验，2. 检验员负责对订购物资的抽样检验，按《产品检验控制标准》的规定进行检验，并填写相应的产品检验报告。
3. 采购物资检验合格后，方可安排送货。
4. 若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理。
5. 公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对供应商提出改进建议。
第五条：采购物资检验的依据1. 采购部与供应商签订的采购合同。
2. 供应商出示的质量认证。
3. 供应商出示的产品合格证。
4. 采购物资技术标准。
5. 物资工艺图纸。
6. 供应商提供的样品和装箱单。
第六条：影响采购物资检验方式、方法的因素1. 采购物资对产品质量、经营活动的影响程度。
2. 供应商质量控制能力及以往的信誉。
3. 该类物资以往经常出现的质量异常情况。
4. 采购物资对本公司运营成本的影响。
第七条：采购物资检验方式的选择1. 全数检验适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或企业指定进行全检的物料。
办公用品采买制度管理规定范文
办公用品采买制度管理规定范文第一条总则为了规范公司办公用品的采购和管理，提高办公效率，节约成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条定义本规定所称办公用品，是指公司在日常办公过程中所需的各种物品，包括文具、耗材、设备等。
第三条采购原则1. 公开透明：办公用品采购过程应公开、透明，确保采购活动的公平、公正、公开。
2. 质量优先：采购办公用品应注重质量，确保采购的物品符合公司要求。
3. 节约高效：采购办公用品应遵循节约原则，合理控制成本，提高办公效率。
4. 绿色环保：采购办公用品应注重环保，优先选择绿色、低碳、环保的产品。
第四条采购流程1. 需求申请：各部门根据实际工作需要，向采购部门提出办公用品需求申请。
2. 采购计划：采购部门根据各部门的需求，制定采购计划，并进行预算。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择具备资质、信誉良好的供应商。
4. 价格谈判：采购部门与供应商进行价格谈判，争取最优惠的价格。
5. 签订合同：采购部门与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
6. 货物验收：采购部门负责对货物进行验收，确保货物的质量和数量。
7. 货物发放：采购部门将验收合格的办公用品发放给各部门。
第五条管理制度1. 建立健全办公用品采购档案，包括采购计划、合同、发票、验收报告等。
2. 定期对办公用品进行盘点，确保库存的准确性和完整性。
3. 对办公用品的采购、使用、报废等环节进行监督和管理，确保办公用品的合理使用。
4. 建立办公用品采购反馈机制，及时了解各部门的需求和意见，不断优化采购流程。
第六条违规处理1. 违反本规定，造成公司损失的，依法承担赔偿责任。
2. 违反本规定，涉及犯罪的，依法移交司法机关处理。
第七条附则1. 本规定由公司董事会负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施。
第八条修订历史1. 2021年1月1日，《办公用品采买制度管理规定》正式发布。
2. 2022年5月1日，《办公用品采买制度管理规定》进行修订，完善了采购流程和管理制度。
公司采购管理规定范文（二篇）
公司采购管理规定范文一、目的和范围1.1 目的本采购管理规定的目的是确保公司的采购活动遵守法律法规，保障公司资金使用的合理性和效益性，同时促进供应商合作的健康发展，提高公司的采购效率和竞争力。
1.2 范围本规定适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
二、采购决策2.1 决策权限（1）采购金额低于5000元的，由相关部门负责人决策；（2）采购金额在5000元至1万元之间的，由相关部门负责人会同财务部门负责人共同决策；（3）采购金额超过1万元的，需经过公司采购委员会审批。
2.2 供应商选择公司应根据市场情况和采购需求，合理选择符合资质要求的供应商。
选择供应商时，应考虑供应商的信誉、质量、价格、供货能力等因素，并遵守公平竞争原则，避免任何形式的垄断和不正当竞争。
2.3 采购合同与供应商签订采购合同前，应进行充分的合同谈判，确保合同条款明确、合理、合法。
采购合同应明确双方的权益和责任，保障公司的利益不受损害。
三、采购实施3.1 采购需求确认采购部门在接到采购需求后，应及时确认采购需求的准确性和合理性，并形成采购计划。
3.2 采购流程（1）采购申请：相关部门向采购部门提交采购申请，包括采购物品、数量、规格、预算等信息。
（2）供应商选择：采购部门根据采购需求，选择合适的供应商，并邀请供应商参与竞标或报价。
（3）谈判和评审：与供应商进行合同谈判，并根据供应商的信誉、质量、价格等因素进行评审。
（4）合同签订：确认供应商后，与供应商签订采购合同，并明确合同条款和付款方式。
（5）发货和验收：供应商按合同要求发货，采购部门负责验收物品的质量和数量是否符合合同要求。
（6）付款和结算：财务部门根据采购合同支付供应商相关费用，并做好账务清算。
3.3 审验和报销采购部门应建立完善的审验制度，及时对供应商提供的商品或服务进行质量检验和验收确认。
相关部门应按照规定程序提交采购相关费用的报销申请，财务部门根据实际情况审核、批准并及时报销。
采购供应商管理制度范例（五篇）
采购供应商管理制度范例一总则1制定目的:为了规范供货商的供货活动，保证供货商的供货质量，提高经营者的合理化水准，本着互惠互利的原则特制定本制度。
2适用范围:适合本公司所有供货商。
3权责单位:采购部负责制定，修改，废止和起草。
品管部负责执行。
总经理负责制定，修改，废止和核准。
二供货商管理制度1凡本公司供货商都就应具备相应的资格。
如营业执照，食品卫生许可证等相关的资质证明。
如果相关资质过期应立刻更新，并将新的资质材料复印件送至本公司备案。
2如果供货商有资料变更，就应立即通知本公司相关人员。
3供货商在每次备货时应按照请购单来备货并按照本公司需要的标准和规格来备货。
备货时称好分量，数好个数，同时对所送货物的品质进行检查。
4每次应在午前10:00之前送到，过时将按照有关规定进行处罚。
5送货签单时，就应按照先来先签的原则。
6供货商应协同验收人员一齐做好验收工作。
7每次签好单据后，就应按照指定的场所放置后方能够离开。
8对当天需要补货就应及时补货。
9供货商用来运输食品的交通工具就应每日进行消毒一次。
10退货场合，供货商检查所退回货物的数量，型号，规格是否与退货单据一致。
三供货商量化评定制度我公司会每个月对供货商进行量化评定。
标准如下:(满分100) 1每次抽检合格率的评定标准(____分)2交货及时率的评定标准(____分)3货物质量是否达标评定标准(____分)4品质改善和及时性评定标准(____分)5服务态度评定标准(____分)6货品位置摆放评定标准(____分)7文件，电话回复及时性和合理性评定标准(____分)8交通工具消毒评定标准(____分)说明如下:a级(____分以上)b级(____分—-____分)c级(____分—-____分)d级(____分以下)奖励方式(1)a等供货商能够悠闲取得交易机会。
(2)a等供货商能够获得优先支付货款和缩短货款支付期限。
(3)a等供货商能够获得产品免检或放宽检验。
采购价格管理制度模板范文
一、总则第一条为规范公司采购价格管理，降低采购成本，提高采购效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购价格合理、透明。
二、采购价格管理职责第四条采购部门负责采购价格的管理和监督，具体职责如下：（一）制定采购价格策略，明确采购价格范围和标准；（二）对供应商报价进行审核，确保报价合理；（三）参与采购谈判，争取最佳采购价格；（四）监督采购价格执行情况，发现问题及时处理。
第五条供应商管理部负责供应商的评估和选择，具体职责如下：（一）对供应商进行资质审查，确保供应商具备供应能力；（二）建立供应商档案，收集和整理供应商信息；（三）对供应商进行定期评估，确保供应商服务质量。
三、采购价格管理流程第六条采购价格管理流程如下：（一）制定采购计划：根据公司需求，制定采购计划，明确采购数量、规格、质量要求等。
（二）询价：向至少三家供应商询价，获取报价信息。
（三）报价审核：对供应商报价进行审核，确保报价合理。
（四）采购谈判：与供应商进行谈判，争取最佳采购价格。
（五）签订采购合同：与供应商签订采购合同，明确采购价格、交货时间、质量要求等。
（六）合同执行：监督合同执行情况，确保采购价格合理。
四、采购价格管理要求第七条采购价格管理要求如下：（一）采购价格不得高于市场同类产品价格；（二）采购价格应与供应商提供的产品质量、服务水平相匹配；（三）采购价格应遵循国家相关法律法规和公司政策；（四）采购价格应保持稳定，不得随意调整。
五、监督与考核第八条公司对采购价格管理进行监督和考核，具体措施如下：（一）定期对采购价格进行审核，确保采购价格合理；（二）对采购人员进行考核，考核内容包括采购价格控制、供应商管理等方面；（三）对供应商进行考核，考核内容包括产品质量、服务水平、供货能力等方面。
六、附则第九条本制度由公司采购部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
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公司采购管理制度本文是关于范文的公司采购管理制度，感谢您的阅读！公司采购管理制度（一）一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
4.2采购比价4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
回复1：全面点的采购管理制度4.3采购实施及物资验收4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。
在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
4.4结算4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
五、责任5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。
提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
5.4物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。
填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。
采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。
对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。
并对采购物品的品质、货款结算安全负责。
若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。
特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。
若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。
严禁品质不符的外购物品入库。
因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。
若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。
对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。
公司采购管理制度（二）一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》（附表2）。
供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。
采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。
向其发出《材料订购单》（附表3），同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
4.供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。
随货携带各种合格证和材质证明书。
5.工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》（附表4），相关责任人签字后回传采购部。
6.工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。