仓储与产品防护控制程序

1.0目的

使公司的物料管理规范化，保障物料的贮存安全,为生产及销售提供及时、合格的产品。

2.0范围

适用于公司内所有物料、半成品、成品的储存、防护、搬运管理。

3.0定义

无。

4.0 权责

4.1仓管员负责原材料的出入库管理、送检、贮存管理，建立收发存明细账表、盘点工作，并实行先进先出原则。

4.2生产部负责产品生产过程中的的防护与保管。

4.3品质部协助对物料储存、防护、搬运过程中的质量监督抽查。

5.0程序

5.1仓储产品主要包括原材料、半成品、成品。按照原材料的用途、用量、生产情况做分类，原

材料分为主要原材料类、辅助原材料类、设备生产耗材类、设备备件类、工具器材和低值易耗品类。以下BC类为常备物料，详见《常备物料一览表》

A．主要原材料类：相对数量较多、价值较高的原材料。

B．辅助原材料类：如化工类物料、设备零配件、产品配件等。

C．设备生产性耗材类：如劳保类物品、五金工具、生产工具、生产易耗品、包装物品等。

5.2仓库分区及标识要求

5.2.1 a）仓库按不同检验状态划分为待检区、合格品区、不合格区等；

b）仓库按不同物料类型划分为原材料仓、成品仓、退货区等。

5.2.2 标识及状态标志

a) 物料应按品种、规格、批号堆放，码放牢固、整齐、无明显倾斜；

b）袋、箱、桶或栈板，都应以标签、贴纸、存卡、挂牌等形式进行标识，管理员应填写物料的名称、批号或客户订单号码、客户料号或厂内料号、包装日期、包装数量及出

入时间，并建立登记台帐。

c) 每种检验状态区应有明确标志：

待验物料标志――黄色，其中印有“待检”字样；

检验合格物料标志――绿色，其中印有“合格”字样；

不合格物料标志――红色，其中印有“不合格”字样。并根据《不合格品控制程序》相

关内容执行。

5.3 仓库产品（包括物料）防护管理

5.3.1对仓管员加强安全教育，做好仓库“防火、防潮、防尘、防盗、防虫”等防护措施。

消防器材合理摆放在库房内，并定期检查；仓管员每天下班后开启驱虫鼠器，以驱赶虫鼠。

库房保持干净、整齐；未经许可，其他人员不得随意进入库房。

5.3.2物品存放严格按照“6S”管理要求，做到整齐、整洁、合理；易燃易爆危险物品存放

于危险品存放区，严禁混放，保持通风，仓库内严禁烟火。

5.3.3易受潮物料，严禁直接摆放于地板上，应放于货架或卡板上进行隔离；

5.3.4根据物料的储存要求，需要避光的物料须作避光处理，如加封黑色塑料袋、拉严窗帘等；

5.3.5根据物料的储存要求，易碎、易变形的物料，须避免堆叠挤压；

5.3.6根据物料的储存要求，重要物资应重点分区贮存；

5.3.7根据物料的性质、特点和仓贮条件，仓管员应定期检查产品的贮存状况，对过期、变质

等不合格情况，应及时做出特殊标识，隔离存放，并及时向主管报告。一般情况，每半年巡检一次物料并记录，对有变质迹象的物料申请复验并采取养护措施。到期限前一个月的物料应申请复验；复验符合规定的才可继续使用；不符合规定，则应报废后销毁。

5.3.8 成品仓库在库内相对合适的位置上安装温湿度计，仓管员每天记录其温度、相对湿度，

并做好《仓库温湿度记录》。

5.4 车间原材料、半成品储存管理

5.4.1 按实际需要，将暂放区、货物架划分为待检区、合格品区、不合格区；将储物箱划分为

待检箱、合格品箱、不合格品箱；

5.4.2 按品种、规格、批号堆放物料，物料码放牢固、整齐、无明显倾斜；

5.4.3 物料的储存应分区定置，并有明显的标识与状态标志，执行5.2.2。

5.5搬运管理

5.5.1 车间主管及仓管员负责保证各通道畅通无阻，防止在搬运过程中发生碰撞而损坏产品及

其包装；

5.5.2 车间主管及仓管员负责保证搬运工具符合要求，定期维护，防止由于搬运工具的缺陷而

损坏被搬运品;物料在搬运前、搬运后应检查标识及状态标志是否失落，如有失落须找品质人员补办。

5.5.3物料在搬运前、搬运后须检查包装袋、箱是否完好，防止被搬运品洒落地面;

5.5.4 严禁超高、超快、超量搬运物料，选择合适的搬运工具，物料堆叠以不超过通道宽度为

限，高度不得超过200cm为原则。

5.5.5下雨时，应对搬运的物料进行防淋处理;

5.6产品（包括原材料）出入库管制

5.6.1仓管员根据采购所提供的《订货单》进行来料的收取、存放，在核对《订货单》无误后

填写《送检单》送品质部IQC进行检验，检验合格物料，按合格品的实收数办理入库存放于相应区域，检验不合格的物料，由仓库开出《退料单》退回供应商处理。

5.6.2仓管员除仓库常备物料外其余材料入库应及时通知请购部门以便及时领用。

5.6.3生产物料由生产部根据“生产计划”及“产品物料清单”进行领料，经仓管员核实后按

单发货，并及时填写物料出入卡片；其余物料领用需填写《领料单》并注明其用途，经部门负责人签字后方可领用。

5.6.4成品出库/发货：仓库管理员根据《销售出库单》或《其他发货单》办理成品出库，并

及时填写产品出入卡片。同时还要做好出库产品序列号的登记工作。发货员凭出库单，对需要发运的物料进行打包，做好运输途中的防护措施。每批货都要装有《货物签收单》，注明产品型号及数量，按照系统单上的发货信息发货。

5.6.5生产退料入库

由于物料不良或物料暂不需要等原因导致生产部需退料入库时，经退料人的部门负责人批准后，退料人填写《退料单》，写明物料名称、数量、原因，经品质部标识质量状态，判定合格品数量，退料人交仓管员办理退库手续。对于退回的不良品按照《不合格品控制程序》相关内容执行。

5.6.6仓库所有物料进出，仓管员均须在物料《存货明细账》中登记，做到帐实相符。

5.7 库存盘点

仓管员应负责做好仓库的日常工作以及月底与季度盘点。

6.0相关记录

《领料单》生产物料领料单随批记录保存五年

《退料单》仓库保存一年

《订货单》采购部保存五年

《存货明细账》仓库日常更新维护（电子版）

《送检单》品质部保存五年

《入库单》生管部仓库保存二年

《出库单》成品出库单随批记录保存五年

《盘点表》仓库保存三年

7.0相关文件

《不合格品控制程序》 QP-13485-20