青岛西海岸新区体育发展中心

青岛西海岸新区体育发展中心2019年度部门预算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明

第三部分 2019年部门预算表

一、2019年财政拨款收支总表

二、2019年一般公共预算支出表

三、2019年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2019年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

五、2019年政府性基金预算支出表

六、2019年部门收支总表

七、2019年部门收入总表

八、2019年部门支出总表

九、2019年部门“三公”经费预算表

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律法规，拟订全区体育发展规划并组织实施。

（二）落实《全民健身条例》，实施《全民健身计划》，制定全区体育竞赛活动与群众体育活动工作计划，开展大型体育比赛和群众体育健身活动；积极开展体育对外交流与合作、申办青岛市级以上体育赛事。

（三）负责全区竞技体育训练项目的设置和布局，选拔、培养并向上级体校或运动队输送优秀体育后备人才；指导区竞技体育运动学校建设，加强监督，提高学校办学水平。

二、机构设置

西海岸体育发展中心单位共设有6 个职能科室，分别为：办公室、群体科、竞训科、产业科、宣教科、青少科。

三、预算单位构成

从预算单位构成看纳入西海岸体育发展中心2019年部门预算编制范围的预算单位共2个，包括：

1.青岛西海岸新区体育发展中心

2.西海岸新区竞技体育运动学校

第二部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、关于西海岸新区体育发展中心2019年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：运动项目管理支出、其他体育支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；支出包括：运动项目管理支出、其他体育支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（一）2019年收支预算总体情况说明

西海岸新区体育发展中心2019年收支总预算为 1465.38 万元，其中：一般公共预算拨款 1465.38万元，政府性基金预算拨款 0万元，事业收入0万元，上年结转0万元。2019年支出预算为1465.38 万元，其中：人员支出 1256.93 万元，公用支出 56.69 万元，项目支出151.76 万元。

（二）2019年收入预算情况说明

2019年收入预算 1465.38万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入1465.38万元，占100 %；事业收入 0万元。

（三）2019年支出预算情况说明

2019年支出预算1465.38万元，其中：人员支出1256.93万元，占85 %；公用支出 56.69万元，占3.8 %；项目支出 151.75万元，占 11.2%。

（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

西海岸新区体育发展中心2019年财政拨款收支预算1465.38万元。与2018年相比财政拨款收、支总计各增加129.18万元，增加 9.6％。主要原因是增人增资等因素致人员经费增加。

（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019年一般公共预算收入1465.38万元，与2018年相比，增加

129.18万元。主要原因是增人增资等因素致人员经费增加。

2019年一般公共预算支出1465.38万元，与2018年相比，增加

129.18万元，主要原因是增人增资等因素致人员经费增加。

（六）一般公共预算支出结构情况

文化体育与传媒支出（类）支出1356.74万元，占93%；社会保险和就业支出108.63万元占7%。

1.文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）

2019年预算数为758.41万元，比2018年增加109.6万元，增加16.8%。

主要原因比赛项目增加。

2. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

2019年预算数为598.33万元，比2018年增加21.06万元，增加3.6%

主要原因比赛项目增加。

3. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2019年预算数为108.63万元，减少1.5万元，减少1.3%。

（七）关于西海岸新区体育发展中心2019年一般公共预算基本

支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1465.38万元，其中:

人员经费1256.93万元，占86%，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助

支出等;

公用经费56.69万元，占3.9 %，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

项目支出151.76万元,占10.1 ％。主要包括：运动训练、竞技比赛。

（八）关于西海岸新区体育发展中心2019年项目支出情况说明2019年项目支出151.76万元，主要包括: 师生训练补贴，运行补贴等。

1.师生训练补助支出98.74万元；

2.日常运行补助支出25.46万元；

3.运动场馆运行费支出1

4.4万元。

4.各类体育比赛10.8万元。

5、质保金2.35万元。

（九）关于西海岸新区体育发展中心2019年“三公”经费预算情况说明

西海岸新区体育发展中心2019年财政拨款安排的“三公”经费预算合计9.2万元，比上年减少1万元。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，与2018年相比，无增减变化。

公务用车购置及运行费预算0万元，包括：公务用车购置费0 万元，公务用车运行费7.2 万元，主要用于：公车运行。与2018年相比，无增减变化。

公务接待费预算3 万元，主要用于：公务接待。比上年度减少1万元，主要原因是公务接待缩减。

另外，2019年安排培训费预算0万元。与2018年相比，无增减变化。会议费预算0万元，与2018年相比，无增减变化。