公司大宗物资采购制度

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公司大宗物资采购管理办法

公司大宗物资采购管理办法一、背景介绍随着现代工业的不断发展，各类大宗物资对于公司的生产和运营至关重要。

为了规范公司大宗物资采购活动，提高采购效率和降低采购成本，制定一套科学合理的采购管理办法势在必行。

二、采购目标1.确保公司生产运营所需的大宗物资供应无缝衔接，满足生产需求；2.优化供应商选择，确保采购品质可靠、价格合理；3.提高采购效率，缩短采购周期；4.降低采购成本，提升公司盈利能力。

三、采购管理流程1.需求分析公司各部门根据实际业务需求，明确大宗物资的种类、数量、质量等具体要求，并按照预算要求进行评估。

2.供应商选择采购部门根据需求分析，制定供应商筛选标准，招标或邀请部分供应商参与竞争，选择满足采购要求的供应商。

3.供应商评估对于竞争中脱颖而出的供应商，采购部门将进行全面评估，包括但不限于供应商的信用状况、产品质量、价格水平、交货能力等方面。

4.合同签订经评估后确定供应商，与供应商进行合同谈判，明确供货期限、质量标准、价格支付方式等重要条款，并在签订合同时双方遵守法律法规。

5.采购执行采购部门对合同执行进行监督，包括货运安排、交付验收，确保物资准时到达公司并满足质量要求。

6.供应商绩效评估每年对供应商的绩效进行评估，及时调整和替换绩效不佳的供应商，或与绩效优秀的供应商加强合作。

四、采购管理措施1.制定明确的采购流程和标准文件，确保采购活动规范化；2.建立完善的供应商档案，定期对供应商进行评估，并建立黑名单机制；3.与供应商建立互信、互利的合作关系，共同推动采购效益的提升；4.加强内外部沟通，及时获取市场信息，以适应市场需求的变化；5.加强采购技能培训，提高采购人员的专业水平和业务能力。

五、风险管理1.建立灵活的采购计划，降低市场风险和价格波动的影响；2.审慎评估供应商的信用状况，避免违约风险；3.严格执行质量标准，确保所购物资符合公司要求，降低质量风险；4.建立应急采购预案，对突发事件做好应对措施。

大宗物资采购制度范本

大宗物资采购制度范本一、总则第一条为确保公司及各产业采购过程高效、透明，采购物资优质、价廉，切实降低采购成本，提高企业经济效益，制定本制度。

第二条本制度所称大宗物资采购，是指一次性采购价值较大或年累计采购量较大的物资采购行为。

第三条大宗物资采购工作应遵循公开、公平、公正、择优的原则，实行总体控制分级管理，采取比价与招投标相结合的工作方法。

第四条招投标工作应按照《招投标管理细则》执行。

二、采购范围第五条大宗物资采购范围包括：1. 股份公司参与比价范围：（1）公司总部：一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。

（2）各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。

（3）果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。

2. 各产业自行比价范围：（1）各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。

（2）各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万元低于十万元的。

三、采购程序第六条大宗物资采购程序分为：采购计划编制、采购预算审批、采购方式确定、采购实施、验收与付款、采购后评估等环节。

第七条采购计划编制：各部门根据业务需求，编制采购计划，明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。

第八条采购预算审批：各部门将采购计划提交财务部门进行预算审批，确保采购活动符合公司财务规定。

第九条采购方式确定：根据采购物资的特点、需求量和市场情况，选择比价、招投标或其他采购方式。

第十条采购实施：1. 比价采购：由采购部门组织，邀请多家供应商参与，比较报价，选择优质、价廉的供应商进行采购。

2. 招投标采购：按照《招投标管理细则》组织招投标活动，选择中标供应商进行采购。

第十一条验收与付款：采购部门对采购物资进行验收，确保物资质量、数量符合合同要求。

贸易公司大宗物资采购管理制度及流程

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国有企业大宗物资采购制度

国有企业大宗物资采购制度国有企业大宗物资采购制度是指国有企业在进行大规模物资采购时所需要遵守的一系列规定和流程。

这些规定和流程旨在确保公平、透明和高效的采购过程，促进国有企业合理使用资金，获得最佳的物资采购结果。

1. 采购目标与原则：国有企业大宗物资采购的目标是满足企业生产经营的需求，确保企业承担的各项工程或业务的顺利进行。

采购原则包括公开、公平、公正、公信，遵循市场化原则和经济效益优先原则。

2. 采购组织机构和职责：国有企业应设置专门的采购管理部门或委托外部机构进行采购工作。

该部门或机构应组织采购需求的分析和确定、编制招标文件、发布公告、组织评审和谈判、签订采购合同等。

同时，要加强对采购合同履行的监督与管理。

3. 采购方式：国有企业可以采用招标、询价和竞争性磋商等多种采购方式进行大宗物资采购。

其中，最常用的方式是招标，需编制招标文件并公开发布，根据投标人的资格与报价进行评审，最终确定中标商。

4. 采购流程：（1）采购需求的分析与确定：企业应根据生产经营需要，确定采购需求的类别、数量、质量要求和交付时间等。

（2）编制招标文件：根据采购需求，制定招标文件，包括采购公告、招标文件、投标函等。

（3）发布公告：通过媒体等渠道公开发布采购公告，邀请符合条件的供应商参与投标。

（4）投标评审与谈判：收到投标后，组织专业人员进行评审，通过技术、价格等综合评估，确定中标人。

对于价格较高或技术指标不满足要求的投标人，可以进行谈判。

（5）签订合同：确定中标商后，与中标商进行合同谈判，最终签订采购合同。

（6）合同履行与监督：进入合同履行阶段，国有企业应加强对供应商的监督与管理，确保供应商按合同约定交付物资。

（7）验收与支付：企业在收到物资后进行验收，确认符合质量要求后进行支付。

5. 采购过程的监督：国有企业应建立健全的监督机制，加强对采购过程的监督和审计，确保采购程序的合规性，发现和纠正违规行为，提高采购工作的透明度和公正性。

企业工程项目和大宗物资招标采购管理制度

企业工程项目和大宗物资招标采购管理制度1、总则为规范公司工程项目和大宗物资招标采购工作，保证招标采购工作公开、公平、公正进行，按照合规、择优、高效的原则选择工程项目和大宗物资承包单位，特制定本管理制度。

2、适用范围本制度适用于公司工程项目的勘察设计、监理、施工、材料及设备采购等招标内容。

3、实施办法3.1、工程项目的勘察设计、监理、施工类招投标由杭州建设工程招标办组织招标并进行备案。

材料及设备等采购项目由杭州市政府采购中心组织采购并进行备案。

3.2、为便于工程项目的管理、减少各承包商间的推诿和各专业工程的交叉施工、提高工作效率，工程招投标和大宗物资采购应尽量减少和避免单项工程的分解招标。

3.3、工程建设项目单项合同估算价在5万元以上的，设计项目单项合同估算价在50万元以上的，监理单项合同估算价在5万元以上的，一般应采用公开招标方式。

3.3.1、工程建设类：工程项目估算价5万元以上、200万元以下的，按（区办〔2011〕5号）文件规定执行。

200万元以上的项目以《关于进一步加强杭州市国有投资建设工程施工招投标管理的实施意见》(杭政办函[2009]68号) 、《杭州市房屋建筑和市政基础设施项目施工招标资格后审评标暂行办法》（杭建发市[2009]168号）文件规定执行。

3.3.2、设计类项目：建筑工程总建筑面积在5000平方米以上，或工程设计费在50万元以上的，按《杭州市人民政府办公厅转发市建委关于杭州市建设工程方案设计招标投标管理办法的通知》（杭政办函[2010]299号）文件规定执行。

3.3.3、监理类项目：监理合同估算价在5万元以上的，按（区办[2011]4号）文件规定执行。

3.3.4、材料及设备类：按《政府采购法》规定执行，具体由区政府采购中心确定招标方式。

3.4、电力电信等特殊行业施工项目，经建设局备案后，办理直接发包手续，具体按《关于国有投资项目涉及特殊行业有关建设问题的专题会议纪要》（区纪要[2009]117号）文件执行。

大宗物资采购工作制度

大宗物资采购工作制度1. 引言大宗物资采购是指企业或组织在日常运营中，为满足生产、经营和服务需求而进行的大规模物资采购活动。

为了确保大宗物资采购工作的高效、规范和公正，制定和落实一套科学完善的大宗物资采购工作制度是必要的。

本文档将详细介绍大宗物资采购工作的各个环节、操作程序和责任分工，以确保大宗物资采购工作的顺利进行。

2. 目标与原则2.1 目标大宗物资采购工作的目标是确保企业或组织能够获得质优、价廉的大宗物资，满足生产、经营和服务的需求，提高企业或组织的综合竞争力和效益。

2.2 原则大宗物资采购工作应遵循以下原则：•公开透明原则：采购过程应公开透明，确保公正竞争和择优选优；•法律合规原则：采购活动应符合国家法律法规以及企业或组织自身的规章制度；•经济合理原则：采购应根据实际需求和预算情况，选择性价比最高的物资供应商；•质量可靠原则：采购的物资应具备良好的品质和可靠性，以确保企业或组织的正常运营；•诚实守信原则：采购参与方应诚实守信、遵守规则，建立和维护良好的商业信誉。

3. 组织与分工大宗物资采购工作应由专门的采购部门或采购主管负责，并配合企业或组织其他相关部门的工作。

具体的组织与分工如下：3.1 采购委员会企业或组织应设立采购委员会，由相关职能部门负责人和采购工作相关人员组成。

采购委员会负责制定采购规定、审批采购计划和重要物资采购方案，保障采购工作的公正性和规范性。

3.2 采购部门企业或组织应设立专门的采购部门或设置采购主管，负责具体的采购工作。

采购部门的职责包括但不限于：•制定和执行大宗物资采购计划；•开展供应商的筛选、评审和审核工作； -与供应商协商和签订采购合同；•定期评估供应商的绩效；•储备和管理采购合同、发票等相关采购文件。

3.3 相关部门配合企业或组织的其他相关部门应积极配合采购部门的工作，提供采购所需的信息和支持。

包括但不限于：•生产计划部门提供物资需求计划；•财务部门提供采购预算和财务审核；•法务部门提供法律咨询和合同审查等支持。

公司大宗物资采购管理办法(试行)

公司大宗物资采购管理办法（试行）第一章总则第一条为了规范公司大宗物资采购行为，提高采购效率，节约成本，保证采购质量，制定本办法。

第二条本办法适用于公司内部采购大宗物资的活动。

第三条公司大宗物资采购应遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则，并遵守相关法律法规。

第二章采购程序第四条公司采购大宗物资由采购部门负责组织实施。

第五条采购部门应根据公司业务需求，制定采购计划，并经公司领导层审核批准。

第六条采购部门应根据采购计划，制定采购方案，并将其公开发布。

第七条采购方案应至少包括以下内容：（一）采购物资的名称、数量、技术规格、质量要求等；（三）供应商资格条件；（四）采购评标办法；（五）采购合同履行要求；（六）其他需要说明的事项。

第八条采购部门应根据采购方案，发布采购公告，向潜在供应商公开招标。

第九条供应商应按照采购公告的要求，提交书面报价。

第十条采购部门对供应商提交的报价进行评审，采用评标办法对供应商进行综合评价，并确定中标供应商。

第十一条采购部门应将中标结果公示，并与中标供应商确定采购合同。

第十二条采购合同应明确采购物资的交付时间、质量要求、付款方式等内容，并由采购部门和中标供应商代表签字确认。

第十三条采购部门应及时采购物资，并按约定时间按量交付中标供应商。

第十四条采购部门应对采购活动及时进行汇总与分析，提出改进意见和措施。

第三章监督管理第十五条公司高级管理层对公司大宗物资采购活动进行监督管理，并对违反相关规定的行为进行处理。

第十六条采购活动过程中发现供应商存在不诚信行为的，应立即中止合作，并向相关部门报告。

第十七条公司内部对采购活动进行定期、不定期的监督检查，发现问题及时解决，并采取措施防止类似问题再次发生。

第十八条公司应建立健全的采购档案管理制度，确保采购活动的可追溯性和透明度。

第四章附则第十九条本办法自颁布之日起施行，有效期为五年，过期后需要重新评估并修订。

第二十条本办法解释权归公司高级管理层所有。

公司大宗物资采购制度[1]

公司大宗物资采购制度一、目的和范围1.1 目的：本制度旨在规范公司大宗物资采购的活动，确保采购过程的透明、公正和合法，有效控制采购成本，优化供应链管理，并提高企业的经济效益和竞争力。

1.2 范围：本制度适用于公司所有大宗物资的采购活动，包括但不限于生产设备、原材料和办公用品等物资的采购。

二、基本原则2.1 公平原则：采购活动应严格按照法律法规、企业规定和市场原则进行，确保公开、公平、公正。

2.2 诚信原则：公司与供应商之间应建立诚信合作的关系，维护供应链稳定和可持续发展。

三、管理标准3.1 采购需求确认 3.1.1 采购需求应由相关部门书面提出，明确物资名称、规格、数量、质量要求、交付时间、采购预算等信息，经部门负责人审批后方可进行采购活动。

3.1.2 采购需求确认应充分考虑实际需求量、库存情况、市场行情等因素，并在采购计划中合理安排。

3.2 供应商选择与评估 3.2.1 采购部门应根据采购需求，制定供应商选择标准，并建立供应商库，记录供应商基本信息、产品质量、交付能力、价格竞争力等评估指标。

3.2.2 采购部门应定期进行供应商评估，评估内容包括但不限于供应商的合规性、技术能力、服务质量、投诉记录等。

3.2.3 采购部门应与供应商签订明确的供货和交付合同，明确供货数量、价格、质量标准、交付时间等条件，确保供应商履行合同义务。

3.3 采购程序与授权 3.3.1 采购程序应包括需求确认、供应商选择、采购合同签订等环节，每个环节应有明确的操作流程和责任人，并进行书面记录。

3.3.2 采购过程中涉及金额较大或影响公司利益较大的采购活动，应经公司高层授权，并在采购决策前进行风险评估。

3.4 采购合同管理 3.4.1 采购合同应合法、合规，并详细记录供应商和公司之间的权益和责任。

3.4.2 采购部门应建立采购合同档案，并按要求进行归档、保存和管理。

3.4.3 采购合同履行过程中，应定期与供应商进行沟通和协商，确保供应商按合同要求进行供货和交付，如发现问题及时解决和应对。

大宗物资采购制度

为规范我司大宗物资采购行为，加强采购监督和管理，提高资金使用效益，预防、杜绝违纪现象发生，进一步促进廉政建设，根据•泉州市国资委关于印发†泉州市国资委规范所出资企业大宗物资采购管理暂行规定的通知‣（泉国资监察…2010‟244号）精神，结合我司实际，制定•泉州港务集团有限公司大宗物资采购实施管理办法‣，公司大宗物资采购实施管理办法一、指导思想加强物资采购管理工作，有效的控制采购成本，降本增效，提高企业经济效益和竞争力。

物资采购遵照公开、公平、公正的原则进行，在维护集团公司根本利益的基础上，节约采购资金，保证采购质量。

二、机构职责（一）领导小组职责成立集团公司大宗物资采购工作领导小组（简称领导小组），领导小组由集团公司党委书记、总经理、纪委书记、综合部、财务部、企管部、投管部、安技部等部门负责人组成。

领导小组组长由总经理兼任。

1.负责物资采购的组织和决策；2.讨论通过物资采购的招标方式；3.检查监督物资采购管理工作。

（二）安技部职责集团公司安技部负责物资采购工作的具体实施。

1.负责各单位（部门）采购计划的最终审核汇总及审批工作；2.负责组织物资采购招标、议标谈判，价格审核，经济合同签订等事宜；3.对采购工作运作的整个过程及时向领导小组报告。

（三）物资设备使用单位职责物资设备使用单位（部门，下同）成立相应采购工作小组，协助集团公司安技部完成采购工作。

1.制定采购计划并报领导小组审批；2.协助集团公司安技部完成立项手续、制定采购方案；3.收集供货商信息、市场询价及物资采购的全过程；4.负责对已签订供货合同的物资催供、催交、运输、仓储和验收等环节进行监督与管理。

（四）监察室职责集团公司监察室负责监督采购工作的运做程序，督促采购单位履行职责，并参与采购项目的考察和验收。

三、范围和标准（一）大宗物资采购，是指各单位凡以购置、租赁、委托或雇佣等方式，单项或批量采购金额在50万元以上的货物、服务等行为。

本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、辅助材料、燃料、零部件、设备、配件等。

公司大宗物品采购管理制度

第一章总则第一条为规范公司大宗物品采购行为，确保采购工作的公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，保障公司利益，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有大宗物品的采购活动，包括但不限于原材料、设备、设施、物资等。

第三条大宗物品采购应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购活动应公开进行，接受相关部门和员工的监督；2. 公平竞争原则：采购活动应充分竞争，确保供应商的合法权益；3. 公正原则：采购活动应公正无私，维护公司利益；4. 诚实信用原则：采购活动应诚实守信，维护公司形象。

第二章采购管理机构与职责第四条成立大宗物品采购领导小组，负责制定采购计划、审批采购方案、监督采购过程、处理采购争议等。

第五条大宗物品采购领导小组下设采购办公室，负责具体实施采购活动，包括：1. 编制采购计划；2. 招标文件制作；3. 供应商资质审核；4. 投标文件接收、评审；5. 采购合同签订；6. 采购款项支付；7. 采购档案管理。

第三章采购程序第六条采购计划编制：1. 需求部门根据生产经营需求，编制大宗物品采购计划，报采购领导小组审批；2. 采购领导小组根据审批通过的采购计划，制定采购方案。

第七条招标与投标：1. 采购办公室根据采购方案，选择合适的招标方式（公开招标、邀请招标等）；2. 采购办公室编制招标文件，明确采购要求、投标资格、评标标准等；3. 供应商根据招标文件要求，提交投标文件；4. 采购办公室组织评标委员会对投标文件进行评审。

第八条合同签订与履行：1. 采购办公室根据评标结果，与中标供应商签订采购合同；2. 采购办公室负责合同履行过程中的监督、协调和管理工作。

第四章监督与考核第九条公司内部审计部门负责对大宗物品采购活动进行审计，确保采购活动合规、合法。

第十条采购领导小组定期对采购工作进行考核，考核内容包括：1. 采购效率；2. 采购成本；3. 采购质量；4. 供应商满意度。

公司大宗物资采购管理办法

公司大宗物资采购管理办法一、引言公司的发展离不开大宗物资的采购，而有效的采购管理办法对于控制成本、保证物资质量、提高采购效率至关重要。

本文将就公司大宗物资采购管理办法进行探讨，旨在为公司提供参考。

二、大宗物资采购的定义大宗物资采购是指企业为保障运营、发展需要，集中采购价值较高、采购周期长、对生产、项目等部门产生重要影响的物资项目。

通常包括机械设备、原材料、零部件等。

三、大宗物资采购管理的原则1. 公平公正原则：采购过程中应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购活动公平竞争，防止不正当行为，保证资源合理利用。

2. 透明度原则：确保采购的透明度，采购决策的过程和结果应当公布，减少信息不对称，提高采购活动的公信力。

3. 高效节约原则：以高效、经济的方式完成采购活动，通过合理制定和执行采购计划、合理控制采购成本，实现资源的最优配置。

四、大宗物资采购管理流程1. 采购需求确认：相关部门提出采购需求，明确物资种类、规格、数量等基本要求，编制采购需求计划。

2. 供应商评估与选择：采购部门根据采购需求计划，对供应商进行评估。

评估指标包括供应商资质、过往业绩、服务能力等。

3. 采购合同签订：确定供应商后，进行采购合同的订立。

合同内容应明确采购物资的具体规格、数量、价格、交货期限等。

4. 物资验收与入库：采购物资到达后，实施验收，检查物资是否符合合同要求，并进行入库管理。

5. 付款与结算：根据采购合同的约定进行付款，与供应商进行结算。

6. 供应商绩效评价：对供应商在采购过程中的履约情况进行评价，纳入供应商绩效管理体系。

五、大宗物资采购管理的注意事项1. 采购风险管理：合理评估和控制采购风险，制定相应的风险防范措施。

例如，建立备选供应商名录，避免因某一供应商的失效而导致采购计划受阻。

2. 信息化建设：采用信息化手段，建立采购管理系统，实现采购过程的全程信息化管理。

3. 合同管理：严格履行采购合同，确保采购物资的质量、数量和交货期限的履约。

大宗物资采购工作制度[修改版]

第一篇：大宗物资采购工作制度大宗物资采购工作制度1、总则：1.1为保证公司及各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实降低采购成本。

1.2大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则，采取股份公司与产业两级控制的模式。

1.3大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。

1.4招投标工作办法详见《招投标管理细则》。

2、范围：大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。

具体范围的确认如下：2.1股份公司参与比价范围：2.1.1公司总部：一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。

2.1.2各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。

2.1.3果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。

2.2各产业自行比价范围：2.2.1各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。

2.2.2各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万元低于十万元的。

2.3上述范围内符合招标条件的, 按照《招投标管理细则》实行招标。

3、组织机构：3.1股份公司成立招投标工作小组和采购比价工作小组。

3.2招投标工作小组，直接参与股份公司及产业的招投标工作。

3.3采购比价工作小组由股份公司采购比价员和产业比价员组成，股份公司采购比价员，负责股份公司及各产业的大额采购比价工作；产业比价员由各产业财务人员兼任，对股份公司管理范围以外的本产业物资采购进行比价和监督。

4、工作方式：4.1比价：电话询价、网络询价、市场调查4.2招投标：公开招标（竞标）、邀请招标（竞标）5、职责：5.1采购人员必须严格履行自己的职责，牢固树立企业主人翁思想，经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力。

单位大宗物资采购制度范本

单位大宗物资采购制度范本一、总则第一条为规范我单位大宗物资采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，根据国家有关法律法规和政策，制定本制度。

第二条大宗物资采购是指一次性采购金额较大或年累计采购量较大的物资采购行为。

第三条大宗物资采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，实行集中采购和分散采购相结合的方式。

第四条大宗物资采购应严格按照采购程序进行，包括需求申报、采购计划编制、采购方案制定、采购实施、验收支付等环节。

第五条大宗物资采购应实行预算管理，采购金额超过一定额度的，需提前编制预算并报单位财务部门审批。

第六条大宗物资采购应注重环境保护和节能减排，优先采购环保、节能、高效的物资。

二、采购计划和预算第七条大宗物资采购计划应根据单位实际需求和年度工作计划制定，明确采购品种、规格、数量、质量要求等。

第八条大宗物资采购预算应根据采购计划和市场行情编制，预算应包括采购金额、供应商、采购时间等。

第九条采购预算经单位财务部门审核后，报单位领导审批。

超过一定额度的采购预算，需提交单位领导班子集体决策。

三、采购实施第十条大宗物资采购实行公开招标或竞争性谈判等方式进行。

采购方式由采购部门根据实际情况确定。

第十一条采购部门应编制采购文件，明确采购要求、评审标准、合同条款等。

第十二条采购文件报单位领导审批后，发布采购公告，组织采购活动。

第十三条采购评审过程中，应遵循公平竞争、公正评审的原则，确保采购活动的合法性、合规性。

第十四条采购结果经单位领导审批后，与中标供应商签订采购合同。

四、验收和支付第十五条大宗物资采购验收应按照采购文件和合同约定的标准进行，验收合格后方可支付货款。

第十六条验收过程中发现问题的，应及时与供应商沟通，协商解决。

第十七条单位财务部门应按照合同约定及时支付货款，确保采购资金的安全性。

五、监督管理第十八条大宗物资采购活动应接受单位审计、监察等部门的监督。

第十九条单位应建立健全大宗物资采购内部控制制度，加强对采购活动的管理和风险控制。

大宗物品采购制度

大宗物品采购制度概述大宗物品采购是指企业采购的数量庞大的物品，通常包括生产和经营所需的原材料、设备和其他物资。

由于采购规模大，涉及到的资金数额也往往较大，因此需要建立科学、规范的大宗物品采购制度，确保采购程序的合法性、合规性和经济性。

制度目的本制度的主要目的是为了规范企业大宗物品采购的操作流程，保证采购的透明度、公正性和规范化，最终达到优化采购成本、提高效率、保障采购品质和风险控制的目的。

适用范围本制度适用于企业所有大宗物品的采购，但以下情况除外： - 紧急情况下为保障生产、经营和安全所需要采购的物品； - 采购项目已制定了具体的采购方案； -与政府进行的采购活动。

采购程序1.需求确认采购需求来源包括企业各部门提出的采购申请、采购管理部门根据企业经营计划和生产计划制定的采购计划等。

采购管理部门需对各部门提出的采购申请进行需求确认，并根据采购计划制定采购方案。

2.招投标招投标是大宗物品采购中常用的一种采购方式，也是竞争性市场环境下的一种常规采购方式。

招标程序包括招标公告、招标文件的编制、招标文件公示、投标人资格审查、开标评标、谈判等。

3.评审和中标在评审过程中，采购管理部门需根据采购项目的技术、安全、环保、质量、服务等方面的要求，综合评估各参与方的投标文件，以便确定中标人。

4.合同签订采购管理部门根据评审结果，完成中标人与采购企业之间的商务谈判，达成协议并签订正式的采购合同。

5.供货及验收经供应商交货后，采购管理部门会根据采购合同进行验收，并对不合格品进行退货或者重新协商更换，以保证采购企业的利益。

制度要求1.采购程序要规范企业在大宗物品的采购过程中，应该严格执行规范的采购程序，保证采购的公开透明、公正合法和符合正常商业惯例。

2.招投标要公开透明企业在大宗物品的采购招投标阶段，应该对招标文件、评标中标结果等进行公示，以保证招投标的公平、公正、公开的原则。

3. 物品供应要及时、合格供应商要按照约定时间供货并保证供货的质量和服务品质，企业采购管理部门要对供应品质进行验收，并对不合格品处理。

2024年公司物资采购管理制度5篇

公司物资采购管理制度5篇公司物资采购管理制度1公司物资采购管理制度为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。

一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、物资需求（采购）计划的分类1、月度物资需求计划即月采购计划；2、临时物资需求计划即物资采购计划单。

三、采购工作应遵循的原则与方式（一）采购原则：1、执行询仪价原则。

物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；2、供方评定原则；3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

（二）采购方式：1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。

（三）付款方式：1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。

四、采购计划请购和实施（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。

经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。

零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。

设备采购由技术部配合。

（二）选择采购渠道，确定采购价格。

供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。

对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。

国有企业大宗物资采购制度

国有企业大宗物资采购制度一、采购计划与预算1.根据企业生产和经营的需要，制定大宗物资采购计划，明确采购物资的品种、规格、数量、质量标准、价格、交货期等要求。

2.采购计划应纳入企业年度预算，进行财务审查和平衡，确保采购计划的合理性和可行性。

3.对市场进行调研，了解供应商、市场价格、政策法规等信息，为采购计划的制定提供参考。

二、供应商管理1.建立供应商评估机制，对供应商的资质、信誉、产品质量等进行全面评估，确保供应商符合采购要求。

2.与供应商建立长期合作关系，通过合同、协议等方式明确双方的权利和义务，确保采购物资的稳定供应。

3.定期对供应商进行评估和审计，确保供应商始终符合企业要求。

三、采购方式选择1.根据采购计划和预算，选择合适的采购方式，如招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

2.遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程的透明度和公正性。

3.合理运用多种采购方式，提高采购效率和质量。

四、采购合同签订1.签订采购合同前，对合同条款进行认真审查，确保合同条款合理、明确、无歧义。

2.在合同中明确采购物资的品种、规格、数量、质量标准、价格、交货期等要求，以及付款方式、违约责任等。

3.严格遵守合同约定，履行合同义务。

五、采购实施与物流1.根据采购计划和合同要求，制定详细的采购实施方案。

2.通过多种渠道了解市场动态和价格走势，合理把握采购时机。

3.与物流服务商合作，确保采购物资的及时运输和安全交付。

4.对物流过程进行跟踪和监控，确保物资按时到达。

六、验收与付款1.对采购物资进行验收，核对品种、规格、数量、质量等是否符合合同要求。

2.对不合格的物资进行处理，及时与供应商协商解决。

3.根据合同约定，按时支付货款。

4.对付款过程进行监督和管理，确保资金安全和合规使用。

七、质量保证与售后服务1.要求供应商提供相应的质量保证文件和售后服务承诺。

2.对供应商提供的售后服务进行监督和评价，确保服务质量符合企业要求。

3.对出现的质量问题及时进行处理和索赔，维护企业利益。

大宗采购管理制度

大宗采购管理制度第一章总则第一条为规范公司大宗物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司对单次采购金额在规定标准以上的物资采购活动。

第三条公司大宗物资采购应当遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程的合法性、合规性。

第四条公司大宗物资采购应当坚持质量第一、价格合理、交货及时、服务周到的原则。

第五条公司大宗物资采购应当建立和完善采购计划、供应商管理、采购执行、质量控制、合同管理、档案管理等制度。

第二章采购计划管理第六条公司大宗物资采购应当制定采购计划，采购计划应当包括采购项目、采购数量、采购时间、采购预算等内容。

第七条采购计划应当根据公司生产经营需求和市场情况编制，由采购部门负责组织编制，报总经理审批。

第八条采购计划应当严格执行，如需调整，应当报总经理审批。

第三章供应商管理第九条公司应当建立供应商管理制度，对供应商进行资格审核、评价、选择和淘汰。

第十条供应商资格审核应当包括供应商的资质、信用、产品质量、价格、服务等方面。

第十一条供应商评价应当定期进行，评价结果作为选择供应商的依据。

第十二条供应商选择应当根据评价结果和采购需求，选择合格的供应商。

第十三条公司应当建立供应商档案，记录供应商的基本信息、采购记录、评价结果等内容。

第四章采购执行第十四条公司大宗物资采购应当采用招标、询价、比价等方式进行。

第十五条招标应当公开进行，发布招标公告，邀请供应商参加。

第十六条询价应当向不少于三个供应商发出询价单，收集报价信息。

第十七条比价应当根据供应商报价和产品质量、服务等因素进行综合比较。

第十八条公司应当与中标供应商签订采购合同，合同应当明确采购项目、数量、价格、交货时间、质量要求、售后服务等内容。

第五章质量控制第十九条公司应当对采购物资进行质量检验，确保采购物资符合质量要求。

公司物资采购管理制度(5篇)

公司物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章____入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理____入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资____入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。

程序如下：经办人填制____入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核____合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

大宗商品采购规章制度范本

大宗商品采购规章制度范本一、目的和原则1. 目的：为了规范公司大宗商品采购行为，确保采购过程的公开、公平、公正，降低采购成本，提高采购效率，制定本制度。

2. 原则：大宗商品采购应遵循市场规律、法律法规，以及公司内部管理制度，注重经济效益，确保商品质量，维护公司利益。

二、采购组织和职责1. 采购组织：设立大宗商品采购部门，负责公司大宗商品的采购工作。

2. 采购职责：（1）负责市场调研，了解商品价格、质量、供应商等信息；（2）负责制定采购计划，根据公司需求和市场情况合理安排采购；（3）负责供应商的筛选、评价和关系维护；（4）负责采购合同的签订和执行；（5）负责采购物资的验收、储存和分配；（6）负责采购成本的控制和优化；（7）负责采购过程的监督和风险管理。

三、采购程序1. 采购计划：根据公司生产经营需求，结合市场情况，制定采购计划，包括采购品种、数量、质量要求、采购时间等。

2. 供应商选择：通过市场调研，筛选具备资质、信誉良好的供应商，进行综合评价，确定合作供应商。

3. 谈判和合同签订：与供应商进行价格、质量、交货期等方面的谈判，签订采购合同，明确双方的权利和义务。

4. 采购执行：根据合同约定，办理订货、运输、验收、储存等手续，确保商品按时、按质、按量到位。

5. 结算和支付：按照合同约定，办理货款结算和支付手续。

四、采购管理1. 价格管理：通过市场调研、供应商谈判等手段，合理控制商品价格，降低采购成本。

2. 质量管理：建立商品质量管理体系，对供应商的质量控制进行监督，确保采购商品符合公司要求。

3. 库存管理：合理规划库存，避免过剩或短缺，提高库存周转率。

4. 供应商管理：建立供应商评价体系，定期对供应商进行评价，优选供应商，维护良好的供应商关系。

5. 风险管理：识别和评估采购过程中的风险，制定应对措施，降低采购风险。

五、监督和检查1. 内部监督：设立采购监督机构，对采购过程进行全程监督，确保采购行为的合规性。

大宗物资采购工作制度

大宗物资采购工作制度一、总则1.1 目的大宗物资采购工作制度的目的在于规范大宗物资采购工作流程，确保采购活动的合规性、透明性和效率性，最大程度保障公司利益。

1.2 适用范围本制度适用于公司内部所有大宗物资采购活动。

1.3 定义1.大宗物资：指公司在日常生产经营过程中采购的数量较大、单价较高的物资，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。

2.采购部门：指公司负责执行大宗物资采购活动的部门。

二、采购流程2.1 需求确认1.各部门提出大宗物资需求，填写采购申请，包括需求物品名称、规格、数量、用途及预算金额等信息。

2.采购部门确认采购需求，进行初步评估和需求核实。

2.2 供应商选择1.采购部门根据需求向多家供应商询价，比较报价及产品质量、售后服务等方面。

2.经过综合评估，确定供应商并签订采购合同。

2.3 订购与验收1.签订合同后，采购部门按合同约定支付货款，跟踪物资生产、运输情况。

2.收到物资后进行验收，确认物资数量、质量无误后入库。

三、采购管理3.1 采购责任1.采购部门负责管理大宗物资采购工作，对采购活动承担全面责任。

2.各部门应按规定程序提出采购需求，配合采购部门开展相关工作。

3.2 采购档案1.采购部门建立完整的大宗物资采购档案，包括采购申请、合同、验收记录、发票等。

2.档案应分类存档，并定期进行归档和备份。

四、知识产权保护4.1 保密义务1.采购部门及相关人员应遵守公司保密制度，保护公司商业秘密和供应商敏感信息。

2.不得私自泄露采购信息，确保采购活动的保密性。

4.2 知识产权保护1.在大宗物资采购过程中，应遵守知识产权法律法规，保护供应商的知识产权。

2.对于侵权行为应及时报告并采取必要措施维护公司及供应商的合法权益。

五、其他5.1 例外情况1.遇到紧急情况或不可抗力因素，采购部门可经相关部门负责人批准后执行特殊采购程序。

2.特殊采购情况应及时记录并报告公司管理层。

5.2 制度修订本制度如有需要修订，应经公司相关部门审批并通知全体员工。