QSB分层审核检查表

得分分级

1）审核经验总结表格2）持续改进，APQP，新部件，客

户重新分配（工装转移）及RPN降低小组检查清单或备注

经验总结程序及参照经验总结的相关程序NR

NR

是否有针对所有操作和过程的持续改进的信息搜集系统？

现场要求：1）质量Q或类似文件已张贴并实时

更新

2）比较质量Q和快速反应跟踪表的相互关系

问题已与相应人员进行沟通质量状态已经张贴现场要求：

1）过去及现在的快速反应内容：-分层审核，终检，C.A.R.E.或过

程检查清单的结束-标准作业指导书-经验总结

1）日会议出席人的签到

2）解决重大质量问题的会议日程3）责任人将新质量问题在会议之前加入到看板中

4）现场的快速反应跟踪表

5）快速反应跟踪表包括：问题、责任人报告日期、退出标准及状态标志（红、黄、绿）现场要求：

6）快速反应会组长审核看板：日期、标红项目的状态、内部vs外部等 7）按照现有标准的退出标准有效的练习：-每班都举行会议-操作者参加会议

日常管理例会。确认重大质量隐患指定责任人指定报告时间

交叉功能的多功能小组参与人

快速反应问题衔接至分层审核，C.A.R.E.,经验总结，标准作业指导书等责任人报告包括：跟踪表格问题解决表格的更新PFMEA的更新控制计划的更新员工公告NR

QSB审核表

NR

快速反应：问题解决，沟通协调，经验总结

是否有针对根本问题的确认和解决的程序？

1）完成针对内部、客户、供应商问题的问题解决表格。

2）按照问题步骤（问题的确认/选择，遏制，纠正，预防）格式制作的标准表格（PPSP或类似文件）3）确认根本问题的表格（Drill Deep，5-Why，鱼骨图，原因和影响等）

4）以消除根本问题为目的的PFMEA 更改和控制计划

5）多功能小组通过的证据基于现场的提问：

6）主管/小组成员的组长和操作者明确在问题解决过程中的角色最有效的训练：

-由主管、小组或组长（非工艺人

文件流程的程序及格式参考客户要求（GP-5）

需要的证据

寻找

备注是否有针对重大内部、外部质量失效问题的快速反应系统？

1）升级文件（例如：遏制检查清单，质量警报，深入分析及发散分析表，PFMEA，控制计划，标准作业指导书，操作工指导书现场要求：2）观察基于流程的报告并确认是

否按照问题解决报告表格的形式制作 3）确认纠正行动是否在实施 4）跟进快速

NR

返修完工的缺陷件重新放入线上时，必须注意要摆放在拿出生产线的工序之前。界限点的维护需要100％的检查和授权已接触遏制状态1）遏制程序和完整的表格现场要求：（如果有合适的例子）

2）遏制程序，数据和不合格材料区域

3）有授权的签字和通过检测的产品表格现场要求：1）隔离区域有专门的标示或有特

定的区域

2）废件的箱柜，返修台，存放区域等有标示或有特定的区域

3）寻找标准的废件容器的颜色代码，控制标签，废件标签，在程序中标签，运输器具，刳刨机等

不合格材料或可疑材料在合理标示的区域内被隔离现场要求:1)废件容器的颜色代码，控制标

签，废件标签，在程序中标签，运输器具，刳刨机等

2）如果红色标签代表废件和可疑件，则标签必须合理管理

3）可疑标签必须写明出现问题的操作工序有效训练：

可视化的停止灯系统，用红色标明废件，黄色标明可疑件，绿色或其他非红、黄色标明合格件

一致的标签系统用于确认可疑产品和不合格产品1）遏制工作表或同等物现场要求：2）不合格材料区域和相关的文件遏制表格或不合格材料表格标明了可疑材料的预期数量和地点。遏制状态中的产品被合理的标识。SCORE/POTENTIAL

不良材料的控制

1）完整的纠正行动表格

2）持续改进小组的议程及记录3）管理层的议程及记录指明经验总结已经被审核通过

正确的流程（新部件的项目管理，纠正行动，持续改进）需经过经验总结的审核。管理层审核经验总结的流程已确保实施

是否有完善的系统用于防止不符合特殊要求的不良材料的错用？

1）完成经验总结表格2）确认执行：审核日期，分配清

单，及张贴的经验总结1）审核经验总结表格2）持续改进，APQP，新部件，客

户重新分配（工装转移）及RPN降低小组检查清单或备注

经验总结程序及参照经验总结的相关程序包括完整的经验总结表格/记录的计算机文件或纸制文件当存在遏制失效、重要损坏情况的潜在风险或实际发生时，是否有一套程序和专用表格用以告知客户并进行跟进方面的联系

现场要求：（如果有合适的例子）1）在解除时或之前确认相应的证据 2）确认所有的再确认资料包含

所有下游的检测，如防错验证3）如果不能重新引入到过程当中，确认一个文件化的返修确认流程已经实施。（人员和设备）4）审核有什么方法用于传达标准返修作业

5）一种标识符（序列号、特殊标记），可追溯供应商的记录以显示何时发生了什么。

是否有不合格品的报警和宣告程序以满足客户要求？

用以保证按照要求的联系和跟进活动的文件，如：1）客户电话日志2）客户联系清单

3）审核过的装运日志

4）分层的供应商联系方式和审核

SCORE/POTENTIAL

工位组织

是否有利用和维护工作点组织的系统化的方法？

管理层是否审核了遏制的结果？

包含内部、外部的重大问题，遏制及沟通行动潜在风险或实际发生时，是否有一套程序和专用表格用以告知客户并进行跟进方面的联系确认点

线上是否至少有一个在线检验点？（如果是GMPT供应商，必须执行C.A.R.E.)

一套程序、操作指导或其他文件用于100％检测特殊失效和特性。1）周期性的摘要报告2）材料审核板的信息和签字

动的文件，如：1）客户电话日志2）客户联系清单

3）审核过的装运日志

4）分层的供应商联系方式和审核过的装运文件

现场要求：1）列出需要关注的缺失点的清

单，发生的数量，报警限值，增量等 2）当存在C.A.R.E.时，必须建立确认、检查客户满意度项目的文件：质保问题、pass-through 项目、PRR问题，过往的质量问题，高潜在风险项目等。训练：

至少找到每条生产线线尾或部门（如：模具、涂装等）的一个点针对即将达到报警界限的程序或指导书（C.A.R.E.的报警界限必须为1）现场要求：

1）工位问题相关的问题解决行动的分派

2）跟踪现场看板

作为确认点行动的纠正行动的执行现场要求：

寻找文件中的相关证据：1）什么时候联系谁

2）由谁在何时进行回应

3）及时的修护和纠正行动的执行和节点

4）用以描述问题逐步趋势的文件5) 逐步的确认谁是下一个联系人及其联系方式现场要求：

1）通过运作情况图解表和报告卡反映（如：日期-红/绿）反馈自下游客户

2）用图表或报告卡反映与上游客户的沟通所得

3）FTQ或废件分析按照时间趋势4）问题解决文件

现场要求：1）签名表及会议签到表

2）操作工报告结果和电话联系反应的证据

3）在会上，完成现有的及上班次出现的问题的审核以决定过程是否有效

信息看板安置在检验点管理层审核确认点活动和结果。选择点的日管理工作及会议SCORE/POTENTIAL

现场要求：

1）询问一个组员如何解释5S流程。 2）5S流程是否专注于消除浪费？ 3）有文件定义：---什么是一个工作单元

---标签区域如何进行标签张贴及标准化操作用于维护清洁和组织的流程或操作指导书。流程、指导书或其他文件用以支持和维护工作点组织的系统化。