玉米入库验收操作规程

安徽金玉米农业科技开发有限公司

目的：为了规范公司玉米采购程序，有效地控制玉米质量及库存量，保证正常生产，降低玉米采购成本，特制定本制度。

1、

客户挂号，领牌进入厂区。 2、 初检：由一检人员对整车玉米进行随机抽样目测，无霉变、

无杂质、无异味、色泽鲜亮、方可收购，否则一律拒收。

3、 初检合格，到结算处开票，结算员填写当月流水号、供货

人姓名、详细地址、身份证号、车型、车号、合同编号。 4、

客户持五联票过磅，过磅员填写过磅时间、进站毛重。 5、 客户驾车持票到仓库现场取样，，由二检三检两位质检员在

仓库现场取样送检，由化验员用仪器检测容重、水分、杂质及不完整颗粒过筛去除。

6、 检验玉米质量合格后（容重680G 以上，水分低于18%，无

霉变颗粒方可准备卸车，仓管人员填写验收时间、核对车号、目检核定、卸货地点、现场取样员、管理员、卸货员分别签名

7、 卸车完毕，客户到检验处取检验单，质检人员填写检验时

间、水分、杂质、不完善粒、容重、质检流水号并签章附一联检验单随票传递。 玉米入库验收操作规程 文件编号 JYM-CG-C-03

制 定

版本 实施日期 受控状态 审核/日期

第A 版 年 月 日 审批/日期

8、客户持票到磅房回皮，司磅员填写出站时间、皮重、净重

量、出站流水号、监磅、司磅员签字，同时附两联磅单随票传递，并留存收购票第五联磅房联。

9、到结算处，由开票员填写认定重量、核减水分、核减杂质、

验收重量、单价、付款金额并签字，结算员将付款联交予客户办理领款手续，分花剩余三联票据，存根联留存，财务联附检验单及一磅单，仓储联附一联磅单，日末填制结算凭证汇总表附财务联、仓储联单据分别上报。

10.经收购经理签批后，客户持付款联到财务处领款，付款会计对

票单各项数据审核无误后付款，日末付款员填制付款凭单汇总表，报会计人员入账。

11、财务人员根据结算员上报的收购凭证财务联及所附榜单或检

验单组织审核，对入库金额、付款金额、欠付金额分别登记。