学校各处室廉政风险及防控一览表

政教处
认定及处理公正性
2
秉公办事，不徇私情 严格按制度规范操 作
主管副校长全 体师生
3 学生的养成教育 学生行为的评价
政教处
管理过程中亲疏不
公平、公正、公开， 主管副校长全
一
2 拒绝吃请
体师生
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责任单位（处、室）：团委会
序号
权力事项
关键环节
1
做好新团员培训和发 展工作
新团员培训和 发展
资助领导小 组和资助办公室
廉政风险及表现形 式
在贫困学生评审过 程中可能有不正当 利益，虚报人数
2
助学金额的发放
发放方式
资助办
在助学金发放过程 中可能有变相挪 用、抵押学费行为
风险 等级
1
1
防范措施
班级成立评审小组， 按照民主公开、公 正、公平原则，并公 示受助学生名单。
统一通过资助卡发 放，并签字确认，摄 像留存。
监控责任主体 校长及全体教师
2 教师职称评聘 3 职工年度考核
教师职称评聘 时
职工年度考核 时
教师 教师
在教师职称评聘中 可能有不正当利益 1ຫໍສະໝຸດ Baidu
在教师职称评聘中坚 持原则、按章办事
校长及全体教师
在职工年度考核中 可能有任人唯亲、 徇私舞弊。
1
在职工年度考核中坚 持公开、公正、公平原 校长及全体教师
则
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校长
负责做好凭证和固定 做 好 凭 证 和 固
2 资产的登记
定资产的登记 会计和出纳
固定资产登记中漏 登或不实，管理漏 洞
2
严格固定资产登记制 度；严格按照相关制 度规范操作
校长
3
负责现金支票的使用
现金支票的使 用
会计和出纳
在报帐票据上，可 能碍于情面有不实 之处
1
自觉学习各项规章制 度，提高自身廉正意 识
风险 等级
1
防范措施
基建维修项目严格 按招标程序规范运 作
监控责任主体 主管副校长
2 负责学校安全工作 学校安全
3 物品采购权
物品采购权
学校安全工作的重
总务处
视程度及预防善后 1 高度重视，防治并举 主管副校长 处理措施
在物品采购方面，
严格按照上级文件
总务处和学校保 可能获取不正当利
管
益
1
精神进行统一招投 标
所设岗位 团委会
廉政风险及表现形 式
在团员发展过程 中，有碍于情面， 放松审核工作
风险 等级
2
防控措施
监控责任主体
加强监督、审核等制 度的建设，规范办事 程序
主管副校长全 体师生
做好团员转接工作 2
团员转接
团委会
在团员发展过程
加强监督、审核等制
中，有碍于情面， 放松审核工作
2
度的建设，规范办事 主管副校长全
监控责任主体 校长 校长
3
社会爱心、孤儿助学
评审资格和资金 发放
资助办
变向获得不正当利
现场发放，并签字确
益
1 认，摄像留存。
校长
校长
4 相关费用的报销
费用的报销
会计和出纳
在报销时可能手续 不全和数额不实
1
自觉学习各项规章制 度，提高自身廉正意 识严格报销流程
校长和教师
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责任单位（处、室）:总务处
序号
权力事项
关键环节
1 负责学校后勤工作 学校后勤
所设岗位 总务处
廉政风险及表现形 式
在涉及学校基本建 设项目时，可能获 取不正当利益
程序
体师生
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责任单位（处、室）：教务处
序号
权力事项
关键环节
1 征订教辅用书
教辅资料正订 时
所设岗位 资料商
廉政风险及表现形 式
在征订教辅用书中 可能有不正当利益
风险 等级
1
防控措施
1、加强学习和思想教 育，以正面典型激励自 己，筑牢拒腐防变的思 想防线。2、自觉接受 监督。3、严格按规定 做好各种教辅用书的 征订；
责任单位（处、室）：财务室
序号
权力事项
关键环节
所设岗位
负 责 学 校 的 现 金 日 现金日记，收支
1
记，收支相关费用， 保管现金
相关费用，保管 现金
会计和出纳
廉政风险及表现形 式
在收费上，可能会 超出物价局核定范 围；
风险 等级
1
防范措施
监控责任主体
严格按照物价规定收 费；认真学习财经法， 提高服务质量
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责任单位（处、室）：政教处
序号
权力事项
关键环节
所设岗位
廉政风险及表现形 风险
式
等级
防控措施
监控责任主体
1
班主任的考核权
班主任考核等级 的确定
政教处
考核审定的公开公
严 格 按 相 关 制 度 规 主管副校长全
正
2 范操作，公平、公开
体师生
2 学生的奖惩权
学生奖惩等级的 确定
主管副校长
4 食堂管理权
在食品采购方面，
可能获取不正当利
严格按照上级文件
食堂管理相关 总务处和事务长 益，以及食品安全 1 要 求 和 学 校 食 堂 管 主管副校长
卫生问题
理制度
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责任单位（处、室）:资助办
序号
权力事项
关键环节
1
助学资格评审
贫困学生资格评 审权
所设岗位