供应商等级评定评分标准

建议对质量的评价将不良率等换算成质量损失成本，依据损失的质量成本来评分比较合理，如某一零件1％的不良率造成的质量损失成本为1万元，评分基准为每万元质量损失扣一分，这样就只扣1分，若1％的不良率造成的质量损失为2万元，而评分基准不变，则要扣2分。

当然计算质量损失成本要以整个产品因该零件的失效而导致的质量损失成本计，而不应该只是零件本身的成本损失而已。

供应商等级评定评分标准
供应商等级评定评分标准
1，批次合格率的评分标准（25分）：
批次合格率100％，每下降2％扣1分，扣完为止，每特采1批扣2分。

批次合格率计算方式：当月IQC检验合格批数÷交货总批数×100％
执行MRB流程，取消代用称谓。

2，制程PPM值评分标准（25分）：
制程PPM值超过限度，每增加100PPM扣1分，扣完为止，客户对来料抱怨每次扣2分。

PPM值计算方式：当月生产线发生的不良数÷交货总数×1000000
3，交货及时率的评分标准（30分）：
交货准时配合度良好30分，每延期一天扣3分，当月延期交货累积超过5天以上，无论最终评分多少，不能评为C级以上。

交货及时率的确定方法：依据供应商交货及时率汇总表，采购部填写订单栏，仓库填写供应商实际交货日期、数量，确定交货及时率。

4，服务态度（5分）：
重工、批退配合度不好、处理不彻底每次扣2分。

5，品质改善及时性和效果（10分）：
同一不良现象改善不及时或效果不佳每次扣2分。

6，文件回覆及时性与合理性（5分）：
文件未按指定时间回覆每次扣1分，回覆不具体、不确实每次扣2分。

等级评定：
绿色 A级 90－100分请保持
兰色 B级 80－ 89分正常抽样，请努力
黄色 C级 70－ 79分加严抽样，请改善
红色 D级 70分以下列入考察，有关损失将扣款；连续三个月被评为D级，取消供应商资格
注：评为B级以下的供应商，须对不良项目回覆改善对策；
客户指定的供应商，如不符合要求，将向客户提出取消该供应商资格；
每月评定的等级将分发给各供应商，并于收货区域专栏公布。

采购管理
“巧妇难为无米之炊”，影响生产的一个重要环节就是物料采购—物料早一点进厂当然有利于生产，但是却会加大资金占用，不符合效率原则。

于是，人们把JIT 当做靓女来追求，希望物料恰好在需要的时候进厂，希望库存能“不胖也不瘦“，其结果是：任何一个环节发生异常，都可能会让你“计划没有变化快！”
一、物控目标
适时（right time）
在要用的时候，很及时地供应物料，不会断料
适质（right quality）
进来的物料或发出去的使用的物料，品质是符合标准的
适量（right quanty）
供应商进来的数量能控制适当，这也是防止呆料很重要的工作
适价（right price）
从距离最短能达最快的供应商与使用部门距离最短，能最快速的发料
物料利息率=物料利率/销售成本
物料周转率=当期材料使用金额/（期初库存金额+期末库存金额）*2
天数=360天/物料周转率
成品周转率=年度销售金额/年度内成品库存金额
成品周转天数=360天/成品周转率
采购绩效指标：
交货进度成率=1—迟延数/应进料总数*100%
品质达成率=1—退货总数/前期价格*100%
价格起伏=本期价格/前期价格*100%
二、采购管理基本目标
目标工作内容工作资料
物料如期进厂，保证生产，太早、太迟都不好。

所购物料品质有保障，购后服务等。

采购单位成本要低
库存金额要合理，避免呆料
新产品、新材料供应商的开发、建产供应商资料价格记录，对新供应商品质体系状况（产能、设备、交期、技术、品质等）的评估。

对采购物料进行ABC分类采购方式的决定
市场行情的经常性调查，以期提升产品品质及降低采购成本。

询价、比价、议价、选择供应商及订购作业
产期的进度控制
进料品质、数量异常的处理旧供应商交期、品质、服务、价格的考核
内外销差价、退税资料的提供
付款资料整理、审查采购物料跟踪表
供应商供货单价目一览表
库存金额管制目标存量管制度
收货月报表
库存金额检查报表供应商进货金额一览表
三、采购作业的一般流程
1、搜集信息
充分了解请购材料的品名、规格
了解市场行情
搜集有关生产厂家的资料
搜集有关替代产品的资料
算搜集有关品质及其它方面的资料
核定资金预算
2、询价
选择询价对象
询问价格
整理报价资料
选择议价对象
3、比价、议价
经成本分析后，研拟底价，设定议价目标
决定采购条件（向供应商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、交货、交货地点、付款方法等）
其它供应商价格是否较低
考虑价格上涨下跌因素估算运费和保险费及关税
比较交货期限
4、评估
同规格产品有几家供应商询价、比价、议价
是否为信誉良好的生产厂家
是否有必要办理售后服务
供应商的供应能力是否能按期限交货和品质是否保障
是否必要开发其它供应商或外购
5、索样
索取样品
整理检查结果并进行比较
6、决定
选择适当的供应商
签订采购合约（供货合同—供货价格表）
7、请购
按物料计划计算请购娄量与交期
请购单上应详细注明与供应商议定的买价条件
分批交货者应在请购单上注明分批交货的时间表
8、订购
订购单函寄或传真至供应商
再向供应商确定价格品质要求交货期
9、协调与沟通
对能否达到交期，供应商及时回复
不能达到者及时协调联络，以确定一个合适的交货期
10、催交
无法于约定日期交货时联络请购部门（物料控制部）并进行交期异常控制已逾期交货者加紧催交
督促收料单
11、进货验收
进货的品质验收
进货的数量验收
12、整理付款
核对各种手续是否完备
发标金额与请购单价是否相同
是否有预付款或暂借款
是否需要扣款
四、采购管理常见问题点
1、交期延误
交期延误的异常原因有天灾人祸：供应商明知无法实现的交期，而为了接你的单，他会满口应承你的要求，他的想法无非是：事到临头你不要我的也来不及了，我拖一两天以未必就影响大局，到时推脱个客观原因道个歉就行了，品质不良。

针对以上原因，常见对策是：到厂了解它个实际生产能力在以达到多少，其生产任务是否太紧，供应商个人的为人和品质，了解供应商的品质水平，让供应商先打样确认其品质能力，对供应商的产品品质细心研究，充分吃透，不可有含糊和误会。

2、品质异常
品质异常的原因主要有：第一，品质描述不清楚。

第二，品质资料有问题（如：旧版图纸），品质异常不只是影响交期，而品质异常的责任也常引起争执，谁来承担品质异常的经济损失呢？
这里的关键在于：品质要求的描述要非常的清楚，不能有歧义，不能模糊不清，事情开始之前就要交割干净，打样确认非常重要。

五、物料进度落后的对策
物料进度落后时，会影响生产计划的排期，此时采购人员应采取以下措施：
与供应商协调，并得到确定的进货时间
通知物控人员，告知准确的进货时间
与技术和物料人员进行协商，有否替代品
在必要时间变更生产计划
六、采购必须注意的因素
对规格图样和采购文件的要求
选择合格的供应商
品质保证协议
验证方法协议
解决方法协议
进仙检验控制
与采购有关的品质记录
1、对规范图样和采购文件的要求包括：
准确的规定采购产品（服务）的要求
对采购商能够完全理解采购的要求
2、对采购产品的要求包括
准确规定类别、形式和等级
检验规程和适用版本的规范
采用品体系标准等
3、常见的规定采购要求的文件
采购合同、图样、标准、样板、技术协议书
七、物料跟催的方法
按订单跟催：按订单预定的进货日期提前一定时间进行跟催
联单法：将订购单统计报表，提前一定时间进行跟催
统计法：将订购单统计报表，提前一定时间进行跟催
定期跟催：于每周固定时间，将要跟催的订单整理好，打印成报表定期统一跟催
（附相关表格）
供应商资料表
公司名称（中文）
（英文）
TEL：FAX：
公司地址
工厂地址
营业执照号码注册资金
年营业额法人代表
业务负责人联络电话
厂房面积员工人数
管理人员技术人员
有何先进管理方法
材料来源品管状况
主要设备主要客户
主要产品
备注
物料采购记录表日期
请购
日期请购
单号料号品名
规格供应商单价数量订购
日期验收
日期品质
记录
交期控制表
月日至月日
预定
交期请购
日期请购
单号物品
名称数量
供应供应商单价验收日期迟延
日期
订购单
日期：订单编号：
供应商品称供应商编号
供应商地址电话/传真
序号料号品名规格单位数量单价金额交货数量及日期
合计仟佰拾万仟佰拾元角分
交货方式交货地点
交易条款
交期：承制商必须遵循订购之交期或本司之采购部电话及书面通知调整之交期，若有延误，每逾一日扣除整批款
品质：检验方法：按MIL MTD 105EII 抽样检验,AQL=?
按工程图纸来要求
品质保证期为3个月
不良产品处理:
检验后如发现产品不良或承制损坏时,承制供应商接获通知后3日内应将退货部分取回,并尽快补回,逾期公司概不负责.
若急用供应商送货应多付 %(备品)
交货时请在送货单上注明订购单号,附上开立金额统一发票,
单据上应注明物料编号
附产品图纸张,检验标准份
承制供应商总经理采购经理采购主管采购员
八、采购主管三把火
如果你是从“空降部队”来到主管这个位子上的，那么下面所说的三把火就会很有针对性，如果你是从本职位上逐渐升任为主管，以下方法无疑也会使你如虎添翼。

第一把火：抓采购进度跟踪表
采购进度跟踪表
下单日料号名称请购数交期供应商进度情况结案
第二把火：抓供应商资料表
供应商联络方式一览表
序号供货种类供应商名称地址联系人电话传真手机供货周期
第三把火：抓物料库存金额检查表
分料类各机种库存金额检查报告表
机种上月结存本月入库本月出库本月结存配套数配套余额后续订单订单合计下月目标备注
异常事项检讨
你当然无法把每个采购员的工作一揽子抓起来放在自己的手上，而重点则只是在于要有办法“吃定”每个采购员手上的工作内容，于是得到供应商资料就是极端重要的了。

九、充分利用传真机
在工厂管理来讲，对外联络的主力部队是采购和销售两个部门。

在工厂管理实践中不难遇到，小小四五个人的对外采购科，一个月电话费竟然高达好几千元。

于是我常常提醒采购科长要他的下属尽量多用传真机，充分利用传真机的好处远远不只是钱和电话费的问题，告诉他们：首先，使用电话的不足有以下几点：
你在电话中说一大堆废话，别人真有那么认真听，或者真的能记住吗？
也许别人正忙着某件更重要的事呢，出于礼貌别人耐心听完你的话，但这并不表示他记住你所说的。

就算他有认真听你的，当时也“记不住”了，可是如果他并不像想象的那么清闲的话，那么他就是足够的理由去把它忘记，在别人忙碌的工作中让人去记住某事，这是一种过分的要求。

惟一的理想的情形便是：你用你优秀的口才和表达能力加上他勤奋而有条理性的笑，在通话地过程中他把你的“金玉良言”记录下来，这有一个前提，那就是他要有很好敬业精神。

然后我们看看使用的传真机的好处：
我们可以把要说的一大堆废话浓缩成精练成一页漂亮的文字资料，让合作者轻松愉快，一目了然地知道我们的需要在哪里。

我们把处理的问题可以娈成一张传真纸和备忘录，它可以长时间的出现在我们那位合作者的面前，提醒他处理你的问题，你可以想想“他总不能拿你的传真件去上厕所撺屁股吧？”因而忙碌把我们的事情忘记了。

节约电话费：一张A4纸在传真来讲只需一分钟，可是却可以容你十分钟以上的文字描述。

用传真的方式还可以给你充分的时间从容思考，慢慢写来，因而可以追求一种很好的效果。

十、采购人员的日常工作内容主要有哪些？
1、建立供应商资料与价格记录；
2、对采购物料进行ABC分类；
3、采购方式的决定；
4、市场行情的经常性调查；
5、询价、比价、议价及订购作业；
6、交期的进度控制；
7、进料品质、数量异常的处理；
8、内外销差价、退税资料的提供；
9、付款整理、审查。

十一、采购职责
（1）采购员的工作职责：
1、订购单的下达；
2、物料交期的控制；
3、材料市场行情的调查；
4、查证进料的品质和数量；
5、进料品质和数量异常的处理；
6、与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。

（2）采购文员的工作职责：
1、各种采购单据与报表的收集、整理与统计；
2、采购品质记录的保管与维护；
3、采购事务的传达。