三体系内审培训教材
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系，如质量体系、财务管理体系或环境管理体系。
• 质量管理体系quality management system • 在质量方面指挥和控制组织的管理体系。
学习改变命运,知 识创造未来
2021/3/3
三体系内审培训教材
2、审核分类
• 按审核对象分为：
n 质量管理体系审核； n 过程审核； n 产品审核；
三体系内审培训教材
•现场审核计划——范 •例
•7•.日审期核• 日程安•时排间•
•审核部门与负责的质量体系要求•
•第一组•
•第二组•
•8:30••-9:00•
•首次会议•
•04•月 •9:00•-•-12:00• •总经理、管理者代表(4.1、5• 、8.4)•营销部（7.2、7.5、8.2.2) • •
•N
•Y •分发内审报告
学习改变命运,知 识创造未来
2021/3/3
•内审相关资料归档
三体系内审培训教材
一、审核计划
•年度审核计划 •审核计划分为
•审核实施计划
学习改变命运,知 识创造未来
2021/3/3
三体系内审培训教材
1、年度审核计划分类
•集中式审核计划
•年 度 审 核 计 划
•滚动式审核计划
2021/3/3
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•审核目的-第三方
•得到符合标准的注册；
•第三方审核
学习改变命运,知 识创造未来
2021/3/3
•减少重复审核和不必要的开支 ；
•提高企业的信誉和市场竞争力 ；
•促进企业质量管理目标的实现 。
三体系内审培训教材
4、质量体系审核范围
• 审核范围：在规定时间内，对哪些质量
制造部 A16 B16 C20 D30
人事部 A16 B16 C20 D30
5月
10月
E15 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30
学习改变命运,知 识创造未来
2021/3/3
三体系内审培训教材
审核准则、审核证据、审核发现 、审核结论的关系
1、审核准则是判断审核证据符合性的依据 ，
2、审核证据是获得审核发现的基础， 3、审核发现是作出审核结论的基础。
学习改变命运,知 识创造未来
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审核准则、审核证据、审核发现 、审核结论的关系图
； n 注意审核员的独立性。
• 学识习创改造变未命来运,知审核2实021/施3/3 计划经批准后，提前一周三体分系内发审培各训教受材 审部门。
•内审计划内容
•内审计划
学习改变命运,知 识创造未来
2021/3/3
•审核目的 •审核范围 •审核准则 •审核组成员 •审核日期 •审核日程安排 •审核报告发布日期及范围
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5、内部质量体系审核依据(准则)
• 质量体系要求； • 质量手册； • 程序文件； • 作业指导书； • 适用的法律、法规和其它要求（如顾客
的合同和协议要求、产品标准等）。
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三体系内审培训教材
•第二部分
•内部质量体系审核实施步骤
•一、审核计划 •二、审核准备 •三、审核实施 •四、审核报告 •五、跟踪验证
来自百度文库
• •人事部（6.2、6.4）
•16•日• •15:30••-16:30•
•审核组会议•
•16:30••-17:30•
•末次会议•
•备注:本计划按部门所负责的要求编制，审核时不排除对相关要求(如5.4.1、8.5等)的审
核
•
•
•
•制定/日期：xxx/4月7日
学习改变命运,知
识创造未来
2021/3/3
•15•日• •13:00••-17:00• •技术部（7.1、7.3、• 8.1、
•采购部（7.4)
8.5.1)
•17:00••-17:30•
•审核组会议•
•8:30••-12:00• •品管部（8.2、8.3、7.6)
• •生产部（6.3、7.5、8.1)
•
•04•月 •13:00••-15:30• •品管部（4.2 、8.5.2-3)
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课堂练习分组名单
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三体系内审培训教材
•内部质量体系审核管理流程图
•制订年度内审计划
•实施内审
•批准
•N
•Y •任命组长
•制订审核实施计划
•审核、批准
•N
•Y •分发实施计划
•审核准备
•开不合格项报告 •分析原因
•制定、实施纠正措施
•验证直至关闭
•制订内部审核报告
•审核、批准
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2 审核准则
一组方针、程序或要求。
注：审核准则是用作与审核证据进行 比较的依据。
误区:审核准则是审核依据之一
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3 审核证据
(与审核准则有关的)并且(能够证实的) 记录、事实陈述或其他信息。
• 按审核方分为：
n 第一方审核（内部审核）； n 第二方审核； n 第三方审核；
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• 内部审核
•供
•第二方审核
•组 • 第二方审核
•顾
•方
•织
•客
•第二方审核
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•第 •三 •方 •审 •核
•认证机构
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2、集中式年度审核计划—范例
• 易腾公司2002年度审核计划
n 1、目的 n 保证内部审核按计划实施，确保质量管理体系得以
有效实施和保持。
n 2、审核范围 n 公司汽车零件产品的设计、制造、服务所涉及的各
部门、场所、和过程。
n 3、审核依据 n 质量管理体系文件；
n 适用的法律、法规等。
4.审核组成员
4.1组长：张山
4.2审核员：组1为 李斯（生产）、王武（营销）；组2为 赵六(品管)、吴方（技术 ）。
5.审核时间
2002年4月15~2002年4月16日
6.审核报告发布日期及范围
审核报告将于2002年4月20日发布，分发范围为公司总经理、管理者代表、各部门
。
学识习创改造变未命来运7,.知审核日程20安21/排3/3
注：审核证据可以定性的或定量的。 误区:审核证据是审核过程中所获得的记录、事
实陈述或其他信息。
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4 审核发现
将收集到的审核证据对照审核准 则进行评价的结果。
注：审核发现能表明符合或不符合审核准 则，或指出改进的机会。
误区:审核发现就是不合格项
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4、制定审核实施计划
• 在预定的审核日期前两周，任命审核组长； • 由审核组长确定审核组，制定审核实施计划； • 审核组确定原则：
n 根据公司规模，确定2-4个审核小组； n 每个审核小组2-3名审核员； n 审核员应来自不同的部门，便于审核分工。
• 制定审核实施计划的注意点：
n 应覆盖所有要求和认证范围（场所和活动）； n 考虑审核活动和区域状况及重要程度； n 考虑以往审核结果； n 将具备专业背景和能力的安排在重要的产品实现过程
•第二方审核
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3、审核目的-第一方
•内部审核
•为顺利通过第二、三方审核做好准 备；
•保持、持续改进质量管理体系。
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•审核目的-第二方
•选择、评价、认可供应商；
•第二方审核
•促进供应商改进质量管理体系 。
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体系要求、场所和活动进行审核。
n 要求：应包含标准的所有要求，剪裁应予以说明
。一般以质量手册中所列的范围为准。
n 场所：凡与审核的质量体系所覆盖的产品和质量活
动有关的部门和场所均应列入审核范围。
n 活动：凡与认证产品范围内产品质量有关的过程
，均应列入审核范围。
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• 引进刑事侦察学重证据的原则 • 引进法律学凝罪从无的原则 • 引进法律学无罪推定的原则 • 引进法不明不为过的原则
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理解:
n 注：内部审核，有时称第一方审核，用于内部目的，由 组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我合格声 明的基础。
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3、滚动式年度审核计划—范例
审核部门 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
总经理
管理者代表
人力资源部
技术部
供应部
质量部
制造部
销售部
注:
表示计划
•制定/日期：LOOKXU/2002.01.05
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识创造未来
2021/3/3
批准/日期:KEVIN PENG 2002.01.06
11月
E05 E05 E05 E05 E05 E05 E05
•注1：A-计划审核日期；B-不合格报告发出日期； c-制定纠正措施日期；
• D-纠正措施完成日期； E-纠正措施验证日期。
•制定/日期：LOOKXU/2002.01.05
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批准/日期:KEVIN PENG 2002.01.06
n 4、审核组 n 在每次审核前两周由管理者代表任命。
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•5、审核计划
月份
部门
4月
•总经理 A15 B16 C20 D30
品管部 A15 B16 C20 D30
采购部 A15 B16 C20 D30
营销部 A15 B16 C20 D30
技术部 A16 B16 C20 D30
••收集和
•验证信息
审核证据
•依据审核 •准则评价 •审核证据
审核发现
•汇
•总
•
•分
••收集和 审核证据•依据审核 审核发现 •析
•验证信息
•准则评价
•审核证据
•
审核目的
审核结论
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三体系内审培训教材
与审核有关的术语
• 体系（系统）system • 相互关联或相互作用的一组要素。 • 管理体系 management system • 建立方针和目标并实现这些目标的体系。 • 注：一个组织的管理体系可包括若干个不同的管理体
•5、内部质量体系审核依据
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1、审核 audit
• (为获得审核证据并对其进行客观
的评价，以确定满足审核准则的程 度所进行)的(系统的、独立的并形 成文件)的过程。
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如何确保审核的客观性和公正性
n 外部审核包括通常所说的“第二方审核”和“第三方审核” 。
n 第二方审核由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以 相关方的名义进行。
n 第三方审核由外部独立的组织进行。这类组织提供符合 要求的认证或注册。
n 当质量和环境管理体系被一起审核时，这种情况称为“一 体化审核”。
n 当两个或两个以上审核机构合作，共同审核同一个受审 核方时，这种情况称为“联合审核” 。
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2021/3/3
•一次审核针对全部标准要求及相关 部门
•适用于中小企业、无专职审核员的 情况
•新建质量管理体系、质量管理体系 发生重大变化等情况时采用
•一次审核几个部门或过程，但一个 审核周期内所有相关部门和过程均应 得到审核
•重要的部门和过程可安排多次审核
•适用于大、中型企业设有专门内审 机构或专职人员的情况
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•内审计划——范例
•
序号：2002-01
1.审核目的
对本公司现有的质量管理体系作全面审核，通过审核了解本公司的质量管理体系是否 有效运行，是否具备申请认证条件。
2.审核范围
三体系涉及的全部要求及各有关部门。
3.审核依据
3.1 三体系的标准
3.2 公司管理手册
3.3公司程序文件及其他相关文件
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学习改变命运,知 识创造未来
2021年3月3日星期三
课程大纲
• 第一部分：审核概论 • 第二部分：内部质量体系审核步骤 • 第三部分：质量体系内部审核员
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2021/3/3
三体系内审培训教材
第一部分
•1、审核
•审
•2、审核分类
核
概
•3、审核目的
论
•4、质量体系审核范围
•批准/日期：xxx/4月8日
三体系内审培训教材
课堂练习：制定审核实施计划
• 根据本公司质量手册中的组织机构和职责
分工，讨论制定内审计划：
n 审核日期预定为：2003年06月27、28日；
n 安排审核员时应考虑：审核员资格、独立性 。
n 审核日程须包括组织机构图中的所有部门及 其负责的体系要素。
• 各组制定后派代表讲解。
• 质量管理体系quality management system • 在质量方面指挥和控制组织的管理体系。
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2、审核分类
• 按审核对象分为：
n 质量管理体系审核； n 过程审核； n 产品审核；
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•现场审核计划——范 •例
•7•.日审期核• 日程安•时排间•
•审核部门与负责的质量体系要求•
•第一组•
•第二组•
•8:30••-9:00•
•首次会议•
•04•月 •9:00•-•-12:00• •总经理、管理者代表(4.1、5• 、8.4)•营销部（7.2、7.5、8.2.2) • •
•N
•Y •分发内审报告
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•内审相关资料归档
三体系内审培训教材
一、审核计划
•年度审核计划 •审核计划分为
•审核实施计划
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1、年度审核计划分类
•集中式审核计划
•年 度 审 核 计 划
•滚动式审核计划
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•审核目的-第三方
•得到符合标准的注册；
•第三方审核
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•减少重复审核和不必要的开支 ；
•提高企业的信誉和市场竞争力 ；
•促进企业质量管理目标的实现 。
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4、质量体系审核范围
• 审核范围：在规定时间内，对哪些质量
制造部 A16 B16 C20 D30
人事部 A16 B16 C20 D30
5月
10月
E15 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E15 A15 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30 E15 A16 B16 C20 D30
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审核准则、审核证据、审核发现 、审核结论的关系
1、审核准则是判断审核证据符合性的依据 ，
2、审核证据是获得审核发现的基础， 3、审核发现是作出审核结论的基础。
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三体系内审培训教材
审核准则、审核证据、审核发现 、审核结论的关系图
； n 注意审核员的独立性。
• 学识习创改造变未命来运,知审核2实021/施3/3 计划经批准后，提前一周三体分系内发审培各训教受材 审部门。
•内审计划内容
•内审计划
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•审核目的 •审核范围 •审核准则 •审核组成员 •审核日期 •审核日程安排 •审核报告发布日期及范围
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5、内部质量体系审核依据(准则)
• 质量体系要求； • 质量手册； • 程序文件； • 作业指导书； • 适用的法律、法规和其它要求（如顾客
的合同和协议要求、产品标准等）。
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三体系内审培训教材
•第二部分
•内部质量体系审核实施步骤
•一、审核计划 •二、审核准备 •三、审核实施 •四、审核报告 •五、跟踪验证
来自百度文库
• •人事部（6.2、6.4）
•16•日• •15:30••-16:30•
•审核组会议•
•16:30••-17:30•
•末次会议•
•备注:本计划按部门所负责的要求编制，审核时不排除对相关要求(如5.4.1、8.5等)的审
核
•
•
•
•制定/日期：xxx/4月7日
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识创造未来
2021/3/3
•15•日• •13:00••-17:00• •技术部（7.1、7.3、• 8.1、
•采购部（7.4)
8.5.1)
•17:00••-17:30•
•审核组会议•
•8:30••-12:00• •品管部（8.2、8.3、7.6)
• •生产部（6.3、7.5、8.1)
•
•04•月 •13:00••-15:30• •品管部（4.2 、8.5.2-3)
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三体系内审培训教材
•内部质量体系审核管理流程图
•制订年度内审计划
•实施内审
•批准
•N
•Y •任命组长
•制订审核实施计划
•审核、批准
•N
•Y •分发实施计划
•审核准备
•开不合格项报告 •分析原因
•制定、实施纠正措施
•验证直至关闭
•制订内部审核报告
•审核、批准
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2 审核准则
一组方针、程序或要求。
注：审核准则是用作与审核证据进行 比较的依据。
误区:审核准则是审核依据之一
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3 审核证据
(与审核准则有关的)并且(能够证实的) 记录、事实陈述或其他信息。
• 按审核方分为：
n 第一方审核（内部审核）； n 第二方审核； n 第三方审核；
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• 内部审核
•供
•第二方审核
•组 • 第二方审核
•顾
•方
•织
•客
•第二方审核
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•第 •三 •方 •审 •核
•认证机构
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2、集中式年度审核计划—范例
• 易腾公司2002年度审核计划
n 1、目的 n 保证内部审核按计划实施，确保质量管理体系得以
有效实施和保持。
n 2、审核范围 n 公司汽车零件产品的设计、制造、服务所涉及的各
部门、场所、和过程。
n 3、审核依据 n 质量管理体系文件；
n 适用的法律、法规等。
4.审核组成员
4.1组长：张山
4.2审核员：组1为 李斯（生产）、王武（营销）；组2为 赵六(品管)、吴方（技术 ）。
5.审核时间
2002年4月15~2002年4月16日
6.审核报告发布日期及范围
审核报告将于2002年4月20日发布，分发范围为公司总经理、管理者代表、各部门
。
学识习创改造变未命来运7,.知审核日程20安21/排3/3
注：审核证据可以定性的或定量的。 误区:审核证据是审核过程中所获得的记录、事
实陈述或其他信息。
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4 审核发现
将收集到的审核证据对照审核准 则进行评价的结果。
注：审核发现能表明符合或不符合审核准 则，或指出改进的机会。
误区:审核发现就是不合格项
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4、制定审核实施计划
• 在预定的审核日期前两周，任命审核组长； • 由审核组长确定审核组，制定审核实施计划； • 审核组确定原则：
n 根据公司规模，确定2-4个审核小组； n 每个审核小组2-3名审核员； n 审核员应来自不同的部门，便于审核分工。
• 制定审核实施计划的注意点：
n 应覆盖所有要求和认证范围（场所和活动）； n 考虑审核活动和区域状况及重要程度； n 考虑以往审核结果； n 将具备专业背景和能力的安排在重要的产品实现过程
•第二方审核
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3、审核目的-第一方
•内部审核
•为顺利通过第二、三方审核做好准 备；
•保持、持续改进质量管理体系。
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•审核目的-第二方
•选择、评价、认可供应商；
•第二方审核
•促进供应商改进质量管理体系 。
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体系要求、场所和活动进行审核。
n 要求：应包含标准的所有要求，剪裁应予以说明
。一般以质量手册中所列的范围为准。
n 场所：凡与审核的质量体系所覆盖的产品和质量活
动有关的部门和场所均应列入审核范围。
n 活动：凡与认证产品范围内产品质量有关的过程
，均应列入审核范围。
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• 引进刑事侦察学重证据的原则 • 引进法律学凝罪从无的原则 • 引进法律学无罪推定的原则 • 引进法不明不为过的原则
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理解:
n 注：内部审核，有时称第一方审核，用于内部目的，由 组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我合格声 明的基础。
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3、滚动式年度审核计划—范例
审核部门 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
总经理
管理者代表
人力资源部
技术部
供应部
质量部
制造部
销售部
注:
表示计划
•制定/日期：LOOKXU/2002.01.05
学习改变命运,知
识创造未来
2021/3/3
批准/日期:KEVIN PENG 2002.01.06
11月
E05 E05 E05 E05 E05 E05 E05
•注1：A-计划审核日期；B-不合格报告发出日期； c-制定纠正措施日期；
• D-纠正措施完成日期； E-纠正措施验证日期。
•制定/日期：LOOKXU/2002.01.05
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批准/日期:KEVIN PENG 2002.01.06
n 4、审核组 n 在每次审核前两周由管理者代表任命。
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•5、审核计划
月份
部门
4月
•总经理 A15 B16 C20 D30
品管部 A15 B16 C20 D30
采购部 A15 B16 C20 D30
营销部 A15 B16 C20 D30
技术部 A16 B16 C20 D30
••收集和
•验证信息
审核证据
•依据审核 •准则评价 •审核证据
审核发现
•汇
•总
•
•分
••收集和 审核证据•依据审核 审核发现 •析
•验证信息
•准则评价
•审核证据
•
审核目的
审核结论
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与审核有关的术语
• 体系（系统）system • 相互关联或相互作用的一组要素。 • 管理体系 management system • 建立方针和目标并实现这些目标的体系。 • 注：一个组织的管理体系可包括若干个不同的管理体
•5、内部质量体系审核依据
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三体系内审培训教材
1、审核 audit
• (为获得审核证据并对其进行客观
的评价，以确定满足审核准则的程 度所进行)的(系统的、独立的并形 成文件)的过程。
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如何确保审核的客观性和公正性
n 外部审核包括通常所说的“第二方审核”和“第三方审核” 。
n 第二方审核由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以 相关方的名义进行。
n 第三方审核由外部独立的组织进行。这类组织提供符合 要求的认证或注册。
n 当质量和环境管理体系被一起审核时，这种情况称为“一 体化审核”。
n 当两个或两个以上审核机构合作，共同审核同一个受审 核方时，这种情况称为“联合审核” 。
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•一次审核针对全部标准要求及相关 部门
•适用于中小企业、无专职审核员的 情况
•新建质量管理体系、质量管理体系 发生重大变化等情况时采用
•一次审核几个部门或过程，但一个 审核周期内所有相关部门和过程均应 得到审核
•重要的部门和过程可安排多次审核
•适用于大、中型企业设有专门内审 机构或专职人员的情况
三体系内审培训教材
•内审计划——范例
•
序号：2002-01
1.审核目的
对本公司现有的质量管理体系作全面审核，通过审核了解本公司的质量管理体系是否 有效运行，是否具备申请认证条件。
2.审核范围
三体系涉及的全部要求及各有关部门。
3.审核依据
3.1 三体系的标准
3.2 公司管理手册
3.3公司程序文件及其他相关文件
三体系内审培训教材
学习改变命运,知 识创造未来
2021年3月3日星期三
课程大纲
• 第一部分：审核概论 • 第二部分：内部质量体系审核步骤 • 第三部分：质量体系内部审核员
学习改变命运,知 识创造未来
2021/3/3
三体系内审培训教材
第一部分
•1、审核
•审
•2、审核分类
核
概
•3、审核目的
论
•4、质量体系审核范围
•批准/日期：xxx/4月8日
三体系内审培训教材
课堂练习：制定审核实施计划
• 根据本公司质量手册中的组织机构和职责
分工，讨论制定内审计划：
n 审核日期预定为：2003年06月27、28日；
n 安排审核员时应考虑：审核员资格、独立性 。
n 审核日程须包括组织机构图中的所有部门及 其负责的体系要素。
• 各组制定后派代表讲解。