时工单的操作方式与执行流程
生产工单流程
生产工单流程生产工单是指生产计划的具体执行单据，它是生产计划的具体体现，也是生产现场操作的指导依据。
生产工单流程是指从生产计划下达到生产实际操作的全过程，包括工单下达、生产准备、生产执行、质量检验、成品入库等环节。
下面将详细介绍生产工单流程的各个环节。
1. 工单下达。
生产工单的下达是生产计划执行的起点，通常由生产计划员根据生产计划和库存情况进行排产，确定生产数量和生产日期后，将工单信息录入系统并下达给生产车间。
工单包含产品名称、生产数量、生产日期、生产线别、工艺路线等信息，确保生产车间能够准确理解生产要求。
2. 生产准备。
生产车间接收到工单后，首先进行生产准备工作。
包括领料、备料、设备准备、人员调配等。
领料是指根据工单需求，领取所需的原材料和辅料；备料是指对领取的原材料进行清点、检验和准备工作；设备准备是指对生产设备进行检查、清洁和调试，确保设备正常运行；人员调配是指安排生产人员按照工单要求进行操作。
3. 生产执行。
生产准备完成后，生产车间按照工单要求进行生产操作。
包括设备开机、生产操作、质量控制等。
生产操作包括生产工艺流程的执行，操作人员按照工艺要求进行生产操作；质量控制包括对生产过程中的关键环节进行监控和检验，确保产品质量符合要求。
4. 质量检验。
生产完成后，产品需要进行质量检验。
包括成品检验和过程检验。
成品检验是指对最终产品进行全面检验，确保产品质量符合标准；过程检验是指在生产过程中对关键环节进行抽样检验，及时发现和纠正生产中的质量问题。
5. 成品入库。
经过质量检验合格的产品，可以进行成品入库。
入库前需要对产品进行包装、标识和清点，然后录入系统进行入库操作。
同时需要将生产工单的执行情况进行汇总和分析，为生产计划的调整和改进提供依据。
总结。
生产工单流程是生产计划执行的关键环节，它直接关系到产品的质量和交付周期。
通过严格执行工单流程，可以确保生产计划的顺利执行，提高生产效率，降低生产成本，满足客户需求。
工单管理流程范文
工单管理流程范文工单管理流程是指企业在处理工作事务时，通过建立一套规范的流程，对工作事务进行申请、审批、执行和归档的管理。
有效的工单管理流程能够提高工作效率、降低出错率、增强工作协同性，使企业能够更好地管理和控制工作。
一、申请阶段1.工单提交：员工根据工作需要，在工单管理系统中填写工单申请表，包括工单类型、描述、优先级等信息，并上传相关附件。
2.工单分派：根据工单类型和优先级，系统自动将工单分派给相应的责任人或者相关部门，同时发送通知提醒。
3.工单接受：责任人或相关部门接收到工单后，进行确认，并及时回复。
二、审批阶段1.工单审批：如果工单需要经过主管或上级审批，责任人在工单管理系统中发起审批流程，系统将自动通知审批人进行审批，审批人可以查看工单详情、附件等内容，并进行审批操作。
2.审批结果通知：系统将自动发送通知给申请人，告知审批结果。
如果工单需要进行追加审批，责任人会将工单返回给申请人，申请人根据审批结果进行修改，再次提交。
三、执行阶段1.工单处理：责任人按照工单要求进行处理，对于需要跨部门配合的工单，可以在工单管理系统中邀请相关人员进行协作。
2.工单状态更新：责任人在处理工单的过程中，通过工单管理系统将工单状态实时更新，包括进行中、等待、延迟等状态。
四、关闭阶段1.工单完成：责任人在完成工单处理后，在工单管理系统中标记工单已完成，并填写处理结果和耗时等信息。
2.工单归档：系统将自动将完成的工单归档，存档相关材料，并进行分类管理。
3.满意度评价：系统会向申请人发送工单满意度评价问卷，以了解工单处理的满意度，并对工单处理流程进行改进。
五、统计和改进阶段1.工单统计：通过工单管理系统，可以实时查询和统计工单的数量、类型、处理时长等数据，用于监控和分析工单的情况。
2.工单反馈：申请人可以在系统中对工单处理过程进行反馈和评价，并提出改进意见。
3.改进措施：根据工单反馈和评价结果，制定相应的改进措施，包括优化流程、完善技术支持等，以提高工单处理效率和质量。
工单系统的流程及操作
工单系统的流程及操作工单系统是一种用于管理和跟踪工作流程的软件工具，它可以帮助组织更有效地分配任务、监控进度和提高工作效率。
下面将介绍工单系统的流程及操作。
首先，工单系统的流程通常包括以下几个步骤：创建工单、分配工单、执行工单、完成工单和关闭工单。
在创建工单时，用户需要填写工单的基本信息，如工单类型、优先级、描述等。
然后，工单系统会自动分配工单给相应的责任人或团队，他们将根据工单的要求进行执行。
在执行过程中，责任人可以在工单系统中记录工作进展、添加备注或附件等。
完成工单后，责任人需要将工单标记为已完成，并填写相关的工作报告或反馈。
最后，管理员或主管会审核工单并关闭它，以表示任务已经完成。
在操作工单系统时，用户需要首先登录系统并进入工单管理界面。
在这里，用户可以查看所有未完成的工单，包括待处理和进行中的工单。
用户可以根据需要筛选工单，查看特定类型或优先级的工单。
然后，用户可以选择一个工单并查看详细信息，包括工单的状态、责任人、截止日期等。
用户可以在工单中添加评论、附件或更新工单状态。
如果用户是责任人，他们还可以执行工单并更新工单进度。
除了基本的操作外，工单系统还提供了一些高级功能，如自动分配工单、工单报表和统计分析等。
通过设置规则和条件，工单系统可以自动将工单分配给合适的责任人，从而节省时间和提高效率。
工单报表可以帮助用户了解工单的处理情况和工作量分布，以便进行优化和改进。
统计分析则可以帮助用户发现潜在的问题和瓶颈，从而提高工作流程的效率和质量。
总的来说，工单系统是一种非常实用的工作管理工具，它可以帮助组织更好地管理和跟踪工作流程，提高工作效率和质量。
通过了解工单系统的流程和操作，用户可以更好地利用这一工具，实现工作的高效执行和管理。
社区工单办理流程和注意事项
社区工单办理流程和注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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工单管理制度
工单管理制度一、总则为了规范和优化企业的工单管理流程，提高工单处理效率，保障运营的顺利进行，特制定本工单管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有相关部门、员工的工单管理活动。
三、工单申请流程1. 员工提交工单申请：员工需在系统中填写详细的工单内容，并提交至相关部门。
2. 部门经理审批：相关部门收到工单申请后，部门经理进行审批，确认工单的有效性。
3. 工单执行：经过审批的工单将由相关部门负责人指派具体工作人员进行执行。
4. 工单完成：执行人员完成工单后，需在系统中填写工单执行情况，并确认工单完成。
5. 工单关闭：相关部门进行工单的审核和确认，确定工单的关闭状态。
四、工单管理制度1. 工单分类：所有工单应根据不同的业务需求和工作内容进行分类管理，便于系统化、规范化和专业化的管理。
2. 工单内容：工单内容应表述清晰详细，包括工单的名称、申请人、申请日期、处理人、处理日期、工单描述、紧急程度、处理进度等信息。
3. 工单审批：部门经理应及时审批工单，确保工单的合理性和有效性。
4. 工单执行：相关部门应根据工单的内容和紧急程度进行安排执行人员进行工单的具体执行工作。
5. 工单反馈：执行人员在工单执行过程中应及时反馈处理情况，如遇到问题需要汇报并协商解决方案。
6. 工单完成：执行人员完成工单后需在系统中填写工单完成情况，确保工单执行结果的准确和完整。
7. 工单关闭：部门负责人应负责进行工单的审批和确认，确定工单的关闭状态。
五、工单管理系统1. 系统建设：建立相适应企业自身发展情况的工单管理系统，确保工单的准确、高效地管理。
2. 系统操作培训：对使用工单管理系统的员工进行相应的操作培训，以提高系统的使用效率。
3. 系统维护：定期对工单管理系统进行维护、更新，确保系统的稳定性和安全性。
六、考核评价1. 工单处理效率：对工单的提交、审批、执行、反馈、完成、关闭等环节进行监督和考核。
2. 工单处理质量：对工单的处理过程和结果进行评价，确保工单的质量和准确性。
物业管理工作中的维修工作流程与标准
物业管理工作中的维修工作流程与标准物业管理是一个综合性的工作，其中的维修工作是非常重要的一环。
维修工作的质量和效率直接影响到居民的生活环境和满意度。
在物业管理工作中，维修工作流程与标准的建立和执行是保证维修工作顺利进行的关键。
一、维修工作流程物业管理中的维修工作流程主要包括工单发起、工单接收、工单派发、维修执行和工单关闭等环节。
具体流程如下：1. 工单发起居民需要维修时，可以通过在线系统、电话或书面方式进行工单发起。
在发起工单时，居民应提供详细的维修内容、联系方式、维修时间等信息，以便于物业部门快速响应。
2. 工单接收物业部门收到工单后，应及时进行记录，并为工单分配唯一标识符以便跟踪和管理。
在接收工单时，物业人员应与居民确认维修细节，并告知大致维修时间。
3. 工单派发根据维修内容和工作量，物业人员将工单派发给相应的技术维修人员或外包单位。
在派发过程中，应考虑工作负荷均衡、技术匹配以及响应时间等因素。
4. 维修执行技术维修人员收到派发的工单后，按照维修内容和要求进行维修工作。
在维修过程中，应遵守相关安全、环保和操作规范，确保维修结果符合标准和要求。
5. 工单关闭维修完成后，技术维修人员将工单标记为已完成，并向上报工单的物业人员反馈维修结果。
物业人员与居民进行确认，确保维修问题得到妥善解决，并及时关闭工单。
二、维修工作标准维修工作标准是物业管理中的重要参考依据，它既促进了维修质量的提升，也为相关人员提供了操作指南。
维修工作标准的制定应综合考虑技术规范、安全准则和管理要求等多方面因素。
1. 技术规范维修工作涉及到多个专业领域，各个领域都有相应的技术规范。
物业管理公司应根据不同维修类型制定相应的技术规范，明确维修工作的要求和标准。
同时，定期对技术规范进行更新和评估，确保其与时俱进。
2. 安全准则在维修工作中，安全始终是首要考虑因素。
物业管理公司应建立并贯彻相关安全准则，包括施工安全、用电安全、消防安全等。
工单的处理流程
工单的处理流程
工单的处理流程主要包括以下几个步骤：
1. 工单发布：工单的发布通常分为企业内部员工发布和外部客户发布两部分。
内部的工单发布大多是使用PC端的发布功能或对接钉钉、企业微信通过工作台进行发布，外部客户的发布渠道根据企业自己的设置可以有微信公众号、官网、自有APP、常见问题解答等多渠道进行发布。
2. 工单流转：工单的流转可以通过路由器和触发器进行预设，可以根据不同的工单模板或不同的发布渠道等条件进行设置。
3. 工单领取：工单通过流转规则转至接收人部门，由接收人在工单池中进行工单领取。
4. 工单处理：工单处理可以进行工单的回复、工单状态变更、邀请协作人共同处理工单等。
5. 工单完结：当工单内容确认处理完毕后就将工单状态调整至工单完结来完成工单。
在处理工单时，根据不同的业务场景，工单的处理流程可能会有所不同。
一些常见的处理流程包括标准的工单管理系统处理流程，包括申请环节、审核环节、派单环节、接单环节、执行环节、验收环节、归档环节等。
设备维保的维护工单与工作流程
设备故障修复的步骤与技巧
定位故障
01 根据故障诊断结果，确定故障
的具体部位。
准备工具和备件
02 根据故障部位准备相应的维修
工具和备件。
拆卸和检查
03 按照维修手册或操作指南拆卸
相关部件，检查是否有明显的 损坏或异常。
修复或更换部件
04 如有损坏或异常调试
05 完成修复后进行测试和调试，
设备维保的类型与级别
设备维保的类型
根据维保频率和范围的不同，设备维 保可以分为日常维保、定期维保和专 项维保三种类型。
设备维保的级别
根据设备的重要性和风险程度，设备 维保可以分为一级、二级和三级三个 级别，级别越高，维保要求和投入资 源越多。
设备维保的工作流程
日常维保工作流程
每日对设备进行例行检查，清理 、润滑和紧固易损件，确保设备 正常运行。
将维修工单归档保存，以便日后查阅和管理。
定期总结与改进
定期对维修记录进行总结和分析，找出常见故障和解决方案，优化维 修流程和提高工作效率。
设备维保工作评估
04
与优化
设备维保工作评估的方法与指标
01
定期检查
定期对设备进行功能性检查，确保 设备正常运行。
性能测试
对设备进行性能测试，评估设备性 能指标是否达标。
。
定期维护计划
02
根据设备的使用情况和维护周期，制定定期维护计划并创建维
护工单。
预防性维护
03
为了预防设备故障，进行预防性维护，创建相应的维护工单。
维护工单的处理流程
01
派工
接收到维护工单后，根据维护人 员的工作安排，将工单派发给相 应的维护人员。
执行维护
工单处理流程
工单处理流程工单处理流程是指在企业或组织中，针对各类工作任务或问题，按照一定的规范和流程进行处理和解决的过程。
一个高效的工单处理流程能够提高工作效率，减少错误和延误，保证工作的顺利进行。
下面将介绍一般的工单处理流程，以供参考。
首先，当一个工单提交上来时，需要对工单进行分类和优先级的确定。
工单的分类有助于后续的处理和分配，而优先级的确定则能够确保重要工单得到及时处理。
在确定了工单的分类和优先级之后，就可以进行工单的分配。
这一步通常由管理员或主管根据工单的性质和要求进行分配，确保每一个工单都能够得到专人负责处理。
接下来，负责处理工单的人员需要对工单进行详细的了解和分析。
这包括了解工单的内容、要求、相关的背景信息等，以便能够有针对性地进行处理。
在了解清楚工单的情况之后，处理人员需要制定具体的处理方案，并开始执行。
在执行过程中，需要及时记录处理的进展和结果，以便后续的跟踪和评估。
在处理工单的过程中，可能会遇到一些需要协调和沟通的情况。
这时，处理人员需要与相关的部门或人员进行沟通，协调资源和解决问题。
在沟通和协调的过程中，需要保持良好的沟通和协作，确保问题能够得到有效的解决。
最后，当工单处理完成之后，需要进行工单的评估和总结。
这包括对处理过程的评估，以及对处理结果的总结。
通过评估和总结，可以发现处理过程中存在的问题和不足，为以后的工单处理提供经验和借鉴。
综上所述，一个完整的工单处理流程包括工单的提交与分类、工单的分配、工单的处理与执行、沟通与协调、以及工单的评估与总结。
一个高效的工单处理流程能够提高工作效率，减少错误和延误，保证工作的顺利进行。
希望以上内容能对您有所帮助，谢谢阅读！。
工单传递管理制度(5篇)
工单传递管理制度1、业务工作人员管理用电申请，按户名、日期、用电性质，进行编号登记，一般灯力用户申请用电、变更用电地址、电表分户，当日填写工单。
一天内分送有关部门办理，用电申请一般不要托别人转交。
对填写不合格要求的申请，业务人员、勘查、装接人员可以退回。
大宗工业(包括增容)专用变压器用电、业务人员向领导汇报____，经上级审批后，填写工单，在即日内送有关部门办理。
2、查勘人员接到关工单后，一般情况下一天内到现场查勘，按有关规定查勘、定位、发给用户报装认可书，全面、正确填写工单，不同意用户申请内容的，应向用户解释清楚。
3、大宗工业、专用变压器新增、移位、查勘人员接工单后，一天内配合有关部门进行。
设计标准，技术要求按有关规定办理，高配室和电力设计图纸，资料由用电副所长____核准，最后报局批准。
4、查勘工作人员接用户报装后，经验收符合规程要求，在工单内签字，加盖验收合格印章。
回所后，当即转交业务工作人员和有关部门(包括图纸资料)，业务和有关部门对工单、图纸、资料逐项检查，与用户办理费用结算后(补退手续完毕)，业务工单将发给营销班。
5、营销班接到业务工单，先天下班前由班长派工，向工作人员交待安全及有____意事项，持工单领取配备电度表，施工完毕，在工单内逐项填写，签名和注明日期，将拆回电度表、互感器除尘，连同工单交给电度表管理员，并逐项检查，登记卡片。
6、业务员接报装工单逐项检查是否填写全面，正确整齐，三日内填写卡片交营抄班长编台区。
7、周换电度表，由台区专职电工按周换年限填写工单。
业务负责人配备电度表，交换表责任人。
施工完毕后，按工单要求逐项填写，并将拆回电度表、互感器除尘后连同工单交管表员，填写卡片、登记，由管表员当天下班前将工单登记卡片交业务员，由业务员更改抄卡片和电费台帐及用户档案。
8、电度表立户销户，工单施工完毕后，由业务员交管电表人员变更电表卡片，管表员二日内退回业务室存档。
工单传递管理制度（2）是指在组织或企业内部，对于工单的传递和处理过程进行规范和管理的制度。
工单时效管理方案
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工单管理生产管理
工单管理生产管理
《工单管理生产管理》
一、工单管理
1、工单的定义
工单是一种指令，用于控制和监控生产活动，确保生产的正确执行。
它可以将客户要求转换为生产指令，并确保以正确的方式实现客户的目标。
2、工单类型
（1）定单：是客户对产品或服务的特定需求。
（2）生产计划：具有实现客户需求的定单的生产计划，它指定了客户定单需要执行的工艺，材料，工具，数量等，以及指定完成时间。
（3）工作令：由生产计划确定的工作指令，它详细规定了该工单的实现过程，负责人，完成时间等。
二、工单管理流程
1、制定工单：根据客户需求，清楚的指定产品的质量要求和工艺要求，并根据实际生产的情况确定工单的执行过程。
2、审核工单：由生产技术人员对制定的工单进行审核，确保工单根据工艺和质量要求执行。
3、发布工单：根据审核后的工单发布工单，将工单分配给相关部门的生产人员，将工单以适当的方式提供给操作人员。
4、监控工单：定期监控工单的执行情况，对可能出现的问题及
时进行处理，确保工单按照规定要求顺利完成。
5、审计工单：完成工单后，对工单的内容及执行结果进行审计，确保工单完成情况符合预期要求，并将审计结果归入统计报表。
工单结单管控流程ppt课件
1
工单结单管控流程图
项目
计划跟单
部门 打包站
生产线
OQC
1
2 NG
5
ok 3 ok 4 NG
6
作业动作
1.计划跟单开出生产任务单。
2.打包站依照生产任务单打 印出外箱标签
3.生产线依照生产任务单生 产，并按照外箱标签标注数 量送检产品到OQC。
4.OQC以标示卡及外箱标签 对产品进行核对，并在外箱 标签上盖章。
3
各站作业动作及管控点 2
生产：
产线在领料时，针对正常物料（灯珠、透镜、PCB）领取后，增加到打包站领取外箱包装标签动作， 并有如下注意事项：
领取外箱包装标签时，注意标签内容是否有误，标签数量是否足够，标签对应尾数是否足量。如有短少， 则第一时间提出
产线在生产时，需将该贴纸妥善保管（正常生产时，放于线尾固定放置盒中），并且将该标签与产品 状态标示卡一同送检至OQC处
产线正常作业时，如有最终一箱结单，则可延迟送检（一个bin最多延迟三天，三天内必须结单）， 待结单动作完成后，则将最后一箱尾数送检。
最后一箱结单时，产品必须放置于指定位置，不允许随处乱放，并且在该灯条上的标示卡中需填写：
I.
时间（是哪一天放置的）
II.
机种（是哪一个机种）
III. 批量（是哪一个定单，批量多少、还有多少结单）
IV. 责任人（是谁把这个尾数放置在这里的？）
产线在生产时，必须每日关注当线品质状况，以便利于结单
每天生产时，领料、交接、当天生产结束、当前生产bin值结束四个时间点，需及时清点数量。
产线生产时，如有外箱标签需补打，则需填写补打标签申请单，最终审核人员为厂长以上职务。打包 人员见单后方可补打，否则不于补打
工单任务分配与执行管理制度
工单任务调配与执行管理制度1. 前言本规章制度旨在规范工单任务的调配与执行管理，确保任务的高效完成，提升企业的工作效率和客户满意度。
该管理制度适用于本企业全部部门和员工，必需严格遵守。
2. 定义和缩写•工单：指由客户或内部部门提出的需要处理的事务。
•调配：指将工单任务调配给负责的人员或团队。
•执行：指完成工单任务，并将结果及时反馈给相应的人员或团队。
3. 工单任务的调配3.1 工单任务来源工单任务来源可以是客户提出的问题、需求或投诉，也可以是内部部门提出的工作任务。
全部工单任务都必需明确地记录下来，并在系统中统一管理。
3.2 工单任务调配原则工单任务应依据员工的技能、经验和工作负荷进行合理的调配，以确保任务能够得到有效的处理和解决。
3.3 工单任务优先级依据工单任务的紧急程度和紧要程度，确定工单任务的优先级。
优先级较高的工单任务应尽早处理，以确保客户的需求能够得到及时满足。
3.4 工单任务调配流程1.工单任务接收：接收工单任务，并进行初步的评估和分类。
2.技能匹配：依据工单任务的性质和要求，匹配具有相应技能和经验的人员或团队。
3.任务调配：将工单任务调配给合适的人员或团队，并及时通知相关人员。
4.任务确认：被调配任务的人员或团队必需在规定的时间内确认任务，并依照要求进行执行。
5.任务追踪：调配人员或团队应及时跟踪任务的执行进度，确保任务定时完成。
6.结果反馈：任务执行完成后，必需向发起工单的人员或团队及时反馈处理结果。
3.5 工单任务调配记录全部工单任务的调配过程必需进行认真的记录，包含任务调配的内容、调配人员的姓名和联系方式、任务接收确认时间等。
这些记录将作为任务执行情况的参考和后续工作的依据。
4. 工单任务的执行管理4.1 任务执行责任被调配任务的人员或团队必需对任务的执行结果负责，确保任务定时、高质量地完成。
假如无法定时完成，必需提前向上级汇报，并协商解决方案。
4.2 任务执行流程1.任务详情批阅：接收到任务后，批阅任务的认真要求和处理流程。
工单管理流程
工单管理流程工单管理流程是指在一个组织中，管理和追踪工作流程的一种方法。
它是通过创建、分配、执行和关闭工单来实现的。
工单通常包括工作的详细说明、相关资源、截止日期和负责人等信息。
工单管理流程能够提高组织的效率、减少错误和避免重复劳动。
首先，在一个组织中，任何需要处理的工作都需要创建一个工单。
工单的创建可以通过多种途径，比如电子邮件、在线表格或专门的工单管理软件。
工单中应该包括工作的具体描述、必要的资源、工作的优先级和截止日期等信息。
接下来，工单需要被分配给相应的人员或团队。
这一步骤可以通过人工的方式或自动化的方式完成。
在分配工单时，应该考虑到人员的专业知识和工作负荷等因素，以确保工单能够被及时而有效地完成。
然后，负责执行工单的人员或团队开始进行工作。
他们应该根据工单中的详细说明和要求来开展工作。
在执行工单的过程中，可能会出现一些问题或需要额外的资源，这时候可以通过工单管理系统进行沟通和协作。
工单管理系统可以提供实时的沟通和协作功能，以确保问题得到及时解决。
在工单执行的过程中，需要及时地更新工单的状态和进展情况。
这可以通过工单管理系统进行实时的更新。
通过及时的更新，可以让相关人员了解工单的进展情况，以便做出相应的调整或决策。
当工单完成后，需要进行确认和关闭。
确认工单意味着工单已经按照要求完成，并且满足了相应的标准。
关闭工单意味着工单已经不再需要进一步的处理了。
在确认和关闭工单的过程中，可能还需要一些额外的步骤，比如对工单进行审核或评估。
这些步骤可以根据具体的组织需求进行定制。
最后，应该对整个工单管理流程进行分析和改进。
对于每一个工单，可以追踪其生命周期和处理时间，并分析其中的瓶颈和问题。
通过对工单管理流程的分析，可以发现潜在的改进点，以提高工单管理的效率和质量。
综上所述，工单管理流程是一个组织内部管理和追踪工作流程的重要方法。
通过适当的创建、分配、执行和关闭工单，可以提高组织的效率、减少错误和避免重复劳动。
技术部门工单分配及考核执行规范
技术部门工单分配及考核执行规范编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（技术部门工单分配及考核执行规范）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为技术部门工单分配及考核执行规范的全部内容。
技术部门工单分配及考核执行规范(讨论稿)工单分配与技术人员的工作绩效密切相关;是考核奖励的前提。
根据项目的复杂程度、项目类型及个人技能进行工单分配是提高技术人员工作热情，增强公司活力的重要条件。
一、工单分配的原则1。
1，公司技术人员必须参与执行公司发起的项目工单。
1。
2，根据项目的复杂程度及商务签单结果，一个周期内技术人员必须承接适当的复杂项目。
1.3，根据项目工期、项目需求等因素，需要协同完成的工单，所有技术人员均有义务积极参与。
1.4,工单分配在不影响项目质量进度的前提下，酌情考虑技术人员的虚拟任务指标.二、工单分配工单由公司指定人员进行分配。
三、工单执行流程规范3.1 版式设计流程规范项目需求À效果图初稿À开发人员意见À效果图修改稿—项目经理确认À客户确认3。
2 程序开发流程规范非创新型项目:项目需求À公司已有的框架进行后台功能整理开发À界面集成À综合测试À部署创新型项目:需求调研À架构分析À数据库设计À功能开发À界面集成À综合测试À部署培训四、工单执行结果的考核4。
1工单履行的质量效果图设计,由项目成员参与评价,效果图设计的结果必须美观、耐看并且有利于提高项目进度.程序开发,非创新项目必须按照公司已有框架进行开发，确保程序安全性，开发完毕加强测试,提交项目经理后，项目经理必须确保通过功能测试。
工单管控作业流程
工单管控作业流程一、概述随着现代企业的发展，工单管控作为一种重要的管理方式，对于企业的运作效率和管理水平起着非常重要的作用。
工单管控作业流程是指对企业的工单进行全程管理和控制的一系列工作流程。
通过工单管控，可以实现工单的科学安排、合理分配和高效执行，为企业的生产经营提供有力的支持。
下面将重点介绍工单管控作业流程。
二、工单提报和审核工单的提报是工单管控的第一步。
当员工或相关管理人员发现需要进行项工作时，需要填写工单并提交到工单管控系统中。
工单中应包含明确的工作内容、工作时限、工作地点、工作人员和相关的材料和设备等信息。
提交后，工单需要经过审核，由审核人员对工单进行审核确认，确保工单的合法性和可行性。
三、工单分派和调度经过审核确认的工单，需要经过工单调度员的分派和调度。
调度员根据工单的性质、紧急程度、工作量和人员的工作能力等因素，对工单进行合理分配，以确保工单能够在规定的时间内完成。
调度员还需要对工单的执行情况进行监控和跟踪，及时调整工单的执行计划，确保工单能够按时完成。
四、工单执行和监控工单分派后，相关的工作人员按照工单中的内容进行工作执行。
工作人员需要按照工单要求完成相应的工作任务，并及时向上报工单执行情况。
工单监控人员需要对工单的执行情况进行实时监控，如果发现工单执行存在问题，需要及时进行协调和解决，确保工单能够按时、按质按量完成。
五、工单审核和验收工单执行完成后，需要经过工单审核人员的审核和验收。
审核人员对工单的执行情况进行审核，确保工单的操作过程符合规定和要求。
同时，还需要对工单的结果进行验收，判断工单是否达到了预期目标。
如果工单存在问题或者不合格，需要重新处理和整改。
只有经过审核和验收合格的工单，才能正式归档和结案。
六、工单反馈和总结工单执行完毕后，相关的工作人员需要填写工单反馈表，并提交给上级进行总结和评价。
工单反馈表主要包括工单执行过程中的问题、困难、不足和改进意见等。
通过工单的反馈和总结，可以及时发现和解决问题，提高工单的执行效率和质量，为今后的工单管控提供经验和借鉴。
计件工资初步实施方案细则(计时+计件)
计件工资初步实施方案细则(计时+计件)XXX计件工资方案细则一、目的为充分调动公司全体员工工作积极性，提高劳动生产效率，建立起以工作绩效考核为核心的正向激励机制，把员工的薪酬与岗位责任、工作绩效密切结合起来，实现薪酬管理与分配的制度化，规范化，贯彻能者多劳、多劳多得、奖优罚劣的原则。
二、适用范围：1、生产部所有岗位。
2、不适用于实行计时工资制的人员或时间段。
3、新员工入职第一个月使用计时工资制，第二个月开始实行计件工资制（特殊岗位需要延长培训期，具体视员工技能情况而定）。
三、职责：3.1行政部:制定计件工资管理文件，并依据相应计件工资数据进行工资核算3.2生产部:提供本部门计件人员的工资数据3.3品质部:提供本部门计件人员的工资数据3.4工程部:制定工序工价与产品标准产能3.5仓库部:提供核实的入库数3.6财务部:相关计件工资的统计及考核发放四、名词解释标准工时H1：是指在正常的操作条件下，以标准化的作业方法及合理的劳动强度和速度完成符合质量请求的事情所需的功课工夫。
计件单价：是依据产品的标准工时和标准底薪所计算出来的产品在某一个入库过程中的产品制造单价。
工序工价：是根据产品标准工时和标准底薪计算出来的某一工序的工价劳动定额：是单位时间内应当完成的合格产品的数量（去除车间消耗时间:开会=600S 5S=600S）劳动定额=8H*3600S-600S-600S/H1五、计件方式的运作流程5.1计件工资按岗位性质分为个人计件和集体计件。
5.1.1个人计件工位：绕线/分线/焊引线5.1.2集体计件工位：除个人计件之外的其它工位5.2数据统计与核实：5.2.1个人计件统计：5.1.2.1计件员工按《计件员工生产日报表》上的请求照实填写,交当班组长确认5.1.2.2组长确认无误后交部门主管审核5.1.2.4每天早上财务文员统计前一天的个人计件产量；5.2.2集体计件统计：5.2.2.1当班组长按《生产日报表》如实填写当天的计件产量；5.2.2.2确认无误后交由部门主管考核；5.2.2.3每天早上财务文员统计期一天的集体计件产量XXX六、计件工资计算方法：6.1个人计件:6.1.1计件单价×计件产量=计件工资6.2集体计件:6.2.1计件单价×计件产量(入库数量或月生产总量)—本月中离职人员薪资=计件总工资 6.2.2计件总工资÷实际岗位人数总和=计件工资6.3集体计件员工在月中辞职时的工资计算方法:计件单价×截止离职当天之个人计件总入仓产量七、员工工资总额发放与考核7.1工资构成：7.1.1个人计件制岗亭薪资构成=基本工资+计件工资+计时工资+岗亭津贴7.1.2集体计件制岗亭薪资构成=基本工资+计件工资+计时工资+职位津贴具体内容如下：7.1.3在员工完成8小时劳动定额前提下，其超定额局部按照计件单价×逾额数量核算；7.1.4因生产任务紧迫需加班加点完成的，在员工完成8小时劳动定额根蒂根基上，其加班工资发放标准参照本方案有关规定执行；7.1.5员工未能及时完成8小时劳动定额的，其加班加点期间完成剩余劳动定额部分不享受加班加点工资待遇，直至该员工完成劳动定额后方可遵照有关标准执行。
售后工单处理流程
售后工单处理流程通常包括以下步骤：
1.接收工单：售后服务人员接收来自客户的售后工单，并记录工单的基本信息，包括
客户的联系方式、产品信息、故障现象等。
2.诊断问题：售后服务人员根据工单信息和客户提供的问题描述，进行产品故障诊断，
确定故障原因。
3.制定方案：售后服务人员根据诊断结果，制定修复或更换产品的方案。
如果是修复，
则需要确定修复所需的零件和工时；如果是更换，则需要确定更换的产品型号和数
量。
4.审核方案：售后服务人员将方案提交给相关审核人员进行审核，确保方案合理可行。
5.执行方案：售后服务人员按照审核通过的方案，进行产品修复或更换。
6.完成工单：售后服务人员完成工单后，将产品返还给客户，并向客户提供工单处理
的详细情况。
7.跟踪服务：售后服务人员在一定时间内跟踪客户的使用情况，确保产品质量和客户
满意度。
如果发现问题，售后服务人员应及时联系客户，并根据情况采取相应的措
施。
注意，售后工单处理流程可能因公司而异，上述流程仅供参考。
此外，售后工单处理过程中应注意保护客户的隐私，并遵守相关的法律法规。
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第1天：提报部门开单 第2天：责任部门签名 第3天：提报部门 (公休假及星期日不计在内)
1、生产单位开单-->各厂长签名 确认-->各相关IE审核-->开单部 门文员录入ERP系统-->财务部发 放工资并分开立帐
制表：总经办
08/10/15
修订：总经办 09/3/2 二次修订：总经办 09/6/30
时工单的操作方式与执行流程
项目 做法 确认流程 1、生产现场发生异常或例外情况第一时间填写《品质问题提报表》（表1）用邮件通知责任部门，要求对方到现场确认或4小时内 邮件回复，同时开出《非正常工资支付申请表》（表2）或《例外工资支付申请表》（表3）； 提报部门开单-->现场IE确认--> 2、提报部门第一时间通知现场IE员到现场测时和确认时间点，并在时工单上确认工资率，没有IE确认的单不予计资。所有单据 流程 责任部门审核-->开单部门文员 需现场IE员确认后交相应部门经理/厂长审批，再交文员录入ERP系统，签字手续不全的单据文员不得录入，否则所产生的费用由 录入ERP系统 文员自行承担； 3、责任部门收单后签回交提报部门。 正常情况下，从开单至提报部门收单共3天。具体为: 1、提报部门：异常、例外情况发生后立即通知责任部门，同时找IE员测定标准工时并附上《时间研究表》（表4），贴在时工单 时限 后面，补救工作完成后1天内开单，有跨月未完成的情况分月开单； 2、责任部门: 收单后1天内签回交提报部门； 3、提报部门: 开单后第3天收单并录入系统。 1、异常情况发生后1天内未及时开单，责任为：提报部门 责任 2、责任部门收单后第2天内未及时签回， 责任为：责任部门 3、对责任有争议，责任部门经理/厂长应在收单后1天内与提报部门沟通，直至解决；无法解决的按沟通流程汇报上级部门 1、责任时工（即非正常、例外时工）必须是直接费用*2.2倍（1倍为工人工资，1.2倍为管理费用）扣回责任部门/责任人，否则 文员不得录单； 问责 2、无故延误交单(超出规定的时间点)，则当责任部门默认； 处理 3、录单文员要仔细录单，月底财务抽查，如发现有录错、重录、未按流程操作等情形，则扣款5元/单，由财务从工资中扣减； 4、各部门应本着尊重事实的原则如实提报上游部门的问题，对于乱提报现象，一经发现，每单罚款100元。 1、所有生产过程中必须的工序/工艺均需纳入当张制单的“工艺工时表”，异常情况发生时才填写《非正常工资支付申请表》或 《例外工资支付申请表》。两表的区别在于：前表为人为错误时使用，如①生产过程中因质量异常而返工、执鸡等；②错误指令 导致多做的工作等；后表为非人为错误所致，如①生产过程中客人更改工艺等；②生产中出现的问题是我们现时技术和经验未能 预测到的；③计件人员代理月薪人员工作时； 2、炒更人员的工资支付: 按正常报工，但超出正常工价部分由生产单位用《炒更工资申请表》（表5）的形式提出（炒更工价不 能超出生产单位工价的2.5倍，并分开立帐； 使用 3、部门之间人员借用、帮忙等情况时填写《部门用工费用申请表》（表6）：用来做为部门间费用转移时用，如洗水厂的物控人 范围 员帮生产车间搬货，需向车间收取费用，发生时填表，双方签字后交财务，财务再将账上的费用做为转换； 4、不同部门或不同车间之间的有薪支援，填写《有薪支援申请表》（表7）：由被支援部门确认支援部门所做的数量及金额，报 工时必须减去此部分数量，总数不能超过裁数； 5、涉及到扣外发厂或供应商款项的时工单，录单文员按正常录单外，还要将此份时工单复印一份交相应的外发对数员或采购 员，由他们在月结对数时交给财务扣款。若忘记将单交财务扣款，则相应款项由相关责任人承担； 6、以上修订自09年7月1日施行。