时工单的操作方式与执行流程
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附：表1、表2、表3、表4、表5、表6格式
第1天：提报部门开单 第2天：责任部门签名 第3天：提报部门 (Biblioteka Baidu休假及星期日不计在内)
1、生产单位开单-->各厂长签名 确认-->各相关IE审核-->开单部 门文员录入ERP系统-->财务部发 放工资并分开立帐
制表：总经办
08/10/15
修订：总经办 09/3/2 二次修订：总经办 09/6/30
时工单的操作方式与执行流程
项目 做法 确认流程 1、生产现场发生异常或例外情况第一时间填写《品质问题提报表》（表1）用邮件通知责任部门，要求对方到现场确认或4小时内 邮件回复，同时开出《非正常工资支付申请表》（表2）或《例外工资支付申请表》（表3）； 提报部门开单-->现场IE确认--> 2、提报部门第一时间通知现场IE员到现场测时和确认时间点，并在时工单上确认工资率，没有IE确认的单不予计资。所有单据 流程 责任部门审核-->开单部门文员 需现场IE员确认后交相应部门经理/厂长审批，再交文员录入ERP系统，签字手续不全的单据文员不得录入，否则所产生的费用由 录入ERP系统 文员自行承担； 3、责任部门收单后签回交提报部门。 正常情况下，从开单至提报部门收单共3天。具体为: 1、提报部门：异常、例外情况发生后立即通知责任部门，同时找IE员测定标准工时并附上《时间研究表》（表4），贴在时工单 时限 后面，补救工作完成后1天内开单，有跨月未完成的情况分月开单； 2、责任部门: 收单后1天内签回交提报部门； 3、提报部门: 开单后第3天收单并录入系统。 1、异常情况发生后1天内未及时开单，责任为：提报部门 责任 2、责任部门收单后第2天内未及时签回， 责任为：责任部门 3、对责任有争议，责任部门经理/厂长应在收单后1天内与提报部门沟通，直至解决；无法解决的按沟通流程汇报上级部门 1、责任时工（即非正常、例外时工）必须是直接费用*2.2倍（1倍为工人工资，1.2倍为管理费用）扣回责任部门/责任人，否则 文员不得录单； 问责 2、无故延误交单(超出规定的时间点)，则当责任部门默认； 处理 3、录单文员要仔细录单，月底财务抽查，如发现有录错、重录、未按流程操作等情形，则扣款5元/单，由财务从工资中扣减； 4、各部门应本着尊重事实的原则如实提报上游部门的问题，对于乱提报现象，一经发现，每单罚款100元。 1、所有生产过程中必须的工序/工艺均需纳入当张制单的“工艺工时表”，异常情况发生时才填写《非正常工资支付申请表》或 《例外工资支付申请表》。两表的区别在于：前表为人为错误时使用，如①生产过程中因质量异常而返工、执鸡等；②错误指令 导致多做的工作等；后表为非人为错误所致，如①生产过程中客人更改工艺等；②生产中出现的问题是我们现时技术和经验未能 预测到的；③计件人员代理月薪人员工作时； 2、炒更人员的工资支付: 按正常报工，但超出正常工价部分由生产单位用《炒更工资申请表》（表5）的形式提出（炒更工价不 能超出生产单位工价的2.5倍，并分开立帐； 使用 3、部门之间人员借用、帮忙等情况时填写《部门用工费用申请表》（表6）：用来做为部门间费用转移时用，如洗水厂的物控人 范围 员帮生产车间搬货，需向车间收取费用，发生时填表，双方签字后交财务，财务再将账上的费用做为转换； 4、不同部门或不同车间之间的有薪支援，填写《有薪支援申请表》（表7）：由被支援部门确认支援部门所做的数量及金额，报 工时必须减去此部分数量，总数不能超过裁数； 5、涉及到扣外发厂或供应商款项的时工单，录单文员按正常录单外，还要将此份时工单复印一份交相应的外发对数员或采购 员，由他们在月结对数时交给财务扣款。若忘记将单交财务扣款，则相应款项由相关责任人承担； 6、以上修订自09年7月1日施行。
第1天：提报部门开单 第2天：责任部门签名 第3天：提报部门 (Biblioteka Baidu休假及星期日不计在内)
1、生产单位开单-->各厂长签名 确认-->各相关IE审核-->开单部 门文员录入ERP系统-->财务部发 放工资并分开立帐
制表：总经办
08/10/15
修订：总经办 09/3/2 二次修订：总经办 09/6/30
时工单的操作方式与执行流程
项目 做法 确认流程 1、生产现场发生异常或例外情况第一时间填写《品质问题提报表》（表1）用邮件通知责任部门，要求对方到现场确认或4小时内 邮件回复，同时开出《非正常工资支付申请表》（表2）或《例外工资支付申请表》（表3）； 提报部门开单-->现场IE确认--> 2、提报部门第一时间通知现场IE员到现场测时和确认时间点，并在时工单上确认工资率，没有IE确认的单不予计资。所有单据 流程 责任部门审核-->开单部门文员 需现场IE员确认后交相应部门经理/厂长审批，再交文员录入ERP系统，签字手续不全的单据文员不得录入，否则所产生的费用由 录入ERP系统 文员自行承担； 3、责任部门收单后签回交提报部门。 正常情况下，从开单至提报部门收单共3天。具体为: 1、提报部门：异常、例外情况发生后立即通知责任部门，同时找IE员测定标准工时并附上《时间研究表》（表4），贴在时工单 时限 后面，补救工作完成后1天内开单，有跨月未完成的情况分月开单； 2、责任部门: 收单后1天内签回交提报部门； 3、提报部门: 开单后第3天收单并录入系统。 1、异常情况发生后1天内未及时开单，责任为：提报部门 责任 2、责任部门收单后第2天内未及时签回， 责任为：责任部门 3、对责任有争议，责任部门经理/厂长应在收单后1天内与提报部门沟通，直至解决；无法解决的按沟通流程汇报上级部门 1、责任时工（即非正常、例外时工）必须是直接费用*2.2倍（1倍为工人工资，1.2倍为管理费用）扣回责任部门/责任人，否则 文员不得录单； 问责 2、无故延误交单(超出规定的时间点)，则当责任部门默认； 处理 3、录单文员要仔细录单，月底财务抽查，如发现有录错、重录、未按流程操作等情形，则扣款5元/单，由财务从工资中扣减； 4、各部门应本着尊重事实的原则如实提报上游部门的问题，对于乱提报现象，一经发现，每单罚款100元。 1、所有生产过程中必须的工序/工艺均需纳入当张制单的“工艺工时表”，异常情况发生时才填写《非正常工资支付申请表》或 《例外工资支付申请表》。两表的区别在于：前表为人为错误时使用，如①生产过程中因质量异常而返工、执鸡等；②错误指令 导致多做的工作等；后表为非人为错误所致，如①生产过程中客人更改工艺等；②生产中出现的问题是我们现时技术和经验未能 预测到的；③计件人员代理月薪人员工作时； 2、炒更人员的工资支付: 按正常报工，但超出正常工价部分由生产单位用《炒更工资申请表》（表5）的形式提出（炒更工价不 能超出生产单位工价的2.5倍，并分开立帐； 使用 3、部门之间人员借用、帮忙等情况时填写《部门用工费用申请表》（表6）：用来做为部门间费用转移时用，如洗水厂的物控人 范围 员帮生产车间搬货，需向车间收取费用，发生时填表，双方签字后交财务，财务再将账上的费用做为转换； 4、不同部门或不同车间之间的有薪支援，填写《有薪支援申请表》（表7）：由被支援部门确认支援部门所做的数量及金额，报 工时必须减去此部分数量，总数不能超过裁数； 5、涉及到扣外发厂或供应商款项的时工单，录单文员按正常录单外，还要将此份时工单复印一份交相应的外发对数员或采购 员，由他们在月结对数时交给财务扣款。若忘记将单交财务扣款，则相应款项由相关责任人承担； 6、以上修订自09年7月1日施行。