办公用品管理规定

文件名称 管理部门
办公用品管理规定
管理部
实施部门
各部门
版本号
受控状态 文件编号
2010
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第一章 总则
第 1 条 目的。为规范公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本规定。
第 2 条 适用范围。本规定所涉及的办公用品主要包括以下物品。
类别
品名
A 类 文具日常消耗品类 圆珠笔、签字笔、笔芯、胶水、回形针、直尺、本子、橡皮、胶水、胶
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第四步：行政部门根据各部门的需求及库存境况确定购买数量，并实施购买。
第五步：办公用品管理人员对采购回来的办公用品进行验收入库。
第六步：办公用品管理人员通知各部门领取办公用品。
第 5 条 办公室常用的文具、日常消耗品、采购不易或耗用量大者行政部应酌量库存；
第三章 办公用品的领用规定
第 6 条 各部门应指定专人负责领用办公用品。
第 7 条 各部门领用办公用品时需填写《办公用品领用单》（一式两份）一份交行政部门办公用品管理
人员用于分发办公用品的台账登记，另一份用于部门备档留存。
第 8 条 接到各部门的《办公用品领用单》之后，行政部门要进行核对，并按领用单内容进行发放。
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管理部
实施部门
各部门
带、刻录盘等
B 类 文具管理品类
剪刀、美工刀、订书机、打孔机、打码机、计算机、文件栏等
C 类 办公设备耗材类 复印纸、硒鼓、墨盒、粉盒
D 类 办公室日常消耗品 垃圾袋、一次性纸杯、袋泡茶、抽纸、卷纸、抹布等
第二章 办公用品的购买规定
第 3 条 各类办公用品的采购、保管、发放和盘点工作统一由行政部门负责。
版本号
受控状态 文件编号
2010
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第 9 条 办公用品分发后行政部办公用品管理人员应做好登记，做好办公用品领用明细帐。 第四章 办公用品的日常管理 第 10 条 所有入库的办公用品，保管员都必须准确、如实的填写办公用品台账。 第 11 条 保管员必须清楚的掌握办公用品的库存情况，经常对办公用品进行整理，必要时采取防霉防蛀 等保护措施。 第 12 条 办公用品保管员应妥善保管办公用品，每月盘点、核对账物，做到帐帐相符，帐物相符。 第 13 条 办公用品仓库一年盘点两次（6 月与 12 月），盘点工作由行政主管负责，盘点要求做到帐物 一致，如果不一致必须查找原因，调整台帐。 第 14 条 公司员工因树立环保、节约成本的意识，采取适当的措施充分利用各类办公用品，如复印机双 面复印，硒鼓加粉等。 第五章 其他规定 第 15 条 各部门若因临时急需领取少量办公用品的，可先与行政部门进行确认，所需物品是否有库存， 如有可直接填写《办公用品领用单》，但必须在备注中注明急需的原因，经部门经理签字确认后直接领 取。各部门若因临时急需采购办公用品，程序参照日常办公用品采购流程。 第 16 条 员工入职时由各部门提出办公用品申请，向行政部门请领办公用品，其中文具管理用品应列入 《办公用品保管卡》，人员离职时，应将文具管理品一并缴交行政部门。 第 17 条 公司文具管理品如有损坏或故障，要及时向行政管理部报告，由行政管理部安排修理，如无法 修理的做报废处理。对决定报废的办公用品，因填写《办公用品报废申请单》上填写用品名称、价格、 数量及报废处理的其他有关事项，并报相关领导同意后，到行政部门办理报废注销手续。 第 18 条 如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人需按非正常使用损坏照价赔偿； 第 19 条 公司办公设备耗材在使用过程中发现有故障或质量问题，使用部门应立即通知行政部门，以便 行政部门可以立即与供应商更换。 第五章 办公用品的使用监督相关规定
第 4 条 办公用品实行定期计划批量采购供应，采购步骤如下：
第一步：每月 5 日前由各部门根据当月实际需要量填写《办公用品请购单》，并经部门经理签字确认；
第二步：将部门经理签字确认后的《办公用品请购单》交财务部进行费用审核（预计申请办公用品金额
超过 1000 元的需总经理/总监签字审核）。
第三步：将财务审核过后的《办公用品请购单》交行政部；
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实施部门
各部门
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第 20 条 公司对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政管 理部负责。 第 21 条 公司办公用品严禁带回家私用。 第六章 附则 第 22 条本制度由行政管理部制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。