某公司报价管理办法
经营报价管理制度
经营报价管理制度一、制度目的为加强公司的经营管理，规范报价行为，确保公司的报价真实、合理、准确，保障公司的利益，制定本制度。
二、报价范围本制度适用于公司所有形式的报价行为，包括但不限于产品销售、服务报价等。
三、报价程序1. 报价前需对产品或服务进行充分了解，了解市场行情及竞争对手的报价情况，明确公司的定价策略。
2. 利用公司内部系统，填写报价申请表，明确产品或服务的报价内容、报价有效期等。
3. 报价申请表填写完毕后，由相关部门领导进行审核，经审核通过后方可进行报价操作。
4. 在报价过程中，严格按照公司的定价政策进行操作，不得越权报价。
5. 报价完成后，将报价文件进行归档，并妥善保存备查。
四、报价要求1. 报价内容应真实、准确、合理，确保报价金额与产品或服务的实际价值相符。
2. 报价有效期应明确，不得拖延或随意更改报价期限。
3. 报价过程中，必须根据公司相关规定填写报价文件，陈述清晰明了。
4. 对于特殊情况下的报价，需要提前向公司领导层报备并取得批准。
五、报价管理1. 公司建立定期对报价行为进行检查的机制，确保报价行为的合规性。
2. 定期对各部门的报价文件进行抽查，核查报价的真实性和合理性。
3. 对于发现的违规报价行为，公司应严肃处理，并追究相关责任人的责任。
4. 对于报价工作中的优秀员工，公司应予以表彰奖励，激励其积极性。
六、报价监督1. 公司领导应对报价过程进行监督，定期审核相关报价文件，确保报价行为的合规性。
2. 定期召开报价工作总结会议，总结经验教训，不断完善报价管理制度。
3. 建立公司内部报价管理平台，方便报价的监督和管理。
七、其他1. 外部部门在报价过程中，必须遵守公司的报价管理制度，不得私自泄露公司的报价信息。
2. 公司应建立健全的数据保护体系，确保报价数据的安全性。
3. 公司应定期审查报价管理制度，及时调整完善，以适应市场变化。
以上为公司的经营报价管理制度，希望全体员工认真遵守，确保报价行为的合规性，保障公司的利益。
装饰工程公司价格管理制度
装饰工程公司价格管理制度一、总则装饰工程公司价格管理制度是为了规范公司内部价格制定和管理的一套规范性文件。
公司价格管理工作的目的是要实现公司利益最大化，同时合理满足客户需求，提高公司整体竞争力。
二、价格制定原则1. 公平公正原则：公司价格制定要遵循公平公正原则，避免任何形式的不当竞争或者价格歧视。
2. 合理合法原则：公司价格应当合理合法，符合国家相关法律法规的规定。
3. 充分竞争原则：公司价格应当充分体现市场竞争，不得通过恶意降价等手段损害其他同行业公司的利益。
4. 透明公开原则：公司价格制定应当公开透明，客户清楚了解装饰服务项目所需费用，避免产生纠纷。
三、价格管理机制1. 价格定价机制：公司价格由市场部门根据市场情况和公司成本情况制定，需经过公司领导层审批通过后执行。
2. 价格调整机制：公司价格调整应当根据市场行情和公司成本情况进行调整，需经过公司领导层审批通过后执行。
3. 价格监督机制：公司市场部门定期监督公司内部价格执行情况，并及时发现和解决价格异常情况。
四、价格管理措施1. 价格政策制定：公司市场部门要定期制定公司整体价格政策，明确一定时期内的价格调整方向和幅度。
2. 价格宣传推广：公司市场部门要通过各种方式进行价格宣传，让客户充分了解公司价格优势和服务内容。
3. 价格监督检查：公司市场部门要建立价格监督检查制度，定期对公司内部价格执行情况进行抽查。
4. 价格异议处理：公司市场部门要建立价格异议处理渠道，及时处理客户对公司价格的异议和投诉。
五、价格管理目标公司价格管理的目标是要实现公司整体业绩提升和市场占有率增长，提高公司的盈利能力和市场竞争力。
六、价格管理责任1. 公司董事会：负责公司价格管理政策的制定和调整。
2. 公司市场部门：负责公司价格管理工作的具体执行和监督。
3. 公司各部门：负责公司价格管理工作的具体配合和支持。
七、价格管理评估公司市场部门要定期对公司价格管理工作进行评估，发现问题及时改进，提高公司价格管理水平和效果。
公司工程报价管理制度范本
公司工程报价管理制度范本第一章总则一、为规范公司工程报价管理行为，提高工程报价质量和效率，保证公司利益最大化，特制定本制度。
二、本制度适用于公司内所有工程报价相关工作，所有员工都应严格遵守。
三、公司工程报价管理应遵循公平、公正、透明、诚信原则，严禁利用职权谋取私利，严格保护公司和客户利益。
第二章工程报价管理流程一、项目收集：工程部门应及时收集客户需求信息，明确项目规模、工期、技术要求等关键信息。
二、方案设计：根据项目需求，工程部门制定相应的工程方案，并明确成本结构和利润空间。
三、报价编制：根据方案设计及项目要求，工程部门编制详细的工程报价单并报经公司负责人审核。
四、报价提交：经公司负责人审核通过后，工程部门将报价单提交客户进行洽谈。
五、谈判沟通：根据客户反馈和需求，工程部门与客户展开谈判沟通，商讨报价以及进一步合作事宜。
六、合同签订：经双方协商一致后，工程部门负责起草合同并经法务部门审查后签订。
七、工程实施：根据合同约定，工程部门全力以赴完成项目实施，确保质量和工期。
八、结算管理：工程部门及时完成结算工作，并与客户结清款项，确保公司利益。
第三章报价管理要求一、准确性：工程报价单应准确反映项目的实际需求和成本，不得虚报或漏报。
二、合理性：工程报价应合理给出价格，确保公司利润空间。
三、透明性：工程报价应公开透明，客户可以清晰了解项目成本结构。
四、保密性：工程报价涉及公司商业机密，所有员工必须保守秘密，不得泄露。
五、规范性：工程报价编制应符合公司规定的格式和流程要求，不得擅自更改。
六、审批权：任何工程报价必须经过公司负责人审核通过方可提交客户。
七、风险评估：工程报价编制要对项目风险进行全面评估，确保公司在承接项目中的风险可控。
第四章监督检查一、公司领导对工程报价管理工作负有全面监督责任，定期对工程报价管理工作进行检查。
二、内部审计部门对工程报价管理进行定期审计，发现问题及时整改。
三、员工应互相监督，如发现同事有违规行为应及时报告公司领导或相关部门。
公司询价管理办法
公司询价管理办法第一条为规范公司小额工程、服务和货物采购过程,提高采购效率,获得较优性价比的物资及服务并建立物资采购监督机制,特制定本管理办法。
第二条询价采购方式适用范围1、单批（单项）3万元以上，30万元以下的小额工程。
2、单批(单项)2万元以上，30万元以下的服务类项目。
3、采购金额在10万元以上30万元以下物资，但按规定又不需招标采购的.4、单批（单项）10万元以下的物资.4．1、单批采购金额在1万元（含1万元)以上、10万元以下（不含10万元），规格、标准统一，价格变化幅度小的通用电器设备、办公自动化设备、网络设备、其他设备及物资等，以及经公司批准的其他需进行询价采购的物资。
4.2、单批采购金额在0。
5万元（含0。
5万元）以上、1万元以下（不含1万元），但年度采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元）的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品。
单批采购金额在0.5万元（含0。
5万元）以下的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品采取事后评价办法，采购完成后由询价小组按季度对上季度采购物资按批次随机选择进行询价，对偏离市场价格的物资采购及时上报公司以及时纠正。
第三条询价流程说明1、使用部门根据业务需要及月度或年度预算提出工程、服务和物资采购要求，填写具体需求，按照流程获得公司审批。
2、成立询价小组。
询价小组由使用部门、技术部门、成本控制部和财务管理部等有关人员组成，人数为三人以上的单数组成。
成本控制部不参与第二条第4款的询价过程。
3、制定询价文件,询价文件由使用或技术部门提出，应确定询价项目的具体要求，拟签订合同主要条款和评定成交的标准。
其中，物资确定项目主要包括规格型号、技术要求、质量标准、价格构成；工程与服务确定内容，建设标准、技术、资质及工期要求，施工方案，材料设备技术要求等。
4、确定供应商名单。
询价小组确定专人，以单位名义与供应商取得联系，从符合相应资格条件的供应商中确定不少于三家的供应商，并发出询价书。
产品报价管理办法
产品报价管理办法1 目的规范产品报价过程，提高对市场的反应速度，按规范的标准进行报价计算，准确地反映出公司的产品价格，保证产品报价具有竞争优势及经济效益，特制定本流程。
2 适用范围公司内部的产品报价过程。
3 职责销售部是本流程的归口管理部门，负责接收客户新产品的报价需求，了解关于产品的市场动态和信息；技术部负责组织确定产品报价涉及的因素；财务部负责根据基础因素信息，核算产品成本，确定产品报价。
采购部负责确认报价过程中涉及的采购、外协等方面价格。
4 管理要求4.1销售部根据客户的报价需求，与客户沟通，提供客户图纸或相关技术参数、要求，传递到技术部。
4.2技术部根据客户要求，组织关于产品制造可行性的评审，评审内容包括但不限于：a)客户导入的技术要求是否完整；b)是否能够按照规定的公差生产产品；c)能否用符合要求的CPK值进行产品生产；d)生产能力是否足够；e)合理的质量成本；f)风险分析。
4.3 技术部编制出产品消耗材料名称、规格型号、消耗定额、材料的利用率、产品报废率、产品的加工工序、各工序需要的工人人数及工序加工时间、加工设备的名称及规格型号、设备加工的功率、工序的模具最高使用次数和模具费用、产品使用包装材料的名称及规格型号、消耗量，并将这些参数填写到的《产品报价核算表》中（电子表格、固定格式），传递到财务部。
4.4技术部根据需要协调采购部提供材料价格、外协加工价格等信息，填写到《产品报价核算表》中。
填写完以上信息后，将《产品报价核算表》传递到财务部。
4.5 销售部应将近期的产品市场动态和相关的市场信息提供给财务部，以便财务部对产品价格及利润做出合理核算，使得核价更贴近市场，同时满足的利润要求。
4.6 财务部接到传递的《产品报价核算表》后，根据表中的相关参数计算相应的成本、应分摊相应的财务费用、管理费用、销售费用、应获得的利润。
财务部将完成的《产品报价核算表》传递给销售部。
4.7 销售部组织技术部、财务部对《产品报价核算表》进行会签，报送总经理签批。
XX公司《比质比价管理办法》
比质比价管理办法一、总则（一）为进一步规范公司比质比价管理，降低成本，提高经济效益，根据《中国XXXX集团公司所属单位采购业务内部控制规范（试行）》等文件的相关要求，结合公司实际情况，制订本办法。
（二）本办法规定了比质比价的范围和原则、比质比价的管理机构及职责、比质比价审批权限和程序、比质比价具体要求、比质比价管理工作的执行与考核等方面的内容。
（三）本办法适用于本公司相关采购活动。
二、范围和原则（一）比质比价的范围：主要包括器材采购、设备（含信息设备，下同）软件购置及维护、外协项目、基础设施建设及改造等经济活动。
1.器材采购：原材料、工艺及辅助材料、外购成品及元器件、低值易耗品、办公用品、劳保用品、通用及专用工具、非固定资产类的监视和测量仪器的采购等。
2.外协任务：科研/生产外委加工、设计、试制、试验、研究、工装、模具制造、检测、专用软件开发及各类出版、印刷、宣传等外包任务及相关服务等。
3.设备/软件购置及维护：通用办公设备，科研生产设备，各类专用和辅助设备，各种工装及模具，通用软件，固定资产类的监视和测量仪器，各类仪器/设备的保养、维护、维修、改造及租赁等。
4.基础设施建设及改造：基础设施建设过程中的勘察、设计、监理、施工、安装，零星土建，各类工程建筑的装饰、维修和改造等项目和服务。
5.以上四项未包含的应当进行比质比价的其他经济活动。
（二）比质比价的原则：1.合理选择供方，等质择廉，等价择优；2.原则上每项业务均需选择三家及以上的供方比质比价，特殊情况下仅有唯一供方时，按本办法中相关规定执行；3.选择供方应综合评价其技术能力、硬件能力、管理能力和服务能力，充分体现其质优品质和持续保证能力；4.各类产品或服务的价格，以委托或采购的历史成交最低价作为基价，对首次委托或采购的产品或服务，以最低谈判价作为基价；5.比质比价审批通过后，方可正式办理委托或采购业务，办理时的价格不得高于已审批的价格。
三、管理机构及职责（一）建立分级比质比价管理机构，加强管理。
公司工程报价管理制度内容
公司工程报价管理制度内容一、总则为规范公司工程报价管理行为，保障工程报价的真实性和合理性，提高公司工程报价的准确性和效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内所有涉及工程报价的部门和人员。
三、工程报价流程1. 工程报价需经验收部门提交申请，由经验收部门负责人审核后方可进行。
2. 工程报价需求由项目部门或相关部门提出，经验收部门评估后，递交给财务部门审批。
3. 财务部门在收到工程报价需求后，负责调查核实相关信息，并制定合理的报价方案。
4. 财务部门结合项目规模、材料成本、人工费用、设备租赁等因素进行综合评估，确定最终工程报价。
5. 最终工程报价需经过财务部门审核确认无误后，由项目部门或相关部门负责人签字确认。
6. 审核确认工程报价后，财务部门将工程报价方案交由经验收部门进行备案存档。
四、工程报价管理要求1. 工程报价过程中，各部门应按规定程序进行操作，不得擅自调整工程报价内容或数额。
2. 财务部门在制定工程报价方案时，须充分考虑材料价格波动、人工费用变动等因素，确保工程报价的准确性和合理性。
3. 涉及工程报价的相关人员应保密工程报价信息，不得私自泄露或篡改工程报价数据。
4. 工程报价需求应确保真实性和准确性，不得虚报或误导性地提出工程报价需求。
五、工程报价管理制度的执行1. 公司各部门应按照本管理制度的要求执行，不得有擅自修改、违规操作等行为。
2. 对于违反工程报价管理制度的行为，公司将依法进行严肃处理，涉及违规行为的人员将承担相应的责任。
3. 公司领导应定期对工程报价管理制度进行评估和修订，确保工程报价管理制度的有效性和适用性。
六、附则1. 本管理制度自颁布之日起执行，对公司内所有工程报价行为均适用。
2. 公司工程报价管理制度的解释权归公司领导部门所有。
以上为公司工程报价管理制度的具体内容，各部门和人员应按照管理制度的要求执行，确保工程报价的真实性和合理性，保障公司工程报价工作的顺利进行。
装修公司报价管理制度
装修公司报价管理制度一、总则为规范装修公司的报价行为，保障客户权益，提高公司管理效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内所有涉及报价工作的部门和员工。
三、报价流程1. 接受客户需求：客户向公司提交装修需求，包括装修面积、装修风格、装修预算等信息。
2. 制定初步方案：装修部门根据客户需求制定初步装修方案，包括设计方案、预算报价等。
3. 客户确认方案：初步方案提交客户确认，客户确认后进行细化。
4. 编制详细方案：根据客户确认的初步方案，装修部门继续完善方案细节，包括具体装修材料、施工工艺等。
5. 报价编制：根据详细方案，财务部门进行报价编制，包括材料费用、人工费用、管理费用等。
6. 报价审核：报价完成后由装修部门负责人审批报价，确保报价准确无误。
7. 报价发送客户：报价完成后将报价发送给客户，再次确认客户需求。
8. 客户确认：客户接收报价并确认，签订正式合同。
四、报价标准1. 报价时必须详细列出每项费用，包括材料费用、人工费用、管理费用等。
2. 报价必须真实准确，不得虚假夸大。
3. 客户要求的变更需及时调整报价，与客户沟通确认后再进行施工。
五、报价管理1. 每份报价都必须有记录，确保审批流程清晰可追溯。
2. 定期对报价进行检查，确保报价的准确性和及时性。
3. 报价过程中涉及材料、工艺等的变更必须及时调整报价，确保客户权益。
六、奖惩制度1. 对于严重违反报价管理制度的员工将给予严厉处罚，包括停职处分、开除等。
2. 对于表现出色的员工将给予奖励，包括奖金、晋升等。
七、监督检查1. 每月对报价情况进行一次全面检查，发现问题及时解决。
2. 不定期对随机选取的报价进行深入检查，确保报价质量。
八、附则本管理制度自颁布之日起生效，如有需要修改，须经公司领导审批。
公司工程报价管理制度范本
公司工程报价管理制度范本
一、制度目的与适用范围
本制度旨在规范公司工程项目的报价行为，确保报价的准确性、合理性和竞争力，适用于公司所有承接的建筑工程项目。
二、组织机构与职责
1. 成立专门的报价小组，负责工程项目的报价工作，成员包括成本核算师、项目经理、市场分析师等。
2. 成本核算师负责材料、人工和机械使用等成本的计算。
3. 项目经理负责审核报价方案，确保报价的可行性。
4. 市场分析师负责调研市场价格，提供市场分析报告。
三、报价流程
1. 接收项目信息：明确项目需求、规模、地点等基本信息。
2. 初步调研：收集相关资料，进行市场调研和成本预估。
3. 成本核算：根据调研数据和项目需求，详细计算各项成本。
4. 编制报价单：根据成本核算结果，编制详细的报价单。
5. 报价审核：项目经理对报价单进行审核，确保无遗漏且合理。
6. 报价审批：报价单提交给公司决策层审批。
7. 报价提交：将审批通过的报价单正式提交给客户。
四、报价原则
1. 公正性：确保报价过程中的每一项费用都公开透明，避免不正当竞争。
2. 合理性：报价应基于实际成本加上合理利润，确保公司利益。
3. 竞争力：报价应考虑市场行情，保持竞争力同时避免恶性竞争。
五、监督与考核
1. 定期对报价小组的工作进行评估，确保报价质量和效率。
2. 对于报价过程中出现的失误，应及时纠正并追究相关人员的责任。
3. 建立反馈机制，收集客户对报价的意见和建议，不断优化报价制度。
六、附则
本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释，如有变更，需经过相应的审批程序。
64、《证券公司质押式报价回购业务管理办法》
证券公司质押式报价回购业务管理办法第一章总则第一条为规范XX公司开展质押式报价回购业务的交易行为，防范和化解业务风险，维护合法权益，根据上海证券交易所、深圳证券交易所以及中国证券登记结算有限责任公司关于质押式报价回购业务办法、业务指南及相关事项通知，制定本办法。
第二条质押式报价回购是指证券公司将符合要求的自有资产作为质押物，以质押物折算后的标准券数量所对应金额作为融资的额度，通过报价方式向证券公司符合条件的客户融入资金，同时约定证券公司在回购到期时向客户返还融入资金、支付相应收益的交易。
第三条回购期限最短为1天，最长为365天。
回购到期日证券公司应按照合同约定全额返还其融入资金，支付相应的收益。
第四条质押物标准为：1.现金；2.符合交易所债券质押式回购交易相关规定的债券（信用类债信用级别应当为AA级以上）；3.基金专户份额；4.交易所和中国结算公司认可的其他证券。
其中，以基金专户份额作为质押物的，基金专户的投资范围可以包括：（1）现金类品种，包括现金、银行存款、货币市场基金。
（2）利率类债券，包括交易所债券市场和银行间债券市场上市挂牌的国债、地方政府债、政策性金融债、央票。
（3）信用类债券，包括交易所债券市场和银行间债券市场上市挂牌的信用级别为AA级及以上的企业债、公司债、可分离债、金融债、中期票据、短期融资券、超短融。
第二章部门职责及岗位职责第五条各部门职责如下：（一）投资部负责在授权范围内制定制度、交易方案、交易操作、成交回馈和每月取得对账单，确保业务合规、客户合规；落实专人每日盯市及异常情况报告；杜绝业务风险及违规行为的发生。
（二）风险管理部负责质押式报价回购业务相关制度和流程的合法合规性审核；负责督促业务部门的问题整改。
（三）财务部负责银行资金转入证券账户、证券账户资金转出、账户对账及会计核算工作。
（四）稽核部负责对业务完成后的资料、制度执行情况进行监督检查。
第六条投资部各岗位职责如下：（一）前台交易员岗：负责在证券公司官网/手机APP 进行要素确定、业务审批及操作、取得回单、资料归档等工作。
公司物资采购价格管理办法
公司物资采购价格管理办法一、背景公司物资采购是维持公司正常运转和发展的重要环节。
合理管理物资采购价格是确保物资采购过程的透明度和公正性的关键。
本文档旨在制定公司物资采购价格管理办法，以确保在物资采购过程中价格的合理性和规范性。
二、价格管理原则在公司物资采购过程中，价格管理应遵循以下原则：1.公平公正：物资采购价格应当公平公正，不偏袒任何供应商或个人。
2.市场定价：物资采购价格应当参照市场行情，以市场价格为依据进行定价。
3.确定性：物资采购价格应当明确具体，避免模糊和不确定的因素。
4.监控和调整：物资采购价格应当定期监控和评估，针对市场变化进行必要的调整。
5.透明度：公司应当对物资采购价格管理过程进行公开透明，向相关人员提供必要的信息。
三、价格管理流程1. 价格调研在进行物资采购之前，公司应当进行价格调研，了解市场上相关物资的价格水平。
价格调研可以通过与供应商交流、市场调查等方式进行。
调研结果应当记录并作为物资采购价格确定的参考依据。
2. 价格制定基于价格调研结果，公司需要对物资采购价格进行制定。
在制定价格时，应当充分考虑供应商的报价、市场行情以及物资质量等因素。
同时，价格制定应当符合公司的财务预算和盈利目标，确保价格的合理性和可操作性。
3. 价格审批制定好的物资采购价格需要经过审批程序。
价格审批的流程应当明确，并且需要多个环节的审批人员参与，以确保价格的审批过程公正透明。
审批程序应当记录并留存相关资料。
4. 价格执行一旦价格审批通过，公司便可执行物资采购价格。
执行过程中，应当确保采购的物资价格与审批的价格一致，避免出现价格波动或偏差。
若出现价格变动或调整的情况，应当及时与审批人员沟通和协商。
5. 价格监控公司应当建立价格监控机制，定期监控已执行的物资采购价格。
监控的目的是确保价格的合理性和适应性，避免出现价格虚高或低于市场价格的情况。
监控结果应当进行记录并作为后续价格调整的依据。
四、价格调整在市场行情或供应商报价出现变动时，公司可以对物资采购价格进行调整。
某烟草公司薪酬管理办法
某烟草公司薪酬管理办法某烟草公司薪酬管理办法一、引言薪酬管理是企业管理中的重要方面之一，对于提高员工的工作动力和工作质量等具有重要作用。
为了更好地管理薪酬，提高员工的工作积极性和凝聚力，某烟草公司制定了本薪酬管理办法，旨在公平合理地制定薪酬政策，树立奖励与激励机制，营造员工的成长空间和发展机会。
二、薪酬制度1. 定期薪酬（1）基本工资：根据员工的职位、工作内容、职称等因素确定，并随着工作年限的增长逐步提高。
（2）绩效工资：根据员工的工作表现、工作贡献等因素进行评估，表现优秀者给予额外奖励。
（3）津贴和补贴：根据员工的特殊工作岗位和需求，提供相应津贴和补贴。
2. 弹性薪酬公司建立一套完善的绩效考核制度，并通过考核结果给予相应的绩效奖金，以激励员工的工作动力和积极性。
三、绩效考核1. 考核指标（1）完成公司下达的任务和目标；（2）个人工作表现、工作质量和工作态度；（3）员工之间的合作和协作能力；（4）员工的学习、创新和提升能力；（5）员工对公司的贡献和奉献。
2. 考核方法（1）定期考核：每年进行一次年度绩效考核，根据员工的工作表现，给予不同等级的绩效评价和奖金发放。
（2）任务考核：根据员工完成的具体任务，给予相应的绩效评价和奖金发放。
（3）360度评估：通过向员工的领导、同事和下属征求意见，对员工的工作表现进行综合评估。
（4）实绩考核：根据员工的工作成果和业绩，给予相应的绩效评价和奖金发放。
四、奖励机制1. 奖励形式（1）绩效奖金：根据员工的工作表现和绩效考核结果，给予相应的绩效奖金。
（2）荣誉表彰：对表现优秀的员工进行表彰，如“优秀员工”、“先进工作者”等称号。
（3）晋升机会：对于职业发展表现优秀的员工，提供晋升机会和晋升加薪。
2. 奖励标准公司根据员工的工作表现和绩效考核结果，按照一定的比例确定奖励的金额或幅度。
优秀表现者可获得更高的奖励。
五、薪酬保障公司将合理保障员工薪酬的水平，并按照国家法律法规和劳动合同的规定，及时、足额地支付员工的基本工资和绩效奖金。
公司价格管理细则(四篇)
公司价格管理细则第一章总则第一条为规范公司价格管理，提高市场竞争力，树立公司形象，制定本细则。
第二条本细则适用于公司所有产品和服务的价格管理。
第三条公司价格管理的目标是合理确定产品和服务的销售价格，促进市场竞争，满足消费者需求，实现公司利益最大化。
第四条公司价格管理应遵循公平、公正、合理的原则，不得违反相关法律法规和政府价格政策。
第五条公司价格管理应以市场需求、成本、竞争对手价格、品牌价值等因素为基础进行定价。
第六条公司价格管理应与市场营销、产品开发、财务管理等部门密切配合，形成全面的价格管理体系。
第二章价格定位第七条公司应根据产品的市场定位和消费者需求，制定不同级别的产品定价策略。
第八条公司应根据产品的特点和竞争环境，确定相应的价格范围和浮动空间。
第九条公司价格定位应根据产品的质量、品牌、服务等因素进行综合考虑。
第十条公司应根据市场需求和竞争态势，及时调整产品价格定位，确保价格的市场适应性。
第三章定价原则第十一条公司定价应根据产品的成本、市场需求、竞争态势等因素进行综合考虑。
第十二条公司定价应考虑产品的生命周期阶段，采取不同的定价策略。
第十三条公司定价应合理回报产品的研发、生产、销售等成本，确保公司的利润率。
第十四条公司定价应根据产品的附加值、创新性和差异化程度，合理确定价格。
第十五条公司定价应注重市场反馈和竞争对手的定价策略，及时进行调整和优化。
第四章价格策略第十六条公司应根据产品的市场定位和竞争状态，采取不同的价格策略。
第十七条公司可以采取折扣、促销等手段，推动产品销售和市场份额的增长。
第十八条公司可以根据市场需求和竞争对手的价格，进行灵活的定价调整。
第十九条公司可以根据产品的独特性和品牌价值，采取溢价定价策略。
第二十条公司可以根据不同销售渠道和消费者群体，制定差异化的价格策略。
第五章定价执行第二十一条公司定价应通过内部流程，获得相关部门的确认和支持。
第二十二条公司定价应制定相应的销售政策和措施，确保定价的有效执行。
某新材料公司《报价管理规定》
某新材料公司《报价管理规定》1.目的为了规范本公司产品报价流程，加强对公司产品价格的管理，保证公司合理的利润，制定本规定。
2.范围适应于本公司所有产品报价。
3.规定3.1公司所有客户原则上下单前必须先报价，并得到客户确认后才下单生产。
3.2特殊情况（如预价后价格未及时审批等）导致客户未确认价格又要安排做货的，需副总以上批准方可下单生产。
3.3未报价或报价未确认做货的客户，业务员必需在做货后三个工作日内完成报价，最迟在月底对账前需将价格确定。
3.4业务员在填写《内部订单》时必须将是否报价一栏填写清楚；如在外出差时需邮件或微信通知下单员。
若未注明下单员在下批咕时遇到未报价又无审批的订单，下单文员有权拒绝下单。
4.报价运作及审批权限4.1报价计算方法：4.1.1报价员按产品报价体系规定计算该产品配方的理论成本价及理论报价并打印《内部报价签⅛t单》交业务经理签批。
4.1.2业务员要了解客户所属的行业、所订的产品编号及订货量的大小、能接受的大约价位、是否与某客户有关联等信息提供业务经理参考。
4.1.3业务经理参考《内部报价签批单》及业务员提供的市场信息及相关产品的建议价格进行批示，由报价员将产品价格输入电脑并输入包装规格，同时打印出报价单给业务员或传真给客户。
4.1.4传真给客户的报价单上必须备注以下内容：A.以上单价已包含13%增值税（不含税价除外）；B.以上订量每单每款涂料、天那水不少于一个整包装,若低于此订量，需收取附加费200元/款。
C.以上单价一般有效期为一年，但在特别情况下，可能会有所变更。
D.如有异议请在两个工作日内作出回复，如未回复即为认可价格。
4.2有关产品参照以下签批权限执行：业务经理签批权限涂料（油漆）固化剂天那水报价系数≥1.5≥1.5≥1.4注：1）以上报价系数=报出价：理论成本价1.1）当相应报价系数低于上表时，需交总经理部签批。
4.3向客户报价一般情况下，价格报出前需经过正常手续批准，方可报价给客户。
报价流程及管理办法
长虹模塑科技有限公司对外销售报价管理办法为使公司报价规范、准确、及时、统一,特制定本办法.一、适用范围公司所有销售产品报价、价格确定及合同审批，同时适用于分子公司的报价管理.二、流程A、流程业务人员填写《市场输入表》——部门领导签字——技术工程师签字并提供基础数据——财务处核算成本并业务员核算红线价——部门领导签字——业务员制作报价单（分析市场价格、确定报价策略）——部门领导签字——业务人员报价给客户—-客户反馈价格信息--确定价格——合同评审—-价格、交期、付款确定-—合同签订—-订单下达--跟单管理——完成交货。
B、流程说明1、业务（市场营销）业务人员接到客户产品图纸、样件、概念、交货期等信息后填写《市场信息输入表》并注明属性,由部门领导签字，各业务根据编号管理规范自行编号，交技术支持工程师提供基础数据。
2、技术支持技术支持工程师进行产品工艺方案设计，填写《工艺基础数据表》交成本核算员和业务员。
3、成本核算员根据公司《目标成本核算办法》、技术质量处提供的《工艺基础数据表》、运营处提供的《当期材料价格库》等计算出产品成本。
按照《成本构成表》格式提供给业务员。
4、业务员或者核算员根据红线价核算办法核算红线价并经过营销部门负责人签字同意后作为报价参考依据。
5、报价按模塑公司规定格式《长虹模塑公司报价表》执行。
三、红线价核算办法1、价格构成A、注塑材料价格核算1）材料可以回收使用：材料价格=(产品净重+浇口重量）/（1—材料损耗)*材料单价-材料回收残值（残值=回收料重量＊回收料单价,当材料完全可以回用时，回收料单价等于本料价值）2）材料不可回收使用：材料价格=（产品净重+浇口重量)/（1—材料损耗）/（1—合格率）*材料单价—材料回收残值（残值=回收料重量*回收料单价）。
3)当客户要求材料损耗计算到加工费中时，则在相应的加工费中加入损耗价值，其中：损耗价值=(产品净重+浇口重量）*材料损耗*材料单价B、注塑加工费核算单件加工费=设备日台时/日产量，设备日台时费见附表（各分子公司自行确定，报总部备案）C、喷涂材料价格核算材料费=喷涂区域面积*单位面积原漆用量*(原漆单价+稀料配比＊稀料单价+固化剂配比*固化剂单价），其中:单位面积原漆用量见附表（各分子公司自行确定）；稀料和固化剂配比见附表；原漆单价、稀料单价、固化剂单价采用询价单和历史数据结合的方式确定.D、喷涂加工费核算单件加工费=∑油漆喷涂覆盖面积*加工费用系数（元/CM2）1）、喷涂区域面积：每次油漆喷涂覆盖区域面积2）、加工费用系数见附表(各分子公司自行确定)E、丝移烫印价格核算移印（丝印)价格＝移印(丝印）单价*移印（丝印)次数。
投标报价管理办法
投标报价管理办法
第一条为进一步规范公司投标报价工作管理流程，提高投标报价质量和合同质量，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司销售产品的投标报价管理工作。
第三条机构设置及职责分工：
（一）AAA负责aaa产品投标产品价格的制定、审批、报送及其他与报价有关的工作。
（二）BBB负责bbb产品投标产品价格的制定、审批、报送及其他与报价有关的工作。
（三）财务部门负责向业务部门提供价格参考数据。
第四条产品报价程序：
1．财务部门每年编制成本价格表，为当期投标报价工作提供参考。
2．各经营部门在投标报价时，根据招标文件、当前市场价格及公司制造成本提出项目建议报价。
3．项目建议报价经部门主管领导审核，主管公司领导审定，对于具有战略意义的重大项目或低于成本价格的项目，还需上报总经理办公会审议通过后，方可对外报价。
4．经营部门在对外报价过程中，如需调整报价的，应按以上相应程序重新进行报价。
遇特殊情况不能按照上述程序进行的（如投标现场澄清、投标过程中的多次报价、合同谈判期间的价格变化等），由现场人员请示主管公司领导，经同意后做出价格调整，并尽快补充书面文件存档。
第五条各业务部门需指定专门领导和业务人员负责相关报价工作，可通过送达、传真、邮件等方式将最终价格表报送给用户，并负责管理与报价有关文件，按书面文件和电子资料进行归集。
第六条投标报价为公司商业秘密，各相关部门要严格按照公司保密工作要求开展相关工作。
第七条对违反本办法有关要求的，按公司相关规定对责任部门进行严格考核。
1
第八条本办法由XXX负责解释。
2。
工程报价管理制度
工程报价管理制度一、制度目的本制度的目的是明确工程报价的核心流程和规范，确保报价准确、合理，提升公司的竞争力与市场地位，规范公司员工的工作行为，保障公司的经济利益。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及工程报价的部门和人员。
三、报价过程1. 接收询价当业务部门接收到客户的询价时，需立即记录并将询价单转交给报价部门。
2. 资料准备报价部门收到询价单后，需尽快与业务部门沟通，了解项目具体要求和技术规范；同时准备好相关报价文件，包括但不限于材料报价、人工报价、运输费用、管理费用等。
3. 审批流程完成资料准备后，报价部门将报价文件提交给相关部门领导审批。
审批流程需尽可能简化，但需确保报价准确、合理。
4. 报价编制经领导审批后，报价部门将根据客户要求和公司实际情况，编制工程报价。
报价内容应包括但不限于项目名称、工作内容、费用明细、服务承诺等。
5. 报价审核报价部门完成报价编制后，需提交给财务部门进行财务审核。
财务审核主要是确认报价内容与实际费用的匹配情况，确保报价的真实性和准确性。
6. 报价提交在报价完成且审批通过后，报价部门将报价文件提交给业务部门，并同时将报价发送给客户。
7. 客户跟进业务部门在提交报价后需及时与客户跟进，了解客户的需求和反馈，尽可能争取订单。
四、报价准确性1. 准确性原则报价部门在编制报价时，需遵循准确性原则，确保报价内容的真实性和准确性。
2. 技术支持在编制报价过程中，如有需要，报价部门可向技术部门寻求技术支持，以确保报价内容的准确性和合理性。
3. 成本控制在报价过程中，需严格控制成本，确保报价合理，不得随意提高报价来获取项目。
五、报价合理性1. 市场调研报价部门在报价之前，需对市场进行调研，了解市场行情和竞争对手的报价情况，确保自身报价的合理性。
2. 成本把控在报价时，需综合考虑材料成本、人工成本、运输成本等多方面因素，确保报价合理。
3. 客户需求在报价过程中，需充分了解客户的需求和优先考虑，尽可能满足客户的要求，确保报价合理性。
工程报价预决算管理制度
工程报价预决算管理制度一、总则为加强工程报价预决算管理，规范工程建设项目在报价、预算和决算过程中的操作程序，确保工程质量、工程进度和建设投资达到预期目标，特制定本管理制度。
本管理制度适用于公司内所有工程建设项目的报价、预算和决算管理工作，涵盖工程建设项目从规划、设计、招标、施工、竣工验收至决算的全过程管理。
二、管理机构公司成立工程报价预决算管理委员会，设立专职工程报价预决算管理人员，具体负责公司各项工程项目的报价、预算和决算工作，实施全程跟踪监控。
三、报价管理1. 报价前的准备工作（1）项目可行性研究阶段，成立审慎评估小组，对项目的概念设计、初步设计进行技术评审，确定项目的建设规模、工程量清单、技术标准及建设投资预算。
（2）编制工程量清单、技术规格书等，明确工程项目的建设要求和技术标准。
2. 报价编制阶段（1）成立报价编制小组，根据工程量清单和技术规格书，对项目进行细化分项核算，编制工程报价书。
（2）制定工程报价的审核程序，确保报价的准确性和真实性。
3. 报价审批阶段（1）报价小组将工程报价书报公司领导审批。
（2）公司领导根据工程项目的建设要求、预算限额等条件，对报价进行综合评审，确定最终的报价金额。
四、预算管理1. 预算编制（1）项目获得立项后，成立预算编制小组，制定详细的工程预算，包括各项工程费用、设备材料费用、人员费用、管理费用等。
（2）根据工程量清单和技术规格书，进行严格的成本核算，确保预算的准确性和完整性。
2. 预算审核（1）预算小组将工程预算提交公司领导审批。
（2）公司领导根据预算委托相关专业机构进行审计，核实预算的真实性和合理性。
3. 预算控制（1）项目实施过程中，预算小组将定期更新预算信息，监控工程进度和费用情况，及时调整预算方案。
（2）对于预算超支的项目，预算小组应及时报告公司领导，寻求解决方案。
五、决算管理1. 决算编制（1）工程竣工后，成立决算编制小组，对项目的实际费用进行核算，编制工程决算书。
公司价格管理细则（5篇）
公司价格管理细则第一章总则第一条为进一步加强物资价格管理，建立公开透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，确保集团公司物资采购价格真实反映市场动态，供应价格合理稳定，内部物流有序高效。
根据《____成立____集团公司价格管理委员会____》(____〔____〕____号)及《集团公司价格管理办法》(____〔____〕____号)精神，制定本实施细则。
第二条本细则适用范围包括集团公司所属分公司、子公司、控股子公司用于生产经营和专项工程的物资采购与供应价格；内部多经企业采购与供应价格。
第三条集团公司价格管理委员会办公室(以下简称“价委会办公室”)是集团公司价格管理的常设机构，负责集团公司物资价格的政策研究和监督考核，定期发布物资价格信息。
第二章采购价格管理第四条采购价格遵循以下原则：(一)凡是招标采购的物资，原则上以招标价格作为采购的最高限价;(二)公开比价采购的物资，以比价结果作为采购的最高限价；(三)没有招标比价的物资，由采购部门公开询价，以询价结果作为采购价。
第五条建立健全物资价格信息平台，实现信息共享，积极构建公开透明、监督制衡的物资价格管理体系。
第六条在物资价格信息平台没有开发之前，物资公司每月定期向集团公司价委会办公室上报物资采购计划。
价委会办公室定期或不定期抽查其采购价格。
第七条物资公司必须建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，每季定期把物资采购情况，包括采购物资品种规格、采购形式、采购价格、供应商等，报价委会办公室，接受价委会办公室的监督检查。
第八条未实行集中采购供应的单位，市场自购物资要实行公开比价采购，价委会办公室将定期对其采购物资____进行检查审核，对____单价高于当时市场平均价格的，经落实没有特殊原因的，要追究有关人员的责任。
第九条实行供应商定期报价制度，集团公司逐步实行供应商准入制。
供应商把供应____集团公司的物资，每月定期一次性进行网上报价，作为采购价格的重要参考依据。
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为增加本制度的可执行性，对于公司自行研制产品的成本价格定义为产品的直接成本。包含直接材料费（包括原材料、辅助材料、外购/外协件、自制件、表面处理及包装材料的费用）、直接人工费。不含需要分摊到产品中的间接成本，例如研发费、工装夹具、毛坯模具、检具费、能源动力费，机物小料费、办公、劳保、设备及厂房折旧、管理费用、财务费用、销售费用等。
商务部
商务部根据技术部提供的数据进行选择厂商与原材料的估价。最终核准之后，填写《物料成本价格清单》，再交由市场部。
注：“成本价格”信息作为公司核心机密，注意保密
《物料成本价格清单》
市场部
市场部根据商务部提供的《物料成本价格清单》及《设计及施工方案》进行工程概预算，然后再结合公司的销售状况及管理费用、竞争对手的价格等因素，确定产品或工程的最终报价《产品/工程报价单》。
第十二条如非第十一条规定的情况，则须按照下表流程进行报价。
作业流程图
权责部门/人
作业要求/说明
参考文件/使用表单
市场部
市场部负责接受客户的技术要求、图纸等资料，交给技术部。
技术部
技术部项目负责人根据市场部提供的资料编写《设计及施工方案》及《物料清单》，确认无误后交商务部及市场部。
《设计及施工方案》
《物料清单》
《产品/工程报价单》
总经理
市场部把《设计及施工方案》、《物料成本价格清单》及《产品/工程报价单》一起交由总经理审批。如未通过，则返回到第2步，技术部门根据意见修改技术方案及物料清单。
《设计及施工方案》
《物料成本价格清单》
《产品/工程报价单》
市场部
《产品/工程报价单》经总经理审批通过后，市场部向客户报价或者投标。若客户不接受报价，市场部与客户议价后再重新报价；如需修改设计，则回到第2步进行重新设计。
市场部：负责整个流程的主导工作，作为公司的报价唯一接口部门，向客户进行报价。建立相应的过程档案。
项目相关事业部：负责项目的现场勘查、方案设计、出具物料清单、工程量分析。
商务部：负责原材料的询价、工程分包询价。
第三章产品标准价格的确定ຫໍສະໝຸດ 第九条自制产品标准价格的确定
商务部负责对自制产品的成本构成进行详细的分析；
市场部负责根据成本、消费者和竞争者三方面的信息以及公司发展战略确定各产品的标准定价，以及对经销商、代理商执行的优惠价格。
第十条外购产品标准价格的确定
市场部负责根据采购成本、消费者和竞争者三方面的信息以及公司发展战略确定外购产品的对外标准定价。
第四章定价及报价流程
第十一条简单报价
如果客户需求是公司现行品，不涉及工程设计和施工，销售人员可根据产品的标准价格报价给客户，无需进行报价分析。
（2）外购产品：
对于外购产品，成本价格是指产品的采购价。
2.标准价格——指确定的各种产品的标准销售价格以及对经销商执行的优惠价格，由市场部负责，商务部、财务部、相关事业部配合，总经理审批后确定。
3.对外报价——指针对已确定的客户进行的产品/工程报价，由销售人员根据本规定进行对外报价。
第四条保密
成本价格作为公司的核心机密，要严格控制知悉人员范围，知悉人员不得对任何人透露，如有违规，严肃处理。
报价
第一章 总则
第一条目的
为规范A公司（以下简称“公司”）定价及报价工作，使公司报价满足市场供求、产品成本的内在要求，特制定本制度。
第二条原则
确保公司定价的准确性，价格调整的及时性，报价流程的规范性，报价策略的科学性。
第三条术语及定义
1.成本价格——指产品的成本，由公司商务部负责，市场部、财务部、相关事业部配合确定。
第二章 组织管理
第五条制度制定
本制度由市场部负责制定，上报总经理进行审核，审核后经过经理办公会审议通过后，下发执行。
第六条制度执行
市场部销售人员须严格按照本制度规定的报价流程进行规范报价，其他各相关部门必须严格按照制度执行。
第七条制度实施监督
总经理负责制度执行过程中的监督和考核。
第八条相关部门职责分工
市场部
将上述所有表格进行归档，以备日后查询。
《设计及施工方案》
《物料成本价格清单》
《产品/工程报价单》
第五章 附则
第十三条本管理办法由市场部负责解释。
第十四条本制度自颁布之日起实施。