供应商现场审核表-
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
供应商审核改善报告
供应商 审核日期 审核员填写 提出部门 # D D1 D2 D3 D4 D5 针对采购对象约定的质量是否得到保障? 外委镀彩锌供应商1-3月份质量考核均未 达标, 1.物料管理未采用电子软件,靠手工进行 管理。 2.同一库位放置多种物料。 3.物料的先进先出管理需加强:审核时发 现有四卷料叠放在一起(其中一卷生产日 期为4.17,另三卷生产日期为4.27), 4.17的物料没有放在最上面,而是放在中 间位置。 4.原材料仓库有温湿度计,但仓库内没有 空调和抽湿机,实际对温湿度无法控制。 8 品管科 评价项目 供应商管理 是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合 作? 问题项描述/改善建议 合格供应商名录缺少履历。 得分 原因分析 供应商改善期限要求: 1.确定改进计划并规定改善期限(审核后 2周);2.落实改进计划;(改进计划提交后7周)。
6
品管科
6
品管科
采购及供应商管理
供应商审核改善报告
供应商 审核日期 审核员填写 提出部门 采购 # 2.3 2.4 2.5 2.6 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 物流及交付 评价项目 问题项描述/改善建议 得分 原因分析 供应商改善期限要求: 1.确定改进计划并规定改善期限(审核后 2周);2.落实改进计划;(改进计划提交后7周)。
4
品管科
E2.2 E2.3 E2.4 对产品和过程特殊特性缺少统计过程管控 (SPC),统计过程管理需要进一步推广 使用。 1.对不合格零部件未进行特殊标识。 对于报废零部件、返工零部件以及设置用零部件,是 2.不合格零部件存放在生产车间内,没有 否单独放置并且相应加以了标记? 专门的不合品库。 在生产环节是否对特殊的特征进行了控制管理? 哪些岗位为过程提供支持?人力资源 员工是否有适合完成委托的任务,其资质是否始终有 质量人员对于质量工具(如SPC、MSA、 效? 直方图、鱼骨图等)的使用还需提高。 通过哪些资源落实了过程?物质资源 1.模具车间:测量室没有温湿度管控(三 坐标需要温湿度控制)。 通过使用的测量和检验装置,是否能够有效地监控质 2.生产厂区:测量设备较少,无法满足所 量要求? 有测量需求(检测仪器有高度尺、卡尺, 没有三坐标、投影仪,工具显微镜)。 1.生产场地有点局促(生产区、模具存放 区、物料存放区、半成品存放区在一起) 。 2.检验场地太小,只有一个大理石平台。 检测仪器堆放在检测台上,缺乏有效管理 。封样样件虽有管理,但堆放在一起。 1、对测量室温湿度管控没引 起足够重视。 4 1、购入温湿度计,每日定时 进行点检,当湿湿度超标时开 启空调,进行温湿度调控。 6 品管科
初次答复日期 最终答复日期
Page 6
供应商填写 改善对策 责任者 期限 状态
6
资材部
D6
是否按实际需要对进厂的货物进行了储存?
4
资材部
D7 E E1 E1.1 E1.2 E1.3 E1.4 E1.5 E2
过程分析/ 生产 什么是过程的输入?过程输入(Input) 是否在研发和批量生产之间进行了项目交接? PFMEA和控制计划内容过于简单,未能 完全识别出产品和过程的潜在失效和特殊 特性,并制定有效的控制策略,还需进一 步完善。 6 制造部
0
8
E6.4 F F1 F2 F3 F4 F5 F6 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 采购 2.2
包装半成品区管理需要完善:1.3月份的 是否根据实际需要对产品/零部件进行了仓储,所使用 包装半成品仍放在包装半成品区;2.白板 的运输工具/包装设备是否与产品/零部件的特殊特性 上零件存放位置与零件实际存放位置不一 相互适应? 致。 出荷检查指导书需要完善;出荷检查记录 对必要的记录/ 放行是否进行了管理,并且相应开展 需要完善(出荷检查记录表单需要重新设 了存档? 计) 客户支持/ 客户满意度/ 服务
初次答复日期 最终答复日期
Page 6
供应商填写 改善对策 责任者 期限 状态
0 对于问题产生的原因分析不透彻,制定的 改善对策效果不明显:1.客户“泰合”1-3月 质量目标都没有达成;2.供应商“北方电镀 厂”1-3月份都没有达标。
8 4 品管科
过程应取得怎样的成果?过程成果(Output) 在产品和过程方面,是否满足了客户要求?
初次答复日期 最终答复日期
Page 6
供应商填写 改善对策 责任者 期限 状态
是否按照实际需要对原材料进行了仓储,所使用的运 每次领料后,未使用的材料堆积在设备旁 输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应? 。1.占用场地;2.增加管理成本。
8
百度文库
制造部
所有生产过程是否受控?工艺流程
供应商审核改善报告
供应商 审核日期 审核员填写 提出部门 # 评价项目 问题项描述/改善建议 得分 原因分析 供应商改善期限要求: 1.确定改进计划并规定改善期限(审核后 2周);2.落实改进计划;(改进计划提交后7周)。
E2.5 品质 E2.6 E3 E3.1 E3.2 E3.3 E4 E4.1
6
品管科
8
品管科
E4.2
1.模具部 2.品管科
E4.3
加工工位以及检验工位是否满足具体的要求?
8
1.制造部 2.品管科
E4.4
是否根据要求,正确的存放工具,装置和检验工具?
8
品管科
供应商审核改善报告
供应商 审核日期 审核员填写 提出部门 # E5 E5.1 E5.2 E5.3 E5.4 E6 E6.1 E6.2 E6.3 评价项目 过程落实的效率如何?效率,效能,避免浪费 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价? 一旦与产品和过程要求不符,是否对原因进行了分 析,并且检验了整改措施的有效性? 问题项描述/改善建议 得分 原因分析 供应商改善期限要求: 1.确定改进计划并规定改善期限(审核后 2周);2.落实改进计划;(改进计划提交后7周)。
6
制造部
8
品管科
对于问题产生的原因分析不透彻,制定的 一旦与质量要求不相符,是否开展了故障分析,并且 改善对策效果不明显:1.客户“泰合”1-3月 有效的落实了整改措施? 质量目标都没有达成;2.供应商“北方电镀 厂”1-3月份都没有达标。 对于质量问题的分析不够深入、透彻,质 针对各具体的任务,相关的人员是否具备资质,是否 量人员对于质量工具(如SPC、MSA、直 定义了责权关系? 方图、鱼骨图等)的使用还需提高。 公司基本情况及商务合作
初次答复日期 最终答复日期
Page 6
供应商填写 改善对策 责任者 期限 状态
E2.1
1.产品特殊特性的识别未与客户进行充分 沟通(阿尔派产品首件检测、工序检测和 出荷检测标准书中的测量尺寸,未与客户 进行充分沟通,而是自行定义)。 2.首件检测只检测一个零件(应该检3-5 在生产控制计划表的基础上,是否在具体的生产和检 件)。首件样件缺少必要的标识,如检测 验文件中完整的说明了所有相关信息? 日期、检测人员、检测结论等。 3.首件检测和工序检测数据记录不全(审 核当天,阿尔派产品有2个孔距尺寸只记 录一组数据,4个高度尺寸只记录一组数 据)。
供应商 审核日期 审核员填写 提出部门 # D D1 D2 D3 D4 D5 针对采购对象约定的质量是否得到保障? 外委镀彩锌供应商1-3月份质量考核均未 达标, 1.物料管理未采用电子软件,靠手工进行 管理。 2.同一库位放置多种物料。 3.物料的先进先出管理需加强:审核时发 现有四卷料叠放在一起(其中一卷生产日 期为4.17,另三卷生产日期为4.27), 4.17的物料没有放在最上面,而是放在中 间位置。 4.原材料仓库有温湿度计,但仓库内没有 空调和抽湿机,实际对温湿度无法控制。 8 品管科 评价项目 供应商管理 是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合 作? 问题项描述/改善建议 合格供应商名录缺少履历。 得分 原因分析 供应商改善期限要求: 1.确定改进计划并规定改善期限(审核后 2周);2.落实改进计划;(改进计划提交后7周)。
6
品管科
6
品管科
采购及供应商管理
供应商审核改善报告
供应商 审核日期 审核员填写 提出部门 采购 # 2.3 2.4 2.5 2.6 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 物流及交付 评价项目 问题项描述/改善建议 得分 原因分析 供应商改善期限要求: 1.确定改进计划并规定改善期限(审核后 2周);2.落实改进计划;(改进计划提交后7周)。
4
品管科
E2.2 E2.3 E2.4 对产品和过程特殊特性缺少统计过程管控 (SPC),统计过程管理需要进一步推广 使用。 1.对不合格零部件未进行特殊标识。 对于报废零部件、返工零部件以及设置用零部件,是 2.不合格零部件存放在生产车间内,没有 否单独放置并且相应加以了标记? 专门的不合品库。 在生产环节是否对特殊的特征进行了控制管理? 哪些岗位为过程提供支持?人力资源 员工是否有适合完成委托的任务,其资质是否始终有 质量人员对于质量工具(如SPC、MSA、 效? 直方图、鱼骨图等)的使用还需提高。 通过哪些资源落实了过程?物质资源 1.模具车间:测量室没有温湿度管控(三 坐标需要温湿度控制)。 通过使用的测量和检验装置,是否能够有效地监控质 2.生产厂区:测量设备较少,无法满足所 量要求? 有测量需求(检测仪器有高度尺、卡尺, 没有三坐标、投影仪,工具显微镜)。 1.生产场地有点局促(生产区、模具存放 区、物料存放区、半成品存放区在一起) 。 2.检验场地太小,只有一个大理石平台。 检测仪器堆放在检测台上,缺乏有效管理 。封样样件虽有管理,但堆放在一起。 1、对测量室温湿度管控没引 起足够重视。 4 1、购入温湿度计,每日定时 进行点检,当湿湿度超标时开 启空调,进行温湿度调控。 6 品管科
初次答复日期 最终答复日期
Page 6
供应商填写 改善对策 责任者 期限 状态
6
资材部
D6
是否按实际需要对进厂的货物进行了储存?
4
资材部
D7 E E1 E1.1 E1.2 E1.3 E1.4 E1.5 E2
过程分析/ 生产 什么是过程的输入?过程输入(Input) 是否在研发和批量生产之间进行了项目交接? PFMEA和控制计划内容过于简单,未能 完全识别出产品和过程的潜在失效和特殊 特性,并制定有效的控制策略,还需进一 步完善。 6 制造部
0
8
E6.4 F F1 F2 F3 F4 F5 F6 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 采购 2.2
包装半成品区管理需要完善:1.3月份的 是否根据实际需要对产品/零部件进行了仓储,所使用 包装半成品仍放在包装半成品区;2.白板 的运输工具/包装设备是否与产品/零部件的特殊特性 上零件存放位置与零件实际存放位置不一 相互适应? 致。 出荷检查指导书需要完善;出荷检查记录 对必要的记录/ 放行是否进行了管理,并且相应开展 需要完善(出荷检查记录表单需要重新设 了存档? 计) 客户支持/ 客户满意度/ 服务
初次答复日期 最终答复日期
Page 6
供应商填写 改善对策 责任者 期限 状态
0 对于问题产生的原因分析不透彻,制定的 改善对策效果不明显:1.客户“泰合”1-3月 质量目标都没有达成;2.供应商“北方电镀 厂”1-3月份都没有达标。
8 4 品管科
过程应取得怎样的成果?过程成果(Output) 在产品和过程方面,是否满足了客户要求?
初次答复日期 最终答复日期
Page 6
供应商填写 改善对策 责任者 期限 状态
是否按照实际需要对原材料进行了仓储,所使用的运 每次领料后,未使用的材料堆积在设备旁 输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应? 。1.占用场地;2.增加管理成本。
8
百度文库
制造部
所有生产过程是否受控?工艺流程
供应商审核改善报告
供应商 审核日期 审核员填写 提出部门 # 评价项目 问题项描述/改善建议 得分 原因分析 供应商改善期限要求: 1.确定改进计划并规定改善期限(审核后 2周);2.落实改进计划;(改进计划提交后7周)。
E2.5 品质 E2.6 E3 E3.1 E3.2 E3.3 E4 E4.1
6
品管科
8
品管科
E4.2
1.模具部 2.品管科
E4.3
加工工位以及检验工位是否满足具体的要求?
8
1.制造部 2.品管科
E4.4
是否根据要求,正确的存放工具,装置和检验工具?
8
品管科
供应商审核改善报告
供应商 审核日期 审核员填写 提出部门 # E5 E5.1 E5.2 E5.3 E5.4 E6 E6.1 E6.2 E6.3 评价项目 过程落实的效率如何?效率,效能,避免浪费 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价? 一旦与产品和过程要求不符,是否对原因进行了分 析,并且检验了整改措施的有效性? 问题项描述/改善建议 得分 原因分析 供应商改善期限要求: 1.确定改进计划并规定改善期限(审核后 2周);2.落实改进计划;(改进计划提交后7周)。
6
制造部
8
品管科
对于问题产生的原因分析不透彻,制定的 一旦与质量要求不相符,是否开展了故障分析,并且 改善对策效果不明显:1.客户“泰合”1-3月 有效的落实了整改措施? 质量目标都没有达成;2.供应商“北方电镀 厂”1-3月份都没有达标。 对于质量问题的分析不够深入、透彻,质 针对各具体的任务,相关的人员是否具备资质,是否 量人员对于质量工具(如SPC、MSA、直 定义了责权关系? 方图、鱼骨图等)的使用还需提高。 公司基本情况及商务合作
初次答复日期 最终答复日期
Page 6
供应商填写 改善对策 责任者 期限 状态
E2.1
1.产品特殊特性的识别未与客户进行充分 沟通(阿尔派产品首件检测、工序检测和 出荷检测标准书中的测量尺寸,未与客户 进行充分沟通,而是自行定义)。 2.首件检测只检测一个零件(应该检3-5 在生产控制计划表的基础上,是否在具体的生产和检 件)。首件样件缺少必要的标识,如检测 验文件中完整的说明了所有相关信息? 日期、检测人员、检测结论等。 3.首件检测和工序检测数据记录不全(审 核当天,阿尔派产品有2个孔距尺寸只记 录一组数据,4个高度尺寸只记录一组数 据)。