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供应商填写 改善对策 责任者 期限 状态
E2.1
1.产品特殊特性的识别未与客户进行充分 沟通（阿尔派产品首件检测、工序检测和 出荷检测标准书中的测量尺寸，未与客户 进行充分沟通，而是自行定义）。 2.首件检测只检测一个零件（应该检3-5 在生产控制计划表的基础上，是否在具体的生产和检 件）。首件样件缺少必要的标识，如检测 验文件中完整的说明了所有相关信息？ 日期、检测人员、检测结论等。 3.首件检测和工序检测数据记录不全（审 核当天，阿尔派产品有2个孔距尺寸只记 录一组数据，4个高度尺寸只记录一组数 据）。
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供应商填写 改善对策 责任者 期限 状态
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资材部
D6
是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？
4
资材部
D7 E E1 E1.1 E1.2 E1.3 E1.4 E1.5 E2
过程分析/ 生产 什么是过程的输入？过程输入（Input） 是否在研发和批量生产之间进行了项目交接？ PFMEA和控制计划内容过于简单，未能 完全识别出产品和过程的潜在失效和特殊 特性，并制定有效的控制策略，还需进一 步完善。 6 制造部
供应商审核改善报告
供应商 审核日期 审核员填写 提出部门 # D D1 D2 D3 D4 D5 针对采购对象约定的质量是否得到保障？ 外委镀彩锌供应商1-3月份质量考核均未 达标， 1.物料管理未采用电子软件，靠手工进行 管理。 2.同一库位放置多种物料。 3.物料的先进先出管理需加强：审核时发 现有四卷料叠放在一起（其中一卷生产日 期为4.17，另三卷生产日期为4.27）， 4.17的物料没有放在最上面，而是放在中 间位置。 4.原材料仓库有温湿度计，但仓库内没有 空调和抽湿机，实际对温湿度无法控制。 8 品管科 评价项目 供应商管理 是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合 作？ 问题项描述/改善建议 合格供应商名录缺少履历。 得分 原因分析 供应商改善期限要求： 1.确定改进计划并规定改善期限（审核后 2周）；2.落实改进计划；（改进计划提交后7周）。
初次答复日期 最终答复日期
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供应商填写 改善对策 责任者 期限 状态
0 对于问题产生的原因分析不透彻，制定的 改善对策效果不明显：1.客户“泰合”1-3月 质量目标都没有达成；2.供应商“北方电镀 厂”1-3月份都没有达标。
8 4 品管科
过程应取得怎样的成果？过程成果（Output） 在产品和过程方面，是否满足了客户要求？
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供应商填写 改善对策 责任者 期限 状态
E2.5 品质 E2.6 E3 E3.1 E3.2 E3.3 E4 E4.1
6
品管科
8
品管科
E4.2
1.模具部 2.品管科
E4.3
加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？
8
1.制造部 2.品管科
E4.4
是否根据要求，正确的存放工具，装置和检验工具？
8ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
品管科
供应商审核改善报告
供应商 审核日期 审核员填写 提出部门 # E5 E5.1 E5.2 E5.3 E5.4 E6 E6.1 E6.2 E6.3 评价项目 过程落实的效率如何？效率，效能，避免浪费 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？ 一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分 析，并且检验了整改措施的有效性？ 问题项描述/改善建议 得分 原因分析 供应商改善期限要求： 1.确定改进计划并规定改善期限（审核后 2周）；2.落实改进计划；（改进计划提交后7周）。
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E6.4 F F1 F2 F3 F4 F5 F6 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 采购 2.2
包装半成品区管理需要完善：1.3月份的 是否根据实际需要对产品/零部件进行了仓储，所使用 包装半成品仍放在包装半成品区；2.白板 的运输工具/包装设备是否与产品/零部件的特殊特性 上零件存放位置与零件实际存放位置不一 相互适应？ 致。 出荷检查指导书需要完善；出荷检查记录 对必要的记录/ 放行是否进行了管理，并且相应开展 需要完善（出荷检查记录表单需要重新设 了存档？ 计） 客户支持/ 客户满意度/ 服务
是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运 每次领料后，未使用的材料堆积在设备旁 输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？ 。1.占用场地；2.增加管理成本。
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制造部
所有生产过程是否受控？工艺流程
供应商审核改善报告
供应商 审核日期 审核员填写 提出部门 # 评价项目 问题项描述/改善建议 得分 原因分析 供应商改善期限要求： 1.确定改进计划并规定改善期限（审核后 2周）；2.落实改进计划；（改进计划提交后7周）。
6
品管科
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品管科
采购及供应商管理
供应商审核改善报告
供应商 审核日期 审核员填写 提出部门 采购 # 2.3 2.4 2.5 2.6 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 物流及交付 评价项目 问题项描述/改善建议 得分 原因分析 供应商改善期限要求： 1.确定改进计划并规定改善期限（审核后 2周）；2.落实改进计划；（改进计划提交后7周）。
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品管科
E2.2 E2.3 E2.4 对产品和过程特殊特性缺少统计过程管控 （SPC），统计过程管理需要进一步推广 使用。 1.对不合格零部件未进行特殊标识。 对于报废零部件、返工零部件以及设置用零部件，是 2.不合格零部件存放在生产车间内，没有 否单独放置并且相应加以了标记？ 专门的不合品库。 在生产环节是否对特殊的特征进行了控制管理？ 哪些岗位为过程提供支持？人力资源 员工是否有适合完成委托的任务，其资质是否始终有 质量人员对于质量工具（如SPC、MSA、 效？ 直方图、鱼骨图等）的使用还需提高。 通过哪些资源落实了过程？物质资源 1.模具车间：测量室没有温湿度管控（三 坐标需要温湿度控制）。 通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质 2.生产厂区：测量设备较少，无法满足所 量要求？ 有测量需求（检测仪器有高度尺、卡尺， 没有三坐标、投影仪，工具显微镜）。 1.生产场地有点局促（生产区、模具存放 区、物料存放区、半成品存放区在一起） 。 2.检验场地太小，只有一个大理石平台。 检测仪器堆放在检测台上，缺乏有效管理 。封样样件虽有管理，但堆放在一起。 1、对测量室温湿度管控没引 起足够重视。 4 1、购入温湿度计，每日定时 进行点检，当湿湿度超标时开 启空调，进行温湿度调控。 6 品管科
6
制造部
8
品管科
对于问题产生的原因分析不透彻，制定的 一旦与质量要求不相符，是否开展了故障分析，并且 改善对策效果不明显：1.客户“泰合”1-3月 有效的落实了整改措施？ 质量目标都没有达成；2.供应商“北方电镀 厂”1-3月份都没有达标。 对于质量问题的分析不够深入、透彻，质 针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否 量人员对于质量工具（如SPC、MSA、直 定义了责权关系？ 方图、鱼骨图等）的使用还需提高。 公司基本情况及商务合作
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1.产品特殊特性的识别未与客户进行充分 沟通（阿尔派产品首件检测、工序检测和 出荷检测标准书中的测量尺寸，未与客户 进行充分沟通，而是自行定义）。 2.首件检测只检测一个零件（应该检3-5 在生产控制计划表的基础上，是否在具体的生产和检 件）。首件样件缺少必要的标识，如检测 验文件中完整的说明了所有相关信息？ 日期、检测人员、检测结论等。 3.首件检测和工序检测数据记录不全（审 核当天，阿尔派产品有2个孔距尺寸只记 录一组数据，4个高度尺寸只记录一组数 据）。
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资材部
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是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？
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资材部
D7 E E1 E1.1 E1.2 E1.3 E1.4 E1.5 E2
过程分析/ 生产 什么是过程的输入？过程输入（Input） 是否在研发和批量生产之间进行了项目交接？ PFMEA和控制计划内容过于简单，未能 完全识别出产品和过程的潜在失效和特殊 特性，并制定有效的控制策略，还需进一 步完善。 6 制造部
供应商审核改善报告
供应商 审核日期 审核员填写 提出部门 # D D1 D2 D3 D4 D5 针对采购对象约定的质量是否得到保障？ 外委镀彩锌供应商1-3月份质量考核均未 达标， 1.物料管理未采用电子软件，靠手工进行 管理。 2.同一库位放置多种物料。 3.物料的先进先出管理需加强：审核时发 现有四卷料叠放在一起（其中一卷生产日 期为4.17，另三卷生产日期为4.27）， 4.17的物料没有放在最上面，而是放在中 间位置。 4.原材料仓库有温湿度计，但仓库内没有 空调和抽湿机，实际对温湿度无法控制。 8 品管科 评价项目 供应商管理 是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合 作？ 问题项描述/改善建议 合格供应商名录缺少履历。 得分 原因分析 供应商改善期限要求： 1.确定改进计划并规定改善期限（审核后 2周）；2.落实改进计划；（改进计划提交后7周）。
初次答复日期 最终答复日期
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0 对于问题产生的原因分析不透彻，制定的 改善对策效果不明显：1.客户“泰合”1-3月 质量目标都没有达成；2.供应商“北方电镀 厂”1-3月份都没有达标。
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过程应取得怎样的成果？过程成果（Output） 在产品和过程方面，是否满足了客户要求？
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E2.5 品质 E2.6 E3 E3.1 E3.2 E3.3 E4 E4.1
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品管科
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品管科
E4.2
1.模具部 2.品管科
E4.3
加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？
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1.制造部 2.品管科
E4.4
是否根据要求，正确的存放工具，装置和检验工具？
8ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
品管科
供应商审核改善报告
供应商 审核日期 审核员填写 提出部门 # E5 E5.1 E5.2 E5.3 E5.4 E6 E6.1 E6.2 E6.3 评价项目 过程落实的效率如何？效率，效能，避免浪费 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？ 一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分 析，并且检验了整改措施的有效性？ 问题项描述/改善建议 得分 原因分析 供应商改善期限要求： 1.确定改进计划并规定改善期限（审核后 2周）；2.落实改进计划；（改进计划提交后7周）。
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E6.4 F F1 F2 F3 F4 F5 F6 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 采购 2.2
包装半成品区管理需要完善：1.3月份的 是否根据实际需要对产品/零部件进行了仓储，所使用 包装半成品仍放在包装半成品区；2.白板 的运输工具/包装设备是否与产品/零部件的特殊特性 上零件存放位置与零件实际存放位置不一 相互适应？ 致。 出荷检查指导书需要完善；出荷检查记录 对必要的记录/ 放行是否进行了管理，并且相应开展 需要完善（出荷检查记录表单需要重新设 了存档？ 计） 客户支持/ 客户满意度/ 服务
是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运 每次领料后，未使用的材料堆积在设备旁 输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？ 。1.占用场地；2.增加管理成本。
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制造部
所有生产过程是否受控？工艺流程
供应商审核改善报告
供应商 审核日期 审核员填写 提出部门 # 评价项目 问题项描述/改善建议 得分 原因分析 供应商改善期限要求： 1.确定改进计划并规定改善期限（审核后 2周）；2.落实改进计划；（改进计划提交后7周）。
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采购及供应商管理
供应商审核改善报告
供应商 审核日期 审核员填写 提出部门 采购 # 2.3 2.4 2.5 2.6 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 物流及交付 评价项目 问题项描述/改善建议 得分 原因分析 供应商改善期限要求： 1.确定改进计划并规定改善期限（审核后 2周）；2.落实改进计划；（改进计划提交后7周）。
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品管科
E2.2 E2.3 E2.4 对产品和过程特殊特性缺少统计过程管控 （SPC），统计过程管理需要进一步推广 使用。 1.对不合格零部件未进行特殊标识。 对于报废零部件、返工零部件以及设置用零部件，是 2.不合格零部件存放在生产车间内，没有 否单独放置并且相应加以了标记？ 专门的不合品库。 在生产环节是否对特殊的特征进行了控制管理？ 哪些岗位为过程提供支持？人力资源 员工是否有适合完成委托的任务，其资质是否始终有 质量人员对于质量工具（如SPC、MSA、 效？ 直方图、鱼骨图等）的使用还需提高。 通过哪些资源落实了过程？物质资源 1.模具车间：测量室没有温湿度管控（三 坐标需要温湿度控制）。 通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质 2.生产厂区：测量设备较少，无法满足所 量要求？ 有测量需求（检测仪器有高度尺、卡尺， 没有三坐标、投影仪，工具显微镜）。 1.生产场地有点局促（生产区、模具存放 区、物料存放区、半成品存放区在一起） 。 2.检验场地太小，只有一个大理石平台。 检测仪器堆放在检测台上，缺乏有效管理 。封样样件虽有管理，但堆放在一起。 1、对测量室温湿度管控没引 起足够重视。 4 1、购入温湿度计，每日定时 进行点检，当湿湿度超标时开 启空调，进行温湿度调控。 6 品管科
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制造部
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品管科
对于问题产生的原因分析不透彻，制定的 一旦与质量要求不相符，是否开展了故障分析，并且 改善对策效果不明显：1.客户“泰合”1-3月 有效的落实了整改措施？ 质量目标都没有达成；2.供应商“北方电镀 厂”1-3月份都没有达标。 对于质量问题的分析不够深入、透彻，质 针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否 量人员对于质量工具（如SPC、MSA、直 定义了责权关系？ 方图、鱼骨图等）的使用还需提高。 公司基本情况及商务合作