供应商控制程序
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程叙文件一、引言供应商管理是企业采购管理的重要环节，对于确保供应链的稳定和高效运作至关重要。
为了规范和优化供应商管理流程，提高采购效率和质量，本文将介绍一套供应商管理控制程叙文件，以指导企业在供应商选择、评估、合作和监控等方面的工作。
二、供应商选择1. 供应商准入标准：制定供应商准入标准，包括但不限于供应商的资质、信誉、质量管理体系、环境保护等方面的要求。
2. 供应商评估方法：建立供应商评估方法，包括供应商调查表、供应商评分卡等工具，以综合评估供应商的能力和可靠性。
3. 供应商筛选流程：明确供应商筛选流程，包括发布招标公告、采集供应商资料、评估供应商能力、组织供应商谈判等环节。
三、供应商合作1. 合作协议签订：与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务，包括供货周期、质量要求、价格条款、违约责任等内容。
2. 供应商培训和支持：为供应商提供必要的培训和支持，确保其理解和履行合作协议中的要求，提高供货质量和效率。
3. 供应商绩效评估：建立供应商绩效评估体系，定期对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面进行评估，并根据评估结果采取相应的激励或者惩罚措施。
四、供应商监控1. 供应商风险管理：建立供应商风险管理机制，及时识别和评估供应商的潜在风险，采取相应措施进行风险控制和应对。
2. 供应商数据分析：对供应商的交货准时率、产品质量、价格变动等数据进行分析，发现问题并采取改进措施。
3. 供应商关系管理：与供应商保持良好的沟通和合作关系，定期召开供应商会议，共同解决问题，推动供应链的协同发展。
五、总结供应商管理控制程叙文件是企业实施供应商管理的重要工具，通过规范的流程和标准，可以提高供应链的运作效率和质量。
企业应根据自身需求，结合本文提供的内容，制定适合自己的供应商管理控制程叙文件，并不断优化和改进，以适应市场和业务的变化。
通过有效的供应商管理，企业可以获得更好的采购结果，提升竞争力和盈利能力。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序一、目的为了确保供应商能够持续稳定地提供满足本公司要求的产品和服务，同时规范供应商的选择、评估、监督和合作等管理流程，特制定本供应商管理控制程序。
二、适用范围本程序适用于本公司所有原材料、零部件、设备、服务等供应商的管理。
三、职责分工1、采购部门负责供应商的寻找、初步筛选和联系。
组织供应商的评估和审核工作。
与供应商进行商务谈判和合同签订。
处理与供应商的日常沟通和协调事务。
2、质量部门参与供应商的评估和审核，对供应商提供的产品和服务进行质量检验和监控。
提供质量标准和要求给采购部门，协助采购部门对供应商进行质量管理。
3、技术部门参与供应商的评估和审核，对供应商提供的技术和产品进行技术评估和验证。
提供技术规范和要求给采购部门，协助采购部门对供应商进行技术管理。
4、财务部门负责对供应商的财务状况进行评估和审核。
处理与供应商的财务往来和结算事宜。
四、供应商的选择1、采购部门根据公司的需求，通过各种渠道收集供应商的信息，包括但不限于网络搜索、行业展会、供应商推荐等。
2、对收集到的供应商信息进行初步筛选，筛选出符合公司基本要求的供应商，如经营范围、产品或服务类型、资质证书等。
3、对初步筛选通过的供应商，采购部门向其发送《供应商调查问卷》，要求供应商提供详细的企业信息、产品或服务信息、质量管理体系、生产能力、交货能力、价格水平等方面的资料。
4、采购部门根据供应商提供的调查问卷和相关资料，进行进一步的分析和评估，筛选出符合公司要求的潜在供应商。
五、供应商的评估1、成立评估小组由采购部门牵头，组织质量部门、技术部门、财务部门等相关人员组成评估小组，负责对潜在供应商进行评估。
2、评估内容质量体系：评估供应商是否建立了有效的质量管理体系，如 ISO 9001 等，并查看其质量控制流程和检验标准。
生产能力：评估供应商的生产设备、生产工艺、生产人员等方面的能力，以确保其能够满足公司的订单需求。
技术能力：评估供应商的技术研发能力、技术创新能力、技术支持能力等，以确保其能够提供符合公司技术要求的产品或服务。
供应商管理控制程序
文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。
2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。
3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。
3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。
3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。
关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。
(完整)供应商管理控制程序
1.目的:对供应商进行有效管理和评估，使供应商的综合能力持续提高,并不断优化供应商体系,满足顾客要求. 2。
适用范围:适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。
3.术语及定义：无4.职责：4.1采购部负责供应商的评审和管理，监控供应商的供货质量，按时交付与超额费用；对供应商的品质体系、体制进行调查。
并督促供应商按体系的要求执行.4。
2品控部:负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审.确认供应商对法律，法规及其他要求的反馈。
5。
工作程序和内容：5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求,积极地有针对性的收集潜在供应商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。
经确认可作为潜在供应商的，将其主要联系资料记录在案,并按下列程序处理.5。
1。
2供应商的调查和评审5.1。
2。
1采购部向潜在供应商发放《供应商评鉴表》，经供应商如实填写后返回采购部.采购部将调查结果存档。
5。
1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。
样品到达后，由采购部通知品控部，由品控部会同研发部对样品进行检验和测试，并将结果记录在案.5.1.2.4样品确认后,品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核,并进行综合评审。
5。
1.2.5经客户指定的供应商：若合同中规定，公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。
采用客户指定的供应商,公司仍有责任保证采购质量。
5.1.2.6 产品责任：供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件,一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失，供应商必须承担连带责任.5。
1.3评审结果的处理5。
1.3.1对于评审结果为较好的供应商，采购部填写《供应商评鉴表》报总经理批准后，将其纳入《合格供应商一览表》中.5.1。
3。
2对于评审结果为较差的供应商,停止其供货行为.5。
2合格供应商的管理及业绩月度评估5。
2。
1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理，规定供应商产品验收标准和追溯标识。
采购与供应商控制程序
采购与供应商控制程序1.目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。
2.范围本程序文件适用于本公司供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.权责3.1 总经理：3.1.1 负责确定物料采购原则。
3.1.2 审核批准合格供应商。
3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。
3.1.4 对采购过程中的重大问题进行决策。
3.2 资材部：3.2.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
3.2.2 负责组织品管部、工程部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
3.2.3 会同有关部门处理采购物料在使用过程中出现的各种问题。
3.2.4 负责供应商供货业绩的综合评价。
3.3 品管部：3.3.1 负责参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择。
3.3.2 负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
3.3.3 负责对潜在供应商的质量保证能力及实物质量评审。
3.3.4 负责向供应商提出质量要求，并在《品质协议》中向供应商明示。
3.3.5 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
3.4 工程部：3.4.1 负责采购物料规格的制订。
3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范。
3.4.3 负责潜在供应商首批样件确认。
3.4.4 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
3.4.5 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分类。
4.定义4.1 供应商：指向本公司直接物料、间接物料的供应者，同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。
4.2 采购：是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品和服务作为本公司的资源，以保证企业在生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
4.3 辅助材料：非直接构成产品组成的部分，但产品在生产时必须消耗的物料，如夹具、包材等。
5.流程图附件一：供应商开发管理作业流程图附件二：采购作业流程图6.作业程序6.1供应商开发6.1.1 供应商开发的时机：6.1.1.1 新材料、新零件。
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程序1．目的：为了确保本公司生产正常进行，在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。
2．适用范围：凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。
3．权责：3．1物质部：负责供应商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。
3．2质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物质部提供质量方面的相关信息。
3．3工艺、技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术服务。
3．4仓库：依生产实际需求提出物料采购需求计划，并负责进厂物料的点收。
3．5财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。
3．6总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。
4．程序内容4．1供应商的分类：根据供应商对企业的影响程度，将供应商分为A、B、C三类。
4.1.1A类供应商：该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二（无替代商和替代品）、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或贵重部件经销商（如韩国的伺服电机等）及市场上紧悄的标准件经销商。
上述几项同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神；4.1.2B类供应商：该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术，市场上可供选择的供应商有较大的余地，采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商，部分较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商；4.1.3C类供应商：该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。
4.2 供应商的开发管理4. 2. 1物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育。
对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持（资金、技术和管理）。
特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导，特殊情况下可派技术或品控人员驻厂服务；a）物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察，参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管方面的专业人员组成，由物质部组织制作《供应商考察报告》，报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。
采购供应商控制程序
采购供应商控制程序1.目的对供方进行选择、辅导、考核和管理，以确保供方产能、工艺、价格、品质、包装、交期、服务具备满足本公司规定要求的能力。
2.适用范围适用于为本公司提供生产物料、外协加工的供方，提供营销服务和产品设计开发服务的供方。
3.职责3.1供应商评估小组：总经理为组长，采购、市场、技术、工艺、品保、物流部经理为副组长，开发工程师、采购工程师、IQC工程师为组员。
3.1.1采购部负责对新供应商资源的调查和初评。
3.1.2采购部负责对主要原材料的市场价格调查和评估。
3.1.3采购部负责公司在管理、技术、品质、包装上辅导合格供方。
3.1.4总经理负责公司年度供方评定、批准合格供方名单。
3.2采购部负责物料和外协加工供方的开发、初选。
3.3采购部负责公司生产物料和外协加工供方、新供方的合格评定和跟踪管理。
3.4市场部负责公司营销服务合格供方的评定和跟踪管理。
3.5技术部负责公司产品设计开发服务合格供方的评定和跟踪管理。
3.6品保部负责对供方来料的检验、汇总、分析。
3.7工艺部对产品性能、工艺水平进行评定。
4.供方评定程序4.1直接性物料是指直接用于生产加工装配的物料（包括外协加工件）。
4.2物料、外协供方的选择、评定。
4.2.1供方评定的内容：A、企业形象。
B、管理人员素质。
C、专业技术能力。
D、机械设备的良好状况。
E、原材料供应渠道和品质。
F、产品品质控制能力。
G、生产能力。
H、产品价格。
I、资金和信誉状况。
J、管理制度良好状况。
4.2.2采购员、采购部经理通过各种渠道收集具有潜值的供方，作为候选供方(获得产品、体系认证企业优先)。
向其发出“供方认定表”，要求对方提供营业执照、企业资料，总经理公司技术、工艺、品保部进行评定，必要时，到生产场所进行现场评定，做出评审结论，得分70分以上的为合格供方，合格供方评定表报总经理批准。
4.2.3供方复评，总经理依据价格、品质、工艺、包装、交期交量、服务等公司对“供方定期评审表”内容进行评审分析。
供应商控制程序
5.6.1品质部归口管理供应商质量管理体系开发，了解供应商质量管理体系现状，以TS16949作为目标，制定《供应商质量管理体系开发计划》报管理者代表批准后实施，要求供应商制定ISO9001和/或汽车行业质量管理体系标准详细推行计划。
5.6.2如Leabharlann 应商通过了质量体系认证，由供销部/生产部取回认证证书复印件。
5.3.2.4定期评审情况由供销部/生产部汇总于《供应商定期评审表》中。
5.4.3评审的结果
5.4.3.1 综合以上评审意见，评审会对每个合格供应商作出评审结论并存入其档案。
5.4.3.2定期评审成绩高于70分的供应商，继续确认为合格供应商；
5.4.3.3如果定期评审成绩低于60分以下评审不合格，取消合格供应商资格；
5.4.2.1品质部对合格供应商的历次供货质量状况进行统计；
质量得分 总合格(批)数/总交货(批)数×35分
5.4.2.2供销部/生产部负责年度供应商供货交付情况进行统计；
交付得分 按期交货数/交货总批数×30分
5.4.2.3由供销部/生产部综合供应商的服务/价格等其他方面的得分(满分为20分)；
5.4.2.4技术部综合评审供应商技术开发能力、工艺水平等方面的得分（满分15分）。
5.3.3 B类物资的《合格供应商名单》由供销部部长审核，主管副总批准。
5.3.4 顾客指定的供应商按5.2评定合格后列入《合格供应商名单》,如指定供应商不合格，选择非顾客指定供应商须报经顾客书面批准后方可列入《合格供应商名单》。
5.3.5供应有毒、有害，易燃易爆等危险物品的供应商，由供销部要求供应商提供其满足政府、安全和环保法规要求的书面证明（如生产、销售等许可证，MSDS物资安全说明书）。
供应商管理控制程序
文件修订状况1.目的：规范供应商开发及管理过程，通过执行有效的管理办法，使供应商从QCDS（质量、成本、交期、服务）等方面的持续改善，增强与供应商互利共赢的关系。
2.范围：按照IS09001及TATF16949要求对供应商进行管理，适用于公司所有供应商。
5.4新供应商资料审核及管理：5.4.1由采购部根据新供应商审核结果，进行供应商导入系统维护；5.4.2品质部需要对新供应商的资料完整度和准确度进行审核并存档管理；5.4.2针对需要定期更新的资料（如体系证书有效期、3C证书有效期等），每月定期提前30天通报采购，由采购在证书到期前追回新证书；6.合格供应商考评：6.4供应商考评结果措施：6.4.1当供应商质量考评小于60分时，品质部需向供应商发出《品质不合格反馈报告》，供应商必须在10个工作日内回复整改报告；6.4.2当供应商在半年内有二个月总考评得分或质量考评小于60分时，品质部需要组织供应商辅导小组，对应商进行质量体系辅导；6.4.3当供应商在半年内有三个月总考评得分或质量考评小于60分时，由品质部或采购部提交终止合作申请，经总经办核准后执行：6.4.4终止合作申请经总经办核准后，必须在3个月内完成新供应商替代，并终止交易。
7.供应商年度稽核：7.1依据当年度的供应商考评得分及本年度生产产品的关键零部件等因素，由采购部和品质部在当年12月完成制定下年度供应商稽核计划。
7.2年度供应商稽核的频次及分布：7.3年度稽核内容重点关注QSA稽核、QPA稽核和HSF稽核；8.供应商变化点管理：8.1供应商产品的任何变更均要向我司提交《工程变更申请单(ECR)》给采购部；8.2《工程变更申请单(ECR)》经我司对应的部门审批后，方可进行打样和提交规格书动作。
8. 2.1打样进行样机试作，相关信赖性数据完成后，并按《工程变更控制程序》向客户报备，取得客户书面确认后，方可下发承认书给供应商进行批量生产。
8. 2.2首批变更物料交货时要在材料包装上贴绿底黑字“初物”标签，以便追溯。
HSF供应商控制程序
※※修订履历※※1、目的为有效地掌握供应商之质量、价格、交期、配合度、使得采购、生产制造有效的进行。
2、范围供应本公司生产所需要原(物)料、委外加工等HSF供应厂商。
3、权责3.1采购依生产作业需求作供应商寻找。
3.2采购需向供应商明确相关合作事项及其责任分工和权限。
3.3采购需将公司相关(质量、HSF)要求及客户要求以电子邮件方式传达给供应商并确认其承诺合同，另新供应商导入时或法律法规变更时或乐纬特HSF变更时,均须与供应商签订《不使用（禁用及限制使用物质）保证函》、《REACH高度关注物质保证书》、《环保保证书》，并要求厂商回签。
以确保供应商所提供之材料符合HSF标准。
3.4采购需邮件的形式向供应商明确，当供应商内部发生HSF异常时要向乐纬特通报。
3.5.由采购会同工程，品保作供应商之评监与考核。
4、定义: 无5、作业内容5.1采购依生产作业需求作供应商(含新导入供应商)寻访、调查，同时收集各方面资料，如质量、服务、交货期、价格、同行业信誉、HSF设备等作为筛选的依据。
5.2采购会同工程，品保对供应商之质量、生产设备、技朮、生产环境及HSF管理系统等作评估。
5.2.1评估小组成员：采购会同工程，品保人员。
5.2.1.1评估小组资质：至供应商处实地稽核人员需具有ISO9001、ISO14001、QC080000内审员资格证，并有内审员资格证或在职一年以上由部门主管专派之人员。
5.2.2评估项目：5.2.2.1质量与HSF保证：针对供应商之质量系统与HSF管理系统进行审核，所有供应商签订《不使用（禁用及限制使用物质）保证函》、《环保保证书》、《REACH高度关注物质保证函》，并回签正本以做保存。
5.2.2.2生产设备及技朮：确认新供应商承制能力是否符合本公司的质量和HSF要求。
5.2.2.3其他：确定新供应商交期是否稳定，价格是否合理，现场是否整齐，环境绩效是否达成等。
5.2.2.4供应商(省外厂商)，由其根据《供应商质量系统评核表》和《HSF系统评核表》进行自评，并附相关佐证资料，由我司品保主管审核以确定其是否符合本公司的质量和HSF要求。
供应商控制程序
1目的通过对供应商的评估和监督管理，确保供应商具备按要求持续提供合格物料和服务的能力；2 范围本程序适用于对本公司提供生产物料（含外包工程）的重要供应商的控制管理。
3 定义3.1 供应商评估小组：由物控部、品质部、研发部等部门经理、主管或由经理指派的人员组成（事业部经理视需要参加），负责对供应商之评审。
3.2 重要供应商：向事业部提供重要物料（指A类物料和部分B类物料）的供应商。
3.3 新供应商：历史上未曾与事业部合作或曾经是事业部合格供应商、但最近已连续一年以上未与事业部合作之供应商；3.4合格供应商：在最近一次的定期评估中通过认可,且经事业部经理批准的供应商称为该合格供应商。
3.5资料评估：由评估小组对供应商提供的相关资料进行的评估，评估其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式。
3.6现场评审：是评估小组通过对供应商现场各项目情况评审,以确定其是否满足要求的一种评审方式。
3.7试用评价：新供应商在评估合格后，需进行小批量试合作，对新供应商试合作期间之交期、质量、价格、服务等进行之综合评价，称为试用评价。
3.8定期考评：是评估小组定期对供应商的阶段供货质量、价格、交期、服务（如有必要还包括现场评审）等进行综合评审，以决定其是否仍具备为事业部供货的能力。
4职责。
4.1物控部职责：4.1.1负责新供应商开发、管理与辅导以及代理商资质的确认。
4.1.2制定与更新维护各种物料的采购周期并将资料分发至相关部门。
4.1.3负责对相关物料市场行情之调查，价格异常之提出；4.1.4根据计划部（各工厂）的采购申请，进行采购。
4.1.5负责与供应商签订《供货合同》、《质量保证合同》、《环保保证合同》等；4.1.6加强成本控制，完成公司之降价目标；4.1.7组织供应商的定期考评工作；4.1.8负责供应商交货质量不合格的退货、补货等协调事宜，负责供应商来料不合格整改的跟进工作。
4.1.9组织制定与实施A、B、C类物料与辅料之招标管理活动。
供应商控制程序和方法
一、供应商控制程序和方法（一）供应商寻源1、采购主管通过网络、他人推荐等渠道寻找供应商，并对供应商按照以下初选条件筛选并登记；2、成本预算部采购主管接受来自各种渠道供应商的报名，并进行初审。
（二）供应商筛选1、供应商筛选条件：以下条件是公司选择供应商的基本条件，符合以下条件，初审通过；（1）《企业法人营业执照》在有效期内，执照年度审核已完成；组织机构代码证注册时间同《企业法人营业执照》在有效期内，年度审核已完成；（2）《税务登记证》注册时间同《企业法人营业执照》在有效期内，年度审核已完成；（3）《授权书》生产企业对销售企业的委托范围须明确；（4）特种行业需有《特种行业生产许可证》，与生活饮用水有关的产品须有《中华人民共和国卫生部颁发的卫生许可批件》；（5）工程业绩：在本地至少有1个以上类似公司项目的业绩，新产品除外；（6）注册资本：注册资本大于所采购材料设备的数量的价款。
2、采购主管负责供应商的筛选，筛选后填写“供应商基本情况调查表”、“供应商报名登记表”。
（三）供应商考察1、供应商考察程序（1）确定供应商考察内容见后面条款，考察主要指标；（2）成立供应商考察小组（由成本预算部采购主管牵头工程管理部配合）实施考察；（3）成本预算部采购主管填写《材料设备供应商考察记录表》；（4）报公司领导批准后成为合格供应商。
2、供应商考察内容（1）产品审核1）初审：审核产品证书是否有效、真实；①产品《检测报告》（CMA）②《质量合格证》③中国质量认证中心（CQC）④《中国国家强制性产品认证证书》（CCC）2）审核产品参数、性能、功能必须符合我公司需求材料设备的参数或技术要求；①索要样品，检验样品是否符合我公司要求，通过样品检验初审供应商产品质量是否符合我公司要求；（2）公司审核1）对初选中的公司资质文件真实性和有效性进行审核；2）对公司实力和信誉进行调查：①供应商本地办公地实地考察；②审核银行资信证明；③调查公司及产品荣誉、资质证书；④调查公司规模行业排名；产品行业排名；⑤公司年销售额、本地年销售量、销售额；⑥公司背景、发展历程、管理水平、技术力量等；⑦合作经历、业内口碑；⑧有必要时需进行工厂实地考察。
供应商控制程序和方法
供应商控制程序和方法1.供应商选择供应商选择是供应商控制的第一步，其重要性不言而喻。
选择合适的供应商可以确保企业能够获得高质量的产品和服务，并降低采购成本。
在选择供应商时，企业可以采取以下方法：-制定供应商选择的标准和要求，如质量、价格、交货期、服务水平等。
-进行市场调研，收集潜在供应商的信息，并与其进行面谈，了解其能力和实力。
-评估供应商的质量管理体系，包括ISO认证、质量控制方法和过程等。
-考虑供应商的可持续性和稳定性，如财务状况、供应能力和供应链风险管理等。
2.供应商评估供应商评估是判断供应商是否具备满足企业需求的能力的关键环节。
通过对供应商的评估，企业可以了解其质量管理水平、交货准时率、服务态度等情况，从而做出合理的决策。
在供应商评估中，可以采取以下方法：-设定评估指标和标准，例如质量得分、交货准时率、售后服务满意度等。
-收集供应商的关键数据，如质量报告、投诉记录、客户评价等。
-进行现场审查，了解供应商的生产环境、质量控制措施等。
-进行供应商自评，了解其对自身能力和问题的认识。
3.供应商监督供应商监督是确保供应商持续符合企业要求的重要手段。
通过对供应商的监督，可以及时发现和解决潜在问题，确保供应链的正常运作。
在供应商监督中，可以采取以下措施：-建立供应商绩效评估体系，定期对供应商进行绩效评估，并与供应商进行结果分享和讨论。
-进行供应商现场监督，进行生产过程抽样检查，确保产品质量符合要求。
-建立供应商沟通渠道，定期与供应商进行沟通，了解其问题和需求，并及时作出反应。
4.供应商改进供应商改进是提高供应链整体质量和效率的重要手段。
通过与供应商合作，共同解决问题，可以实现供应链的优化和协同发展。
在供应商改进中，可以采取以下方法：-建立供应商改进计划，制定改进目标和时间表，并与供应商共同制定改进措施。
-定期召开供应商评估会议，回顾供应商的改进情况，并交流经验和教训。
-提供培训和技术支持，帮助供应商提升其质量管理水平和生产能力。
供应商控制程序(可编辑修改word版)
供应商控制程序1.目的：对供应商进行管理，以保证供应商能长期、稳定地提供质量优良、价格合理的物资。
2.适用范围：适用于对给本公司提供生产所需物资的供应商的管理。
3.定义：无4.职责分配：4.1采购部负责组织做好对供应商的评价和业绩考核工作。
4.2品质部负责供应商评价过程中物资的检验，负责做好对供应商的质量评价。
4.3研发部负责采购物资技术标准的制定和供应商样品的最终确认工作。
4.4工艺部负责供应商提供物资的相关工艺参数确定。
5.过程分析乌龟图:6.流程图：7.程序内容：7.1供应商的选择和推荐7.1.1供应商选择要求1）原则上一种物料，需两家或两家以上的合格供应商；对于唯一供应商或者独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》；顾客指定的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。
2）一般物资供应商的选择评价需经过初审、样品评价两个阶段；重要物资供应商的选择评价需经过初审、样品评价、现场审核、小批量试用四个阶段。
7.1.2采购部通过多种途径选择供应商。
本公司鼓励供应商自荐或者品质部、研发部等部门推荐。
7.1.3有合作意向的供应商填写《供应商基本情况调查表》，连同相关资料（营业执照、ISO9001、IATF16949 证书复印件等）、报价资料提供给本公司采购部。
7.2供应商的初审7.2.1采购部填写《供应商选择建议表》，连同相关资料报送总经理进行初审。
7.2.2初审通过后，供应商成为候选供应商，继续进行后续评价。
7.3供应商的评价7.3.1样品评价1）采购部向供应商提供采购技术文件，供应商根据采购技术文件的要求进行样品准备，完成后将样品和报价提供给本公司采购部。
2）采购部填写《样品送检申请单》，连同样品一起送品质部。
3）品质部对样品进行检验并出具《样品检测报告》，而后将《样品检测报告》送研发部确认。
具体执行《样品确认管理规定》。
7.3.2现场审核1）采购部组织品质部、工艺部等部门的人员对供应商进行现场审核，按《供应商现场审核准则》的要求就供应商的质量保证能力、履约能力、后勤保障能力、服务和技术支持能力四个项目进行综合评价。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序1目的为确保公司产品品质，规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故，制定本控制程序。
2范围适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。
3职责3.1供应链3.1.1负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.3每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。
确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
3.1.4按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。
3.2质量部3.2.1按规定程序验收采购原辅料及产品；3.2.2定期对供应商/代工厂进行工厂监察；3.2.3供应商绩效考核；3.2.4供应商的辅导；3.2.5供应商、代工厂资质更新。
3.3总经理3.3.1负责批准合格供应商名单。
4程序4.1定义4.1.1供应商：为本公司提供产品或服务的组织。
本公司供应商主要有以下几种情况：（1）原料供应商：直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商；（2）原料代理商：根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商；4.1.2代工厂：按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。
4.2供应商开发程序4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时，应先明确以下需求：（1）生产对物料技术、质量及交货期的要求；（2）需要供应商具备的能力；（3）质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。
4.2.2编制供应商开发进度表根据新供应商开发需求，制定供应商开发进度表，确保开发新供应商的具体工作明确化，避免拖延。
4.2.3通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息，并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。
4.2.4新供应商初步筛选通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系，表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品，并向供应商索取相关资料和样品，并要求供应商填写《供应商调查问卷》。
合格供应商控制程序
1目的对供应商进行评定,以选定合格供应商,确保本公司能及时、长期、稳定地得到高质量的物料和服务;2适用范围适用于公司提供给顾客的产品的采购活动;3职责3.1 商务部负责评定、管理产品的合格供应商和运输服务的合格供应商,并填写合格供应商资料卡;3.2工程服务部技术部负责评定、管理外协件的合格供应商,并填写合格供应商资料卡;3.3相关权责部门负责供应商的考核,详见供应商考核表;4程序4.1 合格供应商的评价选择标准为公司提供物料的供应商应选择具有良好的质保能力和商业信誉的公司,对合格供应商的评价,按照以下标准综合考虑：供应商应有合法的经营许可证,应有必要的资金能力;优先选择按国家/国际标准建立质量体系并已通过认证的供应商;对于关键原料,应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查,其中包括：1)进料的检验是否严格；2)生产过程的质量保证体系是否完善;3)产品出厂的检验是否符合我方要求;4)生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好；考察供应商的历史业绩及主要客户,其产品质量应长期稳定,合格,信誉较高,主要客户为知名大型企业为佳;具有足够的生产能力,能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要;能急用户之所急,紧急订单能紧急处理;有具体的售后服务措施,且令人满意;同等价格择其优,同等质量择其廉,同价同质择其近;样品通过试用且合格;4.2 在质量体系运行之前已为公司提供物料的供应商可不进行评估,直接列入合格供应商名单;4.3 对合格供应商的质量监督商务部和工程服务部技术部保存合格供货方的供货质量记录,对于批量产品不合格应及时通知供应商,产品不合格时对供应商提出警告,连续两批产品不合格则暂停采购,另选供应商或待其提高产品质量后再行采购;对不合格的供应商取消其供货资格,并修订合格供应商名单;4.4 由各负责部门妥善保存供应商的评定记录;5相关文件序号名称编号1 采购控制程序6质量记录序号名称编号1 合格供应商名单2 供应商考核表3 供应商资料卡。
xx零部件-供应商控制程序
供应商在材料、工艺、设备、环境等因素发生异常时，影响到产品品质的，供应商必须提出《供应商变更申请表》（XX-42-01-02），经过00相关部门评审、ห้องสมุดไป่ตู้验验证、检查批准后方可进行变更，具体事宜执行按《供应商变更管理办法》（XX-42-01）。
6.8供应商考评
6.8.1审核周期
6.5供应商登录
6.5.1经报价、打样合格及现场考评合格的新供应商，品质部与供应商签订质量保
证协议，研发部与供应商签订技术协议，采购部与供应商签订《采购合同》
(XX-41-00-01)。采购部编制《供应商登录表》（XX-42-00-01），经相关部门
检讨会签后，经批示权者承认，分发相关部门，采购部登录入《合格供应商名录》（XX-42-00-02），并制定《供应商履历表》(XX-42-00-03)。《合格供应商名录》（XX-42-00-02）每半年一次进行更新。
6.2供应商寻源
公司各部门推荐或采购部通过网络、黄页、邮件等各种渠道寻找潜在供应商资源。在先期调查过程中，供应商首先需满足ISO 19001体系认证，针对制造商（原材料）需通过IATF16949认证，以此作为引入依据。
注：根据物料的要求如对包材类、辅料类供应商暂不强求IATF体系认证但需满足ISO 19001体系认证，另代理商、物流商不需要体系证书。对于客户指定供应商，若无IATF证书，需经客户同意或总经理批准。
1）定期审核：1次/年
2）工程审核:每月按《月度供应商现场考评计划》（XX-42-00-05）进行
6.8.2审核方法
1）定期审查：以现有交往的合格供应商为对象，由采购部制定《供应商定期考
评计划》(XX-42-00-06)，由工程部、品质部、研发部参与，按
原物料供应商控制程序
原物料供应商控制程序1.目的为规范原物料供应商管理，增强供应安全系数及供应可靠性，通过对原物料供应商作出合理的选择、评价、考核，以保证采购的原物料满足质量、食品安全和顾客要求,特制订本程序。
2.适用范围:本程序适用于选择、评价、考核向本公司提供与质量、食品安全和HACCP管理系统有关的所有原物料供应商。
3.职责3.1 采购部负责申报采购计划，并对供应商的到货使用进行评价。
3.2采购部负责公司物料的采购和供应商的选择管理、评价。
负责向供应商传递公司对质量及食品安全和服务要求的信息的沟通。
3.3 交付部负责生产采购物料的接卸及运输、服务供应商的控制。
3.4品保部负责与产品相关的采购物料的到货验收。
3.5采购部负责委外供应商的管理。
4.工作程序4.1物料等级公司采购部通过对每一种原材料或原材料组或包材进行风险评估，确定不同类别供应商。
风险评估应至少包括以下方面的内容：过敏原污染、异物风险、微生物风险、化学污染、替换或欺诈。
另外还应考虑原材料和包材对于最终产品质量安全的重要性。
根据风险评估结果，将所有与公司产品质量安全有关的原材料和包装按风险高低分为以下四大类：4.2供应商开发4.2.1合格供应商标准公司相关人员评价供应商时，应按照以下标准综合考虑：1)有合法的经营许可，能提供营业执照、生产许可证、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件；2)优先选择建立ISO9001、HAACP、FSSC22000、BRCGS、IFS或其它GFSI公认方案认证，并已通过认证的供应商；3)运行有效的追溯体系；4)对于供应的关键产品，应对供应商的生产能力与质量安全保证体系进行考察，其中包括以下方面的要求：4.1)进料的检验是否严格；4.2)生产过程的质量安全保证体系（包括HACCP体系、产品追溯体系、良好操作规范等）是否完善；4.3)出厂的检验是否符合我方的要求；4.4)生产的配套措施、生产环境、生产设备是否完善；4.5)考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的大型企业；5)具有足够的生产能力能够满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要；6)能有效处理紧急订单；7)有具体的售后服务措施，且令人满意；8)同等价格选其优，同等质量选其廉，同质同价选其近；9)样品通过使用且合格；4.2.2对供应商进行调查时，应注意的事项有：a.依本公司采购的需要设计调查事项；b.应尽可能掌握、了解供应商实质性的有用信息；c.调查资料易于填写和整理。
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供应商控制程序 This manuscript was revised on November 28, 2020
供应商控制程序
1、目的：确保与公司交易往来的供应商，其供货质量、生产能力、交期等能符合公司要求。
2、范围：本程序适用于本公司所有在采购材料、外协外包商以及服务型供应商的管理。
3、职责：
3.1采购部是供应商管理主管部门，负责供应商的初选、日常管
理和协调相关部门进行供应商的考核；
3.2品质部、制造部、研发中心等相关部门负责协助采购部门进
行供应商考核和复核工作；
3.3研发中心负责提供与供应商签定的技术协议，品质部负责提供与供应商签定的质量保证协议；
3.4总经理负责对供应商清单的批准
4、定义:
无
5、工作程序
6.相关文件
记录控制程序
生产过程控制程序
文件控制程序
内部审核控制程序
采购控制程序
7.使用记录
JT-QR-PU-01新材料/新供应商需求表
JT-QR-PU-02供应商开发申请表
JT-QR-PU-03供应商基本情况调查表
JT-QR-PU-04供应商考核查检表
JT-QR-PU-05供应商考核检查评分表
JT-QR-PU-06合格供应商清单
JT-QR-PU-07供应商日常供货绩效统计表
JT-QR-PU-08供应商年度考核/评审计划
JT-QR-PU-09供应商质量管理体系辅导开发计划/实施一览表JT-QR-PU-10供应商年度评估报告。