过程分析乌龟图
乌龟图培训教材
过程分析乌龟图培训 *
编号
过程名称
责任部门
MP1
内部审核
MS
MP2
纠正和预防过程
MS
MP3
管理评审/业务计划
MS
MP4
数据分析
MS
MP5
持续改进
MPE/PE/MS
MP6
顾客满意
QA
6.乌龟图清单 6.3 管理过程清单（Management Process)
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3.术语定义(2)
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3.3 支持过程： (Support Process) 每个关键过程都会有一个或多个支持过程来补充；支持过程一般都有内部顾客和供方。 支持过程举例： 培训 文件控制 3.4 管理过程： (Management Process) 可以是支持过程，一般是对组织或其质量体系进行管理的过程。 管理过程举例： 业务计划 管理评审
Process
Support
Process
Support
Process
Support
Process
Support
Process
3.术语定义(3)
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3.术语定义(4)
由谁进行? (能力/技能/资格)
顾客导向过程 (C.O.P)
输出 (我们将交付什么?)
输入 (我们将收到什么?)
Step 3 ---- -------
Step N ---- -------
输入
输出
3.术语定义(1)
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3.2 顾客导向过程COP (Customer Oriented Process): 任何与组织及其顾客的接口 直接相关的过程，包括来自于 顾客的输入以及面向顾客的输 出过程 --与实现顾客满意关系重大的 过程 --每一个联结都是对过程模式 的有效运用 过程举例： 投标 产品生产 销售/顾客反馈
TS16949之过程分析图(乌龟图)
过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管工单/合同评审过程● 接受客户订单； ● 订单评审；● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？过程编号：C2设计开发过程 过程负责人：研发客服处设计和开发过程 ● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 出图送客户批准； ● 设计评审; ● 样品制作； ● 设计验证； ● 送样确认； ● 客户承认。
互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP 提交通过率100%研发客服处,业务处、品保处、APQP 小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA 管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。
IATF16949过程关系图乌龟图大全课件
谁做？（能力 /技能 /培训）
? 物流部、物流计划员、生产部、质量 部
前过程及其输入 ? 顾客订单 ? 在库品信息 ? 当前生产计划 ? S5\6-当前设备工装维护计划 ? S7-当前计量设备校准计划
如何做？（程序、方法、标准、法规） ? 物料计划控制程序 ? 订单评审 控制程序 ? 交货计划控制程序 ? 生产计划控制程序 ? 进出口作业控制程序 ? 产品工时、生产前置期、供应商生产
前置期、安全库存计划
20/39
过程的关键活动
? 接收顾客订单 ? 准备相关数据比如当前生产计划和库存信息、
设备工装维护计划、计量设备校准计划、产品 工时、生产前置期等 ? 订单评审 ? 制定生产计划并下发 ? 制订交付计划 ? 交付计划的确认与跟踪 ? 实施交付 ? 交付跟踪与回单确认 ? 进出口计划
PFMEA\CP\WI 、场地平面布局图、产 品制造与控制装置清单、包装规格书 S01 、C05 ? 里程碑确认表、问题清单 变更申请表、工程变更实施检查表 ? ECN List ? PPAP ? 产能评估报告
如何测量？（绩效指标）
新项目 PPAP 累计一次通过率
1
过程：C402工设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
用什么做？（硬件和软件资源） ? 电脑、网络系统、电话、传真、
AutoCAD 软件、 Catia 软件、 UG 软件、 Solidworks 软件、 Speos 软件、 PLEX 、 样品和试生产用设备、模具以及检具 等
前过程及其输入 ? 顾客 -产品和过程的变更通知 ? 供应商 -产品和过程的变更申请 ? S3- 供应商提供的变更后的 PPAP 报告以
VDA6.3 参考手册。
IATF16949过程乌龟图(示例)
P3 物资资源： 1、生产设施 2、合格的工装夹具、量检具 3、合格的材料 4、具有资格的员工 5、标识搬运工具、防护用具、包装材料 6、办公设施、网络系统 7、劳动防护用品、清洁用具 8、标识牌、标签、流程单 9、物料管理系统 10、顾客/供方财产存储环境
P1 过程输入： 1、订单及订单更改要求通知 2、库存状况、顾客的安全库存要求 3、产能分析 4、 产品信息（图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求） 5、变更需求 6. 产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求 7、 应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中 断、材料短缺、产品退回) 8、顾客、法规要求 9、合同或相关协议 10、顾客和供方提供的材料、产品、工装、模夹、检具、 设备、知识产权 11、顾客和供方个人信息 12、顾客的场所
P5 绩效管理： 1、订单按时完成率
P3 物资资源： 1、办公电脑、网络系统 2、办公电话 3、传真机 4、打印机 5、打包机 6、快递公司、运输公司 7、叉车/行车 8、FIFO库存系统 9、服务工具 10、退货测试分析设备
P4 流程控制 1、产品要求评审控制程序
COP01 市场营销-乌龟图
Process 过程名称： COP01 市场营销 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1顾客沟通—补充 8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改
P3 物资资源： 1、通讯系统 2、网络系统 3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料
过程分析图(乌龟图)
过程分析图(乌龟图)
项目：采购过程乌龟图
资源：
供应商信息、采购预算、采购计划、采购清单
人员：
采购部门、财务部门、审批人员、供应商
输入输出：
输入：采购需求、供应商报价、采购合同
输出：采购订单、付款凭证、供应商评价
方法：
采购流程、供应商选择、合同签订、付款方式
评价：
采购成本、采购周期、供应商配合度、采购质量
风险分析：
1.资源：供应商信息不全、采购预算不足、采购清单不完整。
2.人员：采购部门人员不熟悉采购流程、审批人员审批不
及时。
3.输入：采购需求不明确、供应商报价不合理、采购合同
条款不清晰。
4.输出：采购订单有误、付款凭证不完整、供应商评价不
准确。
5.方法：采购流程不规范、供应商选择不合理、合同签订
方式不妥。
6.评价：采购成本高、采购周期长、供应商配合度低、采
购质量不稳定。
采购过程的成功关键在于采购部门人员的专业素养和对采购流程的熟悉程度。
同时，采购部门需要与财务部门密切合作，确保采购预算和付款方式的合理性。
采购过程中，应重视供应商的选择和评价，以确保采购质量和履约率。
IATF16949-2016过程乌龟图
SP 支持过程 S1 人力资源管理过程 S2 基础设施与环境管理过程 S3 监视和测量资源管理过程 S4 知识信息管理过程 S5 文件与记录管理过程 S6 采购与供应商管理过程 S7 标识和可追溯性管理过程 S8 产品防护与储存管理过程 S9 产品监视与测量管理过程 S10 不合格品管理过程
过程风险： ●质量目标与现状不适宜 ●质量目标与顾客要求不一致 ●质量目标未定期评审与沟通 ●质量目标缺乏可测量性 ●质量目标缺乏有效监控手段 ●质量管理体系变更时缺乏有效的策划和评审
过程绩效：
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室、 管理看板、数据
M5-数据分析和评价过程-乌龟图
过程所有者
质量部、物流部
●顾客新产品信息 ●竞争对手信息 ●新设备、工装信息 ●顾客订单、合同、协议 ●生产、采购、质量水平能力 ●顾客的要求和特殊要求 ●质量管理体系要求 ●法规、标准要求 ●初始材料清单 ●适用的工装信息 ●以往报价信息 ●产能信息 ●任何的内外部附加要求 ●内外部风险
输入
过程方法： ●《顾客要求评审控制程序》 ●《顾客满意度控制程序》 ●《产品交付服务及顾客反馈控 制程序 》
过程风险： ●管理评审流于形式，无法真 实的识别管理薄 弱环节 ●管理评审输入数据的真实性 低及数据不完整 ●管理评审策划不完善
过程绩效： 管理评审不符合项及时改善率 100%/年 不良质量成本
资源： 电脑、网络、打印机、会议室、 统计分析工具
M8-质量改进过程-乌龟图
过程所有者
人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、开发部、
输入
M6：内部审核过程 9.2 内部审核 9.2.1 组织应按策划的时间间隔进行内部审核 9.2.2 组织应：做以下方面的审核：体系、过 程、产品审核
过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
标准生产过程乌龟图
为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及方法，这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。
在体系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到所要求的（产品）质量和预期管理目标；而要建立这些管理文件，公司必须开展系统的过程分析活动，IATF(International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图·乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。
顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。
COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。
识别乌龟图的十步方法：识别过程和过程所有者（负责部门）识别基本的输入（顾客要求）识别基本的输出（需求满足）识别分过程，把输入转换成输出根据分过程完善输入据分过程完善输出根据分过程识别每一步需要的设备设施根据分过程识别每一步需要什么人执行识别方法，使过程控制标准化识别过程绩效指标，评估效果和效率绘制乌龟图的准备1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。
2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。
3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件）4、各部门应明确接口关系，并确保过程已经监测/评估。
5、建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。
方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找出COP过程，支持过程/子过程，管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际一致，*特别提示：COP过程基本是TS16949标准第七章中涉及的内容。
新版IATF16949过程乌龟图汇总(完整版)1
*GP12中发现的问题未能有效整改及关闭，导致GP12未能按时退出
（ISO，TS条款：7.1，7.1.1，7.1.2，
7.1.3，7.1.4，7.2.1，7.2.1.1，
7.2.2，7.2.2.1，7.2.2.2，7.3，
7.3.1，7.3.1.1，7.3.2，7.3.2.1，
Documentation, Records, Tools
*客户要求被明了，执行
*客户订单确认
*有能力履行合同或订单
Process Indicators and Measures
（过程指标，结果目标，绩效测量）
*订单处理及时率
*订单处理准确率
*客户满意度
*合同评审率
Documentation, Records, Tools
（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）
*项目成本过高；
*项目未达到预期目的
（ISO，TS条款：7.1，7.1.1，7.1.2，7.1.3，7.1.4，7.2.1，7.2.1.1，7.2.2，7.2.2.1，7.2.2.2，7.3，7.3.1，7.3.1.1，7.3.2，7.3.2.1，7.3.2.2，7.3.2.3，7.3.3，7.3.3.1，7.3.3.2，7.3.4，7.3.4.1，7.3.5，7.3.6，7.3.6.1，7.3.6.2）
Human Resources（人力资源，技能，培训，资格）
*项目组（项目负责人，项目成员）
*项目组成员要求
—研发，工程，质量，销售，市场，计划，采购
—专业知识，技能（CAD，CAM，CAQ）
—工作经验，特定资格（顾客特殊要求）
*支持资源
Inputs（输入，信息，要求）
IATF16949所有过程乌龟图
过程分析工作表（乌龟图）品质部1 / 632 / 63过程分析工作表（乌龟图）品质部3 / 634 / 63过程分析工作表（乌龟图）品质部5 / 63过程分析工作表（乌龟图）品质部6 / 637 / 63过程分析工作表（乌龟图）品质部8 / 63过程分析工作表（乌龟图）品质部9 / 6310 / 63过程分析工作表（乌龟图）品质部11 / 6312 / 63过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造13 / 6314 / 63过程分析工作表（乌龟图）品质部15 / 6316 / 63过程分析工作表（乌龟图）各部门17 / 63过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门18 / 6319 / 63过程分析工作表（乌龟图）品质部20 / 6321 / 63过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部23 / 6324 / 63过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门25 / 6326 / 63过程分析工作表（乌龟图）采购部27 / 63过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部28 / 6329 / 63过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库30 / 63过程分析工作表（乌龟图）品质部31 / 63过程分析工作表（乌龟图）各部门32 / 6333 / 63过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部34 / 6335 / 63过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门36 / 63过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课37 / 6338 / 63过程分析工作表（乌龟图）总务部39 / 6340 / 63过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门41 / 63过程分析工作表（乌龟图）营销部42 / 6343 / 63过程分析工作表（乌龟图）营销部44 / 6345 / 63过程分析工作表（乌龟图）营销部46 / 6347 / 63过程分析工作表（乌龟图）营销部48 / 6349 / 63过程分析工作表（乌龟图）营销部/各部门50 / 63。
企业管理-过程分析乌龟图
1、报价/合同/订单确认过程2、过程设计开发过程会议评审传阅评审C1：报价/合同/订单确认市场部为主相关部门配合报价单顾客的要求（包括合同和订单）与产品有关的法律法规要求公司的要求顾客指定的特殊特性已接受的报价签订的合同确认的订单合同评审控制程序交期达成率交付产品PPM 销售业绩电脑、打印机、复印机、定期会议C2：过程设计开发项目小组顾客图纸顾客的技术标准/规范顾客样品生产率/过程能力/成本的目标顾客要求(若存在)以往的开发经验转化后的产品图纸过程流程图平面布置图PFMEA控制计划技术文件检验试验标准产品质量先期策划控制程序工程更改控制程序新产品开发成本新产品开发周期新产品送样一次合格率新产品生产率3、产品和过程确认过程4、产品生产过程电脑、打印机、复印机、定期会议C3：产品和过程确认项目小组市场部转化后的产品图纸过程流程图平面布置图PFMEA控制计划技术文件检验试验标准样品小批量产品PPAP资料生产件批准控制程序PPAP批准签订的合同/订单人员、设施设备、材料、方法、工作环境、测量系统C4：产品生产生产部生产计划控制计划产品图纸技术文件完好的设备和工装具备能力的人员合格的材料/外协件合格的量检具和试验设备适宜的工作环境设备和工装生产的合格产品生产过程控制程序生产计划达成率成品检验合格率生产率5、产品交付和服务过程6、顾客反馈过程搬运设备、设施C5：产品交付和服务市场部合同及订单要求发货通知单检验试验记录(顾客要求时) 合格的运输供方包装要求服务要求至顾客的产品收货单服务报告产品防护控制程序交付与服务控制程序顾客投诉交期达成率交付产品PPM顾客反馈信息(顾客投诉)交付零件的质量性能顾客生产中断包括外部退货按计划交付的业绩(包括附加运费情况)关于质量或交付问题的顾客通知7、经营计划控制过程8、管理职责控制过程C6：顾客反馈顾客信息反馈处理表纠正预防措施表8D报告持续改进的措施顾客满意度评价交付与服务控制程序顾客满意度控制程序顾客投诉次数顾客投诉处理时效顾客满意度会议、文件M1：经营计划控制总经理各部门主管顾客要求董事会要求市场数据分析和SWOT分析各部门数据分析以及实际状况质量方针和质量目标长期经营计划年度经营计划经营目标达成状况经营计划控制程序年度经营计划目标达成情况会议、文件总经理各部门主管9、管理评审控制过程管理评审会议M3：管理评审控制总经理各部门主管内外部审核结果顾客反馈各部门的业绩产品的符合性数据纠正和预防措施的状况以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系的变更改进的建议实际的或潜在的外部失效及其对质量、安全和环境的影响分析设计和开发特定阶段目标分析汇总报告管理评审报告质量管理体系及其过程有效性改进与顾客要求有关的产品的改进相关改进的建议资源需求管理评审控制程序质量管理体系的适宜性/充分性/有效性10、人力资源控制过程11、内部审核控制过程搬运设备、设施 M4： 人力资源控制管理部管理评审报告 新的项目 岗位任职要求 员工素质评价结果 绩效考核结果 培训需求调查 培训计划 员工满意度调查表员工满意度评价报告 培训有效性评价表 能胜任工作的员工人力资源 控制程序培训计划达成率 员工满意度 人员流动率内审首末次会议M5： 内部审核控制质量部 内审小组审核计划 审核工作表 审核提问表审核报告不符合项的纠正预防措施内部审核 控制程序频次不符合项的纠正预防措施完成率12、持续改进控制过程13、纠正和预防措施控制过程检测设备、防错设备、会议、文件M7：纠正和预防措施控制质量部进货/半成品/成品阶段的批量不合格顾客抱怨顾客退货审核不符合项质量目标及主要过程绩效指标未达成管理评审潜在不合格(典型的预防措施)纠正预防措施表8D报告或顾客规定的格式不符合项纠正预防措施表或顾客规定的格式统计技术改进小组M6：持续改进控制管理部质量方针/质量目标审核结果纠正预防措施数据分析管理评审报告持续改进实施方案年度持续改进计划持续改进成果报告持续改进控制程序持续改进计划达成率14、文件控制过程15、质量成本控制过程纠正和预防措施控制程序统计资料 会议质量部实际不良质量成本电脑、打印机、复印机、控制章、资料柜、文件夹S1： 文件控制质量部顾客要求 法律法规的要求 体系要求的各项文件需求记录总清单 各部门记录受控的文件 无效文件的处置 在有效期内保存的记录文件控制程序 记录控制程序使用场所应获得有效版本的文件 记录的及时性 记录的准确性 记录的保存期限16、采购控制过程17、设备及工装控制过程S2：质量成本控制电脑、传真、电话、书面议价、现场评价S3：采购控制采购部采购合同/采购协议采购单供方调查表新供方质量能力评价表合格供方现场评价计划供方质量管理体系按时交付的合格材料/零配件/外协件合格供方名录供方月度绩效记录表供方年度评价报告采购控制程序供方控制程序供方交期达成率供方产品批次合格率18、标识与可追溯性控制过程19、产品防护控制程序过程维修保养工具、 相关资料、维修备件S4：设备及工装控制生产部设备添置和更新计划 设备维护保养计划 设备维修要求 设备能力要求 设备易损部件清单 新产品加工要求 工装图纸 易损工装更换计划设备维修保养记录表完好的设备 符合要求的工装 工装验收记录表设备设施控制程序 工装模具控制程序设备利用率 CMK 值工装使用寿命情况标签、标示卡、 转移卡、批号S5：标识与可追溯性控制采购部 生产部跟踪卡 标识卡 标签 合格章等已做好标识和可追溯的产品标识与可追溯性控制程序符合性 可追溯性20、监视和测量装置控制过程仓库、货架、 标识卡S6：产品防护控制程序采购部产品标识的要求 产品搬运的要求 产品包装的要求 产品储存的要求 产品保护的要求 库存品周期检查表符合防护要求的产品产品防护 控制程序库存周转率 先进先出 帐/卡/物相符不同检定方式 MSA 研究S7：监视和测量装置控制质量部技术标准的要求 顾客要求 周期检定计划 MSA 要求合格的检验和试验设备监视和测量装置控制程序校准计划达成率 MSA 的可接收性21、检验和试验控制过程22、不合格品控制过程监视和测量装置、 外来检验试验报告S8:检验和试验控制质量部检验试验标准 进货产品/半成品/成品 合格的检验和试验设备 有资格的检验和试验人员各阶段的检验记录和试验报告 已检验和试验的产品检验和试验 控制程序成品检验合格率 交付产品PPM 值 抽检接收水平不合格品标签 监视和测量装置9S: 不合格品控制质量部各阶段检验和试验检出的不合格产品状态未经标识的产品可疑的产品 过期的产品产品审核中的不合格产品顾客退回的产品不合格品处置表 不合格品统计表 优先减少不合格计划不合格品23、数据分析控制过程月报分析、会议S10:数据分析控制质量部内外部顾客满意要求内外部质量信息生产销售信息质量成本信息各项经营目标达成统计要求顾客要求的数据资料供方业绩的数据目标绩效管理清单纠正预防措施持续改进项目数据分析控制程序统计频次改进及效果验证。