企业员工通用差旅费报销单
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租
其它费 其他
合
计百度文库
单据
共计支出金额 （大写）
预支
应退（付）
金额
金额
张
批准人：
会计：
部门负责人：
出差人：
差旅费报销单
姓名：
类 别
出发地
月 日 时 地点
常 规 交 通
人数：
事由：
到达地
月 日 时 地点
填表日期
年月日
客户名称：
人 车船费
伙食补贴
数 金 额 差价补贴 金额*天数
日期
往返天数：
部门类别
住宿费
市内交通费 研发部
金额 差价补贴
通讯补贴 销售部
搬运费 财务部
退票费 采购部
邮电费 项目部
出
寄存费 管理部