质量体系文件产品过程质量检查表

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每一个操作上是否都有具备标准 的操作指导书
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操作人员/小组长是否参与了标准 的操作指导书的制定工作
11 检验指导书是否包括以下内容？ a ●容易理解的工程性能规范
问题
是否
b ●试验频率
c ●样本容量
d ●反应计划
e ●文件化要求
12 目测帮助是否满足以下要求?
a ●是否容易理解
b ●是否适用
所要求的意见/措施 所要求的意见/措施
负责人 完成日期 负责人 完成日期
c ●可接近性
d ●是否被批准
e ●注明日期并是现行的
对于统计控制图表，是否有实施 13 、保持和制定及反应计划的程序
14
是否有一个适当的，有效的根本 原因分析系统
15 是否规定将最新的图样和规范置 于检测点
16
记录检验结果的合适人员是否具 有表格/记录
Байду номын сангаас
a ●是否根据客户要求，完成并文件 化了工程试验？
b ●检验频率
c ●样本容量
问题
是否
所要求的意见/措施
d ●批准产品的指定位置
e ●对不合格品的处置
是否有识别、隔离和控制不合格 21 品，以防止装运出厂的程序
22 是否具有返工/返修程序
23
是否具有对返工/返修材料再验证 的程序
24 是否有合适的批次追溯系统
是否计划并实施了对出厂和产品 25 的定期审核
是否计划并实施了对质量体系的 26 定期评审
27 顾客是否批准了包装规范
制定人：
修订日期：
负责人 完成日期 第 页共 页
a ●控制计划要求
b ●全尺寸检验
c ●工程性能试验
d ●问题反应和解决方案分析
6 是否有下面的文化培训方案：
a ●包括所有的雇员
b ●列出培训人员名单
c ●提出培训时间进度
7 以下培训是否已经完成？
a ●统计过程控制
b ●能力研究
c ●问题的解决
d ●防错
e ●被识别的其他项目
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每一个控制计划来说非常关键的 操作是否都提供了作业指导书
产品/过程质量检查表
顾客或厂内零件编号：
问题
是否
在制定或协调控制计划时是否需 1 要顾客质量体系保证或产品工程
部门的帮助
2
是否已确定谁将作为与顾客的质 量联络人
3
是否已确定谁将作为与自己的供 应商的质量联络人
是 否 已 使 用 TS16949 质 量 体 系 评 4 定对质量体系进行了评定
5 是否有足够的人员来明确下面内容？
17 在适当的操作点是否具备下列内容？
a ●检测量具
b ●量具指导书
c ●参考样品
d ●检验记录本
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对量具试验设备是否提供证明和 定期校准
a ●完成
b ●可接受
当提供所有零件初始和现行的全
19 尺寸数据时全尺寸检验的设备和
设施是否充足
20 是否有文件化的程序来控制进货材料，控制项目包括：
a ●被检验的特性