XX集团公司资产盘点流程
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XX（集团）有限公司
使用部门 办公室 槽窑部 成品部 总经办 财务部
企业负责人：
工程组 物流部 设备部 品管部 销售部
资产盘点流程图
版本：A/0
பைடு நூலகம்
修订履历 版本 修订日期 修订内容（简要说明） 号 A/0 2011-1-1 2011-1-1 起草人 审核人 批准人 生效日期
XX 集团 制订日期：2011 年 1 月 1 日 四、权责 单位 五、作业流程 NO 流程
资产全盘流程 修订日期：2011 年 1 月 1 日
文件编号： 版本： 页次：2/2
六、作业内容、重点及标准 八、 参考 七、 时限 九、应用表单 Who，When，Where，How to do，What 文件 1、 制订资产盘点方案， 包括盘点范围、 时间等。 2、组织财务部人员进行资产复盘。 3、对盘点差异分析、编制盘点报告. 编制资产清单、并组织内部初盘 参与资产全面复盘、相关的帐务处理 1、 审批财务负责人制订的盘点方 案 2、 对存在差异的资产提出解决方 案
财务部负责人 1 主持资产全盘
资产使用部门 2 配合资产全盘 财务部会计 3 协助资产全盘
总经理
4 审批
使用部门 办公室 槽窑部 成品部 总经办 财务部
企业负责人：
工程组 物流部 设备部 品管部 销售部
资产盘点流程图
版本：A/0
பைடு நூலகம்
修订履历 版本 修订日期 修订内容（简要说明） 号 A/0 2011-1-1 2011-1-1 起草人 审核人 批准人 生效日期
XX 集团 制订日期：2011 年 1 月 1 日 四、权责 单位 五、作业流程 NO 流程
资产全盘流程 修订日期：2011 年 1 月 1 日
文件编号： 版本： 页次：2/2
六、作业内容、重点及标准 八、 参考 七、 时限 九、应用表单 Who，When，Where，How to do，What 文件 1、 制订资产盘点方案， 包括盘点范围、 时间等。 2、组织财务部人员进行资产复盘。 3、对盘点差异分析、编制盘点报告. 编制资产清单、并组织内部初盘 参与资产全面复盘、相关的帐务处理 1、 审批财务负责人制订的盘点方 案 2、 对存在差异的资产提出解决方 案
财务部负责人 1 主持资产全盘
资产使用部门 2 配合资产全盘 财务部会计 3 协助资产全盘
总经理
4 审批