质量管理体系相关方的需求和期望分析表.doc

9001:2015相关方的需求和期望分析表风险及机遇的识别风险及机遇的评估

相关方需求和期望发生可能性

风险和机遇等级

×严重性

风险：客户对产品质量标准提高，以及对供

1. 产品质量符合顾客

应周期和售后服务的期望值提升，给公司生

客户的需要求

产、质量和售后管理提出新的要求4×4=16高

求 2. 及时交货

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提

3.价格合理

升，会给公司带来潜在的发展机遇

风险：公司运行中可能会对第三方产生不利

第三方的体系运作的有效性、充的影响，或是第三方的要求公司目前无法满

2×3=6一般要求分性和符合性足，由此造成的冲突

机遇：第三方要求会完善公司的管理水平风险及机遇应对措施

1.业务部加强与客户进行质量标

准制定的沟通，统一双方的标准

和检测方法

2.生产部门做好生产计划的安

排，保证生产计划的执行

3.业务部门加大客户交流沟通，

及时处理客户的需求和意见

各职能部门加强与第三方的沟

通，对第三方的要求及时进行处

理，必要时及时提交公司高层进

行资源配置，降低第三的抱怨

执行情况

执行部门时限

品管部、业务部全年

生产部、生产车

全年

间

办公室、业务部全年

办公室、管理者

全年

代表、品管部

风险：监管部门监管力度的加大，如公司执

行不规范，可能存在被查处的风险

遵规守法4×3=12一般机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新

的发展机遇1. 各级部门严格按照公司的规生产车间、物控

全年章制度开展相关工作部、品管部

办公室、管理者

2.职能部门加大公司内部制度

代表、品管部、全年执行情况的检查

生产制

1.长期合作、双赢供应商的

2.进料合格率高要求

3.及时付款

1获得培训计划

员工

2获得较高收入

评分依据：发生可能性：经常发生

风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度

对公司影响较大的大宗原材料总经理、采购部、合同和保底价格，带来的采购和资金风险2×3=6 一般全年

做好年度采购计划物控部机遇：原材料可能会降低

风险：公司优秀人才离职，对公司是比较大

1. 各部门要及时关注员工的心

理变换，注意工作方式，创造良的损失。员工业务素质在一定程度上存在参

好的工作环境，提高员工的归属差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，

感

3×3=9 公司各级部门全年会对工作完成质量造成不好的影响。一般

机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩

2. 企业管理部做好人员的储备；

3. 各职能部门加强绩效考核的

效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个

有效开展，通过考核促进员工的比较好的基础。

工作积极性，提高业务素质。

5 有时发生 4 偶尔发生 3 很少发生 2 极少发生 1

严重程度：非常严重5严重4较严重3一般2轻等级依据《风险和机遇控制程序》

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