生产和服务控制程序

生产和服务控制程序

1 目的

通过对施工过程中影响工程质量的各种因素进行有效控制，使其处于受控状态，确保工程质量满足规定要求。

2 适用范围

适用于本公司各类建筑工程产品的形成、标识和可追溯性、顾客财产的控制、过程的确认、产品的防护、交付及交付后的活动。

3 职责

3.1 公司总工室是生产和服务运作控制程序的归口管理部门。

3.2 公司总工室负责过程和产品的监视和测量。

3.3 项目部是施工过程、设施、环境控制、产品标识、顾客财产、防护及放行、交付等的实施部门。

4 程序

4.1 本公司建筑工程施工和服务运作主要有以下阶段。

施工准备阶段：包括组建项目班子、劳务分包、技术准备、场地准备、机具准备等；

施工实施阶段：包括生产计划、人员控制、物料控制、工艺控制、关键过程和特殊过程控制；

施工验收阶段：指从工程具备竣工验收条件到工程交付为止。

4.2 过程控制

4.2.1 组织准备

a）组建精干的项目管理班子，落实项目经理部的主要成员，持证上岗，并向公司报《工程项目部管理班子组建审批表》；

b）项目部与合格供方签订工程分包合同和劳务合同，经项目经理审批报公司材料部备案，必要时报公司总经理审批。

c）按总平面图做到三通一平或五通一平，实施临设工程及测量控制图，取得开工许可证等。

4.2.2 获得表述工程特性的信息。

a）项目部对施工图纸自审后，参加由顾客组织的图纸会审，做好《图纸会审记录》并保存；

b）按合同要求编制工程项目质量计划（施工组织设计及专项方案），并报公司总工室审核，总工程师审批；

c）收集标准、规范、标准图等文件的有效版本及企业制定的技术标准、操作规程、工法；

d）顾客提供的标高、轴线基准外引，并进行复核；

e）对施工现场场地、场貌、水文地质、环境进行踏勘。

f）获得合同变更设计修改和顾客其它相关要求的信息。

g）技术交底：由公司总工室（大型工程）或项目部技术负责人向项目管理层进行技术交底，项目管理层向作业班组进行工序、分项技术交底，技术交底可用样板工程图片、图样、图示交底。

4.2.3 施工作业指导书工程有特殊工艺要求时应编制施工运作控制的工艺技术或管理性的作业指导书,操作规程、工法等。

4.2.4 适宜的设备

a 根据工程需要配置合适的设备；

b 需要时对设备进行认可；

c 对施工机械进行维修，以保证设备能力。

4.2.5 监测装置

配备适当的监测和测量装置，以监测施工过程特性和产品特性，监测装置应按规定保养、定期校准和检定。

4.2.6 实施监视和测量

4.2.6.1 项目部各主要成员如岗位变换，均须按专业经培训后方可上岗。特殊工作人员必须持相关机构培训考核合格后持证上岗。

4.2.6.2 项目部对准备投入施工的物料、进场自测检查、重要原材料按规范规定须做复试的必须复试，有旁站、见证要求的执行旁站、见证规定，合格后投入使用。

4.2.6.3 过程监测

a 技术复核：对工程定位和标高控制等规定进行技术复核的工序在下道工序施工前，由项目施工员、对照施工图纸、技术资料进行复核，不符合要求整改后重新复核、做好记录。

b 隐蔽工程：隐蔽工程作业前应及时得到施工图、按规定进行技术交底、过程中自检、互检，隐蔽工程完成后由项目质量员、监理人员按规定进行检查，经认可后转入下道工序。

c 技术参数：对技术参数要求作控制的工序，如：砼、砂浆级配、砼坍落度、灌注桩砼的充盈系数、焊接的电流、电压，通电时间、岩土项目施工各种工艺等参数均应进行监测，根据过程控制需要调整的技术参数填入各种施工记录表格。

d 安全防护设施的监测，执行《施工现场安全防护设施管理程序》。

e 对关键过程，特殊过程设置W 点（见证点）H 点（停工待检点0）S 点（旁站站）进行必要的测试。

f 技术资料的监测，技术资料的形成、收集、整理、必须与施工进度同步进行。项目部技术负责人和公司工程部、总工室定期监测、认可后放行。

g 对合同工期完成情况进行监测，项目部每月上报工程进度，工程部、总工室对项目总进度计划、阶段计划实施情况进行检查，必要时作出应有的调整。

4.2.7 施工交叉作业多工种、多作业平行或交叉作业时，项目部应做到：

a）作业计划应有合理的时间搭接安排，保证连续、均衡、有节奏、安全施工；

b）对搭接协调有难度的关键工序，如主体砼浇筑等，施工员在交底会上应做好协调；严禁错序施工。

c）施工过程做到施工与记录同步，工程施工达到某一功能部位，各种施工记录、检验记录必须填写到该功能部位。

d）及时交叉、平行作业的质量、进度进行检查；

4.3 过程确认

4.3.1 本公司过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证的过程有：基础灌注桩，地下室砼浇筑，砼预应力张拉，平屋面、厕卫防水工程，钢结构焊接，管道防腐工程等。以上过程称“特殊过程”。

4.3.2 特殊过程要严格遵守为工序所规定的程序和次序外，还应：

a）特种作业人员须经专业培训；

b）生产、测量设备须经过验收校准和鉴定认可；（如桩机、焊机、焊缝检测仪）。

c）特殊作业过程应对工艺方法和操作程序的规定合理技术间隙顺序和流程进行确认。

d）过程确认需实施连续监测对工程技术参数随时抽查并保存记录（如大体积砼的测温、焊接电流、电压参数）。

4.4 产品标识和可追溯性

4.4.1 工程物资的标识

4.4.1.1 供方及顾客提供的工程物资，应明确要求有材料证明、合格证、质保书，对物资的名称、规格、型号、数量进行标识，顾客提供的物资应有“顾供”标识；

4.4.1.2 对不同功能特性或规格易混淆的材料，采用不同颜色的标签标牌标识。

4.4.1.3 大批量的物资，采用分类分隔堆放或不同容器或按批次标识；

4.4.1.4 特种材料如易燃、易爆、易碎品醒目标识。