2017年部门预算编制说明

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2017年部门预算编制说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

我院建于1950年。历经五十多年的风雨历程,今天的复兴医院已发展成集医疗、教学、科研、预防和社区医疗卫生服务为一体的大型综合医院。同时医院还承担着月坛社区15万居民的卫生保健工作。

(二)人员构成情况

首都医科大学附属复兴医院行政编制0人;事业编制1411人;工勤编制103名;实际1342人;长期聘用临时工354人。

离退休人员869人,其中:离休36人,退休833人。

(三)本预算年度的主要工作任务

医院为改善病人的就医环境和就医条件,投资建设了新病房楼,改造、装修原有北病房楼;购置了MRI、手术内镜、数字减影血管造影系统等大型仪器设备;医院还高度重视科教发展,本着“以人为本,科教兴院”的发展战略,实施了

“重点科室重点建设、重点项目重点投入、重点人员重点培养”的三重工程,对具有自身特色的科室进行重点扶持,先

后建立了各具特色的3个中心和重点科室:妇科内镜—宫腔

镜诊治中心、乳腺微创中心、心血管防治中心、神经内科、

急救医学、肾内科、月坛社区卫生服务中心;与此同时,医

院加强内涵和文化建设,注重医疗、护理服务的层面和范围,

掌握并满足患者及亲属的个性化需求。

二、收入预算说明

2017年首都医科大学附属复兴医院总支出安排111726 万元。其中:预算内资金安排18710万元,财政专户资金安

排 0 万元,其他资金安排93017万元,市级提前下达专项

转移支付项目资金安排 0 万元。2016年收入预算 109752 万元。2017年收入预算比2016年增加1974万元。业务量增加、财政补助收入增加;我单位不涉及政府性基金收入预算。

三、支出预算说明

(一)2017年支出预算按用途划分:(1)基本支出36627 万元,其中公用支出2952万元。(2)项目支出预算

75064万元。主要项目是①药品费42278万元;②卫生

材料费14865万元;③医疗设备1742万元;④区域医

疗补助4098万元。

(二)2017年涉及政府采购项目 60个,预算资金65000万元。

(三)2017年涉及政府购买服务项目 0个,预算资金 0万元。

(四)2017年机关运行经费预算情况

2017年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计0万元。

机关运行经费是指本单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

2017年部门预算收支总表

2017年财政拨款支出预算表

2017年部门预算明细预算表

6 / 20

7 / 20

8 / 20

9 / 20

10 / 20

11 / 20

12 / 20

13 / 20

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2017年市级提前告知专项转移支付预算表

我单位无相关数据,故此表为空。

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2017年部门预算政府性基金支出情况表单位名称:首都医科大学附属复兴医院单位:元

2017年部门预算“三公”经费预算安排情况表单位名称: 首都医科大学附属复兴医院单位:元

2017年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

一、预算单位范围

首都医科大学附属复兴医院部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即首都医科大学附属复兴医院。

二、关于2017年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

2017年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,其中:

(一)因公出国(境)费

2017年财政拨款预算安排0万元。

(二)公务接待费

2017年财政拨款预算安排 0 万元。2016年财政拨款预算安排0万元,比2016年减少0万元;

(三)公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车数量为15辆,财政拨款预算安排0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2016年财政拨款预算安排0万元,比2016年增加0万元。原因是财政没有安排此项资金。

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