2017年部门预算编制说明
2017年部门预算编制说明
2017年部门预算编制说明第一部分部门概况一、主要职责：茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门，承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。
二、机构设置：茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制，实有在职人员44人（其中1人为社会购买服务招入），离退休人员6人（1人为机关退休工勤人员），2016年末车辆实有8辆。
内设机构（科室）有：办公室、监督管理一科、监督管理二科、职业健康监督管理科、人事培训科、执法监察支队，市应急救援指挥中心（下属参公事业单位,财政全额拨款，不独立核算）；茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位，不纳入部门预算编制。
第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况（一）收入预算：2017年收入预算1,097.07 万元，比2016年（上一年）执行数减少384.16万元，减幅25.94%，主要原因是本年度预算未包括省级安全生产专项资金，年度省级安全生产专项资金不经过地方预算计划安排。
其中：预算经费拨款（补助）1,042.07 万元，缴入国库的非税收入拨款55.00 万元。
（二）支出预算：2017年支出预算1,097.07 万元，按照支出经费分类划分如下：1、工资福利支出预算443.14万元，占支出预算40.39%，比上年预算的417.59万元增加25.55万元，增幅6.12%，主要原因是属于正常的调资增加。
2、一般商品和服务支出预算89.82万元，占支出预算8.18%，比上年预算的87.83万元增加1.99万元，增幅2.27%，主要原因是增加在职人员1人而产生的相关费用。
3、对个人和家庭的补助支出预算97.35万元，占支出预算8.87%，其中：离退休经费43.57万元，住房公积金51.02万元；比上年预算的81.94万元增加15.41万元，增幅18.81%，主要原因是退休人员调资增加9.62万元、住房公积金调整增加3.03万元、社会购买服务人员（以前年度不单列）增加2.76万元。
巴马县政法委 2017 年部门预算
巴马县政法委 2017 年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分：巴马县政法委概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：巴马县政法委2017年部门预算报表表一：部门收支预算总表表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）表四：部门财政拨款支出表（全口径分经济分类科目）表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表表六：收入预算总表表七：支出预算总表表八：财政拨款收支总表表九：一般公共预算基本支出表第三部分：巴马县政法委2017 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收入支出总体情况二、2017年部门财政拨款支出预算情况三、2017 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况第一部分：“三公”经费预算报表说明概况一、基本情况（一）单位性质党政机关，用行政单位会计核算科目。
（二）机构设置是自治县党委组成部门。
内设机构有巴马县委政法委1988年成立，2016年末有财政供养人员10人，挂靠1 人，借调2人，公益性岗位聘用1人；行政编制6个，很多科室都是1人多岗位，没有编制。
设有：办公室、政工科、维护社会稳定工作领导小组办公室、社会管理综合治理委员会办公室、防范和处理邪教问题领导小组办公室、国家安全领导小组办公室。
办公地点在政府办公大楼10楼，占有办公用房4间，小会议室1间。
（三）基本职能政法委主要职能1、根据党中央的路线、方针、政策和党委、政府的部署，统一政法各部门的思想和行动，确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。
2、研究制定贯彻落实党中央和上级党委关于政法工作的方针政策和维护政治稳定以及社会安定的措施，及时向县委提出意见和建议，对一定时期内的政法工作全面性部署，并督促检查贯彻落实。
3、组织、协调、指导全县维护社会稳定工作。
4、检查、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法部门依法相互制约，密切配合，研究和协调有争议的重大疑难案件。
北海市国土资源部门2017年部门预算及
北海市国土资源部门2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明.第一部分：北海市国土资源部门概况一、部门主要职能（一）组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源的法律、法规和规章；依照规定负责有关行政复议；根据市人民政府委托和国土资源管理的有关法律、法规，制订与之相配套的规定和政策，并组织实施；组织执行国家的土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。
（二）组织编制和实施我市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划，负责编制和实施土地利用年度计划；负责城市规划区的国有土地划拨、出让工作，指导、审核县（区）、乡（镇）土地利用总体规划、矿产资源规划；参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作；组织我市矿产资源的调查、监测、监视和评价。
（三）监督检查我市各级国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。
承办并组织调处土地、矿产的重大权属纠纷，查处重大违法案件。
（四）组织实施国家、自治区和我市的耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦的监督工作，确保耕地面积动态平衡。
（五）组织实施国家、自治区和我市的地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织和指导土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证等工作。
（六）组织实施国家有关土地的法律、法规、规章和政策，拟订我市在职责范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购管理办法与乡(镇)村用地管理办法，指导农村集体非农土地使用权的流转管理。
（七）负责地价管理。
指导基准地价、标定地价评测，审核评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格。
承担由市人民政府或自治区人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。
（八）贯彻、执行国家测绘工作法律、法规；依法实施我市测绘行业管理；审核本辖区内测绘单位资格；依法管理测绘市场。
XX市东巴文化研究院2017年部门预算编制说明【模板】
**市东巴文化研究院2017年部门预算编制说明按照预算管理的相关规定，目前**市东巴文化研究院部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作（一）基本职能**市东巴文化研究院基本职能是对纳西族东巴文化进行抢救整理研究和开发利用，开展院内外学术交流，积极开展应用决策咨询研究，为地方党委政府服务，面向社会,为大众服务。
（二）2017年主要（重点）工作任务。
1、认真贯彻落实市委、市政府的各项方针政策，凝聚全院集体智慧、坚持创新的理念、努力激发职工的活力完成市委市政府下达的各项任务。
2、努力发掘并弘扬纳西东巴文化中合乎时代主旋律有利于推动时代进步的积极文化因素，特别是合乎科学发展、和谐发展的民族文化元素，为“建设世界文化名市、打造文化硅谷、建设大美丽江”的战略做出更大贡献。
3、稳步实施“记忆遗产珍藏楼”中“记忆遗产展馆”的布展工作，以及“语音实验室”建设。
4、科研工作稳步推进，继续搞好自身课题以及与联系单位合作的重大课题，高质量完成好所承担的部分。
5、实施好扶贫攻坚挂钩联系点——玉龙县奉科镇奉联村的扶贫攻坚工作。
6、本着以研究东巴文化为主，其他项目为辅的原则，继续完成目前承担的项目，并力争新上一批课题项目，实现在民族文化基础理论研究、应用研究、决策研究方面有新的突破。
7、通过开展广泛的国内外文化交流活动，继续做好东巴文化的宣传交流工作。
8、继续坚持科研教学并重双赢的方针，力争科研与教学上取得新突破。
二、部门预算编制情况（一）指导思想全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和省委第十次党代会精神，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财。
以优化资源配置，控制财务风险，提升资金使用绩效为目标，以完善部门预算体系，提升预算管理能力为核心，以部门中期规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合。
（二）基本原则全面完整。
完善部门预算体系，将部门的所有收支纳入预算管理，确保科学完整编制部门预算，优化资源配置，强化对部门预算的监督。
2017年部门预算编制说明部门情况部门机构设置职责西
2017年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责西城区残联机关设2个内设科室，下有三个全额拨款事业单位北京市西城区残疾人劳动就业服务所、北京市西城区残疾人文化体育活动中心、北京市西城区残疾人职业康复中心。
主要工作职责：北京市西城区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。
其机关主要职责是：1、贯彻落实国家有关残疾人保障的法律、法规、规章、政策及北京市的有关规定，维护残疾人平等的公民权利。
会同有关部门研究制定和实施本区残疾人事业发展规划，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。
3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障、无障碍设施建设监督和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、统筹指导本区残障服务类社会组织培育、建设、服务和管理工作。
培养残疾人工作者，开展残疾人事业的国际交流与合作。
6、指导街道做好有关残疾人方面的工作。
7、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。
8、承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况区残联单位行政编制12人，事业编制45人，工勤编制3名；实际在职62人，长期聘用临时工5人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
（三）本预算年度的主要工作任务1、全面提升残疾人基本民生保障水平进一步做好政策衔接和职能归位工作。
“两项补贴”和困难残疾人入住托养机构等新政的实施，由民政主责，非残联职能工作将逐渐归位，“十三五规划”、小康文件和实施细则的出台，促进残联及时梳理各项民生保障政策，在做好相关政策宣传时，将重点职能放在做好政策衔接、确保残疾人及时享受政策，保障残疾人的合法权益上。
苍溪县陵江镇六槐中心小学校
苍溪县陵江镇六槐中心小学校2017年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）苍溪县陵江镇六槐中心小学校职能简介1.实施小学教育教学及相关社会服务，管理辖区幼儿教育。
2.实行统一的学校行政、教育教学管理。
3.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（二）苍溪县陵江镇六槐中心小学校2017年重点工作1、建立、完善比较科学的管理制度。
2、配齐学校领导班子。
3、充实教师队伍，逐步实现学科配套。
4、继续强化学生养成教育，培养学生良好的行为习惯；探索留守儿童的管理模式。
5、加强校本教研，通过专家影响、名师引领、课堂竞级等活动提高年青教师的业务水平。
6、抓好六年级毕业班教学。
7、抓好学校课题的研究、结题工作和教研组、教师个人的课题申报与研究。
8、加强校园文化的标准化建设。
9、加强师生生活管理，提高服务质量，确保师生满意。
10、注重安全管理，强化岗位责任。
11、丰富教师文化生活，提升教师的精气神。
12、落实好各项教育扶贫政策，完成好教育扶贫工作。
13、扎实开展教育宣传工作，重塑六槐小学新形象。
14、抓好群团组织建设。
二、部门预算单位构成苍溪县陵江镇六槐中心小学校属于一级预算单位，没有下属部门。
三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，苍溪县陵江镇六槐中心小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入385.72万元；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。
我校2017年收支总预算385.72万元。
（一）收入预算情况苍溪县陵江镇六槐中心小学校2017年收入预算385.72万元，其中：一般公共预算拨款收入385.72万元，占100%。
吉安市总工会2017年部门预算编制说明
吉安市总工会2017年部门预算编制说明目录第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分吉安市总工会2017年部门预算收支情况说明第三部分吉安市总工会2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、“三公经费”支出预算表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，吉安市总工会的工作职责主要有：（一）组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利，贯彻落实上级工会的决议、决定。
根据基层工作和下级工会的要求，与有关部门协商解决全市工会工作中遇到的有关问题。
（二）对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。
参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定，关心职工生活，帮助职工解决困难，依法维护职工的合法权利和经济利益，全心全意为职工服务。
（三）指导全市各级工会加强自身建设和改革。
配合组织部门做好各县级工会领导班子成员的考察配备，换届选举和审查审批工作，做好市直企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作，抓好全市各种非公有制企业的工会组建工作和发展工会会员工作，加强工会干部队伍建设，制定工会干部培训规划，负责全市工会干部的培训工作。
（四）引导和组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度进程中，积极参与和推动企业的各项改革，参与协调企业劳动关系，处理劳资矛盾，维护职工队伍和社会的政治稳定，促进全市经济建设和各项事业的发展。
（五）动员和教育职工以主人翁态度参加社会主义建设，努力完成各项生产和工作任务，组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展合理化建议、技术革新和技术协作活动，做好经济技术创新工作，做好全市劳动模范的推荐、评选和管理工作，参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。
关于哈尔滨市机构编制委员会办公室2017年部门预算有关情况的说明
关于哈尔滨市机构编制委员会办公室2017年部门预算有关情况的说明一、部门主要职能（一）贯彻执行国家和省、市关于行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究起草全市行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理方面的地方性法规、规章和市委、市政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施。
（二）负责全市机关、事业单位机构编制的统一管理工作。
（三）牵头拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施；审核市直机关各部门“三定”规定和区、县（市）机构改革方案；指导、协调市直各部门及区、县（市）机构编制管理工作；提出全市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配及调整建议。
（四）协调市直机关各部门的职能配置与调整，协调市直机关各部门之间以及各部门与区、县（市）职责分工；提出全市拟参照公务员法管理事业单位的公共事务管理职能认定意见。
（五）审核市直机关各部门机构设置、调整及其内设机构和人员编制，审核市政府议事协调机构和临时机构的设立；审核市直机关、区直机关副科级以上机构以及县（市）机关、乡镇机构的设置与调整；审核各类开发区、保护区管理体制和机构设置。
（六）牵头拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，组织实施全市事业单位分类改革；拟订全市各级事业编制总量控制标准，审核市直事业单位机构编制；审核区副科级以上财政补助的事业单位设立；指导、协调市直和区、县（市）事业单位管理体制和机构改革；负责市直事业单位登记的日常管理工作；指导全市事业单位登记管理工作。
（七）负责审批市直、区直机关和事业单位处、科级领导职数。
（八）监督检查全市各级行政管理体制、机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。
（九）组织实施机构编制实名制管理和机构编制网络管理工作；负责区、县（市）机构编制审批文件的备案工作；负责市直机关、事业单位工勤编制（岗位）管理工作；负责全市机构编制统计工作和机构编制数据库的管理工作；负责管理市行政管理学会的有关工作。
四川省井研县市场和质量监督管理局2017年部门决算编制说明.doc
四川省井研县市场和质量监督管理局2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。
1、基本情况我局是县政府工作部门，加挂井研县食品药品监督管理局牌子。
集工商行政管理和质量技术监督、县食品安全委员会办、食品药品监督管理局之职能，主要行使以下职责：(1)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法工作。
（2）依法承担对市场经济秩序的监管责任, 维护公平竞争的市场经营秩序。
（3）依法对商标使用进行监督管理，指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，查处虚假广告等违法行为。
（4）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人、外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册、监督管理，负责食品行政许可，承担依法查处取缔无证无照经营行为的责任。
（5）承担消费者权益保护工作。
（6）依法实施合同行政监督管理。
（7）承办产品质量诚信体系建设有关工作，组织实施质量振兴工作。
（8）负责管理计量工作。
（9）负责产品质量安全监督和认证认可工作。
（10）负责管理标准化工作。
（11）承担特种设备安全监察职责。
（12）组织拟订并协调推进食品安全规划。
（13）负责药品、医疗器械、化妆品行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范。
（14）承办县委、县政府和上级工商行政管理局、质量技术监督管理局、食品药品监督管理局交办的其他事项。
(15)根据《中共四川省委机构编制委员会关于做好省以下盐业监管体制改革有关机构编制工作的通知》（川缟发 [2017]60号）精神，我局负责全县食盐质量安全管理与监督执法。
2、人员情况:我局现有编制118，其中行政编制63人、工勤人员编制9人、参照公务员管理人员编制38人、财政补助人员编制7人，用工控制数1人。
年末实有人数103人，其中行政人员63人提前退休13人、工勤人员9人、参照公务员管理人员23人、财政补助事业人员7人，用工控制数1人。
2017年部门预算编制说明
2017年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心科室设置齐全，医疗常规设备完善；中心下设4个社区卫生服务站，基本上形成了结构合理、功能完善的社区卫生服务体系，为辖区2.14平方公里内的公共卫生安全和居民的生命健康提供较完备的医疗卫生保障。
（二）人员构成情况北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心行政编制 0 人;事业编制 91 人；工勤编制 0 名；实际 91 人；长期聘用临时工 0 人。
离退休人员 145人，其中：离休 0 人，退休 145 人。
（三）本预算年度的主要工作任务北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心2017年主要工作任务：承担基本医疗服务，国家公共卫生服务，家庭医生式服务，中医药服务，卫生监督协管工作。
二、收入预算说明2017年北京市西城区陶然亭社区卫生服务中心总支出安排7921.32万元。
其中：预算内资金安排2792.52万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排5128.80万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。
2016年收入预算7335.57万元。
2017年收入预算比2016年增加 585.75 万元。
原因：事业收入增加，人员增加，人员经费增加。
三、支出预算说明（一）2017年支出预算按用途划分：（1）基本支出 2579.82 万元，其中公用支出 282.86 万元。
（2）项目支出预算5341.50万元。
主要项目是①社区卫生工作者经费1172400元；②房租168000元；③药品卫材款48576000元；④医疗设备购置经费1683080元等。
（二）2017年涉及政府采购项目 7 个，预算资金 314.87 万元。
（三）2017年涉及政府购买服务项目 0 个，预算资金 0 万元。
（四）2017年机关运行经费预算情况2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0万元。
2017年部门预算编制有关事项的说明
2017年部门预算编制有关事项的说明衡水市桃城区科学技术局衡水市桃城区科学技术局部门预算公开目录部门职责及机构设置情况 (3)部门预算安排的总体情况 (5)机关运行经费安排情况 (6)财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 (6)绩效预算信息 (7)政府采购预算情况 (10)国有资产信息 (10)名词解释 (10)其他情况说明 (10)衡水市桃城区科学技术局2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预[2016]129号）和政府信息公开制度等有关规定，现将我单位2017年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置等基本情况部门职责：根据衡水市桃城区机构改革领导小组《桃城区机构改革实施方案》（衡区发[2002]15号）文件要求，按照转变职能、理顺关系、精兵简政、提高效率的原则，确定科技局职能如下：1、执行上级各项科技工作的方针、政策和法律，全面管理我区各项科技工作，制定全区科技事业的方针政策，保证各项科技工作顺利开展。
2、做好我区国家、省、市及区级各类科研项目的申报、计划和监督工作，加强科技成果的管理工作。
3、建立健全及管理区、乡两级各类技术机构，完善运行机制，加快新技术、新成果的开发与推广工作。
4、执行知识产权保护法，开展专利服务、执法工作。
5、做好技术市场管理、技术情报服务工作。
6、做好地震预测预报及相关执法工作。
机构设置部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。
河北省审计厅及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明：我部门2017年度预算总收入13318426.39元，由一般公共预算安排的拨款收入13318426.39元。
2、支出说明：我部门2017年度预算支出为13318426.39元，其中：基本支出3437026.39元，项目支出9881400元三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排214765.12元，主要用于办公费、水费、电费、取暖费、通讯费、维修费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护等。
部门预算编制说明(模板)
XX部门XX年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责……（二)机构设置情况……（三）重点工作概述……二、预算单位基本情况我部门编制XX年部门预算单位共XX个。
其中:财政全供给单位XX个；部分供给单位XX个；特殊供给单位XX个；自收自支单位XX个。
财政全供给单位中行政单位XX个；参公管理事业单位XX个;非参公管理事业单位XX个。
截止2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制XX人，其中：行政编制XX人，事业编制XX人。
在职实有XX人，其中：财政全供养XX人，财政部分供养XX人，非财政供养XX人.离退休人员XX人,其中：离休XX人，退休XX人。
车辆编制XX辆,实有车辆XX辆.三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况XX年部门财务总收入XX万元，其中：一般公共预算XX 万元，政府性基金XX万元,国有资本经营收益XX万元,事业收入XX万元，事业单位经营收入XX万元，其他收入XX万元。
（二）财政拨款收入情况XX年部门财政拨款收入XX万元，其中:本年收入XX万元，上年结转收入XX万元.本年收入中,一般公共预算财政拨款XX万元（本级财力XX万元，专项收入XX万元，执法办案补助XX万元，收费成本补偿XX万元，财政专户管理的收入XX 万元，国有资源（资产）有偿使用收入XX万元)，政府性基金财政拨款XX万元，国有资本经营收益财政拨款XX万元。
四、预算单位支出情况XX年部门预算总支出XX万元。
本级财力安排支出XX万元，其中,基本支出XX万元,项目支出XX万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况功能科目分组，主要用于……。
(二）本级财力支出按经济科目分类情况经济科目分组（其中：基本支出XXX万元，项目支出XXX 万元）。
五、省对下专项转移支付情况（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 金额XXX 万元,主要用于……。
(二)与中央配套事项功能科目分组,主要用于……。
烟办预算编制说明一基本概况一主要职责搞好全县烟叶
烟办2017年预算编制说明一、基本概况（一）主要职责搞好全县烟叶生产、规划、指导、服务。
组织烟叶生产新技术示范、推广应用与培训。
协调烟叶生产和收购（二)主要工作任务20１7年主要工作任务是:(一）狠抓面积打造精品示范园全县规划面积1。
3万亩,以大乡、大村、大户为发展目标，打造枣园、曲屯3个千亩大方．(二)推广新技术,提高烟叶产量和质量推行优质品种,以云烟8５、8７为主栽品种集约化育苗、平衡施肥、膜下移栽、大田管理、病虫害防治等技术。
(三)搞好技术培训、提高烟农素质今年在各个环节要组织不同类型培训班,对每个烟农进行技术培训,争取使每个烟农都能成为植烟能手。
(四)争取项目资金改造基础设施今年在育苗大棚,烟炕建设、机井、烟路等方面要向上争取资金。
保证项目在烟叶生产中发挥作用．(三)机构设置和人员情况县烟办现有干部职工１3人,系财政全供单位。
其中:财政全供在职5人,退休8人.内设机构1个：办公室。
账务实行独立核算,实行国库集中支付。
现有电话1部,车辆1辆（轿车）。
二、2017预算安排情况(一)20１7收支预算总体情况烟办2017年收入总计33.35万元,支出总计33．３5万元,与201６年相比，收、支总计各减少７５。
9万元,降低６９。
4７％。
主要原因：项目支出较上年减少74．4万元。
(二)2０１7收入预算总体情况烟办20１７年收入合计3３。
3５万元，其中:财政预算拨款3３．3５万元。
(三）2０17预算支出总体情况烟办2０17年支出合计３3。
３5万元，其中：1、基本支出2０１7年按经济分类预计支出总额33.35万元.具体如下：(1)工资福利支出23.35万元，（2)商品和服务支出：10万元。
三、2０１７“三公”经费预算安排情况县烟办201７年“三公”经费预算安排6万元，与上年6万元持平。
具体支出情况如下:(一）因公出国(境)费0万元；（二）公务用车购置及运行费3万元,其中,公务用车购置费０万元;公务用车运行维护费3万元，与上年持平。
泰和县工商联2017年部门预算编制说明
泰和县工商联2017年部门预算编制说明一、主要职责县工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和助手，属民主党派机构，主要职责是：1、做好非公有制经济代表人士思想政治工作，教育会员爱国、敬业、守法；2、搞好组织建设发展会员和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，积极参政议政，发挥民主监督作用；4、完成县委、县政府交办的有关工作任务。
二、2017年的主要工作任务1、积极做好非公有制经济人士参政议政工作；2、召开好1次县工商联常委会和1-2次执委扩大会；3、为会员提供信息和科技、管理、法律、审计和融资等服务；4、组织商会会员赴兄弟商会学习考察1-2次，聘请专家学者来县为非公经济人士培训1-2次；5、做好泰和商会大厦建设的联系和指导工作；6、做好基层商会和行业协会健康发展和会员发展工作；7、做好县委、县政府交办的中心工作。
三、部门基本情况县工商联共有预算单位1个，与县光彩办合属办公，属一级预算单位。
编制人数6人，其中：行政编制3人、全额拨款事业编制2人，工勤编1人。
其中：在职人数4人，包括行政人员1人、全额拨款事业人员2人，工勤编1人。
四、部门预算收支情况（一）收入预算情况2017年县工商联收入预算总额61.15万元，其中：财政拨款（含经费拨款(补助)、专项收入、纳入预算的政府性基金）55.9万元，占收入预算总额的91%。
上年结转5.25万元，占收入预算总额的9%。
（二）支出预算情况2017年县工商联支出预算总额为61.15万元。
其中：按支出项目类别划分：基本支出61.15万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出41.38万元、商品和服务支出13.28万元、对个人和家庭的补助支出5.49万元、其他资本性支出1万元。
按支出功能分类科目划分：一般公共服务61.15万元，占支出预算总额的100%。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出41.38万元，占支出预算总额的68%，较上年预算安排数增加17%；商品和服务支出13.28万元，占支出预算总额的22%，较上年预算安排数增加7%；对个人和家庭的补助支出5.49万元，占支出预算总额的9%，较上年预算安排数减少290%；其他资本性支出1万元，占支出预算总额的1%，较上年预算安排数增加100%。
部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。-攀枝花市西区
2017年攀枝花市第三十一中小学校部门预算说明2017年部门预算经区人大常委会十一届第二次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:一、部门主要职责1、依法理财的原则。
依照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。
符合国家法律法规，体现国家和我区有关真传方针。
2、真实可靠的原则。
部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则，力求做到各项数据真实准确。
3、完整统一原则。
要涵盖主管部门及所属预算单位的所有预算内外收支，实行一个主管预算部门一本预算。
4、收支平衡的原则。
部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。
严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。
2017年重点工作任务1、抓好“两个基本点”。
即“生源稳控”和“质量提升”。
通过多种途径做好小学六年级生源严重流失的控制工作，在学生总数逐年减少的情况下进一步做好教育教学质量的提升工作。
2、落实“三项改革”。
一是落实“练动主线”课堂教学改革模式、完善学校课堂教改的小模式；二是积极探索并推进集团化办学，适应集团化督导；三是完善“奖励性绩效工资”、“教师空岗竞聘”、“骨干教师学科带头人”等实施方案。
3、建设“五大校园”。
建设好“平安校园、动漫校园、书香校园、智慧校园、美丽校园”，深入推进学校内涵特色发展，形成德育、智育、体育、美育、传统文化教育系列，建成“温馨育人的花园式学校”。
4、推进“七个一工程”。
“一厅（笨鸟漫画陈列厅）一吧（教职工书吧）一馆（校史荣誉馆）三室（一个动漫创作室、二个舞蹈室）一舍（学生宿舍）一中心（文学艺术教育交流中心）”。
二、收支预算总体情况按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。
2017年攀枝花市三十一中小收入预算为3096.65万元，其中：当年财政拨款收入3096.65万元。
相应安排支出预算3096.65万元，其中：人员支出 2614.21万元，公用支出236.33万元，对个人及家庭支出 246.11万元。
南京市江宁区司法局2017年部门预算编制说明
南京市江宁区司法局2017年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门单位构成1、南京市江宁区司法局设行政单位1个，事业单位4个，其中：南京市江宁区司法局为行政单位；南京市江宁区法律援助中心为参照公务员管理事业单位；南京市江宁区基层法律援助工作站、南京市江宁区社会矛盾纠纷调处服务中心，为全额拔款事业单位；江苏省南京市江宁公证处为自收自支事业单位。
2、内设机构。
我局目前内设7个科室，分别为：办公室、政工科、法制宣传教育科、基层工作科、法律援助管理科、法律服务管理科、社区矫正管理局（区刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室）。
另向街道派驻20个司法所，分别为：东山司法所、上坊司法所、秣陵司法所、百家湖司法所、方山司法所、汤山司法所、上峰司法所、淳化司法所、土桥司法所、横溪司法所、陶吴司法所、丹阳司法所、麒麟司法所、谷里司法所、东善桥司法所、禄口司法所、江宁司法所、铜井司法所、湖熟司法所、周岗司法所。
（二）人员构成及车辆情况1、我局编制数120人，其中行政编制68人，行政附编3人，事业编制49人。
实有在职人数：行政编制60人，行政附属编制3人，事业编制41人，聘用人员77人(其中，机关后勤5人，公证处10人，调解员10人，社区矫正社工24人，公益性社工8人，帮教社工20人)，退休34人。
2、车辆情况：公务用车3辆。
二、部门主要职责1、贯彻执行国家和省、市司法行政工作方针、政策、法律、法规和规章，制订司法行政中长期规划、年度工作计划并组织实施。
2、负责全局“12348”协调指挥中心的管理运行工作。
指导和监督区、街两级公共法律服务中心，管理、运行“12348”专线平台和“12348”网络平台，应急处置突发社会矛盾和其他群体性纠纷。
3、承担指导管理全区社区矫正工作。
4、负责拟定全区法制宣传教育与普法教育规划并组织实施，指导全区法制宣传教育工作，指导全区行业、基层依法治理工作。
5、承担指导管理全区司法所建设和人民调解、刑释解教人员安置帮教工作，指导全区社会矛盾纠纷调解工作，参与社会治安综合治理工作。
2017年部门决算编制的说明
成都市武侯区楼宇经济发展服务办公室2017年部门决算编制的说明一、基本职能及主要工作（一）区楼宇办主要职责1.尉害旒徲、旒怚寰斝忻经尯寎怚宨寂旴，忞究旕旒斝忻经尯寣怏寎怑斣、怚宨、寂旴。
2.接容忍寕察旕旒旧徽、旧忤斝忻寎寭徽尀作，寵怍察旕旒斝忻经尯寣怏旍况寎收尫、怘理、接尰、寪徾尀作，尬时寣忄怪忢忉斱忑徿尓怪密徶掞。
3.寵怍旒斝忻经尯寣怏斜寋忊组宏封室尀作，做少斜寋忊组家怀寉徴寎忍寕寭徽尀作。
4.寵怍无怱旕旒斝忻旃忤寎斤寑怰宩尀作。
5.完家旒徲、旒怚寰忀寄寎旂掘寽忉尀作。
宊怖旒徲尧射宗急徲怀尟宏封室《将忸旭立旒斝忻经尯寣怏寭徽宏封室寎掣怜》（家徺尧宗宏〔2013〕75尒）精旰，旒斝忻宏旘怀尋斮控急掌15断，斴旭旣导科室：怺尔科、宭忤寣怏科、專理寭徽科。
2017斷寐怋怟旘怀13旘，旂怨：怙宼尭1旘，寲宼尭4旘（小尳尹组宰1旘，宗急実怋宕寉徴），怙科尭3旘，科怀2旘，怲忤尮掋旘怀3旘（事忤宗急）。
（二）2017年重点工作完成情况2017斷德旒忄忷忨尽家旧徽旧忤斫尨5000㎡忩旨寎怪寓旧徽旧忤斝忻（小尀忤总审斝忻）103寙，旧徽旧忤斫尨533.36万㎡，旀均无怱斡寄85.36%。
无怱旃忤5916尴，掊寑怰宩斡65.66%。
旕斷忏怎旧徽旧忤斫尨55万旀實斩，完家忏怎旧徽旧忤斫尨50万旀實斩寎尀作斱宙，完家斡寄110%。
斻忼專理类忪忾斝忻26寙、掊寑掐收忪忾斝忻10寙（斷斴忏怎3寙，宱寠完家市尭忏怎1寙忪忾斝忻导忕斱宙）。
徯旗怭寋宭忤，旄寘寬尛斻忼金旝寭徽怲忤斝忻4寙、徵宾怲忤斝忻4寙，旕旒怲忤掜旤斝忻累尰寄富14寙，忏尽斝忻寭徽怒2导，斝忻寭徽寓5 导，居怣2017斷德旒尃尽家斝忻寭徽怒22导，斝忻寭徽寓75导。
旕斷旕斫完家斝忻经尯寽忉斱宙旙徽。
（1）楼宇经济改革创新工作不断拓展。
急寗《徺尕旒斝忻经尯掝性怎忌旣斷忔寘實宋（2017斷-2020斷）》，经旒徲旕斫旯尛寷寻斜寋忊组寒11宿尟忬旱忬实旴；寃尽徺尕斝忻旕族推屉旀掙，斿旎12徴徺尕斝忻旕族推屉密使。
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2017年部门预算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
我院建于1950年。
历经五十多年的风雨历程，今天的复兴医院已发展成集医疗、教学、科研、预防和社区医疗卫生服务为一体的大型综合医院。
同时医院还承担着月坛社区15万居民的卫生保健工作。
（二）人员构成情况
首都医科大学附属复兴医院行政编制0人;事业编制1411人；工勤编制103名；实际1342人；长期聘用临时工354人。
离退休人员869人，其中：离休36人，退休833人。
（三）本预算年度的主要工作任务
医院为改善病人的就医环境和就医条件，投资建设了新病房楼，改造、装修原有北病房楼；购置了MRI、手术内镜、数字减影血管造影系统等大型仪器设备；医院还高度重视科教发展，本着“以人为本，科教兴院”的发展战略，实施了
“重点科室重点建设、重点项目重点投入、重点人员重点培养”的三重工程，对具有自身特色的科室进行重点扶持，先
后建立了各具特色的3个中心和重点科室：妇科内镜—宫腔
镜诊治中心、乳腺微创中心、心血管防治中心、神经内科、
急救医学、肾内科、月坛社区卫生服务中心；与此同时，医
院加强内涵和文化建设，注重医疗、护理服务的层面和范围，
掌握并满足患者及亲属的个性化需求。
二、收入预算说明
2017年首都医科大学附属复兴医院总支出安排111726 万元。
其中：预算内资金安排18710万元，财政专户资金安
排 0 万元，其他资金安排93017万元，市级提前下达专项
转移支付项目资金安排 0 万元。
2016年收入预算 109752 万元。
2017年收入预算比2016年增加1974万元。
业务量增加、财政补助收入增加；我单位不涉及政府性基金收入预算。
三、支出预算说明
（一）2017年支出预算按用途划分：（1）基本支出36627 万元，其中公用支出2952万元。
（2）项目支出预算
75064万元。
主要项目是①药品费42278万元；②卫生
材料费14865万元；③医疗设备1742万元；④区域医
疗补助4098万元。
（二）2017年涉及政府采购项目 60个，预算资金65000万元。
（三）2017年涉及政府购买服务项目 0个，预算资金 0万元。
（四）2017年机关运行经费预算情况
2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0万元。
机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2017年部门预算收支总表
2017年财政拨款支出预算表
2017年部门预算明细预算表
6 / 20
7 / 20
8 / 20
9 / 20
10 / 20
11 / 20
12 / 20
13 / 20
14 / 20
15 / 20
16 / 20
2017年市级提前告知专项转移支付预算表
我单位无相关数据，故此表为空。
17 / 20
2017年部门预算政府性基金支出情况表单位名称：首都医科大学附属复兴医院单位：元
2017年部门预算“三公”经费预算安排情况表单位名称: 首都医科大学附属复兴医院单位：元
2017年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
一、预算单位范围
首都医科大学附属复兴医院部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即首都医科大学附属复兴医院。
二、关于2017年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
2017年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，其中：
（一）因公出国（境）费
2017年财政拨款预算安排0万元。
（二）公务接待费
2017年财政拨款预算安排 0 万元。
2016年财政拨款预算安排0万元，比2016年减少0万元;
（三）公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车数量为15辆，财政拨款预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。
2016年财政拨款预算安排0万元，比2016年增加0万元。
原因是财政没有安排此项资金。