材料采购管理办法(初稿)
建筑材料采购管理制度
重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司建筑材料采购及管理规章制度根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定，切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。
强化材料成本管理，准确、及时地核算工程材料成本，规范项目部材料采购，协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算，加强对材料供应商的管理，确实有效控制好工程材料成本，实现公司效益最大化，特制定以下办法：总则项目材料采购货比三家，以质优价低为原则。
项目部材料现场管理，以计划为指导，材料供给及时不影响工程进度，工完料尽，做到材料不积压。
工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度，对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。
加强项目部之间互通有无，降低工程成本，提高材料使用效率。
材料计划分为总计划及分部计划：1、总计划：工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内（无投标情况下，分节点、分阶段报），项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量（依据为施工组织设计、预算等相关资料），此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。
计划应及时准确，计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间，有特殊要求的需做备注。
2、分部计划：在施工过程中，项目部根据工程进度，以总计划数量为基础，按月分批提出工程分项的材料采购计划表。
此计划表需提前7天由项目预算员，按设计图纸计算施工消耗量，交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定，交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间（上报时间为每月28日前）在施工过程中，如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化，项目部应及时对原报计划进行调整，并注明原因后报工程管理部备案。
材料询价：根据工地材料所需计划，做好市场调查，了解价格信息，所有材料均需询价（询价表）后经评审组评审决定（询价评审表）方可采购。
工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任（人人均可询价，确实做到人人有责、人人有权。
材物料采购管理制度
材物料采购管理制度一、总则为规范公司内部材料采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量，特制定本制度。
二、采购范围公司的材料采购范围包括但不限于原材料、零部件、办公用品等。
三、采购流程1. 编制采购计划：各部门负责人根据公司业务需求，编制材料采购计划，并提交至采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选，选择合适的供应商进行洽谈。
3. 询价与比价：采购部门向选定的供应商发送询价单，要求提供报价及产品信息，进行比价分析。
4. 签订合同：采购部门与供应商进行谈判，最终确定合作意向，并签订采购合同。
5. 订单下达：采购部门根据合同要求，向供应商下达订单，并确定送货时间及地点。
6. 收货验收：部门接收到货物后，进行验收，确认货物与合同要求一致后签字确认。
7. 付款结算：采购部门根据合同约定，及时结算款项，并将相关文件归档。
四、采购规范1. 采购政策：严格遵循公司的采购政策，遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程合法合规。
2. 供应商管理：建立供应商档案，定期评估供应商绩效，对供应商实行动态评定，提高供应商的稳定性和服务质量。
3. 合同管理：签订采购合同时，明确商品品种、数量、质量标准、价格、交货期限等内容，确保双方权益。
4. 质量管理：采购部门应加强对货物质量的把控，严格执行公司的质量标准，确保货物质量合格。
五、采购监督1. 采购监督：公司领导层应加强对采购工作的监督，定期对采购流程及结果进行检查，确保采购工作的规范运行。
2. 风险评估：采购部门应加强对采购风险的评估，及时采取措施化解风险，确保采购工作的顺利进行。
六、违规处理1. 违规处理：对采购工作中存在的违规行为，公司将依法依规对相关责任人进行处理，并追究其责任。
2. 公开透明：公司将定期公布采购情况，接受社会监督，确保采购工作的公开透明。
七、附则1. 本制度由公司董事会审定并生效，适用于公司内所有材料采购工作。
2. 本制度的解释权归公司总经理办公室。
物质采购管理办法.doc
物资采购管理办法第一条目的为了使中心物资采购制度化，科学化，根据国家有关法律法规的规定，结合本中心实际，制定本办法。
本办法和法律、法规及地方规章不相符合的地方，以法律法规及地方规章的规定为准。
第二条范围本中心所有物资的采购，包括固定资产与非固定资产的采购均依本办法执行。
第三条管理部门物资采购的管理部门为综合部，财务部及其他部门配合执行，综合部应指定专人负责有关物资的采购工作。
凡物资的采购、验收、保管及发放，不管资金来源和供应渠道，也不管使用部门，均应经综合部统一计划、统一订购(属政府采购范围的除外)、统一分配、统一调拨和统一管理。
第四条物资采购计划的编制各使用部门应根据现有物资的供应能力和次年的工作任务，提出次年的物资购置计划，并于当年××月上旬报综合部，由综合部汇总后编制出年度物资采购计划(初稿)报中心分管领导，由分管领导召集有关人员开会进行审查，经审查后的物资购置计划报中心主任批准生效。
第五条物资采购合同的签订与履行长期、批量订货实行招标采购，货比三家，使用部门(用户)应对所需物资提出详细技术要求，并参与同供货方进行的技术谈判。
综合部指定专人询价，并根据收集到的报价资料，由中心分管领导负责召集有关部门组成招投标小组，小组成员集体讨论，确定中标厂商。
物资采购合同统一由综合部签订，设备采购入库手续归口由综合部组织办理。
经济合同的执行应做到谁经办谁负责，设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验收，使用部门(用户)确认，综合部办理入库手续。
第六条物资的验收物资的正常验收由综合部牵头、使用部门派员配合。
物资到货后，应按照合同及有关规定验收。
验收后发现有问题，涉及到违反合同或不满足合同要求时，需要进行合同的更改或索赔等有关事项，由综合部牵头，相关部门协助。
有关索赔事项，应在诉讼时效期间内处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。
物资验收后应由记帐员填写“物资验收单”，综合部签字后归档。
物料采购管理规定范本
物料采购管理规定范本一、目的与范围本规定旨在规范物料采购管理流程，确保物料采购活动的高效、规范和合规进行。
适用于所有涉及物料采购的部门和人员。
二、相关定义1. 物料：指用于生产、维护和运营的各类原材料、零部件、设备和工具等。
2. 供应商：指提供物料供应的公司或个人。
3. 采购：指企业为满足生产和运营需要，从供应商获取所需物料的行为。
三、流程与责任1. 采购需求确认（1）各部门根据生产计划或运营需求确定物料的采购需求，并在需要采购的物料清单中明确列出。
（2）相关部门填写采购需求申请表，包括物料名称、型号、数量和采购理由等信息。
（3）采购需求申请表由相关部门负责人审核并提交给采购部门。
2. 供应商选择和评估（1）采购部门收到采购需求申请后，进行供应商的选择和评估工作。
（2）根据采购需求，采购部门筛选符合要求的供应商，并向其发送采购邀请函。
（3）对于新供应商，采购部门进行资质审查和评估，确定是否列入供应商库。
3. 报价和合同签订（1）符合采购要求的供应商应按要求提交报价，并在报价截止日前送达采购部门。
（2）采购部门负责评估和比较各家供应商的报价，确定最佳供应商并进行谈判。
（3）采购部门与最佳供应商签订采购合同，并在合同中明确物料的数量、价格、交付方式、质量要求和售后服务等条款。
4. 采购执行和监控（1）采购部门监督供应商按照合同约定和交货周期提供物料。
（2）采购部门定期与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题和争议。
（3）采购部门与相关部门密切合作，确保物料按时投入生产或运营使用。
5. 供应商绩效评估（1）采购部门定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、质量合格率、合同履约情况和售后服务等。
（2）采购部门根据评估结果，对供应商进行奖惩措施，并及时通知相关部门。
四、风险管理与合规要求1. 风险管理（1）采购部门应建立健全的风险管理制度，识别和评估采购活动可能存在的风险，并采取相应的措施进行管理和应对。
（2）采购部门应建立供应商绩效跟踪制度，及时发现和解决供应商可能存在的问题和风险。
材料采购制度范文
材料采购制度范文一、制度目的：1.防止违规采购行为的发生，降低采购风险；2.提高采购效率，节约采购成本；3.加强对供应商的管理，维护供应商关系；4.确保采购质量和交付时间；5.促进采购信息共享和资源优化。
二、适用范围：三、程序流程：1.需求确认：由相关部门提出采购需求，明确具体的材料种类、数量、质量要求等，并填写采购申请单。
2.供应商选择：采购部门根据采购需求，制定供应商选择标准，并向多个供应商发出询价或招标邀请函。
供应商需要提供相关的材料资质、价格等信息，采购部门进行综合评估和比较，确定最佳供应商。
3.合同签订：采购部门与选定的供应商进行合同谈判和签订，明确双方的权益和责任。
合同内容包括材料规格、数量、价格、交付时间、质量标准、付款方式等。
5.入库验收：采购部门对收到的材料进行验收，检查其质量、数量是否符合合同要求。
验收合格后，将材料入库，并进行相应的财务处理。
四、风险控制：1.供应商审查：采购部门应定期对供应商进行评估和审查，包括评估供应商的信誉度、质量管理能力、交货能力等。
不合格或风险较高的供应商应及时更换。
2.合同管理：采购部门应严格按照合同要求履行采购职责，并建立健全的合同管理制度。
对于合同违规行为，要采取相应的惩罚措施。
3.建立采购控制点：在采购流程中设立多个控制点，确保采购活动的透明性和可追溯性。
比如设立采购预算控制点、合同审核控制点、入库验收控制点等。
4.监督检查：建立监督检查机制，定期对采购活动进行抽查和审核，发现问题及时纠正。
5.采购培训和意识教育：对参与采购活动的人员进行培训，提高其对采购制度和相关法律法规的了解，提高风险意识。
以上是材料采购制度的相关内容，通过建立和执行该制度，可以规范采购活动，提高采购效率和质量，降低风险，为企业的快速发展提供有效支持。
物质采购管理制度范本
物质采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司内部物质采购管理，提高采购效率，降低采购成本，保障采购合规性和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物质采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等各类物资的购买行为。
第三条公司各部门必须遵守本制度规定，切实执行物质采购管理制度，加强内部监督，提高采购过程透明度和合法性。
第四条物资采购管理工作由公司物资采购部门负责统筹协调，各部门根据实际需要提出采购申请，并按照本制度规定办理采购手续。
第二章采购申请流程第五条各部门需要采购物资时，必须提出书面采购申请，明确物资名称、规格、数量、质量标准、交货时间、用途及采购经费来源等具体信息，并由部门负责人签字盖章确认。
第六条采购申请应在采购计划中提前编制，经部门负责人审核后报送物资采购部门，并将采购计划及时反馈给财务部门，以备备案核对。
第七条物资采购部门收到采购申请后应及时组织采购人员进行调研、比价、谈判等工作，推动采购事宜尽快落实。
第三章采购合同签订第八条物资采购部门在确定供应商后，应尽快与供应商签订采购合同，明确双方责任、权利、价格、交货时间、质量标准及验收标准等内容，并将合同正本留存备查。
第九条采购合同的签订必须经过公司法务部门的审核，确保合同内容合法合规，保障公司利益不受损害。
第十条采购人员应在与供应商签订合同前，做好供应商信用调查工作，确保合作方信誉良好，具备供货能力。
第四章采购执行管理第十一条供应商交付物资后，物资采购部门应按照合同要求进行验收，确保物资质量符合标准，并及时进行入库登记。
第十二条物资采购部门应妥善保管合同、发票、验收单等相关文件，建立完整的采购档案，便于跟踪监督，及时应对可能出现的纠纷和问题。
第十三条部门接收物资后应及时反馈采购部门，做好物资变更记录，确保采购流程畅通，不影响后续工作进度。
第五章采购支付管理第十四条物资采购部门应按照采购合同约定的支付方式和时间，及时向供应商支付货款，确保合作顺利进行。
项目部材料采购与管理规定
项目部材料采购与管理规定第一章总则第一条为加强和规范项目部的材料采购管理与材料管理，特制定本规定。
第二条本规定所称材料是指项目部为实施工程建设项目施工生产所需的结构材料、装饰材料、专用材料、特种材料、构配件、五金、施工工具、油料等。
第三条本规定适用于公司（以下称集团公司）及集团公司控股企业设立的项目部的材料采购与管理工作，不适用于集团公司及集团公司控股企业设立的在中国境外的项目部。
第二章管理机构设置、人员配备及管理职责第四条项目部可根据材料管理需要，设置材料管理部，无论是否设置材料管理部，项目部需至少配备2名（含）以上的专职且具有岗位证书的材料管理员（以下称材料员），负责项目部的材料采购与材料管理的各项事务。
第五条材料部部门职责一、遵守国家法律法规和政策，贯彻执行集团公司或集团公司控股企业（以下称公司）的有关施工材料采购与管理的规章制度。
二、及时编制《材料需求总计划表》《年度材料采购计划表》《月度材料采购计划表》，并按规定程序逐级审核审批各材料需求、采购计划。
三、统筹安排、充分保障生产所需各项物资。
四、配合公司材料管理部门（或归口管理部门，下同）建立《合格材料供应商名录》，按照公司的要求，及时收集、报送合格材料供应商相关资料。
五、根据公司的委托，起草材料采购合同，并按规定程序逐级审核审批采购合同。
六、配合公司或根据其授权履行材料采购合同，并将合同履行情况及时向所属公司报告。
七、做好项目部各项物资的进场验收、搬运、贮存、标识、发放、消耗记录、盘点、收发结存、跟踪等工作，做好材料控制使用的执行监督与协调。
八、负责验收、收集、保管材料（或物资）贷方所提供的产品质保书，标准文件及相关技术资料。
九、做好“甲供”材料的进场验收，指导、督促专业工程分包单位做好材料管理的各项工作。
十、采取有效措施，努力控制材料采购与材料管理的成本。
十一、及时配合其他专项管理部门（如预算、资料、统计、合同等管理部门）或人员的相关工作。
工程建设材料采购管理制度
工程建设材料采购管理制度第一章总则第一条为规范工程建设材料的采购管理行为，提高采购效率，降低采购成本，保障工程质量和安全，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程建设项目中的材料采购活动。
第三条公司工程建设材料采购管理以合法、公正、诚信、效率为原则，提倡公开招标采购，严禁违规操作，确保材料采购过程合理、公平、透明。
第四条公司相关部门应严格遵守本制度规定，做好工程建设材料采购活动的相关管理工作。
第二章材料采购流程第五条工程建设材料采购流程包括需求确认、采购计划编制、招标采购、评标确定、合同签订和履行等环节。
第六条需求确认：项目负责人应根据工程实际需求，编制材料采购清单，明确所需材料种类、规格、数量等信息。
第七条采购计划编制：根据需求确认的材料清单，相关部门负责人应编制采购计划，包括采购时间、预算金额、采购方式等内容。
第八条招标采购：公司应根据采购计划和需求确定采购方式，进行公开招标或邀请招标，并向符合条件的供应商发送招标文件。
第九条评标确定：评标委员会应根据招标文件要求，对投标供应商进行评标，确定中标供应商，并按照相关法规程序公示招标结果。
第十条合同签订和履行：项目负责人应与中标供应商签订采购合同，明确双方责任、交货时间、支付方式等内容，并监督履行合同。
第三章材料采购管理第十一条材料采购管理应严格按照公司相关规定进行，确保材料质量和供应商信誉。
第十二条供应商管理：公司应建立供应商档案，并根据供应商的信誉、质量、价格等因素评定供应商等级，定期对供应商进行评估。
第十三条材料检验：项目负责人应做好材料的验收工作，确保采购材料符合合同约定的质量标准。
第十四条材料存放：公司应建立健全的材料库管理制度，对采购的材料进行分类、标识、登记，确保材料安全、清洁、有序。
第十五条采购记录：公司应建立材料采购记录档案，包括采购清单、招标文件、评标结果、合同等内容，做到清楚详实。
第十六条不合格处理：如发现采购材料不合格，项目负责人应及时通知供应商整改或更换，确保工程质量。
工程模板材料采购管理制度
工程模板材料采购管理制度第一章总则为规范工程模板材料采购管理工作，提高采购效率，保证采购质量和工程进度，特制定本制度。
第二章采购组织1. 设立采购委员会，由工程总经理为主任，工程部、财务部、供应商代表等组成，负责决定工程模板材料采购计划、选定供应商和签订合同等工作。
2. 设立采购部门，负责具体实施工程模板材料采购管理工作，包括供应商调查、询价、谈判、签订合同等。
第三章采购计划1. 采购委员会按照工程进度和需求，制定年度、季度、月度等工程模板材料采购计划，并逐级审核批准。
2. 采购计划应包括采购品种、数量、预算金额、采购时间、供应商等信息，并及时调整根据实际情况调整。
第四章供应商评审和选择1. 采购部门应根据工程模板材料采购计划，对供应商进行评审和选择，重点考察供应商的信誉、实力、质量、交货期等条件。
2. 采购部门应建立供应商档案，定期对供应商进行评估，对表现不佳的供应商应及时调整或淘汰。
第五章询价和比价1. 采购部门应根据工程模板材料采购计划，向多家供应商进行询价，并对报价进行比较，选定性价比最优的供应商。
2. 询价应当书面形式，并注明询价时间、地点、内容、规定截止时间等。
第六章合同签订1. 采购部门在确定供应商后，应及时与供应商签订工程模板材料采购合同，明确双方权利和义务，确保合同执行。
2. 合同应包括供应商名称、货物名称、数量、价格、交货时间、支付方式、质量标准等内容，双方盖章生效。
第七章交货验收1. 采购部门在收到工程模板材料后，应及时进行验收，检查数量、质量等是否符合合同要求，如有问题应及时与供应商联系协商解决。
2. 验收合格后，应及时办理入库手续，做好货物保管和管理工作，确保工程进度和质量。
第八章质量管理1. 采购部门应对工程模板材料的质量进行监督和检验，及时发现问题并与供应商协商解决。
2. 如发现质量问题严重影响工程进度，应及时采取措施，改善处理，并对供应商进行追责。
第九章结算支付1. 采购部门应及时向财务部门提供交货验收单据和相关资料，按照合同约定及时结算支付供应商。
工程部材料采购的规章制度
工程部材料采购的规章制度第一章总则第一条为规范工程部材料采购行为，保证工程材料采购工作的合法、合规进行，提高工程质量，确保项目进度，特制定本规章制度。
第二条工程部材料采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的透明度和合规性，维护企业和供应商的合法权益。
第三条工程部材料采购规章制度适用于企业内部所有工程部门的材料采购行为，指导工程部门开展材料采购活动。
第四条工程部门负责人是工程部材料采购责任人，负责监督和管理工程部门的材料采购工作，并将有关规章制度进行宣传、解释和推广。
第二章采购范围第五条工程部材料采购范围包括但不限于：建筑材料、机电设备、办公用品等与工程建设相关的各类材料。
第六条工程部门应根据工程建设项目的具体需求，确定采购材料的种类和规格，制定采购计划并报经企业相关部门批准。
第七条工程部门采购材料应优先考虑国内产品，符合国家标准和行业标准的产品，确保产品质量和供货周期。
第三章采购程序第八条工程部材料采购程序包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、评审供应商、签订合同、验收等环节。
第九条需求确认阶段，工程部门应明确采购物品的种类、数量、质量、交付时间等具体要求，并填写采购申请表，报经部门领导批准。
第十条采购计划阶段，工程部门应根据需求确认的结果编制采购计划，明确采购金额、采购方式、评审标准等内容，并提交采购部门审批。
第十一条采购公告发布阶段，采购部门应根据采购计划发布采购公告，邀请符合资格的供应商参与竞标，同时应向企业内部员工公示采购信息。
第十二条供应商评审阶段，采购部门应组织评审小组对参与竞标的供应商进行评审，综合考虑产品质量、价格、供货周期等因素，确定中标供应商。
第十三条签订合同阶段，采购部门应与中标供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务，并建立合作关系。
第十四条验收阶段，工程部门应对接收的材料进行质量验收，确保材料符合规定标准，同时应按合同约定的时间进行验收。
第四章采购管理第十五条工程部门要建立健全材料采购档案管理制度，对每一次采购活动进行记录，并妥善保存相关文件资料。
工程原料采购管理制度
工程原料采购管理制度一、总则为了规范工程项目中原材料的采购，确保原料的质量和数量符合工程的需要，保证工程进度和质量，特制定本采购管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司在进行工程项目过程中对原材料的采购管理，包括但不限于建筑材料、设备零配件等。
三、采购计划1. 工程项目经理负责制定项目的原材料采购计划，并提交给采购部门审核和批准。
2. 采购计划应当包括所需原材料的种类、规格、数量、采购时间、采购方案等内容。
3. 采购部门应当根据项目实际情况，制定合理的采购计划，并与项目管理部门进行沟通和协商。
四、供应商甄别1. 采购部门应当建立供应商库，并对现有供应商进行定期评估，以保证供应商的信誉和稳定性。
2. 采购部门应当对新的供应商进行审核、考察，确保其具有良好的声誉和供货能力。
3. 采购部门可以通过招标、询价等方式，选取符合要求的供应商。
五、采购合同1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务。
2. 采购合同应当包括原材料的种类、质量标准、价格、交货期限、结算方式等内容。
3. 采购部门应当加强合同管理，确保供应商按时交货，杜绝偷工减料等行为。
六、验收管理1. 项目负责人应当组织验收工作，对到货的原材料进行检验，确认其符合合同规定的质量标准。
2. 验收人员应当填写验收记录，并及时通知供应商对不合格的原材料进行处理或退货。
3. 验收合格的原材料应当及时入库，并做好标识和分类。
七、库存管理1. 采购部门负责对原材料库存进行管理，确保库存量和品质充足。
2. 采购部门应当定期盘点库存，并及时处理库存过多或过少的情况。
3. 对于库存过期、损坏或质量问题的原材料，采购部门应当及时处理，防止对项目造成影响。
八、费用管理1. 采购部门应当做好原材料采购费用的核算和管理，确保采购成本控制在预算范围内。
2. 采购部门应当加强对采购费用的审计，发现问题及时处理，并与财务部门做好沟通和对接工作。
3. 采购部门应当优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
物资的采购和管理制度
物资的采购和管理制度1. 物资采购流程1.1 采购需求确认在开始采购前，需要明确采购的具体需求和目标。
可以通过与各部门的沟通和调研，了解各部门的实际需求，确定具体的物资采购需求。
1.2 编制采购计划根据采购需求确认的结果，制定采购计划。
采购计划应包括以下内容：•采购物资的种类、数量和规格要求；•采购时间计划；•采购预算。
1.3 选择供应商在采购计划编制完成后，根据实际情况选择合适的供应商。
选择供应商时应考虑以下因素：•供应商的信誉和过往业绩；•供应商的价格和交付能力；•供应商的售后服务等。
1.4 发布采购公告在确定了供应商后，需要发布采购公告，以便各供应商参与竞标。
采购公告应包括以下内容：•采购物资的名称、数量和规格要求；•竞标时间、地点和方式；•竞标要求和评标方法等。
1.5 竞标评选在竞标截止日期之后，需要对各供应商的投标文件进行评选。
评选过程应遵循公正、公平、透明的原则，根据评标办法对投标文件进行评分，并确定中标供应商。
1.6 签订采购合同在确定中标供应商后，与中标供应商进行商务谈判，并最终签订采购合同。
采购合同应明确采购物资的品种、数量、价格、交付方式、付款方式、售后服务等条款。
2. 物资管理制度2.1 入库管理对于采购的物资，需要建立完善的入库管理制度。
具体包括以下内容：•对入库物资进行登记和标识；•制定物资分类和存放规则；•设立合理的物资库存量和安全库存量。
2.2 出库管理物资的出库需要严格控制，以确保合理使用和管理。
出库管理制度应包括以下内容：•设立出库申请流程和审批流程；•对出库物资进行登记和核对；•对出库物资进行备货和发货。
2.3 库存管理建立科学的库存管理制度，以合理控制库存水平。
库存管理制度应包括以下内容：•定期进行库存盘点；•分析库存数据，制定合理的采购计划；•做好物资的保管和维护工作。
2.4 报废处理对于已经损坏或者过期的物资，需要及时进行报废处理。
报废处理应遵循相关的程序和规定，以确保合规操作。
采购流程管理制度采购流程管理制度(精彩7篇)
采购流程管理制度采购流程管理制度（精彩7篇）在日新月异的现代社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？本页是勤劳的小编帮家人们分享的采购流程管理制度（精彩7篇），欢迎参考阅读，希望对大家有一些参考价值。
采购流程管理制度篇一为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：⑴请购的部门；⑴请购物品所属项目；⑴请购的用途；⑴请购的物品名；⑴请购的物品数量；⑴请购的物品规格；⑴请购物品的样品、图纸或技术资料等；⑴请购的物品的要求时间；⑴请购如有特殊需要请备注；⑴请购单填写人；⑴请购部门主管；⑴请购单审核人；⑴采购副总审核；⑴财务审核人；⑴公司总经理。
3、请购单及其提报规定⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；⑴固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；⑴其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；⑴日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；⑴请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；⑴涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；⑴遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电子话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
⑴如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门须作出书面说明。
⑴请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4、公司物资请购单的提报部门⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；⑴公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；⑴公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
原料采购管理制度[2]
![原料采购管理制度[2]](https://img.taocdn.com/s3/m/303802447dd184254b35eefdc8d376eeaeaa1728.png)
原材料采购管理制度一、制度目的本制度旨在确保企业采购原材料的合法性、规范性，保障企业生产持续性和质量稳定性，提升企业的市场竞争力。
二、适用范围本制度适用于企业的原材料采购管理活动。
三、采购组织形式企业原材料采购分为集中采购和分散采购。
集中采购指由企业成立采购专职部门，统一负责企业全部原材料的采购工作，实现资源共享，规模经济和降低采购成本。
分散采购指由各部门、车间或项目负责人依据本身的业务需求和采购预算进行原材料采购，自行处理价格和质量事宜。
企业应依据自身情况选择合适的采购组织形式，并在此基础上建立相应的采购管理机构和流程。
四、采购管理流程4.1 采购前期工作经过需求评审、采购计划审核和采购预算编制等环节后，企业需进行以下采购前期工作：•订立采购计划：依据需求评审结果和采购预算，订立月度或季度采购计划并报领导审核批准。
•供应商调查：企业负责人或采购人员进行对供应商的实地考察、谈判，并鉴定供应商的资质、信誉、技术和服务等情况。
•签订采购合同：对符合要求的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，规定供应商的品质、数量、交货期限和售后服务等事项。
•资金审批：对于大额或需要提前支出的采购需得到财务或领导的审批。
4.2 采购执行阶段采购流程：1.采购员依据采购计划，向供应商发送询价单，询问价格、交货期限、质量标准等信息。
2.供应商依据询价单和企业要求，回复报价单，标明价格、交货期限和质量标准等信息。
3.采购员依照报价单的内容，进行价格比较、质量鉴定、售后服务等方面的综合考虑后，选择最优供应商。
4.签订采购合同，布置财务付款，并跟踪监督供应商的交货进度和质量情形。
5.应收发票和采购凭证管理：采购员应收到供应商开具的发票，并核对发票内容和金额，对采购凭证进行管理，确保凭证真实有效。
4.3 采购后期工作财务结算企业财务人员依据采购凭证进行上账处理，依照相关规定进行结算，如对账、付款、验收等流程。
原材料库存管理企业原材料库存管理也是采购后期工作的一项紧要内容。
采购周期暂行办法(初稿)
采购周期暂行办法(初稿)一、目的为了提高集中采购效率降低采购成本，增强公司各项采购工作计划特指定本办法。
二、适用范围本规定适用于公司各所需物料的申购部门。
三、物资分类：采购物资分为以下类别：原材料：电熔镁、中档球、高纯镁砂、石墨、棕刚玉系列、板状刚玉系列、高温沥青、碳化硅、铝石、硅微粉、氧化铝粉、树脂粉、高强度水泥系列等其他生产用常用材料。
大型配件：压力机配件(含模具)、各种破磨碾机配件、行吊配件、车床配件、减速机、电机等设备配件。
常用小型物资：螺丝、轴承、五金水暖、电料和各种工具。
钢材：钢板、镀锌板、圆钢、钢管等。
包装材料：纸箱板、打包带、铁角、托架、木箱、吨包、编织袋等。
劳保物资：工作衣、口罩、手套、劳保鞋、安全帽等。
车辆配件：叉车配件、铲车配件、扫地车配件、洒水车配件、观光车配件等。
办公用品：指各类办公文具、印刷品。
工程材料：施工所需材料水泥、沙子、石子等。
特采物品：由董事会直接下达任务或相关紧急物资未经过申购程序的采购。
四、采购周期原材料：各种生产用原材料的采购，要根据有市场形势和回款资金盘算等原因总结。
以技术部提供原材料需求计划为准，以不影响生产需求为基本要求。
采购周期为每周一次。
大型配件：所申购配件为市场流通通用型号，采购周期为5天，有特殊情况，如定做、加工、维修，由加工单位生产周期和路途时间为准。
常用小型物资：此分类下的工具、配件，采购周期为5天。
钢材：采购周期为7天。
包装材料：采购周期为15天。
劳保物资：采购周期为10天。
车辆配件：采购周期为7天，有特殊型号，如定做、加工、维修，由加工单位生产周期和路途时间为准。
办公用品：办公文具，采购周期为3天；印刷品，采购周期为10天。
工程材料：以申购要求为准。
特采物品：以董事会要求为准。
五、特殊情况，如所购物品内在质量不合格、申购错误、购买错误等此类情况，调换货时间不在采购周期范围周期之内。
六、请各部门根据自身实际情况，提出合理意见，建议以书面形式提报采购部，如没有异议，请各部门领导按各物品采购周期申报计划。
原材料采购管理制度
原材料采购管理制度1．原材料采购合同管理制度第一章总则第一条目的.为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效,降低采购风险，最大限度维护公司利益,特制定本管理制度。
第二条适用范围.本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。
第三条权责划分。
1．采购人员负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。
2．生产部、质量管理人员、技术部和财务部参与合同条款的公审.3．总经理或其授权人负责合同签订的批准.4．财务部负责合同资金的准备与结算5、行政部负责合同原件的保管.第二章合同拟定、审批和签署第四条合同拟订。
1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。
2．采购人员应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。
第五条合同必要条款。
1．交货地点、方式。
2．交货期.3．产品包装要求.4．规格、特性指标含量。
对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。
5．验收。
（1)供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。
（2）供应商供应的货品必须为完好合格品.（3)验收工作由质检部人员完成，供应商可提供必要的技术支持，但对公司的最终判决不得持有异议。
对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。
并且可以邀请供应商参加抽样和检验。
6．标识要求。
对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。
7．不合格品处理。
(1）不合格品应由供应商取回,并由企业另定期限补齐。
（2)鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。
（3)公司降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让.（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。
8．保密条款.供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。
物资采购管理规定范文
物资采购管理规定范文一、目的和范围本规定旨在规范和管理组织的物资采购工作，保证采购过程的公正、透明和效率，同时确保所采购的物资符合质量、数量和时间的要求。
本规定适用于所有需要进行物资采购的部门和项目。
二、采购管理职责1. 采购部门负责制定采购计划，审核物资需求，并根据需求确定合适的供应商；2. 采购部门负责与供应商进行谈判、签订合同以及跟踪供货情况；3. 各部门负责提供准确的物资需求，确保采购计划的准确性；4. 财务部门负责审批采购合同，确保采购资金的合理使用；5. 项目管理部门负责对采购过程进行监督和检查，确保采购质量和进度的符合要求。
三、供应商选择和评估1. 选择供应商应符合以下要求：有独立法人资格；具备良好的经济实力和信誉；有相关物资生产或销售经验；有申报的许可证明文件；2. 供应商的评估应包括但不限于以下方面：供应商资质；产品质量和性能；售后服务等；3. 供应商评估结果应进行记录，并定期进行复核，以确保供应商的业绩和能力符合要求。
四、采购合同签订1. 采购合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于物资数量、质量、价格、交付时间等；2. 采购合同应根据实际情况确定合理的交付方式和支付方式；3. 采购合同的变更应经过双方协商并签署变更合同，确保变更过程符合法律规定。
五、供货跟踪和验收1. 采购部门应与供应商保持密切沟通，跟踪供货进展情况；2. 采购部门应及时组织验收，验收内容包括但不限于物资数量、质量、是否符合合同要求等；3. 验收结果应及时记录和通知供应商，对于未通过验收的物资，应与供应商协商解决方案。
六、采购资金使用管理1. 财务部门对采购资金进行预算和核算，确保采购资金的合理使用；2. 采购部门应按照预算使用采购资金，并及时向财务部门提供相关支出凭证；3. 财务部门对采购资金的使用进行定期检查和审计，确保资金的合规使用。
七、违规处理对于违反本规定的行为，依法依规进行相应的处理。
具体处理措施包括但不限于口头警告、书面警告、停职检查、降职处分、解聘等。
物资采购管理制度范本
物资采购管理制度范本第一节：引言本文档旨在规范和指导企业在日常物资采购过程中的行为，旨在确保采购活动的透明度、合规性和高效性。
物资采购管理制度是企业管理的重要组成部分，对于维护企业利益、保障采购质量具有重要意义。
第二节：制度范本1. 采购原则1.1 采购应当遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的合理竞争机会。
1.2 采购应当遵守法律法规及公司内部规章制度，不得违反相关规定。
1.3 采购应当根据需求合理确定采购方式和采购计划，确保采购行为具有合理性和合法性。
2. 采购程序2.1 采购部门应当按照公司规定的程序编制采购计划，并经相关部门审核批准后执行。
2.2 采购部门应当依据采购计划，制定采购方案，并经领导审批后实施。
2.3 采购人员应当严格按照采购方案执行，不得擅自更改采购内容或供应商。
3. 供应商管理3.1 采购部门应当建立、完善供应商库，对供应商进行资质审核和评估，保证合作供应商的合法性和合规性。
3.2 采购部门应当与供应商建立长期合作关系，加强沟通与协作，共同促进采购工作的高效进行。
4. 合同管理4.1 所有采购活动均应签订书面采购合同，明确双方的权利义务，确保采购过程合法合规。
4.2 采购部门应当严格执行合同的履约要求，保证供应商按照合同约定提供产品和服务。
5. 监督管理5.1 监督部门应当对采购活动进行监督检查，确保采购程序合法合规。
5.2 采购部门应当配合监督部门的监督工作，积极整改存在的问题，提升采购管理水平。
第三节：总结物资采购管理制度是企业规范采购行为、保障采购质量的重要保障措施。
企业应当根据本制度范本，结合实际情况，建立健全的采购管理制度，确保采购活动的合法性、合规性和高效性。
只有如此，企业才能不断提升竞争力，实现可持续发展目标。
以上，是本次物资采购管理制度范本的内容，希望能够对您有所启发和帮助。
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一、总则1目的为规范公司工程材料、设备类采购工作，提高投资效益，确保所购甲供、甲指乙供及乙供材料、设备符合项目工程要求，根据国家现行法律、法规并结合公司实际，制定本办法。
2适用范围本办法适用于本办法适用于公司新建、改建和扩建的所有工程项目的设备和材料采购的招投标采购活动。
3术语和定义3.1 甲供材料:甲方与供货商签订供货（供货及安装）合同，并由甲方直接向供货商采购的材料；3.2 甲指乙供:指由公司指定材料和设备的供应商、品牌、规格、价格、技术参数等，由施工单位负责与供货商签订合同，支付货款，采购材料及安装；3.3 乙供材料: 是指甲方对乙方购买的材料、设备进行范围界定以及对品牌、价格等进行确认的过程工作；3.4 建设单位：甲方，施工单位：乙方。
4甲供、甲指乙供及乙供材料确认原则4.1 项目工程启动前期针对工程具体情况，明确甲供材料、甲指乙供材料、乙供材料的详细范围；4.2 一般情况下，甲指乙供及乙供材料由项目工程部与招标采购部共同报总经理定样确认即可，部分材料需设计参与定样确认。
5职责5.1 招标采购部是甲供、甲指乙供、乙供材料和设备采购的主管部门，负责采购及认价全过程的操作；5.2 招投标小组对采购全过程进行监控；5.3 设计、成本预算部、项目工程部、财务部是材料、设备采购的协办部门。
5.3.1 设计、项目工程部和招标采购部负责材料、设备选型；5.3.2 预算部负责造价成本核算，并协同招标采购部对价格审核。
5.3.3 财务部负责资金筹措。
二、甲供材料管理流程1目的为规范公司甲供材料管理工作，提高工作质量和办事效率，保证采购人员正确、高效地实施管理与服务，完善监督机制，兼顾质量和成本，提高材料、设备质量，减少采购成本，结合公司的实际情况，特制定本流程。
2甲供材料采购计划2.1 项目开工前，项目工程部应根据工程开发计划编制《材料/设备需求计划总表》，提交招标采购部，由招标采购部制定项目的材料、设备采购计划。
2.2 在建项目应在每年年初招标采购部随工程年度计划编制完成下一年的采购计划，包括材料设备名称、规格、性能参数、数量、拟招标起止日期、计划进场时间等。
2.3 实施中的工程项目的甲供材料的进场计划由工程部根据与施工单位确认的施工进度计划提报：2.3.1 一般材料提前30天提交；设备提前60天提交；2.3.2 需定制的材料设备、重大或集中采购的项目需适当提前。
3甲供材料执行程序3.1 施工单位依据施工合同、招标文件、工程量清单、施工图纸要求等，对需要的甲供材提出书面申请；3.2 施工单位在规定时间内按要求填写《材料/设备申请单》→工程部（审核规格型号是否与图纸相符）→成本预算部（对申报数量、技术参数、规格型号等是否符合要求审核）→招标采购部；3.3 招标采购部按照《材料/设备申请单》内容和金额确定采取招标方式或询价采购；已有合作协议的，业务经办人填写《材料/设备订货单》直接订货；需进行招标的，按公司招标采购流程执行；3.4 实施询价采购的，招标采购部通过询价方式将最终确定的价格填入《材料/设备采购审批表》，并附《材料/设备询价单》及《材料/设备采购汇总分析表》，报招标采购部分管领导及公司总经理审批。
3.5 《材料/设备申请单》包括内容：3.5.1 工程名称，使用部位、申请单编号；3.5.2 施工单位、项目工程部主管工程师及负责人审核签字，成本预算部、招标采购部负责人、招标采购分管领导及公司总经理审核签字；3.5.3 材料设备的名称、规格型号、数量等；3.5.4申请时间、要求到货时间。
3．6 《材料/设备采购审批表》应包含以下内容：3.6.1 审批表编号；3.6.2 材料设备名称、规格型号、单位、数量、单价、合计等；3.6.3 招标采购部负责人、招标采购分管领导、公司总经理审核签字。
4甲供材料采购工作的组织实施按公司《招标采购管理流程》（WQTZ-ZB-CG01）文件组织实施采购。
5封样核准程序5.1 招标采购部在询价、谈判过程中，签订《**材料/设备采购合同》之前，要求供应商提供签字盖章、封存的样品，作为投标、报价的实物依据；5.2 项目工程部对样品的质量、规格、外观、颜色等进行确认，选定符合要求的厂家、品牌。
招标采购部根据项目工程部确定结果签字封存样品，一样一封，保证封样单牢固。
样品封存两份，并填写《材料设备封样清单》项目工程部和招标采购部各保存一份；5.3 封存的样品作为现场收货的依据，发生质量争议时，以封存样品质量为准。
6审批时限6.1 《材料/设备申请单》及《材料/设备审批表》审批传递过程中各相关部门的审核时限要求如下：6.1.1 成本预算部、项目工程部及招标采购部的审核时间各为0.5个工作日；6.1.2公司总经理的审批时限为1个工作日。
6.2 招标采购部文员负责审批件的内部审批传递。
《材料/设备审批表》原件一式三份，财务部、招标采购部各一份。
7甲供材料的监管及验收7.1 成本预算部在审核施工单位上报的甲供材料数量时，如发现施工单位用量计划超出预算，向项目工程部提出超量供应预警。
工程进度款、结算款申报时，成本预算部负责依据合同扣除甲供材料款；7.2 项目工程部负责甲供材料的接收和验收工作。
招标采购部应提前1-2天通知工程部材料进场时间，项目工程部组织招标采购部、施工单位、供货商进行联合验收，验收人员应严格按申请单中（有封样的按照封存样品）的规格型号、技术参数进行检验，检验结果应当场签署，不符合要求的材料必须退场；7.3 材料、设备验收合格后，验收人员共同签署《甲供材料/设备签收检验单》，一式肆份，供应商、招标采购部、项目工程部、施工单位各一份；7.4 签订供货合同的供应单位交货时不到现场的，视为同意验收各方的验收结果，由采购部负责转交《甲供材料/设备签收检验单》。
各方签字的《甲供材料/设备签收检验单》，作为供货方履行合同和付款的依据，否则财务部不予受理；7.5 招标采购部负责甲供材料、设备的台账登记及台账管理工作。
三、甲指乙供材料管理流程1目的为规范甲指乙供材料、设备的宏观把控，提高材料、设备的质量，降低采购成本，减少重复核价流程，综合公司的实际情况，明确甲乙双方对甲指乙供材料、设备管理职责，特制定本管理办法，施工单位必须无条件按此管理办法执行。
2甲指乙供材料采购计划甲指乙供材料采购计划按此管理办法第二节第2 小点甲供材料采购计划执行。
3甲指乙供材料执行程序3.1 施工单位依据施工合同、招标文件、工程量清单、施工图纸要求等，对需要的甲指乙供材料提出书面申请；3.2 施工单位在规定时间内按要求填写《材料/设备申请单》→工程部（审核规格型号是否与图纸相符）→成本预算部（对申报数量、技术参数、规格型号等是否符合要求审核）→招标采购部；3.3 招标采购部按照《材料/设备申请单》内容和金额确定采取招标方式或询价采购；已有合作协议的，施工单位直接订单采购；需进行招标的，按公司招标采购流程执行；3.4 实施询价采购的，招标采购部通过询价方式将最终确定的价格填入《材料/设备采购审批表》，并附《材料/设备询价单》及《材料/设备商务汇总分析表》，报招标采购部分管领导及公司总经理审批。
4甲指乙供材料采购工作的组织实施按公司《招标采购管理流程》（WQTZ-ZB-CG01）文件组织实施，并签订框架性协议，协议签订后转发施工单位一份，由施工单位组织采购。
5封样核准程序5.1 招标采购部在询价、谈判过程中，签订《**材料/设备采购协议》之前，要求供应商提供签字盖章、封存的样品，作为投标、报价的实物依据；5.2 项目工程部对样品的质量、规格、外观、颜色等进行确认，选定符合要求的厂家、品牌。
招标采购部根据项目工程部确定结果签字封存样品，一样一封，保证封样单牢固。
样品封存叁份，施工单位、项目工程部和招标采购部各保存一份；5.3 封存的样品作为现场收货的依据，发生质量争议时，以封存样品质量为准。
6审批时限6.1 《材料/设备申请单》审批传递过程中各相关部门的审核时限要求如下：6.1.1 成本预算部、项目工程部及招标采购部的审核时间各为0.5个工作日；6.1.2公司总经理的审批时限为1个工作日。
6.2 招标采购部文员负责审批件的内部审批传递并进行存档；6.3 如招标采购部在项目启动前已按招标或询价流程提前签订《**材料/设备采购协议》，施工单位可按协议约定的内容直接进行采购。
7甲指乙供材料的监管及验收7.1 成本预算部在审核施工单位上报的甲指乙供材料数量时，如发现施工单位用量计划超出预算，向项目工程部提出超量供应预警；7.2甲指乙供材料进场时，招标采购部应提前1-2天通知工程部材料进场时间，项目工程部组织招标采购部、施工单位、供货商进行联合验收，验收人员应严格按申请单中（有封样的按照封存样品）的规格型号、技术参数进行检验，检验结果应当场签署，不符合要求的材料必须退场；7.3 材料、设备验收合格后，验收人员共同签署《材料/设备签收检验单》，一式肆份，供应商、接收单位，招标采购部、项目工程部各一份；7.5 招标采购部对甲指乙供材料、设备不定时进行抽查，如施工单位项目现场所用的材料、设备非我公司协议单位中约定的厂家、品牌、规格型号，我公司将根据项目工程影响程度对施工单位进行处罚并更换回协议中的材料和设备。
四、乙供材料认价管理流程1目的加强乙供材料认价管理，规范工作程序，明确各部门职责，确保乙供材料符合公司的品质和预算成本要求，特制定本管理流程。
2参与部门流程中承担的职责2.1 施工单位：负责提出材料认价申请。
2.2 项目工程部2.2.1 对施工单位提报的乙供材料认价申请的材质要求、规格及使用部位进行初审，并及时转交公司招标采购部进行认价；2.2.2 审核乙供材料是否符合设计要求，施工单位的认价申请文件是否规范；2.2.3 负责乙供材料的验收和材料现场使用的监督管理工作。
2.3 招标采购部：2.3.1 进行市场考察的乙供材料，提出品牌、市场价格行情、供应商等参考意见；2.3.2 必要时，组织对供应商考察；2.2.3 招标采购部认价结果报招标采购部分管领导审核决策。
3乙供材料认价工作程序3.1 提出认价需求施工单位根据施工进度，向我公司项目工程部提交《乙供材料认价申请单》，提出所供材料的进场计划需求（包括使用材料的数量、时间等），如乙方在前期已确定材料的品牌、规格、品质，施工单位需同时提报供应商报价。
◆报价单必须加盖供货商印章，注明联系人姓名及联系电话、报价日期及报价有效期；◆材料详细品牌、规格必须认真填写清晰完整。
◆材料预估数量，由申请单位填写，由监理及项目工程部复核。
3.2 审核认价申请及确认3.2.1 项目工程部现场工程师对《乙供材料认价申请单》及相关资料审核后，提出材料规格、品牌和质量技术要求，经项目工程部负责人确认后提交招标采购部；3.2.2公司招标采购部通知供应商报价，必要时组织乙供材料招标，了解供应商及市场行情并出具定价意见；3.2.3公司招标采购部负责人参考市场行情，根据成本预算、市场价格调查、施工质量要求等，做出认价决策报公司招标采购部分管领导审批；3.2.6招标采购部分管领导对供应商认价进行审批后，向施工单位下达《乙供材料认价确认单》，项目工程部负责检查施工单位乙供材料执行情况；3.2.7 《乙供材料认价确认单》招标采购部备案并抽查检查该项制度的执行情况；3.2.8 施工单位接受《乙供材料认价确认单》后，与供应商签订合同。