ISO22000内审检查表完整版

◆ 操作性前提方案中有哪些条款是由 √ 行政部执行的？
前提方案控 ◆ 行政部是否认真执行与其有关的操
√
制程序
作性前提方案中的有关条款？
（注：应就操作性前提方案中涉及行 政部的条款一一提问 ，并通过现场的 观察、抽查，验证其执行情况）
◆ 公司员工每年由行政部安排进行 √ √ 一次健康检查，请问是否这样做？
审核记录
ISO22000条款
检查项目
是否 适用
销毁？
◆ 现行记录是否完整？能否提供足
够信息？信息是否可靠、可见证？
√ √
√ √√
审核记录
ISO22000条款
检查项目
是否 适用
参考文件
审核内容及方法 提问
文件 现场 查阅 检查
5.7 应急准备和 ◆ 行政部在应急准备和响应
响应
中的作用
◆ 行政部在应急准备和响应中的作用 √ √
JSD-2-04 是什么？执行得如何？
紧急情况和 （注：应就应急准备和响应程序涉及
事故应对措 行政部的条款一一提问，并通过现场
施
的观察、检查，验证其执行情况）
◆行政部是否在公司办公室、车间的 适当位置准备了急救箱，并从各部门 选送若干人员进行急救培训？
◆行政部是否对义务消防队进行了安 全防火技能培训？是否每年组织进行 了一次安全防火演习？
√
◆ 是否组织对文件的有效性进行了定 √
期评审？是否填写了“文件内部审核
报告”？
√
◆ 行政部是否编制了在用记录样式目 √
录“记录表格清单”，并分发各部
门？
JSD-2-01 文件资料及
◆ 行政部保存之记录是否填写正确 、字迹清楚？有无涂改？
记录控制程 ◆ 贮存
序
是否便
于存取
和检
索？
◆ 过期
记录是
否按要 求进行
◆ 培训时是否填写了必要的“人员 √ 培训记录表”？
◆ 是否将“公司基础培训”、“岗 √ 位基础培训”成绩登记在“人员培训 记录表”中？
◆ 培训效果的评估
√
◆ 是否组织有关部门负责人对培训 √ 效果进行了评价，并在“人员培训记 录表”或其他文件中填写了培训效果 的评价结论？
6.4 工作环境 ◆ 如何管理工作环境
√√ √
◆ 行政部是否将火灾时疏散的路线和
√
集合地点张贴在厂房、办公室显要位
置？
◆ 行政部是否健全了包括消防队、医 √ 院、环保局、质检局、安全生产监督 管理局等单位以及公司各关键人员的 通讯联络表？是否同消防队、质检局 、环保局、安全生产监督管理局等保 持联络，以获取食品安全方面的相关 资讯？
◆ 紧急事件发生时，行政部如何统 √ 一指挥？
◆ 新参加或临时参加工作的人员是 √ 否接受了健康检查并取得了健康证？
◆行政部每年至少对员工进行一次卫 √ 生、健康培训，请问是否这样做？
◆ 行政部是否制订了虫鼠害防治计 √ √ 划，并定期灭除老鼠和害虫？
7.8 验证策划 ◆ 行政部参与HACCP计划、 PRP、OPRP验证的情况
◆ 行政部中的食品安全小组成员如何 √ 验证策划与 参与HACCP计划、PRP、OPRP的验证？ 实施评价、 在其中负责哪些条款的验证？ 更新和改进 程序
检查项目
是否 适用
参考文件
审核内容及方法
◆
前提方案中有提哪问些条款是由行政部
文件 查阅
现场 检查
执行的？
前提方案控 ◆ 行政部是否认真执行与其有关的前
√
制程序
提方案中的有关条款？
（注：应就前提方案中涉及行政部的 条款一一提问，并通过现场的观察、 抽查，验证其执行情况）
7.5 操作性前提 ◆ 操作性前提方案对行政部 方案的建立 的要求
√
保管、修订、评审情况
JSD-2-01 ”？
文件资料及 ◆所有文件是否有“文件发放/回收记 √
记录控制程 录表”
序
◆所有文件版本标识是否明确？ ◆文件发布前是否得到授权人的批 准？
√ √
◆是否对文件原稿做好了编目登记， √
填写了“受控文件清单”？
◆所有文件发放时，是否填写了“文 √ 件发放/回收记录表”？
◆ 是否依照"每日卫生检查记录表"、 √
√
厂区环境卫 生控制程序 生产车间环
“"每周卫生检查记录表"”组织有关 人员对公司各部门进行清洁卫生检查 并记录。请问是否这样做？
境卫生控制
程序
7.2 前提方案 ◆ 前提方案对行政部的要求
◆ 前提方案中有哪些条款是由行政部 √ 执行的？
审核记录
ISO22000条款 7.2 前提方案
4.2.2 文件控制 ◆ 作废文件的管理
是否 适用
√
参考文件
审核内容及方法
提问
◆各类外来文件，有无经过接收部门 的确认（确认时加盖“外来文件”确 认章）？
文件 现场 查阅 检查
√
Hale Waihona Puke Baidu
◆ 行政部是否做好了外来文件的登
√
记、编号、发放工作？
√
◆ 作废文件原稿是否加盖了红色保 √
留之“作废文件”印章？
4.2.2 文件控制 ◆ 文件的定期评审 4.2.3 记录控制 ◆ 记录管理的实况
6.2 人力资源
◆ 是否确定了全公司影响食 √ 品安全、质量的各类人员的 能力要求
◆ 岗位说明中对人员的能力要求 （包括教育、培训、技能和经验的要 求）是否作出了规定？
◆ 人员
人力资源管 的安排
理程序
是否满
足要
求？
√ √
审核记录
ISO22000条款
检查项目
人力资源管
是否 适用
理参程考序文件
审核内容及方法 提问
记录表格编号：LTXZ－2016－003
广西力拓农业开发有限公司 内审核检查表
受审核部门
行政部
审核时间
审核员
(第三组) 苏品启、蓝东岳
ISO22000条款
检查项目
是否 适用
参考文件
审核内容及方法 提问
文件 现场 查阅 检查
4.2.2 文件控制 ◆ 文件的编写批准、发布、 √
◆是否填写了必要的受控文件清单
文件 现场 查阅 检查
◆ 组织是否制定了必要的培 √ 训计划
◆ 人员是否都经过了培训
◆ 是否根据培训需求制定了必要的 √ 培训计划？
◆ 是否
对所有
员工都
√
进行了
培训？
◆ 培训的实施情况
√
◆ 培训的记录
◆ 是否对员工进行了“公司基础培 √ 训”？
◆ 是否组织对公司各部门负责人进 √ 行了“岗位基础培训”，学习了有关 的岗位职责、程序文件、作业规范？
◆当文件使用人将文件丢失后，应填 √ 写“受控文件申请表”申请补发。这 一点做到没有？
◆文件
修改后
是否重
√
新批
准？
◆ 文件需更改时，是否填写了必要的 √
“受控文件申请表”作文件更改通
知？
◆文件
的查找 是否方
√
便？
◆文件 的保管
√
20 16 年度第 1 次审核
审核记录
ISO22000条款
检查项目
4.2.2 文件控制 ◆ 外来文件的控制