企业内控质量标准
制药公司企业内控标准的制定、修改、审核、批准程序
XX制药GMP管理文件一、目的：为了确保质量，使公司生产的在法定标准的基础上进一步提高，特制定公司内控质量标准。
二、适用范围：成品、半成品、原辅料、包装材料。
三、责任者：质量管理部、生产部。
四、正文：1 内控标准由质管部门负责制定。
1.1原辅料的内控质量标准以法定标准《中华人民共和国典》、《中国药典》、部颁标准以及近两年来产品的质量情况为依据，并在此基础上有一定提高。
可根据生产工艺、成品质量要求，确定需要增加的质量控制项目；内控质量标准主要内容包括品名、性状、鉴别、检验项目、储存条件及标准依据等。
1.2包装材料内控质量标准的制订以协议规格为依据；内控质量标准主要内容包括品名、材质、外观、尺寸、色彩文字、数量等。
1.3半成品内控质量标准的制订可在成品内控质量标准的范围内选定几项指标或根据成品质量控制项目和标准确定成品的检查项目和标准作为其质量标准；1.4成品内控质量标准的制订要以法定标准《中华人民共和国典》、部颁标准和《河北省质量标准》为依据；企业可根据生产工艺、成品质量控制要求，确定高于法定标准的内控标准；成品内控质量标准主要内容包括：品名、规格、包装、批准文号、法定质量标准及标准依据；内控项目（高于法定质量标准的成品发放标准）；外观质量标准；储存条件和有效期等。
2 质管部门将制定的内控标准草案会同生产部人员进行讨论，提出修改意见，形成共同认可的公司内控标准初步方案。
3 将已经经过质管、生产部门讨论修改过的内控标准方案交质管部经理审核，总经理批准。
4 由综合办公室负责将批准生产的内控标准以技术文件的形式发到公司各有关部门，并规定新标准执行日期及旧标准作废日期。
附技术文件修改申请表。
企业内控质量标准
企业内控标准铝合金门窗发布实施企业内控标准铝合金门窗1.总则：1.1本标准适用于建筑用铝合金门窗（以下简称铝门窗）1.2本标准依照GB5823-86《建筑门窗术语》、GB8478-87《平开铝合金窗》、GB8479-87《推拉铝合金门》、GB8480-87《平开铝合金窗》、GB8481-87《推拉铝合金门》、GB8482-87《铝合金地弹簧门》制定。
2.铝合金门窗的分类与规格；2.1铝合金门分类及代号：平开铝合金门代号PLM；推拉铝合金门代号TLM；铝合金地弹簧门代号LDHM；带纱扇推拉铝合金门代号STLM；带纱扇平开铝合金门代号SPLM；固定铝合金门代号GLM；铝合金自动门代号LZDM；铝合金卷帘门代号LJM。
2.2铝合金窗的分类及代号：平开铝合金窗代号PLC；推拉铝合金窗代号TLC；带纱扇平开铝合金窗代号APLC；铝合金固定窗代号GLC；铝合金上悬窗代号SLC；带纱扇推拉铝合金窗代号ATLC。
2.3铝合金门窗的品种规格：铝合金门窗洞口尺寸系列、厚度基本尺寸系列应符合GB8478-87，GB8479-87，GB8480-87，GB8481-87，GB8482-87要求，其厚度如有特殊要求应由订货与供货双方商定。
2.4铝合金门窗标记方法应符合GB8478-87，GB8479-87，GB8480-87,GB8481-87，GB8482-87的规定。
3.技术要求：3.1材料：，其精度应符合GB/T5237-96普通精度的有关规定。
，应经防腐蚀处理，同时不得与铝合金型材发生接触腐蚀。
3.2表面处理：3.2 1铝合金型材表面阳极氧化膜厚度分级见表1：表1：单位：μm表3：单位mm，根据需要允许设置加固件。
，接口严密无脱槽现象，密封胶条对接间隙应≤1mm/m。
，转角部位对接处间隙应≤1mm/m。
，上锁的下垂翘曲或扭曲变形。
±1mm。
，应起到各自的作用，具有足够的强度、启闭灵活、无噪声。
承受反复运动的附件，在结构上应便于更。
ISO9001标准：企业内控规范制约质量管理
ISO9001标准：企业内控规范制约质量管理企业的管理和企业内控之间有没有直接的关系？明明企业的管理制度已经建立起来了，还要加强对管理的控制？企业的管理和企业内控之间有没有直接的关系？明明企业的管理制度已经建立起来了，还要加强对管理的控制？在我们推广企业信息化内控方案的时候，发现不少企业在考虑采用信息技术来完善自己的内部控制体系的过程中面临着一个困惑，“我们已经建立了完备的ISO9001质量保证体系，也是可以帮助企业防范经营风险，它与企业内控体系是什么关系？”显然，这是一个需要澄清并予以回答的问题。
诚然，企业质量保证体系也是可以起到防范经营风险的作用，但是它所关注的是质量领域，是从质量的视角来进行管控，而企业内控体系对于企业经营风险的防范，是从资产安全、信息真实的视角来进行管控，两者之间既有着相同的理念和原则，也有着很大的操作不同之处，笔者对其异同做一简要分析，认为主要体现在如下几个方面：应用目的方面内控规范与ISO标准都是建立外部信任的目的，都有着体系运行需要提供证据证实过程被有效执行的要求，都有着内部审计和外部审计的行为，两者都是企业经营管理体系的重要组成部分。
但是，ISO标准所实现的是质量相关证实，是从维护客户的利益出发来思考问题，防范质量信息欺诈现象的发生；而企业内控体系所在意的是资金流以及物流直接相关的过程，是从维护股东即投资人的利益出发来实施管控，尤其是财务报告数据的真实性，防范财务信息欺诈的发生。
质量反映着过程与手段，财务反映着结果与目的，质量上出了问题，结果必然会反映到财务上来，从这个意义上讲，内控规范与ISO要求都是企业需要的，而不可偏废。
管控方法的方面两者均是采用确定关键控制点的方式来实现，都遵循如下原则识别管控要点与要求过程人员职责需到位过程需要被有效执行过程需要具备有效性内控规范明确规定了需要遵循成本效益原则，而ISO标准中则没有涉及到财务方面的规定和要求。
在管控要点上，各自根据各自的目的也是差异非常大，内控规范所关注的是资金流直接相关的资金管理、筹资管理、投资管理、预算管理、成本费用等等；ISO9000标准的要求则不涉及这些直接财务过程，仅有部分业务内容与内控规范涉及业务的销售、采购、存货、合同、第三方的资产等过程要求相重叠，毕竟产品损坏既是资产问题，也是质量问题，但关注重点也不一样。
内部控制的一般标准
内部控制的一般标准【摘要】内部控制是组织或企业管理中非常重要的一环。
通过有效的内部控制，可以确保组织运作的稳定和有效，防止风险和错误的发生。
本文首先介绍了内部控制的定义和目的，强调了其在组织中的重要性。
然后详细解析了内部控制的元素、框架、原则、要素和评价标准。
最后探讨了内部控制的实施意义，效果评估以及持续改进。
通过阐述这些内容，可以更好地了解内部控制的作用和重要性，以及如何有效地实施和评估内部控制，从而提高组织的管理水平和运作效率。
【关键词】内部控制、重要性、定义、目的、元素、框架、原则、要素、评价标准、实施意义、效果评估、持续改进。
1. 引言1.1 内部控制的重要性内部控制在企业管理中具有非常重要的作用。
它是管理者对企业经营活动进行有效监督和控制的重要手段，能够有效预防和减少各种风险，确保企业运营的稳定性和良好发展。
内部控制的重要性主要体现在以下几个方面：内部控制能够帮助企业建立健全的经营机制，确保各项规章制度和管理程序得到有效执行。
通过内部控制，企业能够有效协调各项资源，提高资源利用效率，降低生产成本，提高企业竞争力。
内部控制有助于预防和减少各种经营风险。
通过内部控制制度的建立和落实，可以及时发现和纠正企业经营中存在的各种问题和风险，保护企业的经济利益，降低企业经营风险，提高企业的可持续发展能力。
内部控制可以提高企业管理的透明度和规范性。
通过内部控制，企业可以建立规范的管理流程和决策机制，减少人为因素对经营活动的干扰，有效防范各种违法违规行为，提高企业的声誉和信誉度。
内部控制的重要性不言而喻。
企业必须重视内部控制制度的建设和落实，不断完善和改进内部控制体系，提高企业管理水平和竞争力，实现企业可持续发展的目标。
1.2 内部控制的定义内部控制是指组织通过制定制度、规章、程序和制度，建立一套完整的管理程序，以有效监督和管理企业的各项活动，确保企业达成预期目标的一种管理制度。
内部控制是组织管理中非常重要的一环，它可以帮助组织识别和应对各种潜在的风险和问题，加强决策的科学性和及时性，提高工作效率和经济效益，确保企业管理活动的合法合规。
产品质量内控标准(一)
同卷膜端面颜色
不能出现明显色差。
气味
除PE本身味外、无任何刺鼻异味。
晶 点
不允许有影响印刷、复合、涂胶质量的晶点；允许少量不影响使用的小晶点。
3、物理机械性能
4、抽样
公司检验员对各生产班组的产品质量和工作质量进行监督和检查，对经过跟班质检员检验后判“批合格品”的产品进行不定期的监督抽查，规格、外观按GB/T2828规定的一般检查水平Ⅱ，二次抽样方案，AQL＝6.5进行抽取。
产品质量内控标准（一）
1、尺寸偏差
2、外观
产品外观质量应符合表3要求
表3
检测项目
要
≤ 5mm
皱褶
不可有死折，轻微皱不可影响印刷和复合效果
端面划痕
不允许有
卷膜管芯
采用3寸纸管，不允许有凹陷和影响使用的缺口
接头要求
接头应牢固，应有明显的标识
杂质、污染
无肉眼可见杂物及昆虫污染，外包装无明显积聚灰尘
制药企业生产及管理相关标准和制度-小纸盒内控质量标准
文件名称
小纸盒内控质量标准
蠹1/1Βιβλιοθήκη 制定人质保部审核人
批准人
制定日期
审核日期
批准日期
颁发部门
生效日期
版本号
执行部门
质保部
分发部门
质保部、物料部、档案室
［产品名称］小纸盒
［产品代号］H
［标准依据］企业自订
1.材质
1.1国产富阳高档涂布白板纸B级300克。
2.技术要求
2.1盒面印刷的文字内容应与已审批的设计稿相符。
2.2盒面印刷的色彩应与供需双方商定的色标相符。
2.3盒面印刷的图、文字、色彩应清晰，深浅一致。
2.4盒体应方正，表面不允许有明显的损坏和污迹。
2.5粘连牢固，不能有起层现象。
3.尺寸
3.1应与设计稿相符。
3.2尺寸允许偏差为±1mm。
企业内控标准和质量标准
企业内控标准和质量标准企业内控标准和质量标准是企业管理中非常重要的一部分，它们直接关系到企业的经营效率和经济效益。
内控标准是指企业为了达到经营目标，保护企业财产安全和提高经济效益，而规定的一系列管理制度和方法。
质量标准则是指企业为了保证产品或服务的质量，而规定的一系列质量要求和检测标准。
企业内控标准和质量标准的制定和执行，对于企业的可持续发展具有至关重要的作用。
首先，企业内控标准的制定是为了规范企业内部的管理行为，防范和减少各种经济风险。
在现代市场经济中，企业面临着各种各样的经济风险，如市场风险、信用风险、经营风险等。
制定内控标准可以帮助企业建立健全的内部管理制度，规范各项经营活动，提高决策的科学性和准确性，从而有效地防范和减少各种经济风险的发生。
其次，企业内控标准的执行是为了提高企业的经营效率和经济效益。
只有严格执行内控标准，才能保证企业内部管理的规范性和有效性，提高经营效率，降低管理成本，提高经济效益。
同时，内控标准的执行也可以帮助企业发现和纠正各种经营活动中存在的问题和缺陷，及时调整经营策略，保证企业的可持续发展。
另外，质量标准的制定和执行对于企业的产品质量和服务质量具有重要意义。
制定科学合理的质量标准，可以帮助企业规范生产流程，提高产品质量，满足客户的需求，树立企业良好的品牌形象。
同时，严格执行质量标准，可以帮助企业及时发现和解决产品质量和服务质量方面的问题，保证产品和服务的质量稳定性和可靠性。
综上所述，企业内控标准和质量标准的制定和执行，对于企业的可持续发展具有重要意义。
只有不断完善内控标准和质量标准，严格执行，才能提高企业的管理水平和经济效益，保证企业在市场竞争中立于不败之地。
因此，企业应该高度重视内控标准和质量标准的制定和执行，不断优化和完善管理制度，提高企业的核心竞争力。
企业内控质量标准的制定
企业内控质量标准的制定发布时间：2015-05-1211:32:12来源：蒲公英网点击：406众所周知，新版GMP中明确规定企业应建立企业内部标准，那么为什么要建立内部的质量标准，我们怎样建立这个质量标准呢？大家可能都知道，国家标准（无论是GB、药典还是局/部颁标准）都是指最低标准，即在其有效期内都要符合的标准；而企业内部标准往往要求高于国家标准，以确保其在生命周期/有效期内仍能满足最低要求（可能是国家标准，也可能是客户标准）。
那么我们怎么建立内部标准呢，内控标准和警戒限/行动限又什么关系呢？1概念1.1CQA（关键质量属性）：CQA是指物质（药品或活性成分）所具备的物理、化学、生物、微生物方面性质或特性，它应被限定在合适的限度、范围和分布之内，以确保符合预期的质量（ICHQ11）。
那么CQA等于质量标准吗？CQA是属于质量标准的一部分或一些特定的项目吗？答案是否定的—-CQA可以是质量标准的一部分，也可能根本就没有列入到质量标准中；同一个检验项目，对A产品可能是CQA，但对另一个产品可能不是，例如我们通常所说的溶出度。
质量标准是质量属性，但不一定是关键的；关键的属性是指那些对CPP和稳定性敏感的那些属性（例如降解物），也包括那些对制剂CQA有影响的那些原辅料的质量属性（例如粒度分布、晶型等对于固体制剂而言可能是）。
1.2内控标准企业内控标准是指企业内部为在生产过程中控制产品质量而自行制定的标准。
内控标准可能高于当时的国家标准和药典标准，目的是使企业的产品质量始终保持在一定的水平上，以更好地满足市场和用户的需要。
那么，是所有检验项目都要制定内控标准吗？答案当然也是否定的，是否制定内控标准应与目的相适应。
例如物料的氯化物、炽灼残渣等就没有必要制定内控标准。
1.3警戒限和行动限警戒限是一种警示限度，超出这个限度意味着系统可能将要发生偏离，需要引起关注甚至处理，以将这种潜在的危害/可能性消灭在萌芽之中。
10企业内控质量标准
活血通脉胶囊企业内控质量标准1、目的：建立一个活血通脉胶囊企业内控的质量标准，以确保其质量。
2、范围：本公司生产的活血通脉胶囊3、责任：质量管理部、Qc负责人、Qc人员对本规程的实施负责。
4、引用标准：国家药品监督管理局国家药品标准5、内容：5.1 药品名称：活血通脉胶囊汉语拼音：Huoxue Tongmai Jiaonang5.2 法定质量标准【处方】水蛭【制法】净制水蛭100Kg粉碎成细粉，制成颗粒，干燥，加适量硬脂酸镁混合均匀，装入胶囊，制成40万粒，即得。
【性状】本品为胶囊剂，内容物为棕黄色至棕褐色的颗粒；气腥，味淡。
【鉴别】（1）取本品，置显微镜下观察：肌纤维呈长条形，多已折断，直径20～30μm，多单根散离，偶有数根成束，弯曲或局部扭曲，壁较厚，有的局部膨大或不均匀增厚，无色或淡棕色，胞腔多数明显，有的可见棕褐色的内容物，梨状腺组织多已成碎块，细胞呈短指状，相互钳镶成脑花状。
（2）取本品1g，加水10ml，超声处理10分钟，滤过，滤液用正丁醇提取2次，每次5ml，弃去正丁醇液，水液作为供试品溶液。
另取水蛭对照药材1g，同法制成对照药材溶液。
再取亮氨酸对照品、缬氨酸对照品，分别加水制成1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。
照薄层色谱法（中国药典2010年版一部附录ⅥВ）试验，吸取供试品溶液和对照药材溶液各5μl、对照品溶液各2μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正丁醇-乙醇-冰醋酸-水（4:1:1:2）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以茚三酮试液，热风吹至斑点显色清晰。
供试品色谱中，分别在于对照药材色谱及两种对照品色谱相应的位置上，显相同的蓝紫色斑点。
【检查】总灰分不得过9.0%（中国药典2010年版一部附录Ⅵ K）。
酸不溶性灰分不得过1.0%（中国药典2010年版一部附录ⅥK）。
其他应符合胶囊剂项下有关的各项规定（中国药典2010年版一部附录I L）。
【微生物限度检查】细菌数不得过25000个/ g，霉菌数不得过80个/ g，大肠杆菌不得检出。
公司出厂产品内控标准
中国石化青岛炼油化工有限责任公司
出厂产品内控标准（试行）
第一条根据公司生产实际和总部相关质量管理规定，为严格产品质量管理，将分析误差留在厂内，确保出厂产品质量合格，制定本内控标准。
第二条本内控标准适用于公司出厂的石油和石油化工产品。
第三条质量检验中心负责制（修）订出厂产品内控标准，并负责按出厂产品内控标准要求对出厂产品进行质量管理。
第四条公司各生产相关部门、中心按职责分工做好产品质量的过程控制。
根据生产实际，质量检验中心应协同生产技术部、生产运行中心，调整产品质量控制方案，以减少超内控标准产品的出现。
第五条当产品质量不符合内控标准但符合现行质量标准时，原则上不允许出厂，由质量检验中心联系生产运行中心对超内控产品进行重新处理。
特殊情况，须由质量检验中心负责人签字批准后方可放行。
第六条出厂产品内控标准目录
第七条出厂产品内控标准具体内容（一）液化石油气GB 11174-1997
（二）车用汽油GB 17930-2006
（三）轻柴油GB 252-2000
（四）3号喷气燃料GB 6537-2006
（五）石油苯GB 3405-89
（六）石油混合二甲苯GB 3407-90
（七）工业硫磺GB 2449-92
（八）石油焦
（九）聚丙烯
（十）抽余油
第八条本内控标准由质量检验中心负责解释，自发布之日起执行。
企业内控标准
企业内控标准第1版第0次修订受控号：编制: 审核：批准:发布日期：2023年2月1日实施日期：2023年2月1日一、原片切、磨、钻质量标准1、原片切割标准1.1浮法玻璃应为正方形或长方形。
其长度和宽度尺寸应符合表2规定。
表2 尺寸允许偏差 mm1.2浮法玻璃的厚度允许偏差应符合表3规定，同一片玻璃厚度薄差，厚度2mm，3mm为0.2mm；厚度为4mm，5mm，6mm，8mm，10mm为0.3mm。
表3 厚度允许 mm对角线小于1000mm的偏差在1mm以内；对角线大于或等于1000mm的偏差在2mm以内。
2、玻璃磨边标准2.1浮法玻璃磨边余量应符合表4规定。
表4 磨边余量尺寸 mm磨边形状及质量由供需双方商定。
2.2.1 精磨：抛光亮度基本均匀，允许存在轻微发白和磨纹，无崩边甭角和磨边不平现象。
2.2.2 机磨：边部倒棱良好，允许存在磨不到的亮斑，长度不超过总边长的1/10。
2.2.3 手工打磨：边部只进行倒棱处理，端面不作具体要求，如果客户有特别要求，由供需双方商定。
3、玻璃钻孔标准3.1孔的要求应符合表5、表6规定。
表5 孔径尺寸要求㎜表6 孔径及其允许片差㎜表7 孔位尺寸要求㎜3.3孔位尺寸偏差应符合表8的规定。
表8 孔位尺寸偏差㎜2.3.4 孔的内表面应连接光滑，孔边倒棱处理，倒角不允许有大于2㎜的爆边，上下钻孔位偏差≤0.25㎜。
3.5非圆形孔、凹槽和开口的任何角均须倒工艺圆角，倒圆半径应等于或大于玻璃厚度，倒圆处不允许有大于1㎜的爆边，内表面应连接光滑。
3.6尺寸检验。
尺寸偏差由最小刻度为1㎜的钢直尺或钢卷尺测量，厚度偏差用GB1216 所规定的千分尺测量玻璃每边中点，测量结果的算数平均值即为厚度值，并距玻璃板边15㎜以内。
二、钢化及半钢化玻璃质量标准1、范围本标准规定了钢化及半钢化玻璃的要求、测试方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于民用和商用等各种建筑中要求有优良装饰性能、强度性能及安全性能的钢化、半钢化玻璃及其深加工而成的镀磨玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等制品。
企业内控标准
企业内控标准
企业内控标准是指企业内部为在生产过程中控制产品质量而自行制定的标准。
内控标准中产品的技术参数、性能指标都高于当时的国家标准和行业标准，目的是使企业的产品质量始终保持在超前或一定的水平上，以更好地满足市场和用户的需要。
其特征的具体表现一般有以下几个方面。
1.企业内控标准的先进性
内控标准是企业为了产品升级创优、赶超世界先进水平，增强企业在国内外市场的竞争力而制定的一种高于国家标准、行业标准的标准。
内控标准在指标上具有先进性。
2.企业内控标准的灵活性
作为国家标准、行业标准、企业标准的任何一项标准，都具有一定的时空概念，有一定的修订周期，不可随意变动。
而企业内控标准只限在本企业内部使用，不需申报上级机关批准、发布等一系列程序，只要本企业标准化委员会或标准化主管部门审查、批准，即可发布执行。
所以，企业可以根据国内外市场需要以及用户提出的需求随时制定内控标准，以提高产品对市场的适应性，增强企业的应变能力。
3.企业内控标准的实用性
企业内控标准可以采用多种多样的形式，它既可以根据本企业的实际情况制定包括产品各项指标的完整标准，也可制定仅有几项重要指标的内控标准，还可以制定生产过程中在制品、半成品或关
键工序的内控标准，用以保证产品质量。
内控考核指标及评分标准_概述及范文模板
内控考核指标及评分标准概述及范文模板1. 引言1.1 概述内控考核指标及评分标准是企业内部控制体系建设的重要组成部分。
通过对内部控制的评估和监测，企业能够更好地管理风险、提升经营效率和促进可持续发展。
本文旨在概述内控考核指标及评分标准的基本概念、分类和层次结构，并介绍其选择与建立、制定与应用等关键步骤。
1.2 文章结构本文共分为五个部分进行阐述。
首先是引言部分，对文章的背景和目的进行简要说明。
第二部分将全面介绍内控考核指标及评分标准的定义和作用，以及其分类和层次结构。
第三部分将探讨内控考核指标的选择与建立，包括原则、步骤和常见示例等内容。
第四部分将详细解释考核评分标准的制定与应用，涵盖设计原则、实际情况结合以及案例分析等方面。
最后一部分是结论，总结主要观点，并对未来发展进行展望。
1.3 目的本文旨在帮助读者全面了解内控考核指标及评分标准的概念和应用，为企业内部控制体系建设提供指导。
通过对内部控制评估的深入认识和实际案例分析，读者将能够更好地理解内控考核指标和评分标准在企业管理中的重要性和作用，从而为企业持续发展提供有力支撑。
2. 内控考核指标及评分标准2.1 定义和作用:内控考核指标是用于对组织的内部控制体系进行评估和监督的一套量化指标，通过这些指标可以客观地衡量和评价内部控制的有效性和合规性。
它们是衡量组织风险管理水平、运营效率和财务报告可靠性的重要工具。
2.2 分类和层次结构:内控考核指标可以根据其适用范围和内容特征进行分类。
常见的分类包括风险管理类指标、运营流程类指标、信息技术类指标等。
在评估过程中，这些指标通常按照一定的层次结构进行组织，以便更好地理解和应用。
2.3 设计原则和要求:设计内控考核指标时应遵循以下原则和要求：- 目标导向：指标必须与组织整体目标相一致，并能够对实现目标的关键因素进行量化度量。
- 全面综合：考虑到不同方面的风险和影响因素，确保考核指标涵盖全部重要领域。
- 可操作性：指标必须具备可操作性，也就是说，它们应该能够实际应用于评估和监督过程中，并能够提供有价值的结果。
产品内控标准的主要内容
产品内控标准的主要内容
产品内控标准是指企业为确保产品质量和安全，保护消费者利益而制定的一系
列规章制度和标准，以确保产品从设计、生产、销售到售后服务的全过程中能够达到一定的质量、安全和合规要求。
首先，产品内控标准的主要内容之一是产品设计标准。
这涉及产品的功能设计、材料选择、工艺流程以及产品外观等方面。
企业需要根据市场需求和消费者的要求，进行产品设计，确保产品具备良好的用户体验和安全性。
其次，生产过程控制是产品内控标准的另一个重要内容。
企业需要建立严格的
生产管理制度，包括原料采购、生产工艺控制、质量检验等环节。
通过有效的过程控制，企业能够规范生产流程，减少生产中可能出现的质量问题，确保产品的一致性和合规性。
产品质量控制也是产品内控标准的核心内容。
企业需要建立完善的质量管理体系，包括质量检测、产品抽样检验、不良品处理等环节。
通过严格的质量控制，企业能够提供符合标准要求的产品，满足消费者的需求，维护品牌声誉。
此外，企业需要建立健全的售后服务体系来保障消费者权益和产品质量。
这包
括产品退换货政策、质保期限、售后服务电话等方面。
通过及时有效的售后服务，企业能够增强产品的竞争力，提高消费者的满意度和忠诚度。
综上所述，产品内控标准的主要内容包括产品设计标准、生产过程控制、产品
质量控制和售后服务体系。
通过制定并严格遵守这些标准，企业可以有效控制产品质量和安全风险，提供优质的产品和服务，赢得消费者的信任和支持。
内控体系评价指标参考标准
3.是否根据关键业务或事项分析关键成功因素
4.是否识别影响公司目标实现的风险
风险分析
1.风险分析技术方法的适用性
2.结合风险发生可能性、影响程度及可控程度标准划分风险等级
3.风险发生后负面影响判断的准确性
风险应对
针对各类业务事项的主要风险和关键环节所制定的各类控制方法和控制措施是否得以有效实施
利用信息化程度
1.公司是否建立与经营管理相适应的信息系统，利用信息技术提高对业务事项的自动控制水平
2.在信息系统的开发过程中，是否对信息技术风险进行识别、评估和防范
3.信息系统的一般控制是否涵盖信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全、硬件设备、操作人员等方面，确保信息系统安全稳定运行
2.是否建立员工培训长效机制，培训是否能满足职工和业务岗位需要，是否存在员工知识老化
人力资源激励约束机制健全有效
1.是否设置科学的业绩考核指标体系，并执行考核评价，以此作为确定员工薪酬、职级调整和解除劳动合同等的重要依据
2.是否存在人才流失现象
3.是否对关键岗位员工有强制休假制度或定期轮岗制度等方面的安排
内控体系评价指标参考标准
评价指标
参考标准
一理层的相互制衡
董事会及各专门委员会、监事会和经理层的职责权限、任职资格、议事规则是否明确并严格履行
董事会、监事会、经理层效力于内控体系建设和运行
1.是否科学界定了董事会、监事会、经理层在建立与实施内控体系中的职责分工
4.是否对发展战略进行可行性研究和科学论证，并报董事会和股东(大)会审议批准
发展战略有效实施
饮用水企业内控质量标准
目的：建立饮用水内控质量标准，保证工艺用水的质量。
范围：适用于饮用水的检验。
职责：质量部对本标准执行负责。
规程：1、依据：根据中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006项下标准检测。
2、辅料内控质量标准：饮用水【性状】本品为无色的澄明液体；无臭，无味。
【检查】pH值应为6. 7〜8.0。
色度用铂一钴标准比色法测定生活饮用水的色度，水样不经稀释，色度不超过15度，并不得呈现其它异色。
浑浊度以福尔马肼为标准用散射法测定生活饮用水的浑浊度，不超过3度（NTU),特殊情况下不超过5度（NTU)臭和味用嗅气味和尝味法测定生活饮用水的臭和味，不得有异臭、异味。
肉眼可见物用直接观察法测定生活饮用水的肉眼可见物，将水样摇匀，在光线明亮处迎光直接观察，不得含有肉眼可见物。
总硬度采用乙二胺四乙酸二钠滴定法测定钙、镁离子的总量，并经过换算，以每升水中碳酸钙的毫克数表示不得过450mg/L。
吸取50.0ml水样(若硬度过高，可取适量水样，用纯水稀至50ml,若硬度过低，改取100ml)，置于150ml锥形瓶中.加入1〜2ml 缓冲溶液,5滴铬黑T指示剂，立即用Na2EDTA标准溶液滴定至溶液从紫红色成为不变的天蓝色为止，同时做空白试验.每1ml乙二胺四乙酸二钠标准溶液相当于 100. 09mg 的 CaC03.以碳酸钙计，不得过450ml/L。
铁不得过0. 3mg/L硫酸盐照硫酸盐检查法检查不得过250mg/L。
氯化物照氯化物检查法检查不得过250mg/L.细菌总数取本品，制成h 1、1： 10、1： 100三个适宜的稀释级。
取各级供试品各1ml, 置直径约90mm的平皿中，再注入约45°C的营养琼脂培养基15ml,混匀，待凝固后，倒置培养，每稀释级应作2〜3个平皿。
计数。
本品所含细菌总数应小于500CGU/ML。
大肠杆菌：依照控制菌检查法中大肠杆菌检查法检查。
本品不得检出大肠杆菌。
【复检周期】每三个月检测一次。
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企业内控标准
铝合金门窗
发布实施
企业内控标准
铝合金门窗
1.总则：
1.1本标准适用于建筑用铝合金门窗（以下简称铝门窗）
1.2本标准依照GB5823-86《建筑门窗术语》、GB8478-87《平开铝合金窗》、GB8479-87《推拉铝合金门》、GB8480-87《平开铝合金窗》、GB8481-87《推拉铝合金门》、GB8482-87《铝合金地弹簧门》制定。
2.铝合金门窗的分类与规格；
2.1铝合金门分类及代号：
平开铝合金门代号PLM；
推拉铝合金门代号TLM；
铝合金地弹簧门代号LDHM；
带纱扇推拉铝合金门代号STLM；
带纱扇平开铝合金门代号SPLM；
固定铝合金门代号GLM；
铝合金自动门代号LZDM；
铝合金卷帘门代号LJM。
2.2铝合金窗的分类及代号：
平开铝合金窗代号PLC；
推拉铝合金窗代号TLC；
带纱扇平开铝合金窗代号APLC；
铝合金固定窗代号GLC；
铝合金上悬窗代号SLC；
带纱扇推拉铝合金窗代号ATLC。
2.3铝合金门窗的品种规格：铝合金门窗洞口尺寸系列、厚度基本尺寸系列应符合GB8478-87，GB8479-87，GB8480-87，GB8481-87，GB8482-87要求，其厚度如有特殊要求应由订货与供货双方商定。
2.4铝合金门窗标记方法应符合GB8478-87，GB8479-87，GB8480-87,GB8481-87，GB8482-87的规定。
3.技术要求：
3.1材料：
3.1.1铝合金门窗采用LD31（RCS）合金挤压型材，其精度应符合GB/T5237-96普通精度的有关规定。
3.1.2选用的附件材料除不锈钢外，应经防腐蚀处理，同时不得与铝合金型材发生接触腐蚀。
3.2表面处理：
3.2 1铝合金型材表面阳极氧化膜厚度分级见表1：
表1：单位：μm
3.2.2铝合金型材表面阳极氧化复合表膜厚度分级见表2
表2：单位：μm
3.3装配要求：
3.3.1门窗散件尺寸公差符合表3规定：
表3：单位mm
3.3.2门窗外形尺寸公差应符合表4规定：
表4：单位：mm
3.3.3门、窗各相邻构件装配间隙及同一平面高低差和框与扇、扇与扇的竖向缝隙要求见表5：
表5：单位：mm
3.3.5门窗结构应有可靠的刚性，根据需要允许设置加固件。
3.3.6密封胶条、密封毛条应装配牢固，接口严密无脱槽现象，密封胶条对接间隙应≤1mm/m。
3.3.7压条装配应牢固，转角部位对接处间隙应≤1mm/m。
3.3.8门装配后、不应有妨碍启闭插销，上锁的下垂翘曲或扭曲变形。
3.3.9窗框、扇配合严密、间隙均匀。
其扇与框的搭接宽度与设计值允许偏差
±1mm。
3.3.10门窗用附件安装位置正确、齐全、牢固，应起到各自的作用，具有足够的强度、启闭灵活、无噪声。
承受反复运动的附件，在结构上应便于更换。
3.3.11门窗玻璃、五金、密封等附件，其质量应与门窗的质量等级相适应。
3.3.12门玻璃槽与玻璃的配合尺寸、名称见图表6：
表6 单位：mm
3.3.14窗玻璃槽与玻璃配合尺寸、名称见图表7：
表7 单位：mm
3.3.15中空玻璃与窗玻璃槽的结合尺寸见图表8
表8 单位:mm
3.3.16装配后应保证玻璃与镶嵌槽间隙，并在主要部位装有减震垫块，使其能缓冲启闭等力的冲击。
3.3.17未注公差尺寸，应符合GB1804中规定的公差等级JS15。
3.4表面质量：
3.4.1门窗装饰表面不应有明显的损伤，每樘门窗局部擦伤、划伤的规定见表13：
表13 单位:mm
3.4.2门窗上相邻构件着色表面不应有明显的色差。
3.4.3门窗表面不应有铝屑、毛刺、油污或其它污迹，装配连接处不应有外溢的胶粘剂。
3.5性能：其风压强度、空气渗透、雨水渗透三项物理性能及启闭性能应符合GB8478-87，GB8479-87，GB8480-87，GB8481-87，GB8482-87的最小值要求：如有特别要求，其隔声性能、保温性能也应达到上述标准最低要求。
4.试验方法：
试验方法按GB7106，GB7107，GB7108，GB8485，GB8484及规定的启闭力试验方法进行。
5.检查规则：
5.1检查量具用钢板尺、深度尺、钢卷尺、塞尺、游标卡尺φ20×20mm圆柱等。
5.2门窗散件的锯切、铣、钻的首件检查与定时检查由工序专职检查员承担，并做好记录。
组装过程中的半成品班组长负责检查，发现不合格者，及时返修处理。
5.3组装后的铝门窗成品由专职检查员，按每一工程合同中每一规格的5%（不少于三档）随机抽检，如有一樘不合格，则加倍抽验，其中仍有一樘不合格，则应全部返修，复验合格后方可出厂。
5.4门窗（包括散件）出厂前需经检验部门检查并符合包装要求，签发合格证方可出厂。
合格证的内容应包括：产品型号规格、合同号、检验结论、检验员加印、出厂日期、生产许可证标记和编号、批准日期、有效期以及主要质量性能表（带数字）等十项内容。
5.5产品交货时，若订货单位需要抽样检查，抽样数为交货数的5%，不少于3樘，在抽样检查中如不合
格应加倍抽样，对不合格项进行复验，仍不合格则做不合格处理。
6.型式试验；
6.1有下列情况之一时应进行型式试验
6.1.1新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;
6.1.2正式生产后,为结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；
6.1.3政党生产时，定期或积累一定产量后，应周期进行一次检验；
6.1.4产品长期停产后，恢复生产时；
6.1.5当质量监督机构提出进行型式试验要求时;
6.2型式试验项目按GB8481-87第五章规定的试验方法,委托本省建筑机械质量监督检测中心进行.
6.3抽样方法:批量生产时,每两年由合格品的产品中随机抽样进行.
7.标志、包装、运输及贮存在；
7.1标志：门窗出厂时，应按系列、规格、品种等要求认真填写合格证。
7.2包装：门、窗框、扇采用塑料带或塑料纺织带捆扎牢固、严实。
零件要分类包装，装入箱内，并附有装箱单。
7.3路途遥远的工程可实行运送散件、现场组装的办法，运送的散件要分类包装，料与料之间用纸隔开外面用纺织带捆扎牢固。
7.4运输：门窗（包括散件）应保证运输过程中不受机械损伤、磕碰避免雨淋受潮、装卸应轻拿轻放，确保产品几何形状不变，严禁扔摔碰撞。
7.5贮存：门窗（包括散件）应在不开包装情况下按合同贮存于通风良好的仓库内，摆平码放，场地保持卫生清洁，材料按规格型号分类，整齐地码放在垫有胶皮垫的料架上，码放时不能过高，以防倒塌伤人。
7.6原料储运中，避免接触酸碱等腐蚀物质，避免表面损伤。
6.7搬运过程中，型材表面不得与金属或硬质材料接触，在运输车及型材的接触面上就有胶皮或麻布，防止型材表面磕碰、擦伤。
7.8型材吊装时，应采用非金属绳索绑扎和吊挂，防止弯曲、变形。
7.9搬运过程中轻拿轻放，不允许从料架上抽料，注意料与料之间不能磨擦、不能在码放时听到碰击声。
型材表面不许有污物、尘土。